Budget Overslagsår CVR-nr.:

Transkript

1 Overslagsår CVRnr.:

2 Forord Budgettet for 2019 og overslagsår blev i god ro og orden endeligt vedtaget den 9. oktober Det var kulminationen på den årlige budgetproces, en proces som var lang og grundig. Derfor kunne budgettet også godkendes af en enig kommunalbestyrelse, uden ændringsforslag. Budgettet gav plads til at iværksætte en række forbedringer for borgerne på Samsø. Blandt dem kan nævnes at busserne gøres gratis for skolesøgende børn, at der afsattes penge til en indsatsplan for Langør havn og udvalgte reparationer. Derudover, blev der også plads til at give genoptræningsindsatsen et løft. Der var også en række pligtopgaver i budgetlægningen. Blandt de mere glædelige, var et behov for at finde flere midler til dagtilbuddene, ganske enkelt for at sikre tilstrækkeligt med pasningsmuligheder til de mange nyfødte og tilflyttede samsinger. Ligeledes skulle der afsættes midler til overtagelse af Sørenden og pumpeanlægget; et nødvendigt skridt, for at genskabe Sørenden som et rigtigt vandløb. Endeligt, var det ikke muligt helt at undgå besparelser, men de blev foretaget med nænsom hånd og kunne i høj grad tilvejebringes gennem naturlige tilpasningerne og bedre udnyttelse af personale og kapaciteter. Kommunalbestyrelsen har også i år fastholdt kommuneskat og grundskyld på samme niveau, henholdsvis 26,0% og 30,75. Derudover har provstiet fastholdt kirkeskatten på 1,22%. I henhold til lov om kommunernes styrelse skal kommunalbestyrelsen vedtage årsbudgettet samt et flerårigt budgetoverslag for en 3årig periode. Kommunalbestyrelsen har således ved møderne den 18. september samt 9. oktober 2018 behandlet og godkendt ovennævnte budget for budgetår 2019 samt overslagsår 2020, 2022 og Samsø den 8. januar 2019 Marcel Meijer Borgmester 1

3 Indholdsfortegnelse Indhold Forord... 1 Indholdsfortegnelse Kommuneoplysninger Budgetforudsætninger Indtægter Udgifter Investeringsoversigt Pris og lønskøn Oversigter Resultatopgørelse Hovedoversigt Sammendrag af budget Driftsbudget Statsrefusion Anlægsbudget Bevillingsoversigt Bevilling pr. udvalg for nettodrift og anlæg Driftsbevillinger pr. udvalg og politikområde fordelt på centrale og decentrale konti Anlægsbevilling pr. udvalg og politikområde Driftsbevilling pr. udvalg for decentrale konti fordelt pr. afdeling Driftsbevilling pr. udvalg for centrale konti fordelt pr. afdeling Anlægsbevilling pr. udvalg fordelt pr. afdeling Tværgående artsoversigt Takstoversigt Den kirkelige ligning

4 1. Kommuneoplysninger Kommune Samsø Kommune Søtofte Samsø CVRnr.: Telefon: Telefax: Hjemmeside: Borgmester Kommunalbestyrelse Marcel Meijer (Socialdemokraterne) Marcel Meijer (Socialdemokraterne) Helle Hansen (Socialdemokraterne) Michael Kristensen (Socialdemokraterne) Stefan Wolffbrandt (Socialdemokraterne) Ruth Lange (Socialdemokraterne) Carsten Bruun (Venstre) Henrik Kjær (Venstre) Søren Wiese (Venstre) Per Urban Olsen (Konservative) Mette Manstrup (Konservative) Ulla Holm (Socialistisk Folkeparti) Chefgruppe Revision Kommunaldirektør Mogens Wehrs Børne og Ungeforvaltningschef Helle Griebel Anesen Social og Beskæftigelsesforvaltningschef Margrethe Vogt Thuesen Teknisk Forvaltningschef Søren Stensgaard Erhvervs, Turist og Kulturchef Mette Løkke Økonomi & IT chef Alexander Janz BDO Kystvejen Aarhus C 3

