Afrapporteringsrapport til Resultatlønskontrakt 2018/19

Transkript

1 Afrapporteringsrapport til Resultatlønskontrakt 2018/19 Afrapporteringsrapport til resultatlønskontrakt 2018/19 Side 1

2 Indsatsområde 1: THL s strategiske fokus mod : Strategiske fokus og ny strategiplan pr. august 2019 Formål Der er brug for at tænke THL ind i fremtiden og arbejde for en nyudvikling af AVU efter udskillelse til FGU, herunder tage højde for EUD-udspillets betydning. Rektor står i skoleåret i spidsen for gode og konstruktive drøftelser i organisationen og for en god og inddragende proces med udarbejdelse af ny strategi for skolen, som sikrer, at bestyrelsen i juni 2019 kan vedtage en strategi for de kommende 3 år Bestyrelsen føler sig tilstrækkelig oplyst til at træffe de nødvendige strategiske beslutninger. Måleindikatorer Med udgangspunkt i det strategiske fokusområder og vækstdrøftelser udarbejdes en ny strategiplan fra 2019, der kan præsenteres for bestyrelsen på sommermødet. Der ses to retninger på THL VUC-ben (VEU) der omfatter AVU, FVU/OBU og HF-e HF2-ben ungdomsuddannelse Bestyrelsen skal prioritere og vurdere retningen for THL: Analyse af skolen situation Drøfte vækstmuligheder, mv, Valg af retning, fokus og prioritering. Der gøres status på bestyrelsens møde i december. Drøftelser i bestyrelsen Bestyrelsen strategiseminar den 4. september 2018 Der blev afholdt strategiseminar med bestyrelsen den 4.september 2018, hvor drøftelser om vækst og arbejdet med retning blev påbegyndt. Der henvises til oplæg til temadrøftelsen, NSK s oplæg på mødet og referatet fra temaarbejdet på mødet. Bestyrelsesmødet i 12. december 2018 Analyse af skolens muligheder og udfordringer (situation) På bestyrelsesmødet i december besluttede bestyrelsen, at formandskabet og NSK udarbejder en grundig analyse og forundersøgelse af THL s muligheder i fremtiden. Analysen skal danne grundlag for de kommende beslutninger i bestyrelsen om valg af retning for THL pr. 1. august Analysearbejdet skal danne grundlag for, at endelig beslutning kan være klar til bestyrelsens møde i juni. Status på analysen fremlægges på mødet. Afrapporteringsrapport til resultatlønskontrakt 2018/19 Side 2

3 Analysearbejdet og procesforløb gennem foråret 2019 Forundersøgelse og analysearbejdet er gennemført i foråret 2019 og med henblik på at der igennem efteråret skal vedtages en ny strategisk retning/fokus, det blev således besluttet at analysen skal danne udgangspunkt for arbejdet hermed så beslutningen om retning udsættes til efteråret, i stedet er der arbejdet med den særlige analyse, som bestyrelsen satte i gang på i december Analysen tager udgangspunkt i de to overordnede scenarier Selvstændighed - fortsætte THL i et nyt set up THL søger fusion med andre uddannelsesinstitutioner (erhvervsskole, en eller flere VUCinstitutioner), således at THL afvikles i sin nuværende form Analyse af og oplæg til det fremtidige uddannelses- og aktivitetsudbud Institutionen analyserer og beskriver og vælger det uddannelsesudbud, der skal kendetegne THL i fremtiden. Analyse af THL s indtræden i et administrativt fællesskab Det skal grundigt analyseres, hvilken besparelse og ressourceoptimering THL vil kunne opnå ved at indgå i et administrativt fællesskab. Analyse af ledelsesstrukturen og en ny organisationsstruktur, der understøtter den valgte retning. Sideløbende med valg af retning klarlægges og planlægges den fremtidige ledelses- og organisationsstruktur. Struktuen skal understøtte den udvikling og fremtid, THL står over for. Analyse af de fremtidige kompetencebehov Fremtiden kræver andre kompetencer af medarbejderstaben end dem, vi kender i dag, en anden organisering og en anderledes ledelse. Det er afgørende, at det er de rigtige kompetencer, der er tilstede, for at vi kan møde fremtiden og agere i den. Der igangsættes sideløbende med de øvrige analyser en kompetencebehovsanalyse kombineret med en kulturanalyse. Inddragelse af TR og SU NSK har nedsat en dialoggruppe, dvs. en særlig følgegruppe bestående af alle skolens TR og TRteam. Drøftelserne i denne gruppe pågår sideløbende med arbejdet i formandskabet. Der henvises til NSK s oplæg til arbejdet vedr. scenarier, kommissoriet for arbejdet og analysen. Analysen blev fremlagt på bestyrelsens møde den 6. juni Der henvises til oplæg fra formandskabet og analysen, der henvises til analysen. Bestyrelsen tog på mødet i juni 2019 beslutning om konsekvensen af analysen. Der henvises herfor til referatet fra bestyrelsens møde den 6. juni Det blev besluttet, at arbejdet med den strategiske retning på baggrund af analysen påbegyndes i efteråret 2019 på bestyrelsens strategiseminar den 25. september med henblik på valg af strategisk retning fra 2020 og frem. Afrapporteringsrapport til resultatlønskontrakt 2018/19 Side 3

