Udvalg Budgettype Sektor Område Bemærkninger Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023

Transkript

1 Udvalg Budgettype Sektor Område Bemærkninger Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 ØKU AUU Kapacitets-tilpasninger og effektivisering AUU Total Kapacitets-tilpasninger og effektivisering AUU Administrativ organisation Job- og ungeindsats Total Total Kapacitetstilpasninger og effektiviseringer Norgesprojektet Fremrykning af besp., sagsbeh. og adm. stillinger Fritidsjobkonsulent som særskilt funktion Ophør af Norgesprojektet, da indsatsen ikke længere vurderes at have tilstrækkelig effekt i forhold til at få flere i job. Fremrykning af tidligere indarbejdet digitaliserings- og rammebesparelse vedr. sagsbehandlere og administrative stillinger. Fritidsjobkonsulentfunktionen lukkes ned som særskilt funktion, og opgaven bliver fremadrettet en integreret del af virksomhedskonsulenternes opgaver. -0,5-0,6-0,6-0,6-1,2 0,0 0,0 0,0-1,7-0,6-0,6-0,6-0,4-0,5-0,5-0,5 Helhedstilbuddet Som en del af kapacitetstilpasningen reduceres med 1 sygeplejerske og 1 psykolog. -0,8-1,0-1,0-1,0 Mentorer Kapacitetstilpasning og effektivisering af mentorområdet. -2,0-2,8-2,8-2,8 Driftsudgifter - Kurser, LAB-forløb, Kapacitetstilpasning af budgetter vedr. kurser, uddannelse, LAB-forløb, sprogskole danskudd. mv. mv. samt effektivisering mod flere virksomhedsrettede indsatser. -8,3-10,1-10,1-10,1 Inv. i regi af Sundhedscentret og Reduceret investering i myndighed handicap og bostøtte, samt lukning af to SÆH-forvalt. indsatser i Sundhedscentret. -1,7-2,2-2,2-2,2 Tilpasning, investeringsramme Tilpasning til investeringsrammen pga. accelererede investeringer for at nål målene med flere i job og uddannelse. 2,2 2,2 2,2 2,2-10,8-14,4-14,4-14,4-12,5-15,0-15,0-15,0

2 Udvalg Budgettype Sektor Område Bemærkninger Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 AUU Ungestrategi Job- og ungeindsats Total BFU Ungestrategi 50 Undervisning Total Total Ungestrategi 53 Børne- og Familie Lærlingekoordinator Erhvervs- og virksomhedspraktikker mv. Gennemgående kontaktperson Den åbne skole Karrierelæring Vedrørende lærlingekoordinator afsættes 0,500 mio. kr. i 2020 svarende til 1 årsværk, og 1,000 mio. kr. i svarende til 2 årsværk. Til etablering af flere erhvervs- og virksomhedspraktikker samt fritids- og introjobs afsættes 0,500 mio. kr. i 2020 svarende til 1 årsværk, og 1,000 mio. kr. i svarende til 2 årsværk. Vedrørende gennemgående kontaktperson afsættes 1,000 mio. kr. i svarende til 2 årsværk. Funktionen er normeret til 3 årsværk hvoraf 1 årsværk er DUT-finansieret Vedr. den åbne skole i grundskolesporet afsættes 0,460 mio. kr. årligt til læringsforløb mv. Vedrørende karrierelæringsvejleder afsættes 1,650 mio. kr. svarende til 3 årsværk, derudover afsættes til deltagelse af repræsentanter fra ungdomsuddannelser og virksomheder 10 timer årligt i emnet uddannelse og job. 0,5 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0 0,5 0,5 0,5 0,5 1,9 1,9 1,9 1,9 Kompetenceløft Midler afsat til fælles kompetenceløft af udskolingslærere og vejledere. 0,1 0,1 0,1 0,1 Ungegaranti For at understøtte arbejdet med en Ungegaranti prioriteres 0,550 mio. kr. svarende til 1 fuldtidsstiling. 0,6 0,6 0,6 0,6 Den digitale markedsplads Til udvikling og drift af en webportal, der kan understøtte samarbejdet og matchning af interessenterne i Ungestrategien afsættes 0,550 mio. kr. til sekretariatsbetjening samt projektledelse i forhold til webportalen samt 0,5 mio. kr. til udvikling og drift af 1,1 1,1 1,1 1,1 webportalen. Ungemesse Til gennemførelse af ungemesse afsættes 0,150 mio. kr. 0,2 0,2 0,2 0,2 Helhed og sammenhæng - Der afsættes 0,7 mio. kr. til at sikre en koodineret indsats omkring børn og unge med koordineret indsats komplekse promblemstillinger. 0,7 0,7 0,7 0,7 Flere kommunikationskanaler Til udbredelse af vejledning via forskellige kommunikationskanaler afsættes 0,1 mio. kr. 0,1 0,1 0,1 0,1 Ekstern evaluering Midler afsat til ekstern evaluering 0,4 0,4 0,4 0,4 Styrket erhvervspraktik Til styrket erhvervspraktik afsættes 1,710 mio. kr. til praktikkoordinator samt øgede transportudgifter ved længere praktikker. 1,7 1,7 1,7 1,7 Skolefraværsindsatser Der afsættes midler til skolefraværsindsatser for børn og unge i grundskolen med bekymrende, problematisk og omfattende skolefravær. I 2020 er indsatser vedr. bekymrende og problematisk fravær finansieret via satspuljemidler, der udløber med 1,0 2,6 2,6 2,6 udgangen af Børn med omfattende fraværsproblematikker indgår ikke i satspuljeprojektet. PPR plus For at understøtte overgang fra grundskole til ungdomsuddanelse for unge, der har modtaget specialundervisning i grundskolen afsættes 0,610 mio. kr. svarende til 1 0,6 0,6 0,6 0,6 fuldtidsstilling. Headspace Vedrørende etablering af Headspace afsættes 1,2 mio. kr. 1,2 1,2 1,2 1,2 Misbrugsindsats Der tilføres 0,510 mio. kr. svarende til 1 stilling til etablering af en helhedsorienteret og tværgående misbrugsindsats for unge i alderen år. 0,5 0,5 0,5 0,5 10,4 12,0 12,0 12,0 12,4 15,0 15,0 15,0 Kapacitetstilpasninger og effektiviseringer Ungestrategi Kapacitetstilpasninger og effektiviceringer samt Ungestrategi -12,5-15,0-15,0-15,0 12,4 15,0 15,0 15,0-0,1 0,0 0,0 0,0