5 2. Budgetforudsætninger 2.1 Indtægter Samlet set, er Samsø Kommunes indtægter lavere end i Dette skyldes især, at udskrivningsgrundlag er faldet fra 2018, som følge af bl.a. sænkelse af indkomstskatten, udvidelsen af beskæftigelsesfradraget, indførelsen af jobfradraget og øget fradrag for pensionsindbetalinger Skatteindtægter kr. Procent Budgetteret udskrivningsgrundlag, statsgaranti Afgiftspligtige grundværdier Budgetteret indkomstskat, statsgaranti ,00% Budgetteret grundskyld, statsgaranti ,75 Dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdi ,00 Dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsværdi 125 8,75 Andel af skat af dødsboer 100 Afregning af selskabs og fondsskat Skatteindtægter i alt Dog modtager kommunen mere i tilskud og udligning end i 2018, som følge af overgangstilskuddet som følge af Danmarks Statistiks revision af uddannelsesstatistikken for indvandrere og særtilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner Tilskud og Udligning kr. Kommunal udligning Statstilskud til kommuner Udligning af selskabsskat Udligning vedrørende udlændinge Tilskud vedrørende udlændinge Kommunalt udviklingsbidrag 400 Særtilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner Tilskud til Økommuner Beskæftigelsestilskud Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud 228 Tilskud til Ældreplejen 852 Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen Tilskud til styrkelse af kommunal likviditet Overgangstilskud vedr. revision af uddannelsesstatistik I alt I alt budgetterer Samsø Kommune med at modtage kr. i skatter, tilskud og udligning i

6 2.2 Udgifter Jf. lov om kommunernes styrelse 3 stk. 4, er der fastsat krav om overskud på den løbende drift. Udgifterne til det skattefinansierede område og til renter må derfor ikke overstige indtægterne fra skatter, tilskud og udligning Budget i kr. Budgetoverslag i kr. Budgetoverslag i kr. Budgetoverslag i kr. Skattefinansieret nettodrift Serviceudgifter Overførselsudgifter Forsikrede ledige Den centrale refusionsordning Aktivitetsbestemt medfinansiering Ældreboliger Brugerfinansierede nettodrift Nettodriftsudgifter i alt Investeringsoversigt Nedenfor fremgår kommunens anlægsprojekter, samt de samlede bevillinger til projekterne. i kr. i kr. i kr. i kr. Anlægsprojekt Bevillingsdato Anlægsarbejdet forventes påbegyndt Anlægsarbejdet forventes afsluttet Anlægsramme, havnene Energiforbedringer, kommunale bygninger Renovering af Langøre Havn Renovering af Samsø Skole Nyt tag, Søtofte 10 Salg af byggegrunde Salg af bygninger 13. oktober november oktober oktober oktober oktober oktober januar januar januar juni april januar januar december december december december juni marts december 2019 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Investeringer i alt

7 2.4 Pris og lønskøn KL s pris og lønskøn af juni 2018 Forventede prisstigninger i pct. Pr. år 2018/ / / /2022 Lønninger 1 1,86 3,26 2,70 2,70 Varekøb 2 1,05 1,05 1,05 1,05 Fødevarer 2.2 1,30 1,05 1,05 1,05 Brændsel og drivmidler 2.3 1,10 1,05 1,05 1,05 Køb af jord og nye bygninger (inkl. moms) 2.6 3,30 1,05 1,05 1,05 Anskaffelser 2.7 1,90 1,05 1,05 1,05 Øvrige varekøb 2.9 0,90 1,05 1,05 1,05 Tjenesteydelser m.v. 4 2,07 2,33 2,22 2,22 Tjenesteydelser uden moms 4.0 2,40 2,40 2,40 2,40 Entreprenør og håndværkerydelser 4.5 1,90 1,90 1,90 1,90 Betalinger til staten 4.6 1,89 2,01 2,01 2,01 Betalinger til kommuner 4.7 2,09 2,94 2,50 2,50 Betalinger til regioner 4.8 1,70 2,38 2,03 2,03 Øvrige tjenesteydelser m.v ,40 2,40 2,40 2,40 Tilskud og overførsler 5 1,87 1,99 1,92 1,92 Tjenestemandspensioner m.v ,10 3,33 2,70 2,70 Overførsler til personer 5.2 1,80 1,80 1,80 1,80 Øvrige tilskud og overførsler 5.9 2,30 2,30 2,30 2,30 Finansudgifter 6 Indtægter 7 2,09 2,94 2,50 2,50 Egne huslejeindtægter 7.1 2,09 2,94 2,50 2,50 Salg af produkter og ydelser 7.2 2,09 2,94 2,50 2,50 Betalinger fra staten 7.6 2,09 2,94 2,50 2,50 Betalinger fra kommuner 7.7 2,09 2,94 2,50 2,50 Betalinger fra regioner 7.8 2,09 2,94 2,50 2,50 Øvrige indtægter 7.9 2,09 2,94 2,50 2,50 Finansindtægter 8 1,84 1,84 1,84 1,84 Samsø Kommune har i forbindelse med budgetseminar 1 den 23. august 2018, besluttet at anvende Kommunernes Landsforenings skøn for prisudviklingen, dette på samme vis som de foregående år. 6