4 1.2 Fremtidssikret organisation og kompetenceplatform Formål Udskillelse af aktivitet til FGU, nyudvikling af AVU, EUD-udspillets, samt VEU-indsatsen har stor betydning for THL s fremtid og stiller nye krav til skolens organisering og fleksibilitet. Rektor står i spidsen for at tænke THL s opgaver og tilbud ind i fremtiden og tænke flere parametre og muligheder ind i overvejelserne om en fremtidssikret ledelses- og organisationsstruktur. En struktur, der skal understøtte den udvikling og fremtid THL står over for. Der er i den forbindelse brug for at klarlægge kompetencebehovene på THL. Rektor udarbejder en kompetencebehovsanalyse og udarbejder et kompetencegrundlag som led i fastlæggelsen af den fremtidige organisering på THL. Måleindikatorer Den fremtidige organisation på THL præsenteres for bestyrelsen i juni Kompetencebehovsgrundlaget der understøtter den fremtidige organisering herunder analysen af det fremtidige kompetencebehov på THL, fremlægges sammen med strukturen i juni Den fremtidige organisation I efteråret 2018 præsenterede vi en konkret organisering af driften - en driftsstruktur og en fremtidssikret organisationsstruktur, der skal tage afsæt i den situation THL lige nu og den fremtid skolen står overfor. Der er brug for at tænke grundigt over fremtiden inden vi lægger os fast på en fremtidig struktur. Drifts-organisationsstruktur En struktur der tager afsæt i ønsket om stor uddelegering. Der er tale om uddelegering af afdelings- /områdespecifikke opgaver og fælles skoleopgaver Afrapporteringsrapport til resultatlønskontrakt 2018/19 Side 4

5 Der henvises til bestyrelsens møde i september 2019, hvor den fremtidige driftsstruktur og organiseringerne blev præsenteret Fremtidige ledelses- og organisationsstruktur Ledelses- og organisationsstrukturskal skal understøtte den udvikling og fremtid, THL står over for. Vi har drøftet udfordringer i en fremtidssikret organisation, hvor der er behov for overblik og styring. Den fremtidssikrede ledelses- og organisationsstruktur er på plads. Den nye chef på HF-afdelingen tiltrådte den 1. juni 2019 og AVU-afdelingen har fået en lederfunktion, som varetages af VM. Lederfunktionen vil blive formaliseret fra 1. september i en egentlig lederstilling. Ledergruppen består således af 4 personer, hvoraf de to er nye i teamet. THL har efter 1. august medarbejdere fordelt på lærergrupper på HF med i alt 41 medarbejdere og på AVU 7 medarbejdere de resterende i administrationen og i andres servicefunktioner. Analysen af den fremtidige struktur er påbegyndt: Efter overdragelse til FGU og nedgangen i aktivitet er der brug for en reorganisering af skolen ellers knækker THL over. Der er brug for at samtænke opgaver på tværs af organisation uafhængig af uddannelsesafdelinger. Det betyder, at vi i mindre grad organiserer os omkring uddannelserne, men istedet omkring opgaven og de to retninger: VUC-benet og HF 2 benet. Det understøtter og sikrer det nye ledelsesteam og den nye struktur. Afrapporteringsrapport til resultatlønskontrakt 2018/19 Side 5

6 Processer om de samskabende og tværorganisatoriske er igangsat. Af tværorganisatoriske opgaver der er igangsat kan nævnes: DSA-fag og forløb på tværs Kombinationsforløb på tværs af AVU og HF-enkeltfag ( VUC-benet) Campus Bindslevs Plads (CBP) Kompetencebehovsgrundlaget Vi har igennem foråret udarbejdet en kompetenceanalyse/oversigt over skolens medarbejdere primært i uddannelsesområderne. Det er en nuanceret kompetenceoversigt, med henblik på at se på, hvad behovet efter valgt af retning i så fald vil blive. Kompetencebehovsanalysen var en del af analysen igangsat i december. Det fremtidige kompetencebehov hos medarbejderne skal understøtte den fremtidige organisering herunder analysen af det fremtidige kompetencebehov på THL blev fremlagt sammen med strukturen i juni En af konklusionerne er, at THL vil skulle/ kunne drives med færre medarbejdere, suppleret med projektansættelser og det vil ikke nødvendigvis være de samme kompetencer, som nu foruden høj faglighed kræves andre kompetencer, som fleksibilitet, agilitet, arbejde på tværs af afdelinger og skoler, løse ad-hoc opgaver mv. En supplerende analyse på andre områder vil blive foretaget i det kommende år. Afrapporteringsrapport til resultatlønskontrakt 2018/19 Side 6

7 Indsatsområde 2: FGU-overdragelsesproces 2.1: FGU-overdragelsesprocessen på THL Formål Rektor sikrer en god og gennemsigtig FGU-overdragelsesproces på THL for alle de berørte områder i forhold til etablering af nye FGU-institutioner og et nyt AVU-tilbud for voksne. I et tæt samarbejde med de øvrige ledere og TR og AMJ i virksomhedsoverdragelsesgruppen sikres en gennemsigtig og oplevet retfærdig proces både med udskillelsen af medarbejdere til FGU og med at gøre medarbejderne klar både til det nye VUC og til den nye FGU. Måleindikatorer Processen evalueres blandt AVU-lærerne og øvrige berørte medarbejdere i foråret Overdragelsesproces Proces i perioden 1. september til 1. november 2018 Undervejs i forløbet deltog NSK i ministerielle møder og andre procesmøder på landsplan og i sektoren. Processen blev vedtaget i SU og blev fulgt tæt af bestyrelsen. Der foreligger en beskrivelse af processen. Virksomhedsoverdragelsesgruppen Vi har gode drøftelser i SU og SU nedsatte en virksomhedsoverdragelsesgruppe (AMR, TR og ledelse for alle områder), der sikrede en god og tryg proces. Retningslinjer for virksomhedsoverdragelse og overdragelse af aktivitet Ministeriet udsendte retningslinjer og forslag til kriterier for udpegning og en procesbeskrivelse, som THL tog afsæt i. Den nedsatte virksomhedsoverdragelsesgruppe udarbejdede i tæt dialog med SU kriterier for medarbejderoverdragelses og der henvises til bilag herom. Beregningsmodel vedr. aktivitet og lønsum samt bygninger blev fulgt og fremsendt i forhold til den af ministeriet udsendte plan, Der henvises til alt det løbende udarbejde materiale og THL s procesplan. Samtaler med alle berørte medarbejdere Der blev gennemført samtaler med alle medarbejdere i AVU og administration og teknisk administrativt personale. Der henvises til procesbeskrivelsen, mødereferater, plan for samler, kriterier for udvælgelsen, mv. Bestyrelsen blev løbende orienteret om processen Afrapporteringsrapport til resultatlønskontrakt 2018/19 Side 7

