Tillægsbevillinger/ Vedtaget budget. Omplaceringer

Transkript

1 2016 1

2 2

3 Indholdsfortegnelse Resultatopgørelse... 5 Bevillingsoversigt... 7 Bevillingsspecifikationer... 9 Drift og refusion... 9 Anlæg Renter afdrag og finasiering soversigt Teknik og Miljøudvalget Beredskabskommissionen Kultur- og Fritidsudvalget Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Social- og Ældreudvalget Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Børne- og Familieudvalget Økonomiudvalget Renter Balanceforskydninger Afdrag på lån og leasing Finansiering Specielle bemærkninger Teknik- og miljøudvalget, Skattefinansieret Teknik- og miljøudvalget, Brugerfinansieret Beredskabskommission Kultur og Fritidsudvalget Sundheds- og forebyggelsesudvalget Udvalget for Social og Ældre Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Børne- og familieudvalget Økonomiudvalget Hovedoversigt Tværgående artsoversigt Finansiel status Anlægsoversigt Afsluttede bevilligede anlæg i Personaleoversigt Oversigt over Byggemodninger Leasingkontrakter (Finansielle) pr Garanti- og eventualrettighedsfortegnelse Deponeringer Udførelse af opgaver for andre myndigheder

4 4

5 Resultatopgørelse Mio kr. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Vedtaget budget Tillægsbevillinger/ Omplaceringer Ændring i overførsel 2015/ /17 Korrigeret budget excl. overførsler Forbrug 2016 Indtægter Skatter 1.897,3-1,6 0, , ,4 Tilskud 984,9-1,3 0,0 983,6 984,5 Indtægter i alt 2.882,1-2,9 0, , ,9 Service ,3-15,4 4, , ,0 Overførelsesudgifter -769,0 49,1-4,4-724,3-702,7 Driftsudgifter i alt ,2 33,8-0, , ,8 Renter m.v. -8,4 5,0 0,0-3,4-1,3 Resultat af ordinær drift 53,5 35,9-0,3 89,1 124,9 Skattefinansieret anlæg Anlægsudgifter -76,1-46,2 50,5-71,8-66,2 Udgifter vedr. jordforsyning -6,0-0,1 2,0-4,1-4,0 Indtægter vedr. jordforsyning 6,0 1,7 0,0 7,7 6,2 Nettoanlægsudgifter i alt -76,1-44,6 52,5-68,2-64,0 Resultat - Skattefinansieret område -22,7-8,7 52,2 20,8 60,9 FORSYNINGSVIRKSOMHEDER Driftsresultat -8,5 5,6 0,0-2,9-2,3 Anlægsresultat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat - Forsyningsvirksomheder -8,5 5,6 0,0-2,9-2,3 Resultat i alt -31,1-3,1 52,2 18,0 58,6 PENGESTRØMME Resultat i alt -31,1-3,1 52,2 18,0 58,6 Afdrag på lån -46,0-1,4 0,0-47,4-46,5 Låneoptagelse 22,7 0,0-22,7 0,0 12,0 Øvrige finansforskydninger -1,6 8,4-7,8-0,9-14,5 Likviditetsstyrkelse (+)/ forbrug (-) -56,0 4,0 21,7-30,3 9,6 5

6 6

7 Bevillingsoversigt Bevillingsoversigt - drift (1.000 kr.) 2016 Korr. budget Opr. budget Ompl. Tillægsbev. ompl.+tb 10 Teknik og Miljøudvalg skattefinansieret 11 Forsyning brugerfinansieret 12 Beredskabskommisionen skattefinansieret 13 Kultur- og fritidsudvalget skattefinansieret 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget skattefinansieret 15 Social- og ældreudvalg skattefinansieret 16 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget skattefinansieret 17 Børne og familieudvalget skattefinansieret 18 Økonomiudvalget skattefinansieret Hovedtotal Bevillingsoversigt - anlæg (1.000 kr.) 2016 Korr. budget Opr. budget Ompl. Tillægsbev. ompl.+tb 10 Teknik og Miljøudvalg Forsyning 12 Beredskabskommisionen 13 Kultur- og fritidsudvalget Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Social- og ældreudvalg Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 17 Børne og familieudvalget Økonomiudvalget Hovedtotal Bevillingsoversigt - finansiering (1.000 kr.) 2016 Korr. budget Opr. budget Ompl. Tillægsbev. ompl.+tb 4 Renter Balanceforskydninger Afdrag på lån og leasingforpligtelser Finansiering Hovedtotal