3 Norgesprojektet Effektivisering arbejdsmarkedsområdet ØKU Administrativ organisation Kontonr.: Budget ændring -0,465-0,620-0,620-0,620 Ophør af Norgesprojektet, da indsatsen ikke længere vurderes at have tilstrækkelig effekt i forhold til at få flere i job. Brønderslev, Frederikshavn og Hjørring Kommuner har gennem en årrække haft et samarbejde omkring dels formidling og rådgivning til ledige danskere, der orienterede sig mod det norske arbejdsmarked i bestræbelserne på at finde beskæftigelse og dels rådgivning af danske underleverandører til norske virksomheder og på sigt vejledning og servicering af norske virksomheder, der kunne være interesserede i at etablere sig i Vendsyssel. Norgesindsatsen var samfinansieret af de 3 kommuner således, at Brønderslev Kommune finansierede 20% af de samlede udgifter og Frederikshavn og Hjørring Kommune finansierede hver 40%. Projektet blev igangsat i 2012 da der i forlængelse af konjunkturudviklingen som følge af finanskrisen var en bred vifte af brancher med høj ledighed i Danmark og samtidig gode beskæftigelsesmuligheder i Norge. Der har gennem projektperioden været forudsat en glidende udvikling i aktiviteterne i projektet på den måde, at man i starten af perioden primært var fokuseret på formidling af job og rådgivning af ledige, mens erhvervsaktiviteterne var forudsat at skulle udvikles over tid. Den aktuelle konjunktursituation i Danmark har betydet, at der gennem det sidste års tid alene har været en beskeden søgning blandt ledige danskere mod Norge. Forklaringen er den naturlige, at i takt med at manglen på arbejdskraft i Danmark er stigende og det er blevet tiltagende lettere at finde job i Danmark er behovet og motivationen for at søge

4 i Norge også blevet mindre. Dette gælder faktisk alle faggrupper og brancher og oplevelsen er, at de borgere der alligevel fortsat orienterer sig mod Norge, har andre og mere personlige eller faglige grunde til det. Dette er også baggrunden for, at både Frederikshavn og Brønderslev kommuner har trukket sig ud af projektet henholdsvis med udgangen af 2018 og medio For så vidt angår erhvervsaktiviteterne er det dog fortsat vurderingen, at det har betydelig værdi for Hjørring Kommune at fortsætte og videreudvikle denne indsats i samarbejde med virksomheder, brancheforeninger, regionale erhvervsfora mv. Det er samtidig vurderingen at det bør undersøges nærmere om ikke denne indsats vil have større effekt, hvis den knyttes tættere til Hjørring Kommunes øvrige erhvervsaktiviteter. Arbejdsmarkeds og Uddannelsesudvalget foreslår på den baggrund, at Norgesprojektet i sin nuværende organisering nedlægges og at det undersøges om erhvervsaktiviteterne bør videreføres i regi af kommunens øvrige erhvervsaktiviteter. Tiltrædes forslaget nedlægges der således 2 stillinger svarende til 1,75 årsværk.

5 Fremrykning af besp., sagsbeh. og adm. stillinger Effektivisering arbejdsmarkedsområdet ØKU Administrativ organisation Kontonr.: Budget ændring -1,200 0,000 0,000 0,000 Fremrykning af tidligere indarbejdet digitaliserings- og rammebesparelse vedr. sagsbehandlere og administrative stillinger. Forslaget indebærer, at allerede besluttede besparelser vedr. digitaliserings- og rammebesparelse fra tidligere budgetforlig fremrykkes. Dette med henblik på, at opnår et større provenu i 2020 til finansiering af Ungestrategien. Den samlede besparelse udgør 3,7 mio. kr. i 2020 og 5,0 mio. kr. i 2021 og frem. Heraf er allerede indarbejdet 2,5 mio. kr. i 2020 og 5,0 mio. kr. i 2021 og frem. Det fremkommer således et provenu på 1,2 mio. kr. i 2020 ved at fremrykke beslutningen. For 4,5 mio. kr. af den samlede besparelse på 5,0 mio. kr. er der tale om kapacitetstilpasning ift. færre borgere med en sag i jobcentret. Antallet af sagsbehandlere tilpasses med en reduktion til den mindre målgruppe. Sagsbehandlere på Jobcentret i Hjørring Kommune vil forsat sidde med et gennemsnitligt lavt sagstal på sager afhængigt af sagstypen. Derudover effektiviseres der med et enkelt administrativt årsværk, hvor en række økonomiopgaver centraliseres. Den samlede reduktion svarer til 10 årsværk.