8 Deltagelse i etablering af FGU- institutionen i THL s dækningsområde (FGU-Midtjylland) NSK deltog i arbejdet med etablering af FG-institution Midtjylland mellem Viborg og Silkeborg kommune. NSK indgik og deltog i arbejdet hermed i en følgegruppe med repræsentanter fra VUC i Viborg og Silkeborg, Kommunerne og produktionshøjskolerne og den lokale arbejdsgruppen nedsat i Silkeborg med afsæt i garantiskolen. NSK deltog i arbejdsmøder gennem hele 2018 og 2019 og der henvises til mødereferater og plan herfor. NSK deltog i diverse møder i ministeriet med henblik på forberedelse og procesvalg. NSK deltog i drøftelser og procesarbejde i DANSKE HF&VUC To undervisere fra THL deltog i arbejdet bekendtgørelses- og fagbilagsudarbejdelse. Igennem foråret 2019 er der samarbejdet tæt med direktøren for FGU-Midtjylland med henblik på at sikre en så god overdragelse overgang til FGU som muligt for medarbejderne på THL og der har været sikret at medarbejderne har kunnet frigives til opgaver i FGU-regi igennem foråret. Evaluering af FGU-processen Der blev løbende evalueret på processen, den endelig evaluering skete på SU og bestyrelsens møde i juni 2019, hvor der var stor ros for processen. Der henvises til referater fra møderne. Afrapporteringsrapport til resultatlønskontrakt 2018/19 Side 8

9 2.2: FGU-overdragelse af aktiver og passiver Formål Måleindikatorer Arbejdet med overdragelse af aktiver og passer samt åbningsbalance ligger klar til den 30. november 2018 samt 1. august 2019 Økonomiafdelingen ved ES har igennem hele processen sikre udarbejdelse af de nødvendige økonomiske bilag, overdragelse, løbende fået godkendt udspaltningsoversigten senest lige inden sommerferien Der er forberedt arbejde i forhold til åbningsbalancen til efteråret. Der henvises til de udarbejdede bilag, delrapporter møder med revisor, mv. Der er udarbejdet en udspaltningsplan som er fremsendt til FGU-Midtjylland, som skolens revisor har godkendt. Der arbejdes i skrivende stund med åbningsbalancen pr. 31. juli 2019, som skal være klar til 1. oktober. Åbningsbalancen fremlægges af skolens revisor på bestyrelsens møde den 25. september Afrapporteringsrapport til resultatlønskontrakt 2018/19 Side 9

10 Indsatsområde 3: THl skal styrke sin position i nærområdet Øget fokus på nytænkning af THL s tilbud og styrkelse af THL s position. Formål Der er brug for at tænke THL ind i fremtiden og arbejde med nye udbud og nyt AVU. Det bliver en anden skole efter udskillelse til FGU-institutionen. Rektor skal stå i spidsen for at nytænke THL s udbud og tilbud. THL s position styrkes, og nye uddannelsesområder opdyrkes. Samarbejde med eksterne samarbejdspartnere udbygges, her tænkes bl.a. på samarbejdet med de omkringliggende uddannelsesinstitutioner og Silkeborg kommune, jobcenter mv. Måleindikatorer Der foreligger et oplæg til fremtidens forberedende tilbud på THL. Der udvikles nye tiltag på både AVU og HF. Der udvikles nye VEU-tiltag. Ledelsen har i skoleåret afholdt møder med centrale personer på lokale og regionale jobcentre, UU-vejledninger og uddannelsesinstitutioner. Det fremtidige uddannelsesudbud på THL er analyseret og beskrevet i analysen, som der henvises til. THL vil i fremtiden være kendetegnet ved to retninger/tilbudsben - VUC-ben (VEU) (der omfatter AVU, FVU/OBU og HF-e) - HF2- ungdomsben HF2- ungdomsben THL har en unik position, da vi er den eneste HF-udbyder i Silkeborg. HF 2 er et stærkt valg. Vi er elevens hurtige vej til videregående uddannelse, på maksimalt 2,5 år, hvis der kan suppleres med den supplerende overbygning (SOF) til universitetsuddannelser et tilbud der alene kan opnås på VUC. HF 2 har tydelige fagpakker med god søgning og fokus høj overgangsfrekvens til videregående uddannelser, løfteevne og faglighed. Vi har i år etableret en ny linje HF Business Vi kan vækste på området, men vi er udfordret på ønsket fra andre udbydere i Regionen om udbudsret ligesom ministeriet har givet os en kapacitetsbegrænsning. Afrapporteringsrapport til resultatlønskontrakt 2018/19 Side 10