8 8

9 Bevillingsspecifikationer Drift og refusion Bevillingsspecifikation - drift 2016 Korr. budget Opr. budget Tillægsbev. Ompl. 10 Teknik og Miljøudvalg Drift og anlæg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Fælles formål Faste ejendomme Fælles formål Beboelse Erhvervsejendomme Andre faste ejendomme Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Andre fritidsfaciliteter Naturbeskyttelse Skove Diverse udgifter og indtægter Fælles Formål Transport og infrastruktur Fælles funktioner Fælles formål Arbejder for fremmed regning Driftsbygninger og -pladser Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v Belægninger m.v Vintertjeneste Kollektiv trafik Fælles formål Færgedrift Havne Havne Lystbådehavne m.v Kystbeskyttelse Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Skolefritidsordninger Specialpædagogisk bistand til voksne Folkebiblioteker Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Museer Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Ungdomsskolevirksomhed Sociale opgaver og beskæftigelse Dagtilbud m.v til børn og unge Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende: Daginstitution, fritidshjem eller klubtilbud) 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) Fritidshjem Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilbud til børn og unge med særlige behov Opholdssteder mv. for børn og unge 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Tilbud til ældre og handicappede Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Rådgivning Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

10 Bevillingsspecifikation - drift 2016 Korr. budget Opr. budget Tillægsbev. Ompl. 38 Tilbud til voksne med særlige behov Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens 101 og sundhedslovens 142) Botilbud til længerevarende ophold ( 108) Beskyttet beskæftigelse ( 103) Aktivitets- og samværstilbud ( 104) Arbejdsmarkedsforanstaltninger Seniorjob for personer over 55 år Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Administrationsbygninger Byg og miljø Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter Natura Vandløbsvæsen Vedligeholdelse af vandløb Miljøbeskyttelse m.v Fælles formål Bærbare batterier Vandindvinding Miljøtilsyn - virksomheder Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Diverse udgifter og indtægter Skadedyrsbekæmpelse Diverse udgifter og indtægter Plan og support Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Fælles formål Faste ejendomme Fælles formål Byfornyelse Diverse udgifter og indtægter Fælles Formål Diverse udgifter og indtægter Transport og infrastruktur Kollektiv trafik Busdrift Lufthavne Forsyning Renovation Forsyningsvirksomheder m.v Forsyningsvirksomheder El-forsyning Affaldshåndtering Generel administration Ordninger for dagrenovation - restaffald Ordninger for storskrald og haveaffald Ordninger for glas, papir og pap Ordninger for farligt affald Genbrugsstationer Øvrige ordninger og anlæg Beredskabskommisionen Beredskab Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Redningsberedskab Redningsberedskab Kultur- og fritidsudvalget Kultur Undervisning og kultur Kulturel virksomhed Museer Teatre Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Eksterne regnskaber 10 Kultur 10

11 Bevillingsspecifikation - drift 2016 Korr. budget Opr. budget Tillægsbev. Ompl. 12 Kultur 04 Idræt Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Andre fritidsfaciliteter Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Idrætsfaciliteter for børn og unge Folkeoplysning Undervisning og kultur Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Fælles formål Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation Kommissioner, råd og nævn Bibliotek Undervisning og kultur Folkebiblioteker Folkebiblioteker Skive musikskole Undervisning og kultur Kulturel virksomhed Musikarrangementer Museum Salling Undervisning og kultur Kulturel virksomhed Museer Sociale opgaver og beskæftigelse Arbejdsmarkedsforanstaltninger Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner Seniorjob for personer over 55 år Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Sundhed Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Andre faste ejendomme Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundshedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut Kommunal tandpleje Sundhedsfremme og forebyggelse Andre sundhedsudgifter Sociale opgaver og beskæftigelse Central refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Forebyggende indsats for ældre og handicappede Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( ) Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens 141) Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens 101 og sundhedslovens 142) Botilbud til længerevarende ophold ( 108) Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) Kontaktperson- og ledsageordninger ( 45,97-99) Beskyttet beskæftigelse ( 103)

