Drift ,38 Byudvikling Ubestemte formål Byudvikling - reg. moms Ubestemte formål, reg. moms

Transkript

1 Bilag 2. Regnskabsoversigt 2013 Detaljeret bilag til årsberetningen DRIFT Total, Langeland Kommune Eksterne regnskaber Asylcenter Holmegård Opr. budget kr. Korr. budget kr. Regnskab kr. Forbrugs % , , ,85 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger ,85 Diverse udgifter og indtægter ,85 Fælles formål ,85 Drift ,85 Asylcenter Langeland Andel af administration LK Personale Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø Jordforsyning , , ,00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger ,00 Jordforsyning ,00 Boligformål ,74 Drift ,74 Byudvikling ,74 Erhvervsformål ,84 Drift ,84 Byudvikling ,84 Ubestemte formål ,38 Faste Ejendomme Boligformål Erhvervsformål Drift ,38 Byudvikling Ubestemte formål Byudvikling - reg. moms Ubestemte formål, reg. moms , , ,72 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger ,72 Faste ejendomme ,72 Andre faste ejendomme ,24 Drift ,24 Bolig Ahlefeldtsgade 13-15, Rudkøbing Arealleje, Langelandsfestival Brogade 14-16, Rudkøbing Brungårdsvænget 8, tidligere børnehave Busstation Houvej Engdraget 15 Engdraget 17A, Rudkøbing Hallinggade 23, Tidligere SFO Herslevvej 1A, Lindelse Hovedgaden 2, Humble Hovedgaden 64A, Humble Hovedgaden 64C, Humble Illebøllevej 3, Lindelse - Sognegården Industrivej, Spejderhytten Kastanievej 26, Rudkøbing Skole Kragholmgård, Rudkøbing Longelsesvej 16, Longelse Skole Nørrebro 51, Rudkøbing Nørrebro 75, Rudkøbing Ourevej 13, Tryggelev Ringvejen 21, Busterminal Selvhj.handl., Østergade 13, Ej kommunal Skolevej 12, Tullebølle Skole , , ,12 0 0,00 2 0,00 0 0, , , , , , , , , , , , , , , , , ,71

2 Slotsgade ,00 Strandbakken 17, Rudkøbing ,89 Strandlystvej, Rudkøbing ,56 Søndre Landevej 7, Rudkøbing ,69 Ørstedsgade 16, Rudkøbing ,53 Østergade 60, Bagenkop ,47 Østervej 1, Magleby ,65 Bolig, apotek - reg. moms Hovedgaden 2A, Humble - Erhverv ,07 Beboelse ,86 Drift ,86 Bolig Anneksboliger, Tryggelev Skole 2 0,00 Boliger - midlertidig - flygtninge Boliger til integration af udlændige Fælles formål ,00 Gåsetorvet og Kirkestræde, Rudkøbing ,46 Havnegade 7, Rudkøbing ,76 Hovedgaden 2A, Udlejning 23 0,00 Hovedgaden 64A, Humble ,67 Kirkegade 3A -1-1 Nørregade ,62 Stationsvej 6, Bagenkop ,98 Byfornyelse ,86 Drift ,86 Bolig Udgifter til byfornyelse ,86 Fælles formål ,93 Drift ,93 Byudvikling Strande og offentlige toiletter ,16 Vedligeholdelsespulje ,88 Fritidsomr., fritidsfac., Natur og miljø ,87 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger ,87 Diverse udgifter og indtægter ,01 Skadedyrsbekæmpelse ,01 Drift ,01 Miljø Skadedyrsbekæmpelse ,01 Fritidsfaciliteter ,30 Stadion og idrætsanlæg ,30 Drift ,30 Grønne områder og naturpladser Badeanstalt ,97 Bagenkop Stadion ,66 Hou Stadion 8 8 Humble Stadion ,87 Lindelse stadion 21 0,00 Longelse Stadion ,30 Rudkøbing Stadion ,62 Snøde Stadion 8 8 Tennisbanerne ,59 Tranekær Stadion 8 0,00 Tullebølle Stadion ,80 Fritidsområder ,53 Grønne områder og naturpladser ,53 Drift ,53 Grønne områder og naturpladser ,00 Branddamme ,51 Kalveborg - forundersøgelse 108 0,00 Legepladser 33 0,00 Naturområder ,84 Offentlige legepladser ,20