11 VUC-benet Der foreligger et oplæg til fremtidens forberedende tilbud på THL THL har en unik positionering og rolle i uddannelsesbilledet som bl.a. den eneste udbyder af det HF 2 og HF-e i området ligesom det almene felt på AVU, FVU og OBU. Vores kerneopgave (specialisering) er den almene uddannelse med mange udgange. Vores uddannelser åbner muligheder for både eud og HF og har et bredere sigte. Vi understøtter den politiske målsætning om flere på de erhvervsfaglige uddannelser gennem samarbejder med erhvervsskoler, SOSU, professionshøjskoler og erhvervsakademier. Vi har en central rolle i forhold til mobilitet i uddannelsessystemet, på arbejdsmarkedet og personligt og socialt for den enkelte. AVU- efter 1. august 2019 Med en halvering på AVU, FVU og OBU- området fra 1. august 2019 er der nytænkt i områderne og især på AVU. Der er udviklet en række løsninger som indebærer øget fleksibilitet i sammensætningen af fag, niveauer og koblinger mellem daghold, aftenhold og fjernundervisning. Vi har udvidet vores tilbud på FVU til at omfatte FVU- start, trin 1-4, FVU-engelsk og FVU-digitalt. De sidste to fag er under udvikling, men er en del af skolens udbud.udbuddet af FVU og OBU skal supplere og gøre THL stærkere på alle niveauer. Målgruppen på AVU bliver voksne over 25 år og det forventes fortsat, at der vil være en del tosprogede i målgruppen i AVU oplever i disse år en vækst på aktiviteter for tosprogede kursister visse VUC forventer nedgang i aktiviteten det gør vi ikke på THL. Læse- og matematikområdet De indledende drøftelser om etablering af et stærkt læse- og matematikvejledningscenter på tværs af skolens uddannelsesudbud er igangsat, ligesom special pædagogisk støtte er nu også er en mulighed på AVU og på VEU-forløb. Der udvikles nye tiltag på både AVU og HF. AVU Ny model til AVU- forløb efter 1.august er udviklet sammen med HF -enkeltfag. Der er udviklet og tilbudt udbud af FVU-start. Der er tilrettelagt FVU-undervisning på fællesforløbet, vi afvikler i samarbejde med College 360 som en udvidelse af tilbuddet. Afslutning af projekt Læring i Faglige Teams (LIFT) Den 21. juni afholdte vi dimissionsafslutning for det sidste hold LIFT. Kommunen har valgt, at holdet fra 1 august overgår til FGU-Midtjylland, som skal forestå den særlige undervisning. HF Afrapporteringsrapport til resultatlønskontrakt 2018/19 Side 11

12 Dansk som andet sprog (DSA) på HF-enkeltfag THL har deltaget i forsøg med DSA på Hf-enkeltfag på c-niveau og B-niveau. Der er blevet oprettet forsøgsfaget DSA C i januar 2018 med 10 kursister. I august bliver det oprettet med 17 kursister på B-niveau. Forsøget er afsluttet med stor succes og vi afventer ministeriets godkendelse af det som et permanent tilbud. DSA-fokus på tværs af de to uddannelsesområder DSA på AVU -fra basis til G DSA på HF e- fra C- A niveau Hf-enkeltfag Fagpakker rettet mod særlige professionsuddannelser Kombinationsforløb mellem AVU og HF-e Fællesforløb i samarbejde med College 360. Fokus på autisme og inklusion i undervisningen Der udvikles nye VEU-tiltag. VEU THL-erhverv Et fokus der er fortsat i regi af det fælles VEU-samarbejde mellem VUC-erne i Region Midt og VEUfællesskabet på landsplan, underbygger arbejdet i Viden to go den fælles landsdækkende strategi på området. THL er en del af det det administrative VEU- fællesskab mellem alle VUC erne i DK og herigennem er vi en del af det særlige LKS -projekt Job i spil, hvor fællesskabet har fået en bevilling på 11. mio. kr. Vi indgår i et fælles konsulentnetværk på tværs af VUC erne i Region Midt. Der er udviklet et koncept til større fællesscreeninger, almen kompetenceafdækning med henblik på forberedelse til en faglig opkvalificering blandt medarbejdere med afsæt i to projekter i Silkeborg kommune: Opkvalificering af rengøringsassistenterne i Silkeborg kommune THL-erhverv indgår i et samarbejde med Silkeborg Kommune, hvor Aarhus Tech og Sprogcenter Midt. Projektet omhandler opkvalificering af kommunens 200 rengøringsassistenter til rengøringstekniker. Den enkelte medarbejder realkompetencevurderes med henblik på opkvalificering og uddannelse til serviceassistent. THL har gennemført screeninger og afviklet 4 Afrapporteringsrapport til resultatlønskontrakt 2018/19 Side 12

13 FVU hold og opfølgningshold. Projektet modtog netværkslokomotivets uddannelsespris i efteråret 2018 Projekt med dagplejerne i Silkeborg kommune Der har i samarbejde med dagplejeområdet i Silkeborg kommune indgået samarbejdet om et større efteruddannelsesprojekt, der handler om opkvalificering og styrkelse af de almene kompetencer hos dagplejerne. Der er i foråret gennemført screeninger af alle 280 dagplejere i kommunen med henblik på etablering af hold i OBU og FVU til gennemførelse i efteråret Kompetenceforsyningsprojektet Projektet er igangsat og THL indgår i konsulentgruppen og i styregruppen. Projektet tager afsæt i dannelsen af forpligtende samarbejder mellem de tre politikområder. NSK sidder i styregruppen og skolens konsulent har deltaget i det opsøgende arbejde lokalt sammen med de andre skoler i Silkeborg. Projektet har fokus på at samtænke beskæftigelsespolitik, uddannelsespolitik og erhvervspolitik med henblik på et mere strategisk fokus på kompetenceudvikling og sikre en koordineret indsats for at kvalificere arbejdskraften i regionen. Dette med henblik på at matche virksomhedernes efterspørgsel. Her arbejdes der med udvikling af vækststrategier og strategisk med uddannelse af virksomhedernes medarbejdere. THL indgår i Kompetenceforsyning Midt 2 sammen med College 360, jobcenteret og erhvervs Silkeborg og fagforeningerne i området. Fort THL s vedkommende er der særligt fokus på FVU og OBU- aktivitet og det almene kompetenceløft hos medarbejderne virksomhederne. Afslutning af KOBRA projekt THL har været en del af i et større skandinavisk projekt: KOBRA. Projektet er et Skandinavisk Interreg-projekt, som har til formål at udvikle fælles viden, strategier og redskaber, som kan anvendes ift. at bistå virksomhederne med deres kompetenceforsyning på arbejdsmarkedet. I Region Midtjylland har projektet især fokus på at understøtte den virksomhedsvendte indsats inden for erhvervsservice, uddannelses- og beskæftigelsessystemerne med viden om kompetenceforsyningen på arbejdsmarkedet på kortere og længere sigt. THL har bl.a. arbejdet særligt med turismeområdet i skolens område. Det har betydet flere besøg og mulige uddannelsestilbud til de virksomheder, der var i projektet Samlet har skolen modtaget kr. over to år i tilskud fra projektet Projektet blev afsluttet ved årsskiftet 2018/19 THL indgår i forpligtende samarbejder THL er en del af DANSKE HF & VUC s VEU-administrative fællewskab Afrapporteringsrapport til resultatlønskontrakt 2018/19 Side 13