6 Fritidsjobkonsulent som særskilt funktion Effektivisering arbejdsmarkedsområdet Øvrige driftsudgifter AUU Job- og ungeindsats Job og afklaring Kontonr.: Budget ændring -0,350-0,450-0,450-0,450 Fritidsjobkonsulentfunktionen lukkes ned som særskilt funktion, og opgaven bliver fremadrettet en integreret del af virksomhedskonsulenternes opgaver. Der kan opnås en bedre effekt ved, at opgaven med at opsøge og formidle fritidsjob fremadrettet bliver en integreret del af virksomhedskonsulenternes opgaver. Virksomhedskonsulenterne kan med deres branchekendskab og løbende kontakt med virksomhederne i højere grad understøtte virksomhederne i at se mulighederne ved etablering af flere fritidsjobs. Omlægningen af opgaven forventes derfor at give udslag i, at endnu flere unge får et fritidsjob. Som konsekvens heraf lukkes den særskilte funktion som fritidsjobkonsulent ned. Reduktionen berører 1 medarbejder.

7 Helhedstilbuddet Effektivisering arbejdsmarkedsområdet Øvrige driftsudgifter AUU Job- og ungeindsats Job og afklaring Kontonr.: Budget ændring -0,750-1,000-1,000-1,000 Som en del af kapacitetstilpasningen reduceres med 1 sygeplejerske og 1 psykolog. På baggrund af en gennemgang af aktiviteten på Helhedstilbuddet sammenholdt med normeringen af tilbuddet vurderer Arbejdsmarkedsforvaltningen, at det sundhedsfaglige personale som en del af kapacitetstilpasningen kan reduceres med 1 psykolog og 1 sygeplejerske. Kapacitetstilpasningen kan gennemføres uden at påvirke ventelister og beskæftigelseseffekten. Reduktionen vil berøre 1 medarbejder og medføre nedlæggelse af en vakant stilling.

8 Mentorer Effektivisering arbejdsmarkedsområdet Øvrige driftsudgifter AUU Job- og ungeindsats Job og afklaring Kontonr.: Budget ændring -2,000-2,800-2,800-2,800 Kapacitetstilpasning og effektivisering af mentorområdet. På baggrund af en gennemgang af mentorområdet vurderer Arbejdsmarkedsforvaltningen, at der samlet kan reduceres med 6 årsværk. Reduktionen er sammensat af tre dele: Lukning af mentorhuset, kapacitetstilpasning af mentorkorpset og effektivisering af mentorforløb. Lukning af mentorhuset Styregruppen for investeringsstrategien har evalueret mentorhuset, og vurderet at indsatsen kan lukkes ned i sin nuværende form. Enkelte elementer fra mentorhuset videreføres i regi af de generelle mentorfunktioner. Kapacitetstilpasning og effektivisering Mentorkorpset kan reduceres som følge af færre borgere i målgruppen. Samtidigt viser analyser og ledelsesmæssige vurderinger, at der er potentiale for at effektivisere mentorforløb og derved bl.a. forkorte varigheden. Reduktionen vil reducere antallet af mentorer med 6 årsværk.

9 Driftsudgifter - Kurser, LAB-forløb, danskudd. mv. Effektivisering arbejdsmarkedsområdet Øvrige driftsudgifter AUU Job- og Ungeindsats Job og afklaring Kontonr.: Budget ændring -8,265-10,100-10,100-10,100 Kapacitetstilpasning af budgetter vedr. kurser, uddannelse, LAB-forløb, sprogskole mv. samt effektivisering mod flere virksomhedsrettede indsatser. Som følge af markant færre borgere på særligt kontanthjælp, A-dagpenge og integrationsydelse er budgetbehovet for kurser, LAB-forløb, sprogskole mv. reduceret betragteligt. Samtidigt vurderes det hensigtsmæssigt på tværs af forsørgelseskategorier at tilrettelægge en mere virksomhedsrettet indsats, som også vil reducere de løbende driftsudgifter til kurser og uddannelse mv. Af den samlede besparelse er der således mestendels tale om kapacitetstilpasning, da målgruppen er reduceret, men også effektiviseringer, hvor mere virksomhedsrettede indsatser vurderes at have en bedre effekt til en lavere pris. Herunder forudsættes kapaciteten på Brobygning til uddannelse (BTU) reduceret, hvilket der pågår dialog med EUC Nord omkring. En del af målgruppen, som i dag går på BTU vurderes at have mindst lige så god effekt af en mere virksomhedsrettet indsats, som bl.a. kan være gennem introjobs jf. Ungestrategien. Hjemtagelsen af funktionel træning vil endvidere bidrage til at reducere udgiftsniveauet for denne aktivitet. Den samlede besparelse er sammensat som følger (mio. kr., 19-pl):

10 Uddannelseskøb, Funktionel træning, BTU -1,1-2,3-2,3-2,3 Danskuddannelse -3,7-4,0-4,0-4,0 Merrefusion, kontanthjælp -2,1-2,1-2,1-2,1 Revalidering -0,6-0,6-0,6-0,6 Ledighedsydelse mv. -0,8-1,2-1,2-1,2 I alt -8,3-10,2-10,2-10,2 Budgetreduktionerne omfatter ikke medarbejdere i Hjørring Kommune, men påvirker alene købet hos eksterne leverandører. Hjemtagelsen af funktionel træning vil øge antallet af medarbejdere Budgetterne kapacitetstilpasses ift. den nuværende målgruppe. Såfremt de pt. gunstige konjunkturer vender, kan målgrupperne øges igen. I sådan et tilfælde vil de reducerede budgetter blive udfordrede. Kommunerne bliver under et kompenseret for driftsudgifterne over Budgetgarantien.