3 Parker ,19 Springvand ,02 Strandområder ,46 Tudserenden 50 0,00 Vildheste ,46 Vådområdeprojektet Holmsmose 17 0,00 Grønne omr. og naturpladser, reg. moms Sejlads Yrsa ,67 Miljøbeskyttelse m.v ,83 Fælles formål ,76 Drift ,76 Miljø ,00 Badevandskontrol ,16 Blå flag ,51 Fælles formål ,78 Konsulentbistand til miljøopgaver Miljøforum 49 0 Tværkommunalt miljøvagt Miljøtilsyn - virksomheder ,44 Drift ,44 Miljø Godkendelse tilsyn - brugerbetaling ,44 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v ,10 Drift ,10 Miljø Danmarks Miljøportal ,10 Naturbeskyttelse ,00 Skove ,00 Drift 1 6 0,00 Naturbeskyttelse - skove Lindelse anlæg 6 0,00 Vandløbsvæsen ,63 Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v Drift Vandløb, selvejende/privat Bidrag, vedligeh.arbejde, priv.vandløb 61 0 Vedligeholdelse af vandløb ,63 Drift ,63 Vandløb, vedligeholdelse Vandløb, vedligeholdelse ,63 Redningsberedskab ,02 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger ,02 Redningsberedskab ,02 Redningsberedskab ,02 Drift ,02 Redningsberedskab ,00 Afhjælpende indsats ,57 Fælles formål ,49 Ledelse og administration 410 0,00 Affaldshåndtering 0 0,00 Forsyningsvirksomheder m.v ,00 Affaldshåndtering ,00 Genbrugsstationer ,00 Drift ,00 Affaldshåndtering Gebyr for genanvendelsesordninger ,00 Omkostninger ,00 Salg af genanvendelige materialer ,00 Generel administration ,00 Drift ,00 Affaldshåndtering Modpostering affaldshåndtering ,00

4 Omkostninger 210 0,00 Ordninger for dagrenovation - restaffald ,00 Drift ,00 Affaldshåndtering Gebyr for genanvendelsesordninger ,00 Omkostninger ,00 Salg af genanvendelige materialer -87 0,00 Ordninger for farligt affald ,00 Drift 1-3 0,00 Affaldshåndtering Gebyr for genanvendelsesordninger -3 0,00 Ordninger for glas, papir og pap ,00 Drift 1 5 0,00 Affaldshåndtering Gebyr for genanvendelsesordninger ,00 Omkostninger 610 0,00 Salg af genanvendelige materialer -55 0,00 Ordninger for storskrald og haveaffald ,00 Drift ,00 Affaldshåndtering Omkostninger 495 0,00 Salg af genanvendelige materialer -14 0,00 Øvrige ordninger og anlæg ,00 Drift ,00 Affaldshåndtering Gebyr for genanvendelsesordninger -17 0,00 Omkostninger 388 0,00 Salg af genanvendelige materialer -69 0,00 Vejområdet ,90 Transport og infrastruktur ,90 Fælles funktioner ,73 Arbejder for fremmed regning ,00 Drift ,00 Vejvæsen Arbejder for fremmed regning, u.reg.moms -34 0,00 Vejvæsen - reg. moms Arbejder for fremmed regning, reg. moms ,00 Driftsbygninger og -pladser ,60 Drift ,60 Vejvæsen Gartnervænget 4, Humble ,70 Mjølbyvej, Rudkøbing ,02 Nordre Landevej (Amtsplads) ,77 Sletøvej, Lejbølle ,11 Fælles formål ,98 Drift ,98 Driftsafdeling ,00 Vejvæsen ,08 Arbejder for fremmed regning, spærret Ledelse og administration, vejvæsen 377 0,00 Maskiner og materiel ,08 Vejformænd og vejmænd ,82 Vejplanlægning ,93 Kommunale veje ,13 Belægninger m.v ,90 Drift ,90 Vejvæsen Cykel- og gangstier 0 0,00 Fortove ,30 Kørebaner ,39 Vejvedligeholdelse m.v ,70 Drift ,70

5 Vejvæsen Cykel- og gangstier ,92 Fortove ,67 Færdselsreg. Lgl. Festivalen 183 0,00 Færdselsregulering m.v ,26 Kørebaner ,58 Renholdelse ,88 Vejafvandingsbidrag ,56 Vejbelysning ,45 Vejgrøfter og rabatter ,80 Vejvand ,17 Øhavssti ,41 Vintertjeneste ,97 Drift ,97 Vejvæsen Ikke vejrafhængige ,36 Vejrafhængig ,70 Vintertjeneste statsveje 1 1 Trafik ,23 Transport og infrastruktur ,23 Kollektiv trafik ,23 Busdrift ,78 Drift ,78 Vejvæsen Individuel handicapkørsel ,63 Tilskud til trafikselskaber ,01 Færgedrift ,64 Drift ,64 Vejvæsen Persontransport uden moms ,00 Statstilskud små øer ,56 Strynø-Rudkøbing Færgefart ,00 Trafiktilskud ,37 Vejvæsen - reg. moms Andre eksterne omkostninger 441 0,00 Brændstof 656 0,00 Diverse vedr. færgen 219 0,00 Gods, post -55 0,00 Kaffe m.m ,00 Lastbiler, traktorer ,00 Moms - ej afløftbar 123 0,00 Personbiler, cykler mv ,00 Reparation og vedligeholdelse 51 0,00 Vareafgifter 95 0,00 Færgedrift Strynø-Rudkøbing Færgedrift 1 0,00 Færgedrift - reg. moms Andre eksterne omkostninger 1 0,00 Gods, post -2 0,00 Havne ,93 Transport og infrastruktur ,93 Havne ,93 Havne ,93 Drift ,93 Rudkøbing Havn ,85 Bassiner og sejlløb ,34 Bedding ,47 Brugtbådsmarked -1 0,00 Brændstof til salg til lystbåde ,65 Bådservice -19 0,00 Diverse ,94 Diverse ,84 Ekskl. moms ,17