14 Det landsdækkende administrative VEU-fællesskab der underbygger arbejdet i Viden to go den fælles landsdækkende strategi på området. VEU-samarbejdet i regionen THL indgår vi i et tæt forpligtende samarbejde om VEU. Fælles udbud af fjernundervisning THL indgår i et tæt forpligtende samarbejde om fælles udbud Samarbejde og indgå i College 360 kompetencecenter vedr. opsøgende arbejde og kursusforløb. Det er en nødvendighed for at kunne løfte opgaven i fællesskab i VUC-sektoren og kunne levere uddannelsesforsyning til borgere. International Ordblindeuge Der blev afviklede et aftenarrangement i uge 41 på THL i anledning af den internationale ordblindeuge. Der var ca. 200 deltagere. I år holdt bl.a. Kasper Fuglendorf der holdt foredrag om sine udfordringer med ordblindhed. THL stod som medarrangør af arrangementet. Afrapporteringsrapport til resultatlønskontrakt 2018/19 Side 14

15 Særlige ansøgninger på HF Ansøgning om inklusionsklassen på HF THL ansøgte beskæftigelsesafdelingen i Silkeborg om tilskud til en inklusionsklasse. Et projekt de synes var et rigtig godt og relevant tilbud, og de støtter, at vi er progressive og tager sådanne initiativer. De har forsøgt, om de kunne finde midler til klassen sammen med os, men det har desværre ikke været muligt. I stedet valgte de at fremme vores ansøgning som en politisk sag til behandling i arbejdsmarkedsudvalget. Desværre fik vi besked om, at arbejdsmarkedsudvalget desværre ikke har valgt at give midler til inklusionsklassen: Det er meget ærgerligt, især fordi de synes, det er et rigtig godt projekt. Der henvises til ansøgningen Ansøgning om en særlig klasse for elever med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF-klasse) Skolen ansøgning om at blive et af de to tilbud på ASF- klasse på landsplan. Desværre fik vi afslag på ansøgningen om oprettelse af en særlig klasse for elever med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF). Der henvises til ansøgningen Ledelsen har i skoleåret afholdt møder med centrale personer på lokale og regionale jobcentre, UU-vejledninger og uddannelsesinstitutioner. Der har ikke været afholdt særlige møde, men der har være besøg i kendskabsmøde til HF i udskolingen og særlige oplæg om HF i grundskolerne, ligesom THL deltog i et af kommunens møde med alle grundskoleleverne, hvor alle ungdomsuddannelsesinstitutioner var inviteret til at give oplæg om netop deres særlige uddannelsestilbud. Der henvises til invitation og oplæg. Afrapporteringsrapport til resultatlønskontrakt 2018/19 Side 15

16 3.2. VEU-samarbejdet i Region Midt skal styrke VEU-aktiviteterne på THL Formål NSK sidder i forretningsudvalget i samarbejdet mellem skolerne i Region Midt, hvor der etableres et forpligtende VEUsamarbejde med flere formål: At samarbejde om kursusudbuddet og kursusaktiviteterne for at give bedre tilbud til kursister og virksomheder og samtidig styrke relationerne mellem skolerne At profilere VEU tilbud stærkere i Region Midt At skabe mere aktivitet og sikre bedre kvalitet At vi sammen kan sikre levering af VEU-tilbud i hele regionen At etablere et fælles markedsførings- og salgsarbejde opsøgende arbejde, rådgivning og vejledning, der skal styrke og udvikle THL s position i Regionen Måleindikatorer THL indgår i det Regionale VUC-VEU-samarbejde med fire overordnede succeskriterier: Øget VEU-omsætning i Region Midt samlet set Reducerede omkostninger/øget indtjening Øget synlighed og anerkendelse af VUC-skolerne i erhvervslivet og politisk Øget kvalitet på VEU-området generelt NSK indgår i forretningsudvalget som repræsentant for skolerne i øst. VEU-samarbejdet i regionen skal styrke VEU på THL Der er indgået et forpligtende samarbejde mellem VUC erne I Region Midt Indsatser på VEU-området i Region Midt NSK har sammen med de øvrige rektorer i Region midt etableret VEU-samarbejdet og indgår i forretningsudvalget og indgår i en arbejdsgruppen blandt regionens VUC om samarbejdet om netop VUE-området, der skal udarbejdet et notat om muligheder til fremlæggelse for bl.a. regionen på dens møde i oktober. Foreløbig notat er udarbejdet. Et fokus der er fortsat i regi af det fælles VEU-samarbejde mellem VUC-erne i Region Midt og VEUfællesskabet på landsplan, underbygger arbejdet i Viden to go den fælles landsdækkende strategi på området. Vi indgår i et fælles konsulentnetværk på tværs af VUC erne i Region Midt. Der er gennemføres fælles markedsføring og der er udarbejdet platforme med deling af undervisningsmaterialer og forløb. Afrapporteringsrapport til resultatlønskontrakt 2018/19 Side 16

17 THL-en del af et fælles fjernundervisningssamarbejde I 2018 indgik THL i det fælles fjernundervisningssamarbejde Region Midt, hostet hos Århus HF&VUC. Der er tale om et fælles udbud af fjernundervisingen. Der henvises til samarbejdsaftalerne for begge samarbejder i Regionen. THL indtrådte 1. januar 2019 i DANSKE HF & VUC s VEU-administrative fællesskab. Det landsdækkende administrative VEU-fællesskab underbygger arbejdet i Viden to go den fælles landsdækkende strategi på området. Fællesskabet rummer alle VUC erne i DK. Fællesskabet har søgt og fået et særligt LKS -projekt Job i spil, hvor fællesskabet har fået en bevilling på 11. mio. kr. THL indgik i januar 2019 i DANSKE HF & VUC s VEU-administrative fællesskab. Der henvises til samarbejdsaftalen. Afrapporteringsrapport til resultatlønskontrakt 2018/19 Side 17