12 Bevillingsspecifikation - drift 2016 Korr. budget Opr. budget Tillægsbev. Ompl. 59 Aktivitets- og samværstilbud ( 104) Arbejdsmarkedsforanstaltninger Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner Seniorjob for personer over 55 år Beskæftigelsesordninger Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Øvrige sociale formål Social- og ældreudvalg Socialområdet/handicappede Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Specialpædagogisk bistand til voksne Ungdomsuddannelser Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Sociale opgaver og beskæftigelse Central refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Rådgivning Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud til længerevarende ophold ( 108) Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) Kontaktperson- og ledsageordninger ( 45,97-99) Beskyttet beskæftigelse ( 103) Aktivitets- og samværstilbud ( 104) Kontante ydelser Sociale formål Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv Ressourceforløb og jobafklaringsforløb Arbejdsmarkedsforanstaltninger Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Seniorjob for personer over 55 år Beskæftigelsesordninger Ældre Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Beboelse Transport og infrastruktur Kollektiv trafik Busdrift Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Andre sundhedsudgifter Sociale opgaver og beskæftigelse Central refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem Rådgivning Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

13 Bevillingsspecifikation - drift 2016 Korr. budget Opr. budget Tillægsbev. Ompl. 38 Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) Arbejdsmarkedsforanstaltninger Seniorjob for personer over 55 år Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Øvrige sociale formål Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation Kommissioner, råd og nævn Eksterne regnskaber 15 Social 12 Sociale formål 03 Ældreboliger Sociale opgaver og beskæftigelse Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Overførselsudgifter excl. boligstøtte Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Beboelse Driftsikring af boligbyggeri 03 Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Ungdommens Uddannelsesvejledning Ungdomsuddannelser Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Andre sundhedsudgifter Sociale opgaver og beskæftigelse Tilbud til voksne med særlige behov Beskyttet beskæftigelse ( 103) Tilbud til udlændinge Integrationsprogram og introduktionsforløb mv Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse Repatriering Førtidspensioner og personlige tillæg (48) Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere Personlige tillæg m.v Førtidspension tilkendt før 1. juli Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilkendt efter regler gældende før 1. januar Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilkendt efter regler gældende fra 1. januar Kontante ydelser Sygedagpenge Sociale formål Kontant- og uddannelseshjælp Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering Boligsikring - kommunal medfinansiering Dagpenge til forsikrede ledige Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv Revalidering Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) Ressourceforløb og jobafklaringsforløb Ledighedsydelse

14 Bevillingsspecifikation - drift 2016 Korr. budget Opr. budget Tillægsbev. Ompl. 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner Servicejob Seniorjob for personer over 55 år Beskæftigelsesordninger Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Øvrige sociale formål Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Jobcentre Erhverv og Turisme Fællesudgifter og administration m.v Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Turisme Innovation og ny teknologi Erhvervsservice og iværksætteri Børne og familieudvalget Dagtilbud Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Andre faste ejendomme Sociale opgaver og beskæftigelse Dagtilbud m.v til børn og unge Fælles formål Dagpleje Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger Tilbud til børn og unge med særlige behov Særlige dagtilbud og særlige klubber Arbejdsmarkedsforanstaltninger Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner Seniorjob for personer over 55 år Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation Kommissioner, råd og nævn Skoler Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder,jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk Efter- og videreuddannelse i folkeskolen Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Ungdomsuddannelser Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Ungdomsskolevirksomhed Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv Sociale opgaver og beskæftigelse Dagtilbud m.v til børn og unge Fælles formål

15 Bevillingsspecifikation - drift 2016 Korr. budget Opr. budget Tillægsbev. Ompl. 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilbud til børn og unge med særlige behov Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Særlige dagtilbud og særlige klubber Arbejdsmarkedsforanstaltninger Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner Seniorjob for personer over 55 år Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation Kommissioner, råd og nævn Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Innovation og ny teknologi Familieområdet Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Driftsikring af boligbyggeri Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Kommunal sundhedstjeneste Sociale opgaver og beskæftigelse Central refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning Dagtilbud m.v til børn og unge Fælles formål Dagpleje Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilbud til børn og unge med særlige behov Opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Plejefamilier Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( ) Kontaktperson- og ledsageordninger ( 45,97-99) Kontante ydelser Sociale formål Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Det specialiserede børneområde Økonomiudvalget Politisk organisation Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Valg m.v Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Udvikling af yder- og landdistriktsområder Administration Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