6 Ekskl. moms El Fyrbelysning og afmærkning Gæstesejlere Havneleje ekskl. moms Havneværker Indtægter Isbrydning m.v. Lodskutter Lystbåde Marstalfærgen Marstalfærgen Poletindtægter Ramslag Slæbebåd Slæbested Vejrtjeneste Bagenkop Havn Bedding og kran Diverse Diverse Ekskl. moms El Gæstesejlere Havneleje ekskl. moms Havneværker Huslejeindtægt Lystbåde Rampe Skilte og reklamestander Årskort Ristinge Havn Bassiner og sejlløb Diverse Havneværker Lystbåde Strynø Havn Bassiner og sejlløb Gæstesejlere Havneværker Lodskutter Lystbåde Rudkøbing Havn, uden moms Arealleje, uden moms Bagenkop Havn, uden moms Bedding og Kran, uden moms Ristinge Havn, uden moms Arealleje, uden moms Uddannelses- Social- og Kulturudvalget Uddannelse incl. SFO ,09-7 0, , , , , , , , , , , , , ,00-1 0, , , , , , ,00-0 0, , ,54 8 0, , , , , , , ,00-4 0, , ,05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v ,30 Tilbud til børn og unge med særlige behov ,30 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge ,30 Drift ,30 Flekshuset, opholdsdel ,30 Undervisning og kultur ,47 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v ,46 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda ,46 Drift ,46 Lokaletilskud

7 Tilskud AVU-forløb VUC for unge u. 18 år Fællesudgifter og indtægter skoler Befordring af midl. syge til ungdomsudd ,46 Folkeskolen m.m ,44 Befordring af elever i grundskolen ,13 Drift ,13 Fællesudgifter og indtægter skoler Grundskolen ,68 Specialskoler ,43 Bidrag til statslige og private skoler ,99 Drift ,99 Fællesudgifter og indtægter skoler Elever i frie grundskoler m.v ,00 Skolefritidsordninger i frie grundskoler ,95 Efterskoler og ungdomskostskoler ,08 Drift ,08 Fællesudgifter og indtægter skoler Bidrag til Staten ,00 Efterskoler og ungdomskostskoler Udd. støtte unge u/22 år - Strynø ,34 Folkeskoler ,11 Drift ,11 Fællesudgifter og indtægter skoler Børn, mad og bevægelse (Sydlangeland) ,00 Børneteaterarrangementer ,84 Den gode historie 14 0,00 Feriepenge ifm. nedsættelse af normering Folkeskoler ,78 Normalklasseelever ,58 Personale PC m.m. 992 Rådigheds-/Akuttimer ,67 Rådigheds-/Akuttimer - Dispositionspulje ,69 Skolekoncert ,90 Skolereform 397 Skrærmbriller 7 7 Specialklasseelever og elever med støtte ,90 Strynø-ordning ,95 Tilflytterpulje Tilskud til skolepatruljer 21 0 Transport til diverse arrangementer ,82 Udviklingspulje ,10 Uforudsete udg. harmonisering af skoler ,10 Ungepakken Nordskolen ,50 Asylelever ,00 Indtægter ,00 Ledelse og administration, Nordskolen ,85 Udviklingspulje Humble Skole ,07 Asyludgifter ,00 Indskoling 35 0,00 Indtægter -16 0,00 Ledelse og administration, Humble Skole ,37 Madordning til skolebørn ,42 Mellemtrin 32 0,00 Personaleforening, Humble Skole -7 0,00 Udviklingspulje Ørstedskolen ,88 Asylklasse ,94 Hærværkspulje ,08 Indtægter ,34

8 Kaffeautomat Ledelse og administration, Ørstedskolen Morgenmad Praktisk specialklasse Prøver og dimission Skolebestyrelse Skolemad - kontant Skolemad - nethandel Skolemad - udgifter TV-overvågning Indskoling årgang 1. årgang 2. årgang 3. årgang Fællesudgifter, indskoling Specialklasser Mellemtrin /5. årgang 5/6. årgang 6/4. årgang Fællesudgifter, mellemtrin Ressouceteam Specialklasser Udskoling årgang 7/8. årgang 8/9. årgang 9/7. årgang Fællesudgifter, udskoling Ressourceteam Specialklasser Læringscentret Ørstedskolen Digitale læremidler Engangsbøger Humble skolebibliotek Indbinding Nordskolens skolebibliotek Skolebibliotekernes fællespulje Taskebøger Ørstedskolens skolebibliotek Strynø Skole Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 o , , , ,03 9 0, , , , , , , , , , ,45 2 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,61 Drift ,61 Fællesudgifter og indtægter skoler Befordring, sp.u. uden for distriktskole Skoledel på private opholdssteder/skoler Småskoler Udredning og sp.u. af hjerneskadede børn Undervisn. i interne skoler på opholdsst Undervisning ved køb af pladser i anden Flekshuset, skoledel Gruppe 1 - Flekshuset Gruppe 2 - Flekshuset Gruppe 3 - Flekshuset Gruppe 4 - Flekshuset Kaffeordning, personale Ledelse og administration, Flekshuset sk Undervisning - egne specialskoler 913 0, , , , , , , ,00 8 0,00 9 0, ,00-2 0, , ,01 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v ,13 Drift ,13