11 Inv. i regi af Sundhedscentret og SÆH-forvalt. Effektivisering arbejdsmarkedsområdet AUU Job- og ungeindsats Job og afklaring Kontonr.: Budget ændring -1,670-2,230-2,230-2,230 Reduceret investering i myndighed handicap og bostøtte, samt lukning af to indsatser i Sundhedscentret. Investeringsstrategien Flere i job og uddannelse er generelt udmøntet på tværs af forvaltninger. Det har således siden opstarten været et klart fokus, at sikre rette indsats, til rette borger til rette tid samt at udnytte af kompetencerne i hele kommunen på tværs af forvaltningsstrukturen. Derfor har analysearbejdet af budgetbehovet for beskæftigelsesrettede indsatser, også omfattet indsatser i andre forvaltninger, som er finansieret af investeringsmidler. I 2019 anvendes samlet 5,0 mio. kr. af investeringsmidlerne i Sundheds-, Ældre- og Handicapforvaltningen (SÆH). På baggrund af analyser og ledelsesmæssige vurderinger er det Arbejdsmarkedsforvaltningen vurdering, at en del af investeringerne på sundheds-, ældre- og handicapområdet bør videreføres, mens andre kan lukkes ned. De indsatser som indstilles lukket ned fremgår af tabel 1 herunder:

12 Tabel 1: Indsatser på Sundheds-, Ældre- og Handicapområdet, som indstilles lukket samt økonomisk virkning heraf, mio. kr. (19-pl) Indsats 1: Myndighed Handicap -0,62-0,83-0,83-0,83 2: Bostøtte -0,86-1,14-1,14-1,14 3: Fysisk træning efter endt genoptræningsplan -0,15-0,20-0,20-0,20 4: Kort rådgivende samtale om alkohol -0,05-0,06-0,06-0,06 I alt -1,67-2,23-2,23-2,23 Arbejdsmarkedsforvaltningen vurderer, at indsatserne kan lukkes ned uden negative konsekvenser for den beskæftigelsesrettede effekt, hvor målet er at få flest mulige i job og uddannelse. Den samlede reduktion svarer til ca. 3 årsværk. Sundheds-, Ældre og Handicapforvaltningen vurderer, at en reduktion i støtten fra investeringsstrategien til bostøtteområdet vil resultere i en reduktion i indsatserne i Den Gode Modtagelse, ligesom sagsbehandlingstiden vil blive øget.

13 Tilpasning, investeringsramme Effektivisering arbejdsmarkedsområdet Øvrige driftsudgifter AUU Job- og ungeindsats Job og afklaring Kontonr.: Budget ændring 2,200 2,200 2,200 2,200 Tilpasning til investeringsrammen pga. accelererede investeringer for at nål målene med flere i job og uddannelse. Investeringsstrategien har siden 2015 været et udviklingsprojekt med markante økonomiske målsætninger og resultatkrav. Som en del af udviklingsprojektet har det været hensigtsmæssigt at prioritere investeringsmidlerne på tværs af regnskabsår. Denne prioritering henover regnskabsår har betydet, at i 2018 og 2019, hvor resultatkravene er strammet til, er rullede midler fra tidligere år anvendt til prioriterede og målrettede indsatser. I 2019 er der derved samlet set prioriteret indsatser udover den årlige investeringsramme. Tilpasningen til investeringsrammen udmøntes som en del af den samlede kapacitetstilpasning og effektivisering.

14 2.1.2 Lærlingekoordinator Ungestrategi AUU Job- og Ungeindsats Ungeindsats Kontonr.: Budget ændring 0,500 1,000 1,000 1,000 Vedrørende lærlingekoordinator afsættes 0,500 mio. kr. i 2020 svarende til 1 årsværk, og 1,000 mio. kr. i svarende til 2 årsværk. Frontløberne er optaget af mulighederne for at dele lærlinge altså at lærlinge er i praktik i forskellige virksomheder. Det vil styrke den faglige bredde hos lærlingene og samtidig styrke muligheden for at blive ansat i en af de deltagende virksomheder. Der er allerede i dag eksempler på, at virksomheder deler om etableringen af en lærlingeplads. Der følger en del praktisk koordinering, planlægning og administration i de virksomheder, der deler en lærling. Det skal afdækkes om der blandt virksomhederne under et er behov og mulighed for at etablere flere delelærlingepladser. For at understøtte at ordningen udbredes oprettes en funktion som lærlingekoordinator i Virksomhedsservice med henblik på at lette den administrative byrde hos virksomhederne. Forslaget er finansieret ved kapacitetstilpasninger og effektiviseringer på Arbejdsmarkedsområdet. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets indstiller således reduktioner, som fuldt ud finansierer de samlede budgetudvidelser vedr. Ungestrategien. Den kommunale finansiering af lærlingekoordinatorfunktionen er en investering i at få etableret en Ungegaranti. Når tilstrækkeligt mange virksomheder er med i ordningen og er afhængige af funktionen, kan finansieringen gradvist omlægges til en abonnementsordning, så virksomhederne dermed finansierer funktionen.

15 Vedrørende lærlingekoordinator afsættes 0,500 mio. kr. i 2020 svarende til 1 årsværk, og 1,000 mio. kr. i svarende til 2 årsværk.

