Budget Overslagsår CVR nr.:

Transkript

1 Overslagsår CVR nr.:

2 Forord Budgetlægningen for 2018 var, sammenlignet med tidligere år, i mindre grad præget af besparelser på kommunens samlede drift. Et forbedret statsgaranteret udskrivningsgrundlag, samt at ansøgningen om særtilskud efter 16 blev efterkommet, betød, at der var plads til at prioritere driftsområder, herunder især sundheds og ældresektoren, samt at igangsætte nogle udviklingsprojekter. Helt konkret betød det, at der kunne afsættes større bevillinger til hjemmepleje og hjemmesygepleje, samt at bemandingen i Kildemosen kunne øges. Dette er ledsaget af den forventning, at der ikke bør være budgetoverskridelser på området fremover, hvilket giver fagpersonalet stabile og sikre rammer til at udføre deres arbejde. Derudover har det været muligt at tilføre ressourcer til Familieafdelingen, hvor en midlertidig stilling blev gjort permanent, samt til Samsø Skoles Kompetencecenter og Lystbådehavnene. En omlægning af den kommunale medfinansiering af sundhedsudgifterne har gjort det nødvendigt at øge budgettet for området væsentligt. Ligeledes kunne der afsættes anlægsmidler til en delvis renovering af Samsø Skole. Der er nu mulighed for at løfte sig op over nødvendige vedligeholdelsesarbejder og også inddrage pædagogiske hensyn og anlægge en bredere betragtning omkring, hvordan vi sikrer de bedste rammer for vores skole. Det lykkedes også at afsætte midler til at skifte køkkenet i Rumlepotten. Der var også fundet plads til at afsætte et beløb til at undersøge markedet for en direkte forbindelse til Aarhus. Forhåbentligt vil det give os langt bedre betingelser for, at arbejde videre med ruten på et sagligt grundlag. Endvidere iværksætter kommunen en række mindre projekter, der imødekommer de krav, som den stigende trafik og turistmængde medfører; herunder f.eks. flere parkeringspladser og forbedrede toiletfaciliteter. Kommunalbestyrelsen har også i år fastholdt kommuneskat og grundskyld på samme niveau, henholdsvis 26,0% og 30,75. Derudover har provstiet formået at nedbringe kirkeskatten yderligere, så den nu er på 1,22%. Alt i alt er det vedtagne budget for 2018 og overslagsårene 2019, 2020 og 2021 udtryk for, at kommunen er lykkedes med at afsætte retvisende budgetter på driften samt at skabe udvikling igennem anlæg under hensyntagen til en ansvarlig økonomisk politik på lang sigt. I henhold til lov om kommunernes styrelse skal kommunalbestyrelsen vedtage årsbudgettet samt et flerårigt budgetoverslag for en 3årig periode. Kommunalbestyrelsen har således ved møderne den 19. september samt 12. oktober 2017 behandlet og godkendt ovennævnte budget for budgetår 2017 samt overslagsår 2018, 2019 og Samsø den 21. december 2017 Marcel Meijer Borgmester 1

3 Indholdsfortegnelse Indhold Forord... 1 Indholdsfortegnelse Kommuneoplysninger Budgetforudsætninger Indtægter Udgifter Investeringsoversigt Pris og lønskøn Oversigter Resultatopgørelse Hovedoversigt Sammendrag af budget Driftsbudget Statsrefusion Anlægsbudget Bevillingsoversigt Bevilling pr. udvalg for nettodrift og anlæg Driftsbevillinger pr. udvalg og politikområde fordelt på centrale og decentrale konti Anlægsbevilling pr. udvalg og politikområde Driftsbevilling pr. udvalg for decentrale konti fordelt pr. afdeling Driftsbevilling pr. udvalg for centrale konti fordelt pr. afdeling Anlægsbevilling pr. udvalg fordelt pr. afdeling Tværgående artsoversigt Takstoversigt Den kirkelige ligning