8 3. Oversigter 3.1 Resultatopgørelse 2019 Budget kr Budget kr Budget kr Budget kr. Skatter Tilskud og udligning INDTÆGTER Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration UDGIFTER DRIFTSVIRKSOMHED I ALT Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Undervisning og kultur Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration STATSREFUSION I ALT T OT AL DRIFT SVIRKSOMHED OG REFUSION Renter og kursregulering PRIMÆRT DRIFTSRESULTAT Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration ANLÆGSVIRKSOMHED RESULT AT AF SKAT T EFINANSIERET OMRÅDE Drift, forsyningsvirksomheder Anlæg, forsyningsvirksomheder RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHED Pris og lønskøn RESULT AT I ALT Optagne lån Afdrag på lån Øvrige balanceforskydninger ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER I ALT

9 3.2 Hovedoversigt Budget Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter i kr. i kr. i kr. i kr. i kr. i kr. i kr. i kr. A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Heraf refusion Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder mv Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration Anlægsvirksomhed i alt PRIS/LØNSTIGNINGER C. RENTER D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver ( ) Øvrige balanceforskydninger ( ) Balanceforskydninger i alt E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTELSER ( ) SUM (A + B + C + D + E) F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) Skatter ( ) Finansiering i alt BALANCE

10 3.3 Sammendrag af budget Driftsbudget Budget Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag i kr. i kr. i kr. i kr. Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 0022 Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Naturbeskyttelse Vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse m.v Diverse udgifter og indtægter Redningsberedskab Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Affaldshåndtering Forsyningsvirksomheder m.v Fælles funktioner Kommunale veje Kollektiv trafik Havne Transport og infrastruktur Folkeskolen m.m Ungdomsuddannelser Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og Fælles funktioner Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sundhedsområdet Dagtilbud til børn og unge Tilbud til børn og unge med særlige Tilbud til ældre Tilbud til voksne med særlige behov Tilbud til udlændinge Førtidspensioner og personlige tillæg Kontante ydelser Revalidering, ressourceforløb og Arbejdsmarkedsforanstaltninger Støtte til frivilligt socialt arbejde og Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Politisk organisation Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og Lønpuljer m.v Fællesudgifter og administration m.v Driftsvirksomhed i alt

11 3.3.2 Statsrefusion i kr. i kr. i kr. i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 0522 Central refusionsordning Tilbud til udlændinge Førtidspensioner og personlige tillæg Kontante ydelser Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger Arbejdsmarkedsforanstaltninger Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Statsrefusion i alt Anlægsbudget 2019 Budget Budgetoverslag Budgetoverslag 2022 Budgetoverslag Budget Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag i kr. i kr. i kr. i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 0022 Jordforsyning Faste ejendomme Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Havne Transport og infrastruktur Folkeskolen m.m Undervisning og kultur Administrativ organisation Fællesudgifter og administration m.v Anlægsvirksomhed i alt