9 PPR , , , ,81 Skolefritidsordninger ,23 Drift ,23 Fællesudgifter og indtægter skoler SFO - Nordstjernen SFO - Ørstedskolen Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen , , , , , , , , , , , , ,33 Drift ,33 Fællesudgifter og indtægter skoler ,33 Specialpædagogisk bistand til voksne ,67 Drift ,67 Fællesudgifter og indtægter skoler ,81 Specialundervisning i regionale tilbud ,00 Drift ,00 Fællesudgifter og indtægter skoler , ,00 Syge- og hjemmeundervisning ,00 Drift ,00 Fællesudgifter og indtægter skoler ,00 Ungdomsuddannelser ,28 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold ,93 Drift ,93 Fællesudgifter og indtægter skoler , ,00 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov ,92 Drift ,92 Musik- og ungdomsskole Asylbørn Indtægter PPR - Betalinger til / fra kommuner Betalinger til/fra kommuner Børnehuset Rævehøj Nordstjernen Socialpædagogisk friplads Søskenderabat Tilflytterpulje Økonomisk friplads Ørstedskolen Asylbørn Ledelse og administration, SFO Nordskole Ledelse og administration, SFO Ørstedsk. Specialpæd. bistand børn i førskolealder Køb af pladser Specialpædagogisk bistand til voksne VSU-Langeland Køb af pladser Objektiv finansiering Syge- og hjemmeundervisning Elever Uddannelse - skoleydelse Fællesudgifter og indtægter skoler Betalinger til/fra kommuner Opholdsudgifter Skoleudgifter , , , ,98 Undervisning og kultur ,98 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v ,22 Ungdomsskolevirksomhed ,22 Drift ,22 Langeland Ungdomsskole Indtægter Ledelse og adm., Langeland Ungdomsskole Langeland Ungdomsklub , , ,68

10 ,67 Junioraktiviteter - Humble ,09 Junioraktiviteter - Nord ,04 Junioraktiviteter - Rudkøbing ,79 Slikbod - Nord - spærret 3 0,00 Slikbod - Rudkøbing - spærret ,00 Ungdomsklubaktiviteter - Humble 2 0,00 Ungdomsklubaktiviteter - Nord ,05 Ungdomsklubaktiviteter - Rudkøbing ,85 Ungdomskulturhus ,11 Ungdomskulturhus - Diverse indtægter 28 0,00 Ungdomskulturhus - Klubaktiviteter ,97 Ungdomsskole - Diverse indtægter -2 0,00 Kulturel virksomhed ,40 Musikarrangementer ,40 Drift ,56 Langeland Musikskole ,89 Deltagerbetaling ,68 Diverse indtægter ,00 Ledelse og administration, musikskole ,75 Statsrefusion ,86 Langeland Musikskole Refusion vedr. musikskoler ,86 Børn- og Unge ,96 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v ,61 Central refusionsordning ,58 Indtægter fra den centrale refusionsordning ,58 Statsrefusion ,58 Den centrale refusionsordning Berigtigelse -34 0,00 Refusion vedr. funktion ,00 Refusion vedr. funktion ,00 Refusion vedr. funktion ,00 Dagtilbud til børn og unge ,64 Børnehaver ,30 Drift ,30 Børnehaver - Fællesudgifter og indtægter Midtlangelandse Børnehaver ,61 Rævehøj ,47 Socialpædagogisk friplads ,10 Økonomisk friplads ,57 Midtlangeland Børnehave ,82 Ledelse og administration, Midtlangel ,29 Midtlangeland Børnehave 49 0,00 Pyramiden ,03 Simmerbølle ,69 Vejlen ,92 Børnehuset Rævehøj ,15 Asylbørn -78 0,00 Ledelse og administration, Rævehøj ,52 Søbanke Naturbørnehave Søbanke Naturbørnehave 268 0,00 Børnehuset Nordstjernen ,00 Dagpleje ,77 Drift ,77 Dagpleje - fripladser, forældrebetaling ,00 Forældrebetaling ,96 Nedsættelse betaling i.f.m. ferie ,17 Socialpædagogiske fripladser ,92

11 Økonomiske fripladser Dagpleje - løn Dagpleje - drift Ledelse og administration, dagpleje , , , ,83 Fælles formål ,16 Drift ,16 Dagtilbud - fællesudgifter og-indtægter Børnehaver Dagpleje Efteruddannelse og rekruttering (EP2013) Familiepædagog Forskydninger i børnetal HIPHOP Motorikhus (Engdraget 17B) Pulje fratrædelsesudg. faldende børnetal Pulje til ekstraordinært støtte Pulje til madordninger Rengøringspulje Søskendetilskud Tilskud til forældre - privat pasning Udviklingspulje og udd udg daginst/sfo , , , , , , , ,59 Særlige dagtilbud og særlige klubber ,34 Drift ,34 Børnehaver - Fællesudgifter og indtægter Fællesudgifter vedr. særlige dagtilbud Særlige børnehaver Særlige fritidshjem Midtlangeland Børnehave Særlige dagtilbud Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr , , ,07 Drift ,07 Skattekisten Forældrebetaling inkl. tilskud Friplads (dagtilbudlov 43.1 m.v.) Indtægter, Skattekisten , , , ,00 Kontante ydelser ,58 Sociale formål ,58 Drift ,72 Sociale formål Aflastning/fritidsaktiviteter Diverse Efterskole og kostskole Kørsel/transport Medicin Tabt arbejdsfortjeneste ( 42) 80 0, , , , , ,97 Statsrefusion ,87 Sociale formål Uddannelses- og Socialudvalget ,87 Rådgivning ,17 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner ,17 Drift ,17 Beskæftigelse - Fællesudg- og indtægter Rådgivn, undersøgl, behandl ,17 Tilbud til børn og unge med særlige behov ,75 Døgninstitutioner for børn og unge ,34 Drift ,34 Fællesudgifter- og indtægter Opholdsbetaling Transport/samvæ Private leverandører Efterværn for unge år ( 76) 65 0, , ,00