18 3.3. Styrke HF2 på THL herunder uddannelsesmiljøet Formål Styrke og udvide HF 2 og THL s position i skolens dækningsområde. Øge kendskabet til HF 2 og sikre et større optag. Styrkelse af HF-ungdomsuddannelsesmiljøet på THL. Måleindikatorer For at øge kendskabet til HF2 har vi inviteret et team af studievejledere og andre på THL til at give oplæg for alle udskolingslærere på samtlige grundskoler i Silkeborg, herunder UU. Med henblik på at øge antallet af ansøgere til sommeren Der arbejdes målrettet med at skabe et ungdomsmiljø på THL, der kan favne hele skolen med fokus på styrkelse af elev-og kursistrådets arbejde, CBP og arbejdet med bæredygtighed. Øge kendskabet til uddannelserne Vi har gennemført oplæg på flere grundskoler på møder i udskolingen og på UU med oplæg om HFuddannelsen. Der henvises til oplægget. THL bød velkommen til 160 elever på første HF i august 2019 til sammenligning startede 156 elever på den HF 2 i august De første HF-studenter efter den nye reform dimitterede i sommeren 2019, i alt blev 127 studenter. Fokus på godt ungdomsmiljø, bæredygtighed Vi har igennem dette skoleår haft fokus på hele skolen på bæredygtighed. I august gennemførte vi et personalearrangement med fokus på bæredygtighed, hvor vi fik igangsat diverse initiativer. Der henvises til indkaldelse og mødeoplæg Grønt flagordningen THL er tilmeldt grønt Flag ordningen som forsætter hen igennem det næste skoleår. Vi har nedsat et miljøråd på skolen i den anledning med deltagelse af både medarbejdere og elever. Temaet har også været på eleverne møder i elevrådet I regi af Campus Bindslev Plads og efterårets Heartbeat: FN s verdensmål, hvor vi deltog med flere hold, der arbejde særligt med undermålet bæredygtighed. Afrapporteringsrapport til resultatlønskontrakt 2018/19 Side 18

19 Indsatsområde 4: Frihed til at handle. 4.1 De økonomiske mål opsat af bestyrelsen i budget 2018 skal være opfyldt Formål Det økonomiske mål, en overskudsgrad på 0,2 % skal være opfyldt. Der skal være et særligt fokus på forbruget af timer/løn, og på sammenhængen mellem antal årsværk og antal årskursister, så elev/lærerratioen og medarbejder/elevratio bliver højere. Måleindikatorer Årsrapporten Måltallet for elev/læreratio og medarbejder/elevratio skal være højere. Elev/lærerration og medarbejder/elevratio opgøres i THL i tal for Skolens resultat for 2018 blev jfr. årsrapporten på kr. Der henvises til Årsrapporten for Skolens samlede omsætning omkostninger er på 52 mio. kr. Årets resultat er -0,2 mio. kr. RATIO LÆRER/ELEV OG MEDARBEJDER/ELEV LÆRER/ELEV-RATIO & MEDARBEJDER/ELEV-RATIO Mål Lærer/elev-ratio og Medarbejder/elev-ratio viser antal årselever pr. lærerårsværk hhv. medarbejderårsværk (hele personalet). Lærer/elev-ratio og Medarbejder/elev-ratio skal være højere i 2017 end i Resultat Udviklingen viser en stigning i lærer/elev-ratio på HF. For AVU-afdelingen ses et mindre fald. Det samme gør sig gældende for medarbejder/elev-ratioen. Diagrammet nedenfor illustrerer udviklingen THL fra 2017 til 2018: Afrapporteringsrapport til resultatlønskontrakt 2018/19 Side 19

20 Ratio Lærer/elev-ratio og Medarbejder/elev-ratio Udvikling 2017 til ,5 10,6 8,8 7,9 7,0 6, År HF_Lærer/elev ratio AVU_Lærer/elev ratio Medarb/elev ratio Kilde: Årsrapport for TH. LANGS HF & VUC (revisorgodkendte tal) Det skal nævnes, at lærer/elev ratio i årsrapporten er udregnet på baggrund af antal årskursister.i skoleåret har 1,65 lærerårsværk på AVU, været brugt på indtægtsdækket virksomhed i form af LIFT (projekt for sårbare unge i samarbejde med kommunen) samt KUURS (samarbejde med Produktionsskolen). Afrapporteringsrapport til resultatlønskontrakt 2018/19 Side 20

21 4.2. Udvidet administrativt samarbejde Formål THL vurderer indgåelse af et forpligtende og udvidet administrativt samarbejde mellem Hernings HF & VUC, Horsens HF & VUC, TH LANGS, Randers HF & VUC. Måleindikatorer Der udarbejdes og beskrives en model og for aftalen og samarbejdet. Der aftales konkrete testhandlinger gennem skoleåret. Der foreligger et beslutningsgrundlag til bestyrelsens møde i juni I 2018/19 har administrationscheferne for de tre skolerne ( Horsens, Randers og THL) udarbejdet et oplæg vedrørende mulighederne for i et tættere samarbejde mellem vores skoler at effektivisere og kvalitetssikre den daglige administrative drift på skolerne. Begrundelser for at tænke os tættere sammen er blandt andet: Økonomi: Vi vil gerne finde en måde at løse de administrative opgaver på, så de kan løses mere effektivt og dermed friholde ressourcer til skolernes kerneopgaver, også i fremtiden. Kvalificeret og effektiv opgaveløsning: Vi vil gerne finde en løsning, der giver en fortsat kvalificeret opgaveløsning og gerne så den enkelte institution bliver mindre sårbar over for sygdom og opsigelser. Det vil også være godt at få etableret faglige fællesskaber om de administrative opgaver, som i dag typisk løses af 1-2 medarbejdere på hver skole, som samtidig har en række andre arbejdsopgaver. Flere opgaver vil på den enkelte skole kun skulle laves 1-2 gange om året, og den lokale opgaveløsning vil derfor ofte være både langsommelig og usikker, og det vil på flere områder være en fordel, at skolerne kan trække på en mere dyb faglig ekspertise end i dag. Kvalitet og benchmarking: Vi vil gerne i højere grad kunne arbejde med benchmarking mellem skolerne, og vi vil gerne bruge best-practice i forhold til ledelses- og bestyrelsesinformationer, ligesom de ministerielle indberetninger og afrapporteringer skal kunne laves mere effektivt og med en fælles metode. Værn: Vi vil gerne finde en løsning, som værner den enkelte skole mod et pres for lokale fusioner og som viser en stærk sektor med et stærkt og tillidsfuldt samarbejde. Der henvises til analysearbejdet, der er fremsendt til formandskabet. Der har ikke været gennemført egentlige testprojekter dog er der etableret fælles markedsføring på THL er en del af IT-fællesskabet HITC THL indgik pr. 1. januar 2019 i Herningsholm It-center (HITC) formålet er at optimere kvaliteten, øge driftssikkerheden, kompetenceudvikling og kollegial sparring for skolens personale mv. Der er implementeret et nyt it-systemet hen over sommeren Afrapporteringsrapport til resultatlønskontrakt 2018/19 Side 21