16 3.1.4 Erhvervs- og virksomhedspraktikker, fritids- og introjob Ungestrategi AUU Job- og Ungeindsats Ungeindsats Kontonr.: Budget ændring 0,500 1,000 1,000 1,000 Til etablering af flere erhvervs- og virksomhedspraktikker samt fritids- og introjobs afsættes 0,500 mio. kr. i 2020 svarende til 1 årsværk, og 1,000 mio. kr. i svarende til 2 årsværk. Mange af virksomhederne har positive erfaring med at afklare, opkvalificere og ansætte udfordrede unge og de unge opnår selvrespekt ved at have en arbejdsdag på en virksomhed gennem kortere eller længere tid. Der skal derfor etableres langt flere erhvervspraktikker og fritidsjobs til udfordrede unge i grundskolens klasser, for unge i specialklasserne såvel som for unge, der ikke opfylder undervisningspligten. Også unge, der har forladt grundskolen skal hjælpes til joberfaringer, der kan tjene som trædesten til den positive destination. Erfaringerne kan fx opnås via fritidsjob parallelt med uddannelse eller virksomhedspraktik, løntilskud eller introjob, hvor den unge introduceres til en række jobfunktioner i virksomheden. Det foreslås at viften af jobrettede indsatser også omfatter unge, der har andre udfordringer, og derfor har vanskeligt ved at gennemføre en ungdomsuddannelse. Forslaget er finansieret ved kapacitetstilpasninger og effektiviseringer på Arbejdsmarkedsområdet. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets indstiller således reduktioner, som fuldt ud finansierer de samlede budgetudvidelser vedr. Ungestrategien.

17 Til etablering af flere erhvervs- og virksomhedspraktikker samt fritids- og introjobs afsættes 0,500 mio. kr. i 2020 svarende til 1 årsværk, og 1,000 mio. kr. i svarende til 2 årsværk.

18 3.1.5 Gennemgående kontaktperson Ungestrategi AUU Job- og Ungeindsats Ungeindsats Kontonr.: Budget ændring 1,000 1,000 1,000 1,000 Vedrørende gennemgående kontaktperson afsættes 1,000 mio. kr. i svarende til 2 årsværk. Funktionen er normeret til 3 årsværk hvoraf 1 årsværk er DUTfinansieret Med virkning fra 1. august 2019 skal unge fra 8. klasse, der af personlige eller sociale årsager har behov for støtte fra flere instanser, tilknyttes én gennemgående kontaktperson, der følger den unge i overgangene og støtter den unge frem mod og fastholdelse i en ungdomsuddannelse eller beskæftigelse. Som en del af etableringen af den gennemgående kontaktperson skal de medarbejdere der skal løse opgaven have en fælles opkvalificering til at kunne varetage den nye opgave. Tillige skal der fastlægges en procedure for tilknytning af kontaktpersonen og fastlæggelse af dennes opgavevaretagelse og samspil med øvrige funktioner i kommunen. Der skal opstilles kompetencekrav til kontaktpersonen med en særlig opmærksomhed på, at den unge selv kan ønske en person fra civilsamfundet. Kontaktpersonen skal kunne forene en personlig og professionel relation til den unge og samtidig besidde koblingskompetence, som bygger på et kendskab til kompetenceområderne internt i kommunen. Funktionen er normeret til 3 årsværk hvoraf 1 årsværk er DUT-finansieret Forslaget er finansieret ved kapacitetstilpasninger og effektiviseringer på Arbejdsmarkedsområdet. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets indstiller således reduktioner, som fuldt ud finansierer de samlede budgetudvidelser vedr. Ungestrategien Indsatsen er opstartet i 2019, hvor den er finansieret af rullede midler på Arbejdsmarkedsområdet. Der er således tale om videreførsel af en allerede igangsat indsats.

19 Vedrørende gennemgående kontaktperson afsættes 1,000 mio. kr. i svarende til 2 årsværk. Funktionen er normeret til 3 årsværk hvoraf 1 årsværk er DUTfinansieret.

20 1.1.1 Den åbne skole Ungestrategi BFU Undervisning Kontonr.: Budget ændring 0,460 0,460 0,460 0,460 Vedr. den åbne skole i grundskolesporet afsættes 0,460 mio. kr. årligt til læringsforløb mv. Den åbne skole skal understøtte at alle elever møder mere praksisfaglighed i undervisningen. Dette indbefatter, at folkeskolerne inviterer: Ungdomsuddannelserne til at indgå i samarbejder om undervisning i de praksisfaglige fag på alle klassetrin. Forløbet kan foregå på folkeskolerne eller forlægges på ungdomsuddannelserne. Virksomhederne til at indgå i samarbejder om undervisning i de praksisfaglige valgfag og læringsforløb i de praksisfaglige fag på alle klassetrin. Kulturskole/musisk skole, ungdomsskole, kulturinstitutioner, foreninger og andre aktører til at indgå i samarbejder om undervisning i de praksisfaglige valgfag og læringsforløb i de praksisfaglige fag på alle klassetrin. Til formålet afsættes 0,460 mio. kr. årligt. Forslaget er finansieret ved kapacitetstilpasninger og effektiviseringer på Arbejdsmarkedsområdet. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets indstiller således reduktioner, som fuldt ud finansierer de samlede budgetudvidelser vedr. Ungestrategien