12 3.4 Bevillingsoversigt Neden for vises de samlede bevillinger hver politiske udvalg har, fordelt på hhv. nettodriftsudgifter og anlægsudgifter. Efterfølgende er der opstillet en bevillingsoversigt, som viser bevillingerne for hhv. decentrale og centrale områder Bevilling pr. udvalg for nettodrift og anlæg Budget Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag i kr. i kr. i kr. i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Teknisk Udvalg Social og Kulturudvalg Økonomiudvalg Erhverv og Bosætningsudvalg Drift og statsrefusion i alt Teknisk Udvalg Social og Kulturudvalg Anlæg i alt

13 3.4.2 Driftsbevillinger pr. udvalg og politikområde fordelt på centrale og decentrale konti Budget Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag i kr. i kr. i kr. i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Decentral Teknisk Udvalg Jordforsyning og fast ejendom Natur og miljø Veje og trafik Teknisk Fællesfunktioner Social og Kulturudvalg Børn og Unge Sundhed Ældre og handicap Beskæftigelse og ydelser Kultur og fritid Social Fællesfuntioner Økonomiudvalg Administrativ organisation Fællesudgifter og indtægter Lønpuljer Rederi Erhverv og Bosætningsudvalg Erhverv og Udvikling Central Teknisk Udvalg Jordforsyning og fast ejendom Natur og miljø Veje og trafik Havne Forsyningen Beredskab Teknisk Fællesfunktioner Social og Kulturudvalg Børn og Unge Sundhed Ældre og handicap Beskæftigelse og ydelser Social Fællesfuntioner Økonomiudvalg Politisk organisation Administrativ organisation Fællesudgifter og indtægter Lønpuljer Rederi

14 3.4.3 Anlægsbevilling pr. udvalg og politikområde Budget Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag i kr. i kr. i kr. i kr. Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Teknisk Udvalg Jordforsyning og fast ejendom Veje og trafik Forsyningen Teknisk Fællesfunktioner Social og Kulturudvalg Børn og Unge

15 3.4.4 Driftsbevilling pr. udvalg for decentrale konti fordelt pr. afdeling Budget Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag i kr. i kr. i kr. i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Decentral Teknisk Udvalg Jordforsyning og fast ejendom Teknisk Afdeling Ejendomsservice Natur og miljø Teknisk Afdeling Ejendomsservice Havne og Veje Naturafdeling Veje og trafik Teknisk Afdeling Havne og Veje Trafikselskab Teknisk Fællesfunktioner Ejendomsservice Social og Kulturudvalg Børn og Unge Tværgående Konti Ejendomsservice Stab, Børne og ungeforvaltning Undervisning Dagtilbud Børn og Familie Job og Borgerservice Sundhed Tandpleje Stab, Social Forvaltning Sundhedsafdelingen Ældre og handicap Stab, Social Forvaltning Kildemosen Hjemmeplejen Hjemmesygepleje Støtte Bofællesskabet Beskæftigelse og ydelser Job og Borgerservice Kultur og fritid Erhverv, Turisme og Kultur Ejendomsservice Stab, Børne og ungeforvaltning Undervisning Social Fællesfuntioner Stab, Social Forvaltning Stab, Social Forvaltning Job og Borgerservice Økonomiudvalg Administrativ organisation Direktionen Økonomi, personale og IT Tværgående Konti Fællesudgifter og indtægter Tværgående Konti Lønpuljer Tværgående Konti Rederi Rederi Erhverv og Bosætningsudvalg Erhverv og Udvikling Erhverv, Turisme og Kultur Tværgående Konti