22 Indsatsområde 5: Særlig målrettet fastholdelsesindsats 5.1: Lavere frafald, forbedring af gennemførelse og prøvedeltagelsen Formål Det overordnede mål på skolen er at få kursisterne og eleverne til at lykkes med deres uddannelsesplaner og mestre uddannelsen på THL. Resultatmålet ses som et element i en vurdering af, hvorvidt vi på THL lykkes med vores mål at bringe eleverne videre. Måleindikatorer Der udarbejdes en statistik som foregående år på: Fravær Gennemførelse Prøvedeltagelse Opgørelsen foretages på HF2 HFe AVU Alle opgørelserne skal ligge på niveau med eller over sidste år. LAVERE FRAFALD, FORBEDRING AF GENNEMFØRELSE OG PRØVEDELTAGELSE AVU Prøvefrekvens AVU Prøvefrekvensen på AVU er steget fra 60% i skoleåret 2017/2018 til 73% i skoleåret 2018/2019. Der er en markant stigning, som skyldes færre aktivitetsudløsende kursister og fastholdelse af antal mdt. eksaminer. THL havde 304 mdt. eksaminer på AVU i 2018/19 mod 308 året før. Afrapporteringsrapport til resultatlønskontrakt 2018/19 Side 22

23 Udvikling i prøvefrekvens AVU 73% 60% 53% 57% Udvikling i prøvefrekvens AVU Aktivitetsudløsende kursister Gennemførselsprocenten AVU I AVU-afdelingen omlagde vi undervisningsfladen i skoleåret 2018/2019. Hvor vi før har kørt helårsforløb med flere sammenhængende moduler har vi i dette skoleår haft ½ års forløb. Det har resulteret i flere gennemførte forløb og dermed flere kursister tilmeldt vintereksamen. Dette kan være medvirkende årsag til, at vi trods fald i aktivitetsudløsende kursister har opretholdt samme antal mundtlige eksaminer som skoleåret før. Der har været gennemført flere G-forløb i kernefagene end årene tidligere, og gennemførselsprocenten er øget til 79%. Omlægningen af undervisningsfladen har haft stor indflydelse på vores FED forløb. Flere kursister har taget halvårsforløb og kommet videre fra THL til teknisk skole, SOSU mv. Her kan de komme videre med E niveau. Det har betydet et fald i afsluttede D-moduler til gengæld er der sket en stigning i afsluttede E-moduler. Det er derfor misvisende at sammenligne direkte med de foregående år, hvor FED forløbene var bygget som helårlige kurser der blev afsluttet med eksamen på niveau D i juni måned. Således vil alle de kursister, der starter F forløb i januar tælle med som startende kursister, men ikke have mulighed for at afslutte D modulet. Gennemførselsprocenten for alle 3 moduler er således faldet til 40%. Ses på gennemførselsprocenten på FE modulerne alene er den 65% Afrapporteringsrapport til resultatlønskontrakt 2018/19 Side 23

24 Gennemførseslprocent Gennemførsel af G og FE forløb_udvikling År G FED Afrapporteringsrapport til resultatlønskontrakt 2018/19 Side 24

25 HF MÅL Gennemførelse (HF2) og prøvefrekvens (HFe) skal ligge på niveau med eller over sidste år. RESULTAT - Gennemførslen på HF2 er faldet (fra 79% til 74%) OBS: der er ikke målt på den ønskede periode (se forklaring nedenfor) - Prøvefrekvensen på HFe ligger på 57%, som er samme niveau som i 2018 Resultaterne dokumenteres herunder. Gennemførelsesprocent HF2 Grafen nedenfor viser gennemførselsprocenten på HF2 for studenter i 2016, 2017 og Tallene for 2019 er endnu ikke offentligt tilgængelige (vi havde samme udfordring sidste år). Det ses af grafen, at gennemførselsprocenten på HF2 er faldet fra 79% til 74%. THL ligger dog fortsat pænt over landsgennemsnittet. Kilde: Uddannelsesstatistik.dk Afrapporteringsrapport til resultatlønskontrakt 2018/19 Side 25

26 Gennemførselsprocent Prøvefrekvens HFe Grafen nedenfor illustrerer udviklingen i prøvefrekvensen på HFe de seneste to år. Grafen viser, at prøvefrekvensen på HFe ligger på samme niveau i 2017 og Prøvefrekvens_HFe År Kilde: Ludus Afrapporteringsrapport til resultatlønskontrakt 2018/19 Side 26