16 Bevillingsspecifikation - drift 2016 Korr. budget Opr. budget Tillægsbev. Ompl. 25 Faste ejendomme Fælles formål Driftsikring af boligbyggeri Miljøbeskyttelse m.v Fælles formål Undervisning og kultur Kulturel virksomhed Andre kulturelle opgaver Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Kommunal tandpleje Sociale opgaver og beskæftigelse Dagtilbud m.v til børn og unge Fælles formål Kontante ydelser Kontant- og uddannelseshjælp Dagpenge til forsikrede ledige Arbejdsmarkedsforanstaltninger Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner Seniorjob for personer over 55 år Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Fælles IT og telefoni Jobcentre Naturbeskyttelse Miljøbeskyttelse Byggesagsbehandling Voksen-, ældre- og handicapområdet Det specialiserede børneområde Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Innovation og ny teknologi Udvikling af yder- og landdistriktsområder Lønpuljer Løn- og barselspuljer Tjenestemandspension Interne forsikringspuljer Generelle reserver By- og landsbyudvikling Undervisning og kultur Kulturel virksomhed Andre kulturelle opgaver Fællesudgifter og administration m.v Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Turisme Udvikling af yder- og landdistriktsområder Hovedtotal

17 Anlæg Bevillingsspecifikation - anlæg 2016 Korr. budget Opr. budget Tillægsbev. Ompl. 10 Teknik og Miljøudvalg Drift og anlæg Salg af grunde Byggemodning Boligformål Byggemodning arealerhvervelser Byggemodning - Ydunsvej LP etape Byggemodning - Jernbanevej, LP169 etape Byggemodning - Bilstrupparken LP Byggemodning - diverse færdiggørelser 2015, boliger (Lukket pr ) Byggemodning - diverse færdiggørelser 2016, boliger Byggemodning 2015 erhvervsformål (Lukket pr ) Byggemodning erhvervsformål Byggemodning - Hesselbjergvej LP Byggemodning - diverse færdiggørelser 2016, erhverv Byggemodning 2016, ubestemte formål Skive Fjord Camping - salg af jord Køb af jord - Jægervej Gl. Skivehus - renovering og ombygning Karup Å/silkbassin Stibro og arealer omkring Skive Å Sdr. Boulevard - Trafiksikkerhed for lette trafikanter Entreprenørgården - køb af Gyrovej eller anden lokalitet Anlæg af nye parkeringspladser i P-fondsområde Etablering af stitunnel ved Vejlgårdvej i Rønbjerg Reparation af rørlagt vandløb langs Møgelthorumvej Ledningsrenovering - andel af udgifter til fællesprojekter Trafiksikring af skoleveje Projekter for "sorte pletter" fra Trafiksikkerhedsplan Trafiksikkerhed ved skoler Pulje til cykelstier Etablering af fortov på Søbyvej i Højslev St Trafiksikkerhed og byforskønnelse - Dalgas Allé Etablering af cykelstier gennem Højslev St. og Nr. Søby udgifter Projekt forskønnelse af Egerisvej - vest Skive by - renovering og forskønnelse af Viborgvej Furvej, skillerabatter Handicaprådet - forbedring af tilgængeligheden i det offentlige rum Renovering af støttemure og trapper Renovering/udskriftning af vejbroer og tunneller Udlicitering af asfaltopgaver - Partnering Trafiksignaler - renovering af nedslidte anlæg og gennemgang af grøn bølge Stiforbindelse mellem Thorsvej og Skive Havn Ny busterminal inkl. telematik Infotavler Vejprojekter som følge af rådhusbyggeri Modulvogntog, omlæssestation Cykelstier mellem Dommerby og Skive Omlægning af krydset Engvej/Havnevej: Ændret vigepligt Lukning af baneoverkørsel i Rønbjerg EBF på kommunalt gadelys Breum - renovering og byforskønnelse af hovedgaden Trafiksikkerhedsplan Til realisering af projektet "Et løft til Dalgas Allé" Elektroniske info. tavler Pulje til cykelstier Etablering af 2 stk. T-kryds ved Rakkervej i Rønbjerg Nyt Kølesystem til M/F Mjølner Glyngøre Havn - Østmolen - Granitstensmur Skive Søsportshavn - Kystsikring under service- og mandskabsfaciliteter på Strandtangen samt sikring af gennemtæret spuns ved vestkajen Skive Havn - Fjernelse af jernbaneskinner ved Moland Skive Havn - Sikring af asfaltkørevej - Skive Sydhavn