21 1.1.2 Karrierelæring Ungestrategi BFU Undervisning Kontonr.: Budget ændring 1,850 1,850 1,850 1,850 Vedrørende karrierelæringsvejleder afsættes 1,650 mio. kr. svarende til 3 årsværk, derudover afsættes til deltagelse af repræsentanter fra ungdomsuddannelser og virksomheder 10 timer årligt i emnet uddannelse og job. Folkeskolen og UU skal arbejde aktivt med at styrke elevernes karrierelæring indenfor de kompetenceområder, der er stillet op i læseplanen for det obligatoriske emne Uddannelse og Job fra klasse. Alle folkeskoler udpeger i den forbindelse en karrierelæringsvejleder. Denne vejleder skal have tid til funktionen og en tydelig funktionsbeskrivelse i skolens praksis. Endvidere skal der på tværs af skolerne dannes et kommunalt netværk for karrierelæringsvejledere, hvor UU og evt. repræsentanter fra lokale virksomheder deltager. Til karrierelæringsvejledere afsættes årligt 1,650 mio. kr. svarende til 3 årsværk, der dækker funktionen på skolevæsensniveau Til emnet Uddannelse og job på skolerne anvendes et fast årligt timetal på 25 timer. I den forbindelse afsættes 0,2 mio. kr. til deltagelse af repræsentanter fra ungdomsuddannelser og virksomheder i 10 timer årligt. Forslaget er finansieret ved kapacitetstilpasninger og effektiviseringer på Arbejdsmarkedsområdet. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets indstiller således reduktioner, som fuldt ud finansierer de samlede budgetudvidelser vedr. Ungestrategien. Indsatsen er opstartet i 2019, hvor den er finansieret af rullede midler på Arbejdsmarkedsområdet. Der er således tale om videreførsel af en allerede igangsat indsats.

22 Der afsættes årligt 1,650 mio. kr. svarende til 3 helårsstillinger.

23 1.3 Kompetenceløft Ungestrategi BFU Undervisning Kontonr.: Budget ændring 0,100 0,100 0,100 0,100 Til kompetenceløft af udskolingslærere afsættes 0,1 mio. kr. fra 2020 og frem. Midlerne skal ses i sammenhæng med, at der i 2019 blev prioriteret 1 mio. kr. til formålet. Udkolingslærere og UU-vejledere skal arbejde aktivt med at styrke elevernes karrierelæring og bevidste vlag af ungdomsuddannelse gennem styrket undervisning og vejledning og gennem en styrket UPV proces. For understøtte dette afsættes midler til fælles kompetenceløft af udskolingslærere og UU-vejledere afsættes i mio. kr. og 0,1 mio. kr. fra 2020 og frem. Via kompetenceløftet sikres det, At lærerne og vejlederne får stærkere viden om ungdomsuddannelserne og de job- og uddannelsesmuligheder, ungdomsuddannelserne giver. At lærerne og vejlederne får kompetencer til at varetage undervisningen i emnet Uddannelse og Job. At lærerne og vejlederne får en fælles forståelse og fælles sprog for opgaveansvaret samt kompetencer til opgaveløsningen i den fælles kommunale UPV-model. Forslaget er finansieret ved kapacitetstilpasninger og effektiviseringer på Arbejdsmarkedsområdet. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets indstiller således reduktioner, som fuldt ud finansierer de samlede budgetudvidelser vedr. Ungestrategien. Indsatsen er opstartet i 2019, hvor den er finansieret af rullede midler på Arbejdsmarkedsområdet. Der er således tale om videreførsel af en allerede igangsat indsats.

24 2.1.1 Ungegaranti Ungestrategi BFU Undervisning Kontonr.: Budget ændring 0,550 0,550 0,550 0,550 For at understøtte arbejdet med en Ungegaranti prioriteres 0,550 mio. kr. svarende til 1 fuldtidsstilling. Virksomhederne i Ungestrategien garanterer, at de vil hjælpe alle unge, der henvender sig til dem, med at forfølge deres positive destination. Det betyder, at hvis en virksomhed ikke selv har mulighed for at tilbyde den unge job eller læreplads, så forpligter virksomheden sig til at guide den unge videre til en anden aktør i Ungestrategien. Det kan være en kontrakt til en virksomhed i eget netværk, en UUvejleder, en virksomhedskonsulent eller noget helt fjerde. Til at understøtte arbejdet afsættes en sekretariatsfunktion på 1 fuldtidsstilling svarende til 0,550 mio. kr. Forslaget er finansieret ved kapacitetstilpasninger og effektiviseringer på Arbejdsmarkedsområdet. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets indstiller således reduktioner, som fuldt ud finansierer de samlede budgetudvidelser vedr. Ungestrategien. Indsatsen er opstartet i 2019, hvor den er finansieret af rullede midler på Arbejdsmarkedsområdet. Der er således tale om videreførsel af en allerede igangsat indsats.

25 De afsatte 0,550 mio. kr. svarer til 1 fuldtidsstilling.

26 2.1.4 Den digitale markedsplads Ungestrategi BFU Undervisning Kontonr.: Budget ændring 1,050 1,050 1,050 1,050 Til udvikling og drift af en webportal, der kan understøtte samarbejdet og matchning af interessenterne i Ungestrategien afsættes 0,550 mio. kr. til sekretariatsbetjening samt projektledelse i forhold til webportalen samt 0,5 mio. kr. til udvikling og drift af webportalen. Frontløbergruppen anbefaler, at der udvikles en webportal, som kan understøtte samarbejdet og matchning af interessenterne i ungestrategien. Portalen bliver den digitale markedsplads, hvor virksomhedernes indsatser i Ungestrategien kan fremvises og udsøges. De unge, lærere og vejledere vil samlet et sted kunne finde f.eks. lærlingepladser, fritidsjob, erhvervspraktikker, undervisningsmaterialer, etc. Til udvikling og drift af en webportal, der kan understøtte samarbejdet og matchning af interessenterne i Ungestrategien afsættes 0,550 mio. kr. til sekretariatsbetjening samt projektledelse i forhold til webportalen samt 0,5 mio. kr. til udvikling og drift af webportalen. Forslaget er finansieret ved kapacitetstilpasninger og effektiviseringer på Arbejdsmarkedsområdet. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets indstiller således reduktioner, som fuldt ud finansierer de samlede budgetudvidelser vedr. Ungestrategien. Indsatsen er opstartet i 2019, hvor den er finansieret af rullede midler på Arbejdsmarkedsområdet. Der er således tale om videreførsel af en allerede igangsat indsats.