27 5.2. Psykologforløb Formål Der er en stigning i antallet af de elever/kursister, der har gennemført forløb hos psykologen, som gennemfører eksamen. Måleindikatorer Den særlige analyserapport om psykologordningens arbejde og statistik ligger klar ved udgangen af skoleåret 2018/19. Mål Antallet af elever/kursister, der har gennemført forløb hos skolens psykolog, og som gennemfører eksamen, skal være stigende. Resultat Procentdelen af de elever/kursister, der har gennemført forløb hos skolens psykolog, og som har gennemført eksamen sommer 2019, er faldet fra 38% i 2018 til 34% i Samlet har 88% af elever/kursister i forløb hos psykologen gennemført eksamen eller blevet fastholdt. Dette er en stigning i forhold til 2017, hvor tallet var 77%. Resultatet er illustreret i grafen herunder: Gennemførsel/frafald/fastholdelse 47% 53% 36% 38% 34% 23% 17% 12% 2016/ / /19 Gennemført Frafald Fastholdt Afrapporteringsrapport til resultatlønskontrakt 2018/19 Side 27

28 Til orientering findes nedenfor yderligere to grafer, som illustrerende udviklingen i elever/kursisters udfordringer samt udviklingen i antallet af elever/kursister, der har været i psykolog-forløb. Antal elever/kursister tilknyttet psykolog / / /19 Kursister i alt M K I 2018/19 er yderligere: - 6 kursister henvist til psykologen men uden at anvende muligheden Fordeling af elever/kursisters udfordringer 56% 64% 44% 33% 23% 30% 15% 19% 16% 2016/ / /19 Psykisk sygdom Psykiske problemer Mistrivsel Afrapporteringsrapport til resultatlønskontrakt 2018/19 Side 28

29 Afrapporteringsrapport til resultatlønskontrakt 2018/19 Side 29

30 Indsatsområde 6: Prioritering af lærernes arbejdstid 6.1 Der arbejdes sammen med lærerne med respekt for deres faglighed og med respekt for kernopgaven og kvaliteten heri om, hvordan vi som skole bedst muligt kan løse kravet om effektiviseringer. Formål Skolen har for både HF-afdelingen og AVU-afdelingen fortsat fokus på mere tid sammen med og om eleverne. (KPI) Det politiske mål er at kombinere kravene om kvalitetsforbedringer og effektiviseringer. Måleindikatorer Målet er at øge lærernes anvendte tid sammen med elever/kursister. Der laves en opgørelse af fordelingen af den faktiske fordeling af arbejdstiden ved udgangen af skoleåret 2018/19 Erfaringerne anvendes i planlægningen af skoleåret 2019/20 (tallene for 2018/19 forelægger endnu ikke). MERE TID SAMMEN MED OG OM ELEVERNE (KPI) Mål Målet er at øge lærernes anvendte tid sammen med elever/kursister. Målemetode KPI 1 1) : Andel af lærernes arbejdstid med elevsamvær i henhold til reglerne om uddannelsestid KPI 2 2) : Andel af lærernes arbejdstid med andre former for elevsamvær med et direkte læringsformål 1) Elevsamvær, hvor der sker: Lærerstyret og evt. skemalagt undervisning af hold og elever, som gennemføres i overensstemmelse med reglerne om uddannelsestid, dvs. med tilstedeværelsespligt, herunder virtuel undervisning i henhold til regler herom. 2) Andre former for elevsamvær med et direkte læringsformål er de timer, hvor der sker: Lærerstyrede og evt. skemalagte aktiviteter, der har et direkte læringsformål, og som gennemføres ud over undervisning i henhold til reglerne om uddannelsestid. Afrapporteringsrapport til resultatlønskontrakt 2018/19 Side 30

31 AVU Resultat Nedenstående figur viser et fald i den samlede KPI-måling. Der har været anvendt lærertid på udvikling af LIFT samt virksomhedsoverdragelse af AVU-lærere til FGU, hvilket er en del af forklaringen. KPI_AVU Udvikling til ,287 0,311 28,1% 0,325 0,346 30,3% 0,038 0,035 2,2% KPI 1 KPI 2 I ALT HF Resultat Udviklingen viser en stigning i den samlende KPI-måling på HF. Dvs., at det ønskede resultat for målingen er opnået. KPI_HF Udvikling til ,4% 33,9% 23,2% 21,5% 10,3% 12,4% KPI 1 KPI 2 I ALT Kilde: Beregningerne er lavet med udgangspunkt i opgaveporteføljerne for de pågældende år. Hvor det har været muligt, er faktisk data anvendt fra egne systemer. Afrapporteringsrapport til resultatlønskontrakt 2018/19 Side 31

32 6.2. Styring af merarbejdet/overtiden. Formål Det dokumenteres, at der ydes mere arbejde og at mertiden/overtiden ikke overstiger det, der er planlagt med opgavefordelingen i august for HF og tilsvarende hvad angår overtid for AVU. Mål Det skal kunne dokumenteres, at der ydes mere arbejde. Mertiden/overtid overstiger ikke det, der er planlagt med opgavefordelingen i august. Opgørelsen foretages i forbindelse med årsnormopgørelsen. STYRING AF MERARBEJDET/OVERTID Mål Mertiden/overtid overstiger ikke det, der er planlagt med i opgavefordelingen i august. Opgørelsen foretages i forbindelse med årsnormopgørelsen. AVU Resultat Mertid_AVU_2019 Budgetteret overtid Godkendt overtid Difference 0 kr ,96 kr ,96 kr. Pga. sygdom har 1 lærer trådt til med ekstra undervisning og screeninger. HF Resultat Tallene er som følger: - 11 lærere ansøgte om godkendelse af mertid i 2019 (mod 16 lærere i 2018) - 10 lærere fik godkendt mertid med det fulde ansøgte timetal eller med en justering heraf - der var i budgettet afsat kr. til mertid - der er blevet godkendt kr. ved en gennemsnitlig timeløn på 300 kr. Mertid_HF_2019 Budgetteret mertid kr. Godkendt mertid kr. Difference kr. Konklusionen er, at mertiden holder sig inden for budgettet og det ønskede resultat for målingen er nået. Afrapporteringsrapport til resultatlønskontrakt 2018/19 Side 32

33 Afrapporteringsrapport til resultatlønskontrakt 2018/19 Side 33