4 1. Kommuneoplysninger Kommune Samsø Kommune Søtofte Samsø CVRnr.: Telefon: Telefax: Hjemmeside: Borgmester Kommunalbestyrelse Marcel Meijer (Socialdemokratiet) Marcel Meijer (Socialdemokratiet) Robert V. Rasmussen (Socialdemokratiet) Michael Kristensen (Socialdemokratiet) Carsten Bruun (Venstre) Henrik Kjær (Venstre) Anita E. H. Olesen (Venstre) Irene Lassen (Venstre) Jørn C. Nissen (Konservative) Per Urban Olsen (Konservative) IngeDorthe E. Larsen (Fælleslisten Samsø) Ulla Holm (Socialistisk Folkeparti) Chefgruppe Revision Kommunaldirektør Mogens Wehrs Børne og Ungeforvaltningschef Helle Griebel Anesen Social og Beskæftigelsesforvaltningschef Margrethe Vogt Thuesen Teknisk Forvaltningschef Søren Stensgaard Erhvervs, Turist og Kulturchef Mette Løkke Økonomichef Alexander Janz Deloitte Værkmestergade Aarhus C 3

5 2. Budgetforudsætninger 2.1 Indtægter Samlet set, er Samsø Kommunes indtægter højere end i Dette skyldes især, at udskrivningsgrundlag er steget siden Skatteindtægter kr. Procent Budgetteret udskrivningsgrundlag, statsgaranti Afgiftspligtige grundværdier Budgetteret indkomstskat, statsgaranti ,00% Budgetteret grundskyld ,75 Dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdi ,00 Dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsværdi 125 8,75 Andel af skat af dødsboer 100 Afregning af selskabs og fondsskat Skatteindtægter i alt Ligeledes modtager kommunen mere i tilskud og udligning end i Tilskud og Udligning kr. Kommunal udligning Statstilskud til kommuner Udligning af selskabsskat Udligning vedrørende udlændinge Tilskud vedrørende udlændinge 924 Kommunalt udviklingsbidrag 472 Særtilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner Tilskud til Økommuner Beskæftigelsestilskud Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud 216 Tilskud til Ældreplejen 852 Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen Tilskud til styrkelse af kommunal likviditet Tilskud til akutfunktion i hjemmeplejen 156 I alt I alt budgetterer Samsø Kommune med at modtage kr. i skatter, tilskud og udligning i

6 2.2 Udgifter Jf. lov om kommunernes styrelse 3 stk. 4, er der fastsat krav om overskud på den løbende drift. Udgifterne til det skattefinansierede område og til renter må derfor ikke overstige indtægterne fra skatter, tilskud og udligning Budgetoverslag i overslag i overslag i Budget Budget Budget i kr kr kr kr. Skattefinansieret nettodrift Serv iceudgifter Ov erførselsudgifter Forsikrede ledige Den centrale refusionsordning Aktivitetsbestemt medfinansiering Ældreboliger Brugerfinansierede nettodrift Nettodriftsudgifter i alt Investeringsoversigt Nedenfor fremgår kommunens anlægsprojekter, samt de samlede bevillinger til projekterne. Rådighedsbeløb Rådighedsbeløb Rådighedsbeløb Rådighedsbeløb Anlægsprojekt Bevillingsdato Anlægsarbejdet forventes påbegyndt 1. oktober 2018 i kr. i kr. i kr. i kr Anlægsarbejdet forventes afsluttet Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 31. december Cykelsti mellem Mårup og Nordby 12. oktober 2017 Hastighedsdæmpende 12. oktober 1. oktober 31. december foranstaltninger i Onsbjerg Landstrømstilslutning til 13. januar 20. januar 20. juni 2017 M/F Prisesse Isabella Parkeringspladser ved 12. oktober 1. oktober 31. december Ålebækken i Ballen Renovering af Samsø 12. oktober Skole juni juli Nyt køkken i 12. oktober 10. januar Rumlepotten maj Salg af byggegrunde 16. oktober 1. januar 1. marts Offentlige toiletter i 12. oktober 8. januar Nordby april Investeringer i alt