27 De afsatte 0,550 mio. kr. til projektleder og sekretariatsfunktion svarer til 1 fuldtidsstilling.

28 2.2.3 Ungemesse Ungestrategi BFU Undervisning Kontonr.: Budget ændring 0,150 0,150 0,150 0,150 Til gennemførelse af ungemesse afsættes 0,150 mio. kr. Det foreslås, at der laves en årlig ungemesse evt. i forbindelse med den årlige jobmesse. På ungemessen kan virksomhederne fortælle om sig selv og hvad de kan byge ind med i Ungestrategien. Det kan f.eks. være fritidsjob, lærepladser, erhvervspraktikker mv. Der afsættes 0,150 mio. kr. til formålet. Forslaget er finansieret ved kapacitetstilpasninger og effektiviseringer på Arbejdsmarkedsområdet. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets indstiller således reduktioner, som fuldt ud finansierer de samlede budgetudvidelser vedr. Ungestrategien.

29 3.1.7 Helhed og sammenhæng koordineret indsats Ungestrategi BFU Undervisning Kontonr.: Budget ændring 0,700 0,700 0,700 0,700 Der afsættes 0,7 mio. kr. til at sikre en koordineret indsats omkring børn og unge med komplekse problemstillinger. Indsatsen for børn og unge med komplekse problemstillinger trækker allerede på mange fagligheder. Med ungestrategien vil der opstå behov for yderligere koordinering på tværs af forvaltningerne og med eksterne samarbejdspartner, fx ungdomsuddannelserne og virksomheder m.fl. For at sikre den koordinerede indsats afsættes 0,7 mio. kr. Forslaget er finansieret ved kapacitetstilpasninger og effektiviseringer på Arbejdsmarkedsområdet. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets indstiller således reduktioner, som fuldt ud finansierer de samlede budgetudvidelser vedr. Ungestrategien. Indsatsen er opstartet i 2019, hvor den er finansieret af rullede midler på Arbejdsmarkedsområdet. Der er således tale om videreførsel af en allerede igangsat indsats. Forslaget indebærer, at der afsættes midler til en fuldtidsstilling

30 4.1.7 Flere kommunikationskanaler Ungestrategi BFU Undervisning Kontonr.: Budget ændring 0,100 0,100 0,100 0,100 Til udbredelse af vejledning via forskellige kommunikationskanaler afsættes 0,1 mio. kr. Med henblik på at stille uformel uddannelses- og erhvervsvejledning til rådighed for unge og forældre, skal informationer om vejledningsaktiviteter m.v. udbredet via forskellige kommunikationskanaler ( Instagram, Snapchat, Youtube, Facebook, LinkedIn, forældreintra mv.) Der afsættes 0,1 mio. kr. til formålet. Forslaget er finansieret ved kapacitetstilpasninger og effektiviseringer på Arbejdsmarkedsområdet. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets indstiller således reduktioner, som fuldt ud finansierer de samlede budgetudvidelser vedr. Ungestrategien.

31 Ekstern evaluering Ungestrategi BFU Undervisning Kontonr.: Budget ændring 0,400 0,400 0,400 0,400 Midler afsat til ekstern evaluering. Forslaget er finansieret ved kapacitetstilpasninger og effektiviseringer på Arbejdsmarkedsområdet. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets indstiller således reduktioner, som fuldt ud finansierer de samlede budgetudvidelser vedr. Ungestrategien.

32 1.1.3 Styrket erhvervspraktik Ungestrategi BFU Undervisning Kontonr.: Budget ændring 1,710 1,710 1,710 1,710 Til styrket erhvervspraktik afsættes 1,710 mio. kr. til praktikkoordinator samt øgede transportudgifter ved længere praktikker. Erhvervspraktik skal give udskolingseleverne en fornemmelse af, hvordan en arbejdsplads fungerer og styrke elevernes motivation og afklaring om uddannelsesvalg i forhold til jobmuligheder og egen positive destination. Folkeskolerne har initiativforpligtigelsen til samarbejdet med virksomhederne om indsatserne. Der afsættes 1,650 mio. kr. til en praktikkoordinator, der kan varetage såvel skolens interne koordinering som skolens eksterne samarbejde og koordinering med UU og virksomhederne. Midlerne svarer til 3 årsværk, der fordeles på skolerne. Derudover afsættes kr. årligt til øgede udgifter i forbindelse med transport ved længere praktikker. Forslaget er finansieret ved kapacitetstilpasninger og effektiviseringer på Arbejdsmarkedsområdet. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets indstiller således reduktioner, som fuldt ud finansierer de samlede budgetudvidelser vedr. Ungestrategien. Indsatsen er opstartet i 2019, hvor den er finansieret af rullede midler på Arbejdsmarkedsområdet. Der er således tale om videreførsel af en allerede igangsat indsats.