16 3.4.5 Driftsbevilling pr. udvalg for centrale konti fordelt pr. afdeling Budget Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag i kr. i kr. i kr. i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Central Teknisk Udvalg Jordforsyning og fast ejendom Teknisk Afdeling Natur og miljø Teknisk Afdeling Naturafdeling Veje og trafik Havne og Veje Havne Havne og Veje Forsyningen Teknisk Afdeling Beredskab Tværgående Konti Teknisk Fællesfunktioner Økonomi, personale og IT Ejendomsservice Social og Kulturudvalg Børn og Unge Undervisning Dagtilbud Børn og Familie Sundhed Tandpleje Stab, Social Forvaltning Sundhedsafdelingen Ældre og handicap Tværgående Konti Stab Social Forvaltning Kildemosen Støtte Beskæftigelse og ydelser Tværgående Konti Job og Borgerservice Social Fællesfuntioner Job og Borgerservice Økonomiudvalg Politisk organisation Tværgående Konti Administrativ organisation Direktionen Tværgående Konti Stab Social Forvaltning Fællesudgifter og indtægter Tværgående Konti Lønpuljer Tværgående Konti Rederi Rederi Anlægsbevilling pr. udvalg fordelt pr. afdeling Budget Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag i kr. i kr. i kr. i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Anlæg i alt Teknisk Udvalg Jordforsyning og fast ejendom Teknisk Afdeling Ejendomsservice 500 Veje og trafik Havne og Veje Forsyningen Teknisk Afdeling 150 Teknisk Fællesfunktion Teknisk Afdeling 500 Social og Kulturudvalg Børn og Unge Skole

17 3.5 Tværgående artsoversigt 2019 Budget i kr. Art IM Udgifter Indtægter 1 Lønninger Fødevarer Brændsel og drivmidler Anskaffelser Øvrige varekøb Tjenesteydelser udenmoms Entreprenør og håndværkerydelser Betalinger til staten Betalinger til kommuner Betalinger til regioner Øvrige tjenesteydelser Tjenestemandspension Overførsler til personer Øvrige tilskud og overførsler Finansudgifter Egne huslejeindtægter Salg af produkter og ydelser Betalinger fra staten Betalinger fra kommuner Øvrige indtægter Finansindtægter Statstilskud Samlet resultat

18 3.6 Takstoversigt TEKNISK FORVALTNING HAVNE Gæsteleje Gæstebåde u/10 m Gæstebåde pr. m over 10 m Ekstragebyr for bookning af plads pr. uge Skibe bredere end 5 meter kan medføre dobbelttakst i højsæson Tillæg til gæsteleje i Ballen per dag i højsæsonen (uge 27 33) 180,00 190,00 20,00 20,00 250,00 255,00 X2 X2 10,00 10,00 Fastliggerleje: Joller på land i Langør Pælepladser i Langør 1.080, , , ,00 Fastliggertakst ved bro alle havne: Under 6 m Mellem 6 og 10 m Mellem 10 og 12 m Mellem 12 og 15 m Over 15 m Vinterplads Joller, pramme, lystfartøjer under 6 meter Vinterplads Joller, pramme, lystfartøjer over 6 meter Stativer, trailere mv. stående på havnenes arealer efter 1 maj. Pr døgn Bådoptagning med kranbil på havnenes arealer Pris for el pr. kwh 3 faset strøm pr. dag Fast gebyr for el til fastliggere uden EL måler eller anden skriftlig aftale. Alle priser incl. Moms EL for fastliggere skal være med el måler godkendt af havnefogeden 2.990, , , , , , , , , ,00 500,00 510, , ,00 50,00 50,00 200,00 200,00 2,50 3,00 50,00 50, , ,00 Havneafgifter for Ballen Færgehavn Pax*) Cykler Motorcykler Passagerbiler u. 6 meter Passagerbiler o. 6 meter Lastbil, forvogn Lastbil, vogntog Sættevogn Fast månedlig ruteafgift Alle priser er eksklusiv moms *) Gælder alle personer, uanset alder og om de er gående eller med køretøj. Vand, El og affaldsforbrug foregår ved forbrugsmåling og afregnes månedligt direkte med forsyningsselskabet. 3,00 7,00 20,00 28,00 72,00 145,00 145, ,00 17