7 2.4 Pris og lønskøn Samsø Kommune har i forbindelse med budgetseminar 1 den 24. august 2017, besluttet at anvende Kommunernes Landsforenings skøn for prisudviklingen, dette på samme vis som de foregående år. KL's pris og lønskøn af juni 2017 år 0 til år 1 år 1 til år 2 år 2 til år 3 år 3 til år 4 Forv entede prisstigninger i pct. pr. år 2017/ / / /2021 Lønninger 1 1,52 2,6 2,6 2,6 Varekøb 2 1,19 1,19 1,19 1,19 Fødevarer 2.2 0,92 1,19 1,19 1,19 Brændsel og driv midler 2.3 2,1 3 1,1 9 1,1 9 1,1 9 Køb af jord og nye bygninger (inkl. moms) ,19 1,19 1,19 Anskaffelser 2.7 2,38 1,1 9 1,1 9 1,1 9 Øvrige varekøb 2.9 0,8 1,19 1,19 1,19 Tjenesteydelser m.v. 4 1,9 2,14 2,14 2,14 Tjenestey delser uden moms 4.0 2,4 2,4 2,4 2,4 Entreprenør og håndværkerydelser 4.5 2,38 2,38 2,38 2,38 Betalinger til staten 4.6 1,41 1,52 1,52 1,52 Betalinger til kommuner 4.7 1,72 2,46 2,46 2,46 Betalinger til regioner 4.8 1,62 2,32 2,32 2,32 Øvrige tjenesteydelser m.v ,4 2,4 2,4 2,4 Tilskud og overførsler 5 1,43 1,54 1,54 1,54 Tjenestemandspensioner m.v ,52 2,6 2,6 2,6 Overførsler til personer 5.2 1,3 1,3 1,3 1,3 Øv rige tilskud og ov erførsler 5.9 2,8 2,8 2,8 2,8 Finansudgifter 6 Indtægter 7 1,72 2,46 2,46 2,46 Egne huslejeindtægter 7.1 1,72 2,46 2,46 2,46 Salg af produkter og ydelser 7.2 1,72 2,46 2,46 2,46 Betalinger fra staten 7.6 1,72 2,46 2,46 2,46 Betalinger fra kommuner 7.7 1,72 2,46 2,46 2,46 Betalinger fra regioner 7.8 1,72 2,46 2,46 2,46 Øvrige indtægter 7.9 1,72 2,46 2,46 2,46 Finansindtægter 8 1,34 1,34 1,34 1,34 Interne udgifter og indtægter 9 2 2,18 2,18 2,18 Overførte lønninger 9.1 1,52 2,6 2,6 2,6 Overførte varekøb 9.2 0,91 1,19 1,19 1,19 Ov erførte tjenestey delser 9.4 1,9 2,1 4 2,1 4 2,1 4 Interne Indtægter 9.7 2,16 2,16 2,16 2,16 6

8 3. Oversigter 3.1 Resultatopgørelse Budget Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag kr kr kr kr. Skatter Tilskud og udligning INDTÆGTER Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Fællesudgifter og administration m.v UDGIFTER DRIFTSVIRKSOMHED I ALT Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Undervisning og kultur Sociale opgaver og beskæftigelse m.v STATSREFUSION I ALT TOTAL DRIFTSVIRKSOMHED OG REFUSION Renter og kursregulering PRIMÆRT DRIFTSRESULTAT Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 390 Fællesudgifter og administration m.v ANLÆGSVIRKSOMHED RESULTAT AF SKATTEFINANSIERET OMRÅDE Drift, forsyningsvirksomheder Anlæg, forsyningsvirksomheder RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHED Pris og lønskøn RESULTAT I ALT Optagne lån Afdrag på lån Øvrige balanceforskydninger ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER I ALT

9 3.2 Hovedoversigt Budget Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter i kr. i kr. i kr. i kr. i kr. i kr. i kr. i kr. A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Heraf refusion Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder mv Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration Anlægsvirksomhed i alt PRIS/LØNSTIGNINGER C. RENTER D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver ( ) Øvrige balanceforskydninger ( ) Balanceforskydninger i alt E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTELSER ( ) SUM (A + B + C + D + E) F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) Skatter ( ) Finansiering i alt BALANCE

10 3.3 Sammendrag af budget Driftsbudget Budget Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag i kr. i kr. i kr. i kr. Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 0022 Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Naturbeskyttelse Vandløbsvæsen Diverse udgifter og indtægter Redningsberedskab Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Affaldshåndtering Forsyningsvirksomheder m.v Fælles funktioner Kommunale veje Kollektiv trafik Havne Transport og infrastruktur Folkeskolen m.m Ungdomsuddannelser Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og 0338 fritidsaktiviteterm.v Fælles funktioner Undervisning og kultur Sundhedsudgifter m.v Sundhedsområdet Dagtilbud til børn og unge Tilbud til børn og unge med særlige 0528 behov Tilbud til ældre Tilbud til voksne med særlige behov Tilbud til udlændinge Førtidspensioner og personlige tillæg Kontante ydelser Revalidering, ressourceforløb og 0558 fleksjobordninger Arbejdsmarkedsforanstaltninger Støtte til frivilligt socialt arbejde og 0572 øvrige so Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Politisk organisation Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og 0648 landdistrikter Lønpuljer m.v Fællesudgifter og administration m.v Driftsvirksomhed i alt