33 De afsatte 1,650 mio. kr. til praktikkoordinator svarer til 3 fuldtidsstillinger.

34 3.1.1 skolefraværsindsatser Ungestrategi BFU Børne- og familie Kontonr.: Budget ændring 1,000 2,610 2,610 2,610 Der afsættes midler til skolefraværsindsatser for børn og unge i grundskolen med bekymrende, problematisk og omfattende skolefravær. I 2020 er indsatser vedr. bekymrende og problematisk fravær finansieret via satspuljemidler, der udløber med udgangen af Børn med omfattende fraværsproblematikker indgår ikke i satspuljeprojektet. Via satspuljefinansiering er der aktuelt etableret indsatser i forhold til børn og unge med bekymrende eller problematisk skolefravær via projekt Godt du kom. Den eksterne finansiering udløber ved udgangen af Projektet har været i gang et år og det er vurderingen, at det giver så gode resultater, at målgruppen bør udvides til også at omfatte børn og unge i skolen med omfattende fravær. Fra 2020 og frem afsættes 1 mio. kr. svarende til 2 årsværk til arbejdet med børn og unge med omfattende fravær. For 2021 afsættes 1,610 mio. kr. svarende til 3 årsværk til arbejdet med børn og uge med bekymrende og problematisk fravær. I 2020 er indsatsen finansieret via satspuljeprojektet Godt du kom. Forslaget er finansieret ved kapacitetstilpasninger og effektiviseringer på Arbejdsmarkedsområdet. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets indstiller således reduktioner, som fuldt ud finansierer de samlede budgetudvidelser vedr. Ungestrategien.

35 De afsatte 2,6 mio. kr. svarer til 5 fuldtidsstillinger, hvoraf 1 er psykolog.

36 3.1.3 PPR plus Ungestrategi BFU Børne- og Familie PPR Kontonr.: Budget ændring 0,610 0,610 0,610 0,610 For at understøtte overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse for unge, der har modtaget specialundervisning i grundskolen afsættes 0,610 mio. kr. svarende til 1 fuldtidsstilling. Der er behov for at understøtte overgangen fra grundskolen til ungdomsuddannelse for unge, der har modtaget specialundervisning på grundskoleniveauet. En måde dette kan gøres på er, efter samtykke at stille eksisterende viden til rådighed for de modtagne ungdomsinstitutioner f.eks. via udarbejdelse af en udskolingsrapport. Med den kan ungdomsuddannelserne ansøge om særlig pædagogisk støtte til uddannelsen til unge, der har vidtgående støttebehov for at kunne gennemføre uddannelsen. Der afsættes 0,610 svarende til 1 stilling til formålet. Forslaget er finansieret ved kapacitetstilpasninger og effektiviseringer på Arbejdsmarkedsområdet. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets indstiller således reduktioner, som fuldt ud finansierer de samlede budgetudvidelser vedr. Ungestrategien. De afsatte 0,610 mio. kr. svarer til 1 stilling.

37 3.1.6 Headspace Ungestrategi BFU Børne- og familie Kontonr.: Budget ændring 1,200 1,200 1,200 1,200 Vedrørende etablering af Headspace afsættes 1,2 mio. kr. Som en del af Ungestrategien etableres en afdeling af Headspace på Amtmandstoften i Hjørring, jf. Byrådets særskilte beslutning herom d. 29. maj Der afsættes 0,75 mio. kr. til rammeaftale med Headspace, 0,25 mio. kr. til husleje inkl. Forbrugsafgifter og 0,2 mio. kr. til kommunalt ansat deltidsmedarbejder, som vil være tilstede i åbningstiden. I alt 1,2 mio. kr. Forslaget er finansieret ved kapacitetstilpasninger og effektiviseringer på Arbejdsmarkedsområdet. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets indstiller således reduktioner, som fuldt ud finansierer de samlede budgetudvidelser vedr. Ungestrategien. Indsatsen er opstartet i 2019, hvor den er finansieret af rullede midler på Arbejdsmarkedsområdet. Der er således tale om videreførsel af en allerede igangsat indsats. I forhold til drift af Headspace afsættes 0,2 mio. kr. svarende til en medarbejder på halv tid.

38 3.1.2 Misbrugsindsats Ungestrategi BFU Børne- og familie Forebyggende foranstaltninger Kontonr.: Budget ændring 0,510 0,510 0,510 0,510 Der tilføres 0,510 mio. kr. svarende til 1 stilling til etablering af en helhedsorienteret og tværgående misbrugsindsats for unge i alderen år. Den eksisterende misbrugsindsats retter sig primært mod unge, der er fyldt 18 år, idet dog en enkelt stilling er særligt knyttet op på unge under 18 år. SSP varetager den forebyggende indsats på skoleområdet og laver løbende undersøgelser om misbrug og rusmidler, ligesom de underviser i skoler og på forældremøder om emnet. Men der er ikke et systematisk og struktureret forebyggende arbejde mod misbrug på ungeområdet. For at forebygge indsatsen foreslås, at der etableres en helhedsorienteret og tværgående misbrugsindsats for unge i alderen år, der er på vej eller er i misbrug. Indsatsen ydes med den kommunale misbrugsindsats. Der afsættes 0,510 mio. kr. til formålet svarende til en fuldtidsstilling. Forslaget er finansieret ved kapacitetstilpasninger og effektiviseringer på Arbejdsmarkedsområdet. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets indstiller således reduktioner, som fuldt ud finansierer de samlede budgetudvidelser vedr. Ungestrategien.

39 De afsatte 0,510 mio. kr. svarer til 1 fuldtidsstilling.