Budgetmateriale vedr. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget:

Transkript

1 Budgetmateriale vedr. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget: Udvalg Budgettype Område Bemærkninger Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 AUU Grundbudgetterede områder Grundbudgettering forsørgelsesydelser Grundbudgettering af forsørgelsesydelser. Se nærmere beskrivelse i vedhæftet budgetmateriale/notat. 29,9 39,8 49,1 66,8 Flytning mellem udvalg Grundtilskud interation flyttes fra ØKU Jf. beslutning ved Økonomirapport 1, 2019 opgøres forudsætninger for grundskyld på integrationsområdet, og flyttes efterfølgende fra ØKU til AUU. -2,6-0,8 0,0 0,0 Total AUU 27,3 39,0 49,1 66,8

2 Grundbudgettering forsørgelsesydelser Overordnet type: DRIFT Budgettype: Grundbudgetterede områder Udgiftstype: Øvrige driftsudgifter Udvalg: AUU Sektor: Forsørgelsesydelser Serviceområde (valgfrit): Kontonr.: Virkning i periode (i mio. kr.) Budget ændring 29,9 39,8 49,1 66,8 ( - = budgetreduktion / + = budgettilførsel) Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel) Grundbudgettering af forsørgelsesydelser. Beskrivelse Aktivitetsmæssige forudsætninger og øvrige forhold vedr. grundbudgetteringen af forsørgelsesydelser. Grundbudgetteringen af forsørgelsesydelser omfatter en revurdering af: Antallet af helårspersoner på de forskellige offentlige ydelser i Hjørring Kommune Den gennemsnitlige ydelse indenfor ydelserne Den gennemsnitlige refusion Den kommunale nettoudgift påvirkes af alle tre elementer. Det betyder, at der fx ikke kan sættes et 1:1 forhold mellem udviklingen i helårspersoner og udviklingen i økonomien, da den gennemsnitlige ydelse kan påvirkes af fx forsørgerforhold i den aktuelle population, og den gennemsnitlige refusion afhænger af den gennemsnitlige varighed på offentlig forsørgelse. I tabel 1 herunder ses de budgetterede antal helårspersoner i Budget , hvor 2022 er sat lig Budgetniveauet i 2019 tog udgangspunkt i de forudsatte gevinster af investeringsstrategien, og er dermed baseret på en markant reduktion af borgere på offentlig forsørgelse i perioden Fra 2019 og frem er niveauet forudsat fastholdt for de fleste ydelser, men undtagelser af integrationsydelse, hvor der var forudsat en fortsat positiv udvikling:

3 De aktivitetsmæssige forudsætninger for Budget tager udgangspunkt i regnskab 2018 og et opdateret forventet regnskab 2019, som forelagt Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget på mødet den 12. august Dertil kommer en skønnet udvikling frem mod 2020 og videre til 2023, som baseres dels på historik og dels på faglige skøn for den forventede fremadrettede udvikling. I Budget var der ikke i tilstrækkeligt omfang taget højde for effekterne af Tilbagetrækningsreformen, som i budgetperioden gradvist forhøjer pensionsalderen. I nedenstående tabel 2 er fremlagt budgetforudsætningerne for Budget , hvor effekten af Tilbagetrækningsreformen er fuldt indarbejdet:

4 I tabel 3 herunder ses ændringerne inden for de enkelte grupper: Samlet set øges antallet af helårspersoner i hele perioden med effekten af Tilbagetrækningsreformen. Effekten af Tilbagetrækningsreformen påvirker primært førtidspension og sekundært fleksjob. Derudover hæves niveauet i 2020 med 107 helårspersoner med baggrund i det forventede regnskab Denne niveaustigning fastholdes i budgetperioden, mens den let faldende profil på det samlede antal helårspersoner fra Budget fastholdes. Aktivitetsforudsætningerne er generelt udtryk for, at antallet af borgere på midlertidige forsørgelsesydelser skønnes at falde udover det niveau, som var forudsat i investeringsstrategien, mens antallet af fleksjobvisiterede og førtidspensionister omvendt skønnes højere end forudsat. Dertil kommer effekten af Tilbagetrækningsreformen. Herunder er de aktivitetsmæssige forudsætninger for Budget omsat til økonomi. Udover ændringen i aktiviteten, vil også ændringer i den gennemsnitlige ydelse og den gennemsnitlige refusion påvirke økonomien.

5 Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets basisbudget er lig overslagsårene i Budget I nedenstående tabel ses ændringen i budgetbehov som følge af ovenstående grundbudgettering: Det ses af tabel 5, at der i 2020 er behov for en budgetudvidelse på 29,9 mio. kr., hvoraf 16 mio. kr. er en konsekvens af Tilbagetrækningsreformen. Over hele budgetperioden øges budgetbehovet med 185,6 mio. kr., hvoraf 112,3 mio. kr. er en konsekvens af Tilbagetrækningsreformen. Udviklingen derudover er i perioden primært udtryk for færre borgere på midlertidige ydelser, og flere borgere i fleksjob og på førtidspension. Udviklingen fra skyldes primært, at den gennemsnitlige nettoudgift for førtidspension og fleksjob stiger, da nytilkendte fleksjob og førtidspensioner er omfattet af refusionsreformen, hvorfor kommunen kun modtager 20% i refusion for disse, mens afgangen er efter tidligere ordninger med højere refusion. Det bemærkes endvidere, at ift. budget er der foretaget en teknisk korrektion, hvor budgettet vedr. skoleydelse til elever på FGU er flyttet fra det tidligere serviceområde Øvrig forsørgelse under sektor Forsørgelsesydelser til det nye serviceområde Forberedende Grunduddannelse under serviceområdet Job- og Ungeindsats jf. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets beslutning d. 17. juni 2019 om ny serviceområdestruktur. Personalemæssige konsekvenser Andre afledte konsekvenser

6 Grundtilskud integration overførsel fra ØKU Overordnet type: DRIFT Budgettype: Flytning mellem udvalg Udgiftstype: Øvrige driftsudgifter Udvalg: AUU Sektor: Beskæftigelsesindsats Serviceområde (valgfrit): Kontonr.: Virkning i periode (i mio. kr.) Budget ændring -2,567-0,849-0,014 0,000 ( - = budgetreduktion / + = budgettilførsel) Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel) Jf. beslutning ved Økonomirapport 1 i 2019 overføres budgetpulje vedr. grundtilskud vedr. integration fra Økonomiudvalget til Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget. Beskrivelse Grundbudgettet for pulje vedr. grundtilskud integration udgør: Der er til budget foretaget en beregning af forudsætninger for puljen, som er foretaget med udgangspunkt i det antal borgere som kommunen pt. har registreret i systemet. Tilgangen af flygtninge er pt. stoppet, så der er ikke indregnet en tilgang.

7 Den forventede forudsætning for grundtilskud integration er beregnet til følgende: Pulje vedr. grundtilskud integration udgør efter trykprøvning af puljen for budget : i mio. kr Grundtilskud, integration -2,567-0,849-0,014 0,000 Puljen overføres til Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget i budgetprocessen for budget jf. beslutning ved Økonomirapport 1 i Personalemæssige konsekvenser Ingen bemærkninger. Andre afledte konsekvenser Ingen bemærkninger.