12 Andre offentlige myndigheder Betaling ( 159 og 160) Døgninst. børn/unge m. nedsat funk.evne ,06 Døgninst. børn/unge m. soc. adfærdsprob ,97 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge ,43 Drift ,43 Fællesudgifter- og indtægter Aflastningsordninger ,30 Anden hjælp - rådgivn. behandl ,00 Børnehavefe Børnehuse, undersøg v. overgreb ( 50a.1) ,00 Døgnophold ,00 Fam.behandl/behandling af børn el unge -0 0,00 Fast kontakt hele familien ,55 Fast kontaktperson ,43 Formidling af praktikophold ,28 Fritidsaktiviteter m.v. 52a ,00 Ildsjæle 2 0,00 Konsulentbistand ,14 Netværksperson under anbringelse 6 0,00 Ophold i dagtilbud m.v ,00 Personlig rådgiver ,48 Praktisk pæd el anden støtte i hjemmet ,79 Psykolog 180 0,00 Puljemidler og specialindsatser Styrkelse af indsats - kriminaltruende Støtteperson ifm anbringelse ,00 Transport 4 0,00 Ung og på vej & Buddy -926 Ungesamråd Øko støtte - kontakt børn/foræld 52a ,00 Øko. støtte - efterskoler 52a ,13 Øko. støtte - konsulentbistandf ,00 Øko. støtte - prævention 52a ,00 Øko. støtte - undgå anbringelse 52a ,76 Private leverandører Private opholds/aflastningssteder 919 0,00 Børn og Unge ,00 Team Ung ,79 Sommerferieaktiviteter ,74 Streetsoccer ,00 Øvrige aktiviteter ,62 Flekshuset, opholdsdel Ledelse og administration, Flekshuset op ,92 Flekshuset, opholdsdel ,00 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge ,15 Drift ,00 Fællesudgifter- og indtægter Aflastning 450 0,00 54 støtteperson i.f.m. anbringelse 1 0,00 Advokatbistand ( 72) ,86 Arbejsdusør 4 0,00 Besparelse Foranst. (forslag 9) 1 0,00 Betaling ( 159 og 160) ,00 Betalinger til/fra kommuner ,78 Eget værelse, kollegier m.v ,98 Forsørgelse 125 0,00 Kommunen indtrådt i retten børnebidrag ,22 Kost og logi ,00 Kost og logi 72 0,00 Kost- og efterskoler ,45

13 Kurser for plejefamilier 59 0,00 Netværksplejefamilier Opgangsfællesskab -6 0,00 Plejefamilier ( 66 stk. 1 nr. 1) ,63 Registrantkontering 292 0,00 Rest besparelse B2010, B2011 og B Private leverandører støtteperson i.f.m. anbringelse 5 0,00 Omkostninger i.f.m. børns ophold ,35 Private opholdssteder ,50 Møllehuset ,00 Andre offentlige myndigheder ,00 Tilsyn ,55 Statsrefusion ,32 Fællesudgifter- og indtægter Refusion vedr. advokatbistand ,32 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge ,74 Drift ,74 Andre offentlige myndigheder Sikrede døgninst. for børn og unge ,74 Sundhedsområdet ,50 Sundhedsudgifter m.v ,50 Kommunal sundhedstjeneste ,82 Drift ,82 Sundhedspleje ,77 Administration og revision 4 0,00 Betalinger til/fra kommuner 34 0,00 Indtægter og modt. tilskud, overvæ. B&U ,00 Omsorgsgruppe ,63 Projektledelse og deltagelse 152 0,00 Sorggruppe Uddannelse, kursus, workshops og lign ,00 Kommunal tandpleje ,07 Drift ,07 Tandklinikken - Sundhedscentret ,95 Behandling af årige ,45 Behandling skolesøgende børn hos private ,18 Frit valg ordning -3 0,00 Indtægter fra Asylcenter Holmegaard ,00 Omsorgs- og specialtandpleje øv udbydere ,09 Salg af kerneydelser Tandregulering ,32 Idrætshaller ,79 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger ,79 Fritidsfaciliteter ,79 Stadion og idrætsanlæg ,79 Drift ,79 Haltilskud - selvejende/privat Bagenkophallen ,79 Haltilskud ,79 Langelandshallen ,79 Nordlangelandshallen ,79 Sydlangelandshallen ,74 Tullebøllehallen ,79 Kultur og fritidsaktiviteter ,39 Undervisning og kultur ,39 Folkebiblioteker ,85 Folkebiblioteker ,85 Drift ,85 Langeland Bibliotek ,71