18 Bevillingsspecifikation - anlæg 2016 Korr. budget Opr. budget Tillægsbev. Ompl Glyngøre Aqua Park - Fase 2 og Højvandssikring Højvandssikring Pulje til højvandssikring Forlængelse af sydlige dige ved Skive Å Højvandssikring mellem Østerbro og godsbaneareal Kystsikring ved Sundsøre Forlængelse af sydlige dige ved Skive Å Højvandssikring ved Liselund (boligområdet) Kystsikring langs Sundsørevej Ekstraordinære vedligeholdelsesprojekter Ekstraordinære vedligeholdelse af tekniske anlæg i kommunale ejendomme EBF 2016 Etape EBF 2016 Etape Udskiftning af tørkøler til Torvegade Byg og miljø Fortsætte Åplan Naturpark Flyndersø - Sdr. Lem Vig Plan og support Områdefornyelse - Breum Områdefornyelse - Hald Områdefornyelse Jebjerg Områdefornyelse Oddense Områdefornyelsesprojekter i by/landsbyer Nedrivning af huse i små byer og landdistrikter Biogas Ikke anvendt niveau WP1: Projektledelse WP2: Kommunikation WP3: Platformssamarbejde WP4: Produktion GreenLab Skive - Energifonden Skive arealerhvervelse og modellering GreenLab Skive - Energifonden Skive - projektfacilitering Planlægning Områdefornyelse - Søndergadeområdet Skive (Lukket pr ) Områdefornyelse - Durup Områdefornyelse - Vestlige Skive Områdefornyelse - Selde Åplan Fur Havn Lystbådehavn skatmoms Skive Havn - katodisk beskyttelse Husbåde, Skive Havn Glyngøre Havn - Katodisk beskyttelse Sundsøre færgeleje - Katodisk beskyttelse Info-standere ved Fursund-overfarten Bygninger Salg af kommunale udlejningsejendomme Sundshedsfarlige boliger/indsatspulje for 2012 (Lukket pr ) Indsatspuljen Ekstraordinær vedligehold af kommunale bygninger Energibesparende foranstaltninger pulje Vedligeholdelsesprojekter EBF Ekstraordinære vedligeholdelsesprojekter - skoler og institutioner Separering af kloak i kommunale bygninger - Nr. Søby EBF 2015, Varmepumpe og minikraftvarmeanlæg i Torvegade EBF 2015, Kommunale institutioner Salg af Østergade 9 og 9B Klima og energi Skive Geotermi Energibyen Skive indskud GreenLab Skive