11 3.3.2 Statsrefusion 2018 Budget Budgetoverslag Budgetoverslag 2021 Budgetoverslag i kr. i kr. i kr. i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 0522 Central refusionsordning Tilbud til udlændinge Førtidspensioner og personlige tillæg Kontante ydelser Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger Arbejdsmarkedsforanstaltninger Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Statsrefusion i alt Anlægsbudget Budget Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag i kr. i kr. i kr. i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 0022 Jordforsyning Faste ejendomme Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Fælles funktioner Kommunale veje Kollektiv trafik Transport og infrastruktur Folkeskolen m.m Undervisning og kultur Dagtilbud til børn 0525 og unge Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Anlægsvirksomhed i alt

12 3.4 Bevillingsoversigt Neden for vises de samlede bevillinger hver politiske udvalg har, fordelt på hhv. nettodriftsudgifter og anlægsudgifter. Efterfølgende er der opstillet en bevillingsoversigt, som viser bevillingerne for hhv. decentrale og centrale områder Bevilling pr. udvalg for nettodrift og anlæg Budget Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag i kr. i kr. i kr. i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Teknisk Udvalg Social og Kulturudvalg Økonomiudvalg Erhverv og Bosætningsudvalg Drift og statsrefusion i alt Teknisk Udvalg Social og Kulturudvalg Økonomiudvalg Anlæg i alt

13 3.4.2 Driftsbevillinger pr. udvalg og politikområde fordelt på centrale og decentrale konti Budget Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag i kr. i kr. i kr. i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Decentral Teknisk Udvalg Jordforsyning og fast ejendom Natur og miljø Veje og trafik Teknisk Fællesfunktioner Social og Kulturudvalg Børn og Unge Sundhed Ældre og handicap Beskæftigelse og ydelser Kultur og fritid Social Fællesfuntioner Økonomiudvalg Politisk organisation Administrativ organisation Fællesudgifter og indtægter Lønpuljer Rederi Erhverv og Bosætningsudvalg Erhverv og Udvikling Central Teknisk Udvalg Jordforsyning og fast ejendom Natur og miljø Veje og trafik Havne Forsyningen Beredskab Teknisk Fællesfunktioner Social og Kulturudvalg Børn og Unge Sundhed Ældre og handicap Beskæftigelse og ydelser Kultur og fritid Social Fællesfuntioner Økonomiudvalg Politisk organisation Administrativ organisation Fællesudgifter og indtægter Lønpuljer Rederi

14 3.4.3 Anlægsbevilling pr. udvalg og politikområde Budget Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag i kr. i kr. i kr. i kr. Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Teknisk Udvalg Jordforsyning og fast ejendom Veje og trafik Teknisk Fællesfunktioner Social og Kulturudvalg Børn og Unge Økonomiudvalg Rederi

15 3.4.4 Driftsbevilling pr. udvalg for decentrale konti fordelt pr. afdeling Budget Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag i kr. i kr. i kr. i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Decentral Teknisk Udvalg Jordforsyning og fast ejendom Teknisk Afdeling Ejendomsservice Natur og miljø Teknisk Afdeling Ejendomsservice Havne og Veje Naturafdeling Veje og trafik Teknisk Afdeling Havne og Veje Trafikselskab Teknisk Fællesfunktioner Ejendomsservice Social og Kulturudvalg Børn og Unge Ejendomsservice Stab, Børne og ungeforvaltning Undervisning Dagtilbud Børn og Familie Job og Borgerservice Sundhed Tandpleje Stab, Social Forvaltning Sundhedsafdelingen Ældre og handicap Stab, Social Forvaltning Kildemosen Hjemmeplejen Hjemmesygepleje Støtte Bofællesskabet Beskæftigelse og ydelser Job og Borgerservice Kultur og fritid Erhverv, Turisme og Kultur Ejendomsservice Stab, Børne og ungeforvaltning Undervisning Social Fællesfuntioner Stab, Social Forvaltning Job og Borgerservice Økonomiudvalg Politisk organisation Tværgående Konti Administrativ organisation Direktionen Økonomi, personale og IT Tværgående Konti Fællesudgifter og indtægter Tværgående Konti Lønpuljer Tværgående Konti Rederi Rederi Erhverv og Bosætningsudvalg Erhverv og Udvikling Erhverv, Turisme og Kultur Tværgående Konti