14 Bogbil ,59 Bøder ,77 Bøger m.v. 4 0,00 Børn - Andre materialer ,78 Børn - Aviser og tidsskrifter ,63 Børn - Bøger ,16 Børn - Elektroniske ressourcer 7 0,00 Børn - Lydbøger ,48 Børn - Musik ,20 Børneteaterfestival ,69 Fotokopiering ,90 Indtægter, Langeland Bibliotek -3 0,00 Kaffeautomat -8 0,00 Ledelse og administration, bibliotek ,33 Lydavis ,93 Tilbagebetaling åbent bibliotek Voksen - Andre materialer ,38 Voksen - Aviser og tidsskrifter ,28 Voksen - Bøger ,10 Voksen - Elektroniske ressourcer ,42 Voksen - Lydbøger ,76 Voksen - Musik ,40 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v ,86 Folkeoplysende voksenundervisning ,36 Drift ,36 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter AOF - Langeland -21 0,00 Betalinger til/fra kommuner ,00 Budgetbesparelser 2012 Det Danske Haveselskab Øerne ,00 Folkekirkens Oplysningsforbund 5 0,00 Foredragspuljen ,59 Frit Oplysningsforbund - Strynø 20 0,00 Langelands Husflidsforening 16 0,00 Langelands Yogaskole 11 0,00 LOF -Tranekær 136 0,00 Rudkøbing Sangkreds 14 0,00 SUK-Langeland -3 0,00 Tilskud til undervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde ,87 Drift ,87 Frivilligt folkeoplys. foreningsarbejde Bagenkop Familie Fitness 15 0,00 Bagenkop Idrætsforening 12 0,00 Bagenkop Skytteforening 2 0,00 Bakkegård Rideklub 10 0,00 BK Sydlangeland 14 0,00 Bøstrup Idrætsforening 20 0,00 Det Danske Spejderkorps - Magleby 1 0,00 Det Danske Spejderkorps - Rudkøbing 5 0,00 Det Danske Spejderkorps - Tullebølle 3 0,00 FC ,00 Fitness Nord 6 0,00 Fælles formål - foreningsarbejde ,55 Gymnastik- og Ungdomsforen. Sydlangeland 11 0,00 Humble Håndbold 3 0,00 Humble Skytteforening 2 0,00 Instruktør-/lederuddannelser tilskud ,87 Langelands Cykelmotion 0 0,00 Langelands Golfklub 4 0,00 Langelands Rideklub 20 0,00 Longelse Sportsforening 5 0,00 Nordlangelands Idrætsforening 7 0,00 Nordlangelands Skytteforening 4 0,00

15 Rudkøbing Badmintonklub 7 0,00 Rudkøbing Body- og Motionsklub 15 0,00 Rudkøbing Boldklub 24 0,00 Rudkøbing Gymnastikforening 4 0,00 Rudkøbing Håndboldforening 14 0,00 Rudkøbing Roklub 1 0,00 Rudkøbing Sejlklub 8 0,00 Rudkøbing Skyttekreds -2 0,00 Rudkøbing Tennisklub 13 0,00 Sportsfiskeren Langeland 2 0,00 Sydlangeland Badmintionklub 6 0,00 Tranekær-Tullebølle Idrætsforening 34 0,00 Fælles formål ,34 Drift ,34 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Akut pulje ,78 Brugerind Ildsjæle ,77 Rådighedsbeløb - forvaltningen ,01 Lokaletilskud ,58 Drift ,58 Lokaletilskud Bagenkop Familie Fitness 54 0,00 Bagenkop Idrætsforening 21 0,00 Bagenkop Skytteforening 4 0,00 Bakkegård Rideklub 53 0,00 BK Sydlangeland 36 0,00 Bøstrup Idrætsforening 37 0,00 Det Danske Spejderkorps - Magleby 3 0,00 Det Danske Spejderkorps - Rudkøbing 34 0,00 Det Danske Spejderkorps - Tullebølle 1 0,00 Fitness Nord 3 0,00 Foreninger -71 0,00 Gymnastik- og Ungdomsforen. Sydlangeland 25 0,00 Humble Håndbold 13 0,00 Humble Skytteforening 4 0,00 Langelands Cykelmotion 1 0,00 Langelands Golfklub 5 0,00 Langelands Rideklub 85 0,00 LOF-Tranekær 82 0,00 Lokaletilskud til fordeling ,06 Longelse Sportsforening 13 0,00 Nordlangelands Idrætsforening -8 0,00 Nordlangelands Skytteforening 14 0,00 Rudkøbing Badmintonklub 30 0,00 Rudkøbing Body- og Motionsklub 85 0,00 Rudkøbing Boldklub 135 0,00 Rudkøbing Gymnastikforening 4 0,00 Rudkøbing Håndboldforening 64 0,00 Rudkøbing Roklub 14 0,00 Rudkøbing Sejlklub 4 0,00 Rudkøbing Skyttekreds 1 0,00 Rudkøbing Tennisklub 67 0,00 Sportsfiskeren Langeland 1 0,00 Sydlangeland Badmintionklub 9 0,00 Tranekær-Tullebølle Idrætsforening 117 0,00 Kulturel virksomhed ,62 Andre kulturelle opgaver ,26 Drift ,26 Rudkøbing Byarkiv ,96 Arv ,92 Ledelse og administration, byarkiv ,79 Salg af diverse materialer -1 0,00