19 Bevillingsspecifikation - anlæg 2016 Korr. budget Opr. budget Tillægsbev. Ompl. 13 Kultur- og fritidsudvalget Kultur Museum Salling Sallingsund og Omegns Museum Udvikling af Museumsprojekt (Lukket pr ) Projekt udflytning til Rønbjerg Skole Renovering og ombygning, Krydsfelt Skive Køb af Asylgade 5A (Musikskole) Kulturpuljen (Lukket pr ) Idræt Nedrivning af toiletter på Dyreskuepladsen Spejdersamrådet i Skive Skøjtebanen Bålhytte, KFUM Spejderne Spøttrup (Lukket pr ) BMX Limfjord, ny startgate (Lukket pr ) DDS Skivegruppen, tagrenovering og Skibet Bertha (Lukket pr ) Resen Multipark Skive Rideklub, etape Hal 3, KCL Durup Idræts - og svømmehal II etape Anlægsramme - pulje KF-udvalget Fursund Hallen, loft (Lukket pr ) Skive Tennisklub, toilet, renovering af baner m.m. (Lukket pr ) Sport & Event Center, Jebjerg (Lukket pr ) SAM, nyt lydanlæg i SparNord Arena (Lukket pr ) Skive Skyttecenter, støjsluser og kuglefang (Lukket pr ) Salling Hallerne, nyt halgulv (Lukket pr ) Slidlag og asfaltering, Egeris og Skive Trav (Lukket pr ) Højslev Station IF, tilbygning ved tribune og lydanlæg (Lukket pr ) Roslev Stadion, omlægning af løbebane Søby-Højslev Arena, Flytning af solpaneler (Lukket pr ) Etablering af Åbent Bibliotek (Lukket pr ) Skive Golfklub, efterdræning Skive Dyk. højtrykskompressor (Lukket pr ) Folkeoplysning Udsigtstårn ved Marienlyst Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Sundhed Åge Nielsensvej - istandsættelse af botilbud Huset - opsigelse af lejemål Samling af Tandplejen Social- og ældreudvalg Socialområdet/handicappede Opførelse af ny Gymnastiksal på CKU Renovering og tilbygning til køkken på Marienlyst Ændring af adgangsforhold til Højslev Ældrecenter Udskiftning af busser i Socialafdelingen Velfærdsteknologi til Socialområdet busser til Socialafdelingen Ombygning af Kastanievænget 80 og H.C Ørstedsvej 1 i forbindelse med samling af Idavangs aktiviteter Renovering af To erens udenomsarealer Ældre Boenheden Hjaltesvej Tilbygning af 6 boliger på Boenheden Hjaltesvej Begrænsning af lejetab i ældreboliger Fire boliger ved boenheden Hjaltesvej Tilbygning af 6 boliger på Boenheden Hjaltesvej

20 Bevillingsspecifikation - anlæg 2016 Korr. budget Opr. budget Tillægsbev. Ompl. 17 Børne og familieudvalget Dagtilbud IT- strategi Dagtilbud Nr. Søby Børnehave - Personale- og møderum (Lukket pr ) Apoteker Norgaards Børnehave - Om- og Tilbygning (Lukket pr ) Daycare Nord - om- og tilbygning i Skovbørnehaven Skoler Krabbeshus Heldagsskole - opsigelse af lejemålet (Lukket pr ) Pulje til skolebygninger/børnehaver/udda IT Skoler - Pulje (Lukket pr ) Aakjærskolen - Forbedring af skolegården Arbejdspladser - bygningsmæssige ændringer Jebjerg Skole - Ombygning USFO (Lukket pr ) Pulje til renovering af skolegårde Pulje til renovering af skolegårde Breum Skole Durup Skole og SFO Jebjerg Børnehus og Skole Nr. Søby Skole Resen Skole Skivehus Skole VSD Lem og Rødding Ørslevkloster Skole Ådalskolen Brårup Skole - udearealer/legeområder (Lukket pr ) Aakjærskolen - ventilation VSD-Lem - Indretning af lokaler til VSD-Birkely Aakjærskolen - Lokaleændringer Daginstitutionen Fjordbo - adskillelse af bygninger (Lukket pr ) Energihuset + Punktet Familieområdet Poppelhuset - istandsættelse af 1. salen Økonomiudvalget Administration Gammel Skivehus Nedrivning af kommmunale bygninger Pulje til evt. nybyggeri/renovering til erstatning af nuværende lejemål Geotermi - Forsikring Kapitaludvidelse Geotermi A/S Automatisk brandalarmeringsanlæg på fem skoler Grøn vækst Digitalisering af arkiver Kommunens andel af ombygninger i det gamle rådhus Fujitsu/SD implementering Opsætning af mobilmaster Ny Skive.dk Erhvervsudvikling - bosætningsstrategi Bydelspuljen Bevilligede tilsagn til projekter under bydelspuljen Bevilligede tilsagn til projekter under bydelspuljen Multibane i Midtbyen Aktivitetsbro ved Marienlyst Strand Skive Esport Klub Fornyelse ved Marienlyst Strand By- og landsbyudvikling Områdefornyelse - Lihme Ikke anvendt niveau Programudarbejdelse m.v Torve, pladser, opholdsarealer m.v Kulturelle foranstaltninger Særlige boligsociale foranstaltninger Særlige trafikale foranstaltninger Etape 1 - Stier