16 3.4.5 Driftsbevilling pr. udvalg for centrale konti fordelt pr. afdeling Budget Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag i kr. i kr. i kr. i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Central Teknisk Udvalg Jordforsyning og fast ejendom Teknisk Afdeling Natur og miljø Teknisk Afdeling Naturafdeling Veje og trafik Havne og Veje Havne Havne og Veje Forsyningen Teknisk Afdeling Beredskab Tværgående Konti Teknisk Fællesfunktioner Økonomi, personale og IT Ejendomsservice Social og Kulturudvalg Børn og Unge Undervisning Dagtilbud Børn og Familie Job og Borgerservice Sundhed Tandpleje Stab, Social Forvaltning Sundhedsafdelingen Ældre og handicap Tværgående Konti Stab Social Forvaltning Kildemosen Støtte Beskæftigelse og ydelser Tværgående Konti Job og Borgerservice Kultur og fritid Tværgående Konti Social Fællesfuntioner Job og Borgerservice Økonomiudvalg Politisk organisation Tværgående Konti Administrativ organisation Direktionen Tværgående Konti Stab Social Forvaltning Fællesudgifter og indtægter Tværgående Konti Lønpuljer Tværgående Konti Rederi Rederi Anlægsbevilling pr. udvalg fordelt pr. afdeling Budget Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag i kr. i kr. i kr. i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Anlæg i alt Teknisk Udvalg Veje og trafik Havne og Veje Jordforsyning og fast ejendom Teknisk Afdeling Ejendomsservice 250 Teknisk Fællesfunktion Teknisk Afdeling 348 Havne og Veje 400 Social og Kulturudvalg Børn og Unge Skole Økonomiudvalg Rederi Rederi

17 3.5 Tværgående artsoversigt 2018 Budget i kr. Art IM Udgifter Indtægter 1 Lønninger Fødevarer Brændsel og drivmidler Anskaffelser Øvrige varekøb Tjenesteydelser udenmoms Entreprenør og håndværkerydelser Betalinger til staten Betalinger til kommuner Betalinger til regioner Øvrige tjenesteydelser Tjenestemandspension Overførsler til personer Øvrige tilskud og overførsler Finansudgifter Egne huslejeindtægter Salg af produkter og ydelser Betalinger fra staten Betalinger fra kommuner Øvrige indtægter Finansindtægter Statstilskud Samlet resultat

18 3.6 Takstoversigt Takster Samsø Kommune TEKNISK FORVALTNING HAV NE Gæsteleje Gæstebåde u/10 m Gæstebåde pr. m over 10 m Ekstragebyr for bookning af plads pr. uge Skibe bredere end 5 meter kan medføre dobbelttakst i højsæson Tillæg til gæsteleje i Ballen per dag i højsæsonen (uge 27 33) 170,00 180,00 20,00 20,00 250,00 250,00 x2 X2 10,00 Handelspladser på Ballen Sydmole: Leje af handelsplads i Ballen 1. april 15. juni Leje af handelsplads i Ballen 16. juni 15. juli Leje af handelsplads i Ballen 16. juli 15. august Leje af handelsplads i Ballen 1 6. august 30. oktober Depositum pr. år Pris for el pr. kwh Pris pr. m3 vand Renovation pr. mdr. pr. handelsplads 9.000, , , , , , , , , ,00 2,10 2,50 80,00 80,00 350,00 350,00 Årlig pris Årlig pris Fastliggerleje: Joller på land i Langør Pælepladser i Langør 1.062, , , ,00 Fastliggertakst ved bro alle havne: Under 6 m Mellem 6 og 10 m Mellem 10 og 12 m Mellem 12 og 15 m Ov er 1 5 m Vinterplads Joller, pramme, lystfartøjer under 6 meter Vinterplads Joller, pramme, lystfartøjer over 6 meter Stativer, trailere mv. stående på havnenes arealer efter 1 maj. Pr døgn Bådoptagning med kranbil på havnenes arealer Pris for el pr. kwh 3faset strøm pr. dag Fast gebyr for el til fastliggere uden ELmåler eller anden skriftlig aftale. Alle priser incl. Moms EL for fastliggere skal være med elmåler godkendt af havnefogeden 2.644, , , , , , , , , ,00 500,00 500, , ,00 50,00 50,00 200,00 200,00 2,10 2,50 50,00 50,00 600, ,00 17