16 Øvrige indtægter -25 0,00 Rudkøbing Byarkiv, reg. moms Salg af bøger -17 0,00 Forskellige kulturelle formål Arkibas ,66 Arrangementer og foreninger ,23 Børneteaterfestival Børneteaterrefusion ,00 Film i Syd ,87 Fonden til Rudkøbing Mølles bevarelse ,08 Fynsk kulturaftale ,12 H.C. Ørsted-pris: Selve prisen ,00 H.C. Ørsted-pris: Statuette, diplom m.v ,00 H.C. Ørsted-pris: Traktement, musik m.v ,40 Langelandsgardens Brassband ,57 Lokalhistoriske arkiv ,74 Nordlangelands Lokalhistoriske arkiv ,40 Tilskud til container ,85 Borgerhuset, Ahlefeldtsgade Borgerhuset, Ahlefeldtsgade ,30 Tranekær Slotsmølle Tranekær Slotsmølle ,72 Museer ,25 Drift ,52 Øhavsmuseet ,75 Administration Faaborg ,11 Administration Faaborg - lukket 91 0 Administration Langeland ,15 Anden formidlings virksomhed ,32 Budgetbesparelse 2012 Diverse ,00 Explorer ,47 Faber 147 0,00 Grundtvig ,48 Grøn Vækst 8 0,00 Håndbogssamling ,51 Kuas interview-projekt ,96 Kulturmiljøer -fra den kolde krig 20 0,00 Kulturstyrelsen Den Kolde Krig ,06 Ledelse og administration, Øhavsmuseet ,26 Nyt museum 148 0,00 Ottar ,00 Rollespil arrest ,25 Svampeskade i Den gamle gård ,97 Særudstillinger ,30 Tilskud fra div. fonde 10 0 Undersøgelse og erhvervelser ,43 Langeland Museum Apotek ,00 Bondos Gård 1 0,00 Jens Winthers Vej ,31 Jens Winthers Vej -2 0,00 Langeland Museum ,00 Tobaksladen ,25 Langeland Museum - reg. moms Jens Winthers Vej, reg. moms 0 0,00 Kiosk - og cafeteriavirksomhed, reg moms ,82 Skovsgaard Entreindtægter ,00 Kustoder ,14 Skovsgaard ,98 Østergade Byggefonden -0 0,00

17 Konservering % overført til maskinkøb Diverse Driftstilskud Konservator Kursus konservering Malerikonservator Nye tid konservator Papirkonservator Rekvireret Tekstilkonservator Koldkrigsmusum Langelandsfort Anden formidlingsvirksomhed Entreindtægter Koldkrigsmuseum Langelandsfort Kustoder Særarrangementer/Formidling Øvrige tilskud Koldkrigsm. Langelandsfort - reg. moms Diverse indtægter, reg. moms Kiosk- og caf. Fortet, reg. moms Faaborg Museum Anden formidlingsvirksomhed Den Gamle Gaard Den Gamle Gaard Faaborg Kustoder Særudstillinger Faaborg Museum - reg. moms Diverse, reg. moms Kiosk- og cafeteriavirksomhed, reg. moms Faaborg arrest og arkiv Anden formidlingsvirksomhed Entreindtægter Faaborg arrest og arkiv Kiosk- og cafeteriavirksomhed Kustoder Udstillinger Faaborg arrest og arkiv - reg. moms Kiosk- og cafeteriavirksomhed, reg. moms Arkæologi Sydfyn Arkæologi Sydfyn Diverse Håndbogssamlinger Marin Udstyr Marinarkæologi Tilskud Svendborg Museum Undersøgelser og erhvervelser Arkæologi Sydfyn - reg. moms Indtægtsdækket virksomhed Projekt LMR Strynø Havn Projekt Svendborg Gudme Nord I Projekt Svendborg Kloster Projekt Svendborg 145 Hellegård III Projekt Svendborg 258 Tved markjorde Projekt Svendborg 266 Kirkeby Vænge Projekt Svendborg 269 Tved Markjorde Projekt Svendborg 275 Kogtved Projekt Svendborg Elforsyning Projekt Svendborg 280 Egensevej 1 Projekt Svendborg 356 Tved Markjorde IV Projekt Svendborg Ny Genbrug Projekt Svendborg Svendborg Brakes Projekt Svendborg 413 Hellegård I , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,52 7 0, , ,33 1 0, , , , ,38 5 0, , ,66-8 0, , , , ,91-3 0, , , , , , ,00-8 0,00 2 0,00 4 0, ,00-9 0, ,00-1 0, , , , ,36