19 Havneafgifter for Sælvig Færgehavn Pax*) Cykler Motorcykler Passagerbiler u. 6 meter Passagerbiler o. 6 meter Lastbil, forvogn Lastbil, vogntog Sættevogn Fast månedlig ruteafgift Alle priser er eksklusiv moms *) Gælder alle personer, uanset alder og om de er gående eller med køretøj. Vand, El og affaldsforbrug foregår ved forbrugsmåling og afregnes månedligt direkte med forsyningsselskabet. 0,50 0,50 0,50 68,00 68,00 68, ,00 Handelspladser på Ballen Sydmole: Leje af handelsplads i Ballen 1. april 15. juni Leje af handelsplads i Ballen 16. juni 15. juli Leje af handelsplads i Ballen 16. juli 15. august Leje af handelsplads i Ballen 16. august 30. oktober Depositum pr. år Pris for el pr. kwh Pris pr. m3 vand Renovation pr. mdr. pr. handelsplads 9.000, , , , , , , , , ,00 2,50 3,00 80,00 80,00 350,00 350,00 GEBYRER FOR BYGGESAGSBEHANDLING Simple konstruktioner Enfamilieshuse/Sommerhuse Industri og lagerbebyggelse Andre faste konstruktioner m. v. Øvrige erhvervs og etagebyggeri Andet Tvangsbøder (ugentlige) 750,00 kr./t 765,00 kr./t 750,00 kr./t 765,00 kr./t 750,00 kr./t 765,00 kr./t 750,00 kr./t 765,00 kr./t 750,00 kr./t 765,00 kr./t 750,00 kr./t 765,00 kr./t 5.000, ,00 Jævnfør byggelovens 25D stk. 1, kan kommunalbestyrelsen som tvangsmiddel pålægge bygherren daglige eller ugentlige bøder, såfremt byggeriet helt eller delvis er taget i brug, uden at bebyggelsen er forsikret, eller uden at der er indsendt dokumentation efter byggelovens 25C stk. 2. NATURSKOLEN Udenøs gruppe pr. time dog min. 600,00 kr. når aktiviteten gennemføres indenfor hverdage mellem kl og Udenøs gruppe pr. time udenfor normal arbejdstid (hverdage efter kl samt weekends og helligdage). 300,00 500,00 300,00 500,00 18

20 RENOVATION Dagrenovation 110 l. sække 39 årlige tømninger* Dagrenovation, erhverv 370 l. containere 39 årlige tømninger* Ekstra sække pris pr. sæk* Erhvervsaffald 370 l. containere 52 årlige tømninger* Erhvervsaffald 660 l. containere 52 årlige tømninger* Erhvervsaffald 370 l. containere, efter behov pris pr. tømning* Erhvervsaffald 660 l. containere, efter behov pris pr. tømning* Sække campingpladser pris pr. sæk* Containere på havne 660 l. Pris pr. tømning* Engangsbesøg på genbrugsstationen for erhverv (SMS adgang) 1.819, ,00 24, , ,00 121,00 191,00 22,00 160, , ,00 24, , ,00 136,00 200,00 22,00 190,00 250,00 AFGIFTER PÅ AFFALD AFLEVERET PÅ AFFALDSCENTRET (priser pr. ton) Småt brændbart affald (under 100x20x20 cm)* Stort brændbart affald (over 100x20x20 cm)* Blandet affald til sortering* udgår Affald til deponering på kontrolleret losseplads inkl. landbrugsplast og fiberdug** Haveaffald* Pap* Glas (planglas)* Storsække* Rent træ* Dæk* Rene beton og teglbrokker inkl. natursten* Ren jord* Asbestholdigt affald** 906, , , ,00 572,00 572,00 572,00 572,00 398,00 118,00 98,00 20, ,00 962, , ,00 578,00 578,00 578,00 578,00 430,00 119,00 99,00 20, ,00 *ekskl. 25 % moms **ekskl. moms men inkl. statsafgift på 475,00 kr. pr. ton 19