19 GEBY RER FOR BY GGESAGSBEHANDLING Simple konstruktioner Enfamilieshuse/Sommerhuse Industri og lagerbebyggelse Andre faste konstruktioner m. v. Øvrige erhvervs og etagebyggeri Andet Tvangsbøder (ugentlige) 750,00 kr./t 750,00 kr./t 750,00 kr./t 750,00 kr./t 750,00 kr./t 750,00 kr./t 750,00 kr./t 750,00 kr./t 750,00 kr./t 750,00 kr./t 750,00 kr./t 750,00 kr./t 5.000, ,00 Jævnfør byggelovens 25D stk. 1, kan kommunalbestyrelsen som tvangsmiddel pålægge bygherren daglige eller ugentlige bøder, såfremt byggeriet helt eller delvis er taget i brug, uden at bebyggelsen er forsikret, eller uden at der er indsendt dokumentation efter byggelovens 25C stk. 2. NATURSKOLEN Udenøs gruppe pr. time dog min. 600,00 kr. når aktiviteten gennemføres indenfor hverdage mellem kl og Udenøs gruppe pr. time udenfor normal arbejdstid (hverdage efter kl samt weekends og helligdage). RENOVATION Dagrenovation 110 l. sække 39 årlige tømninger* Dagrenovation, erhverv 37 0 l. containere 39 årlige tømninger* Ekstra sække pris pr. sæk* Erhvervsaffald 37 0 l. containere 52 årlige tømninger* Erhvervsaffald 660 l. containere 52 årlige tømninger* Erhvervsaffald 37 0 l. containere, efter behov pris pr. tømning* Erhvervsaffald 660 l. containere, efter behov pris pr. tømning* Sække campingpladser pris pr. sæk* Containere på havne 660 l. Pris pr. tømning* AFFALDSCENTRET (priser pr. ton) Småt brændbart affald (under 100x20x20 cm)* Stort brændbart affald (over 100x20x20 cm)* Blandet affald til sortering* Affald til deponering på kontrolleret losseplads inkl. landbrugsplast og fiberdug** Hav eaffald* Pap* Glas (planglas)* Storsække* Rent træ* Dæk* Rene beton og teglbrokker inkl. natursten* Ren jord* Asbestholdigt affald** 300,00 500, , ,00 24, , ,00 123,00 195,00 22,00 163,00 924, , , ,00 584,00 584,00 584,00 584,00 406,00 120,00 100,00 20, ,00 300,00 500, , ,00 24, , ,00 121,00 191,00 22,00 160,00 906, , , , , , , ,00 398, ,00 98,00 20, ,00 *ekskl. 25 % moms **ekskl. m om s m en inkl. st at safgift på 475,00 kr. pr. t on 18