21 BØRN, UNGE OG KULTUR FORVALTNING SKOLEVÆSENET Samsø Hallen Bankospil Danseskole Offentlig bal/modeopvisning/ generalforsamling Revy/teater/sangaften Messe (uge basis) Messe (Weekend) Foreninger ikke godkendt efter folkeoplysningsloven samt godkendte foreninger ved opkrævning af entré, jf. pkt. g. Tillæg for anretterkøkken ved elevbod Tennis/turister pr. time Samsø hal Skolekøkken Leje af borde, Tranebjerg skole Leje af stole, Tranebjerg skole Rengøring skolegård Ekstraordinær rengøring og pedelbistand (se pkt. 7) Depositum Afbud mindre end 1 måned før Afbud mindre end 2 måneder før SKOLEFRITIDSORDNING (SFO) SFO modul/morgen pr. mdr. i 11 mdr. ( ) ** SFO modul/eftermiddag pr. mdr. i 11 mdr.** SFO modul/heldags pr. mdr. i 11 mdr.** SFO klub pr. mdr. i 11 mdr.** SFO ungdomsklub halvårlig** BIBLIOTEK 7 dag for sent (barn/voksen) 15 dag for sent (barn/voksen) 30 dag for sent (barn/voksen) 60 dag for sent (barn/voksen) DAGPLEJE 48 t/uge 25 %, 0 2 årige RUMLEPOTTEN Daginstitutionsplads 25 %, 3 6 årige BØRNEHUSET Daginstitutionsplads 25 %, 3 6 årige TILSKUD TIL PRIVAT DAGPLEJE 48 t/uge 25 %, 0 2 årige (tilskud pr. måned) TILSKUD TIL PRIVAT INSTITUTION 345,00 500, , , , , , , , , , , , ,00 345,00 350,00 265,00 300, , ,00 25,00 25,00 10,00 10, , ,00 Faktiske udgifter Faktiske udgifter 50 % af lejen 50 % af lejen 20 % af lejen 20 % af lejen 10 % af lejen 10 % af lejen 450,00 450, , , , ,00 599,00 599,00 0,00 0,00 0,00/25,00 0,00/25,00 15,00/40,00 15,00/40,00 30,00/70,00 30,00/70,00 110,00/175,00 110,00/175, ,00 ** 1.841,00 ** 1.841,00 ** 7.629,00 ** Driftstilskud 3 6 årige (tilskud pr. måned) 5.522,00 ** Bygningstilskud (tilskud pr. måned) 245,00 250,00 Administrationstilskud (tilskud pr. måned) 122,00 124,00 20

22 SOCIAL FORVALTNING PLEJEHJEM pr. dag pr. måned pr. dag pr. måned Servicepakke 129,85 130,85 Kostpakke 3.613, ,82 Morgenmad 22,40 672,57 22,57 677,75 Hovedret 45, ,69 47, ,89 Bi ret 11,05 327,13 11,14 329,65 Kaffe, eftermiddag 7,87 236,12 7,93 237,94 Aftensmad 29,07 872,61 29,29 879,33 Kaffe, aften 7,87 235,96 7,93 237,78 Hovedret hjemmeboende 45,00 45,35 Bi ret hjemmeboende 11,05 11,14 BORGERSERVICE M.V. KOMMUNAL OPKRÆVNING Eksp. gebyr, rykkerskrivelser ved restancer < kr. (i alt 1 rykker) Eksp. gebyr, rykkerskrivelser ved restancer > kr. (i alt 1 rykker) Civilretlige regninger (i alt 1 rykker) Renter, ejendomsskat Underretningsgebyr 100,00 250,00 100,00 0,5 % pr. mdr. 100,00 250,00 100,00 0,5 % pr. mdr. 450,00 Retsafgift 300,00 HYREVOGNE Behandling af ansøgning udgår Udstedelse af tilladelse udgår Førerkort udgår Trafikbog Bevillingsnummerplade udgår Påtegning på toldattest udgår ØVRIGE Abonnement KB dagsorden Abonnement KB dagsorden med bilag Abonnement KB dagsorden med bilag og referat fra udvalg Ø kort, udskiftning Legitimationskort årige Sygesikringsbevis, udskiftning Vielse, udenlandske Knallertbeviser Folkeregisteroplysning Ejendomsskatteattester Ejendomsattest Kopier i henhold til forvaltningsloven 1. kopi / efterfølgende kopier ** Den endelige takst afhænger af beslutningerne i øvrige arbejdspapirer , ,00 110,00 75,00 75,00 110,00 155,00 400,00 400,00 500,00 500,00 800,00 800,00 100,00 100,00 150,00 **** 200,00 205,00 850,00 850,00 120,00 **** 52,00 55,00 70,00 70,00 10,00/1,00 50,00/3,00 ****Taksten afgøres andensteds og først tilgængelig efter budgettes godkendelse 21

23 3.7 Den kirkelige ligning 22

24 23