20 BØRN, UNGE OG KULTUR FORVALTNING SKOLEV Æ SENET Samsø Hallen Bankospil Danseskole Offentlig bal/modeopvisning/ generalforsamling Revy/teater/sangaften Messe (uge basis) Messe (Weekend) ,00 345, , , , , , , , , , ,00 Foreninger ikke godkendt efter folkeoplysningsloven samt godkendte foreninger ved opkrævning af entré, jf. pkt. g. Tillæg for anretterkøkken ved elevbod Tennis/turister pr. time Samsø hal Skolekøkken Leje af borde, Tranebjerg skole Leje af stole, Tranebjerg skole Rengøring skolegård Ekstraordinær rengøring og pedelbistand (se pkt. 7) Depositum Afbud mindre end 1 måned før Afbud mindre end 2 måneder før SKOLEFRITIDSORDNING (SFO) SFO modul/morgen pr. mdr. i 11 mdr. ( ) SFO modul/eftermiddag pr. mdr. i 11 mdr. SFO modul/heldags pr. mdr. i 11 mdr. SFO klub pr. mdr. i 11 mdr. SFO ungdomsklub halvårlig BIBLIOTEK 7 dag for sent (barn/voksen) 15 dag for sent (barn/voksen) 30 dag for sent (barn/voksen) 60 dag for sent (barn/voksen) DA GPLEJE 48 t/uge 25 %, 02 årige RUMLEPOTTEN Daginstitutionsplads 25 %, 36 årige BØRNEHUSET Daginstitutionsplads 25 %, 36 årige TILSKUD TIL PRIVAT DAGPLEJE 48 t/uge 25 %, 02 årige (tilskud pr. måned) TILSKUD TIL PRIVAT INSTITUTION 1.180, ,00 340,00 345,00 260,00 265, , ,00 20,00 25,00 10,00 10, , ,00 Faktiske udgifter Faktiske udgifter 50 % af lejen 50 % af lejen 20 % af lejen 20 % af lejen 1 0 % af lejen 1 0 % af lejen ,00 450, , , , ,00 599,00 599,00 0,00 0,00 0,00/20,00 0,00/25,00 10,00/35,00 15,00/40,00 25,00/65,00 30,00/70,00 100,00/155,00 110,00/175, , , , , , , , ,00 Driftstilskud 36 årige (tilskud pr. måned) 5.624, ,00 Bygningstilskud (tilskud pr. måned) 241,00 245,00 Administrationstilskud (tilskud pr. måned) 121,00 122,00 19

21 SOCIAL FORVALTNING PLEJEHJEM pr. dag pr. måned pr. dag pr. måned Servicepakke 127,30 129,85 Kostpakke 3.439, ,00 Morgenmad 22,01 661,00 22, ,57 Hov edret 43, ,85 45, ,69 Biret 10,86 321,50 11,05 327,13 Kaffe, eftermiddag 7,73 232,06 7,87 236,12 Aftensmad 28,57 857,60 29, ,61 Kaffe, aften 7,73 231,90 7,87 235,96 Hovedret hjemmeboende 43,15 45,00 Biret hjemmeboende 10,86 11,05 BORGERSERVICE M.V. KOMMUNAL OPKRÆVNING Eksp. gebyr, rykkerskrivelser ved restancer < kr. (i alt 1 rykker) Eksp. gebyr, rykkerskrivelser ved restancer > kr. (i alt 1 rykker) Civilretlige regninger (i alt 1 rykker) Renter, ejendomsskat HY REVOGNE Behandling af ansøgning Udstedelse af tilladelse Førerkort Trafikbog Bevillingsnummerplade Påtegning på toldattest ØV RIGE Abonnement KBdagsorden Abonnement KBdagsorden med bilag ,00 100,00 250,00 250,00 100,00 100,00 0,4 % pr. mdr. 0,5 % pr. mdr. 460,00 **** 1.500,00 **** 110,00 **** 75,00 **** 110,00 **** 155,00 **** 250,00 400,00 380,00 500,00 Abonnement KBdagsorden med bilag og referat fra udvalg Økort, udskiftning 600,00 100,00 800,00 100,00 Legitimationskort 1617 årige 150,00 **** Sygesikringsbevis, udskiftning 195,00 **** Vielse, udenlandske 500,00 850,00 Knallertbev iser 120,00 120,00 Folkeregisteroplysning 52,00 52,00 Ejendomsskatteattester Ejendomsattest Kopier i henhold til forvaltningsloven 1. kopi / efterfølgende kopier 70,00 10,00/1,00 7 0,00 10,00/1,00 ****Taksten afgøres andensteds og først tilgængelig efter budgettes godkendelse 20

22 3.7 Den kirkelige ligning Samsø Kommune Provstiudvalgets budgetforslag for den kirkelige ligning 2018 Budgetteret statsgaranteret udskrivningsgrundlag Kirkeskatteprocent 1,22% Kirkelige skatter og afgifter Udgifter Indtægter Indtægter (kirkeskat) Forskudsbeløb af kirkeskat Ordinært udligningstilskud Budgetterede udgifter Samsø Kirkekasse Provstiudvalgskassen % pulje Landskirkeskat Forventet resultat (3.840) Balance Finansiel status Tilgodehavende ved Samsø Kommune ultimo Budgetteret resultat Forventet tilgodehavende hos Samsø Kommune pr Budgetteret resultat 2018 (3.840) Kirkens budgetterede udestående med Samsø Kommune ultimo

23 22