18 Sundhedsudvalget Fleksjobbere, Langeland Kommune ,00-3 0, ,82-1 0, ,00 0 0, , , , ,00-0 0,00-3 0, , , , , ,00 0 0, ,71 Statsrefusion ,25 Boligstøtte og pensioner Projekt Svendborg 414 Hellegård II Projekt Svendborg 416 Hellegård IV Projekt Svendborg 441 Hellegård VI Projekt Svendborg 444 Sundbrovej Projekt Svendborg 451 Ærendal Projekt Svendborg 66 Tved Markjorde Projekter, reg. moms SOM 468 Bregnegårdsvej ØHM 1000 Kirkeby Vænge 2013 ØHM 1004 Hellegård V ØHM 1005 Lundeborg Pumpestation ØHM 1017 Klinten Strandpark ØHM 1018 Højskolevej 23, Vejstrup ØHM 1027 Kilenvej ØHM 1032 Havsmarken 2013 ØHM 1035 Tranderupmark, Ærø ØHM 1039 Vosmose Ørstedsbyen Øst Fleksjobbere, Langeland Kommune Øhavsmuseet Ordinært statstilskud , , ,53 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger ,87 Faste ejendomme ,87 Driftssikring af boligbyggeri ,87 Drift ,87 Bolig Udgifter til driftssikring ,87 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v ,65 Førtidspensioner og personlige tillæg ,41 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt ,02 Drift ,72 Førtidspensioner Alm. og forhøj.alm.m/50%komm.medfinans. Betaling til/fra kommuner Højeste og mellemste m/50%komm.medfinans , ,83 Statsrefusion ,56 Førtidspensioner Ref. alm.og forhøjet alm. Ref. højeste og mellemste Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilken , , ,10 Drift ,61 Førtidspensioner Alm. og forhøjet alm.m65%komm.medfinans. Betaling til/fra kommuner Højeste,mellemste m65%komm.medfinans , , ,42 Statsrefusion ,97 Førtidspensioner Ref. alm. Og forhøjet alm. Ref. højeste og mellemste Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilken , , ,02 Drift ,17 Førtidspensioner Betaling til/fra kommuner Ekstra måneds pension Førtidspension m. 50% komm. medfinans. Førtidspension m. 65% komm.medfinans , , ,68 Statsrefusion ,89 Førtidspensioner Refusion ,89

19 Sundhed Personlige tillæg m.v ,96 Drift ,35 Personlige tillæg Andre personlige tillæg Briller, helbredstillæg 14a Briller, pers.tillæg 17.2 Fodbehandling, helbredstillæg 18 Fys-/fodterapi, psyk. pers.tillæg 17.2 Fys, kiroprak, psyk, helbr.tillæg 14a Høreapparater, helbredstillæg 14a Medicin, helbredstillæg 14a Medicin, pers. Tillæg 17.2 Suppl. pensionister m/nedsat pension Tandlægebehand. pers. tillæg 17.2 Tandlægebehandl, helbredstillæg 18.1 Tandprotese, helbredstillæg 18.4 Tilbagebetaling Tilbagebetaling 50% ref. Tillæg Tillæg m. tilbagebetalingsplligt Varmetil.m25% komm.medfinans. 14,2, , , , , , , , , , , , , ,76 Statsrefusion ,25 Personlige tillæg Refusion af varmetillæg 75% Refusion pers- og helbredstillæg 50% , ,09 Kontante ydelser ,53 Boligsikring - kommunal medfinansiering ,11 Drift ,35 Boligstøtte % førtidspension Almindelig boligsikring Boligsikring efter særlig behov u.ref. Boligsikring som lån Boligsikring som tilskud Boligsikring som tilskud og lån Efter Efterregulering Tilbageb. lån og renter, afskrivninger -32 0, , , , ,62-5 0,00 2 0,00 Statsrefusion ,49 Boligstøtte Refusion af boligsikring Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering , ,57 Drift ,53 Boligstøtte Afskrivninger Efterreguleringer Lån ejere af en og to familieshuse Tilbagebetaling af lån og renter Tilskud og lån tilandelshavere m.fl. Tilskud til lejebetaling i ældreboliger Tilskud til lejere Udgifter 12 0, , , , , , , ,00 Statsrefusion ,70 Boligstøtte Berigtigelser Mellemværende boligydelseslån (staten) Refusion af boligydelse 5 0, , , ,91 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger ,00 Kirkegårde ,00 Kirkegårde ,00 Drift 1-1 0,00 Sundhedsudgifter Kommunale begravelser -1 0,00

20 Sundhedsområdet ,92 Sundhedsudgifter m.v ,92 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet ,55 Drift ,55 Sundhedsudgifter Ambulant Psykiatr Ambulant somatik Genoptræning under indlæggelse Praksissektoren (sygesikring) Stationær psykiatri Stationær somatik , , , , , ,87 Andre sundhedsudgifter ,37 Drift ,37 Sundhedsudgifter Befordringsgodtgørelse Begravelseshjælp Kommunale udgifter til hospice ophold Plejetakst færdigbehandlede patienter Sundhedshus Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning , , , , ,56 Drift ,56 Terapeuter Sundhedsudgifter Administration Ambulant spec.(sundhedsloven 140) Andel af central ledelse og adm Betaling til/fra kommuner Komm. genoptræning og vedligeh. træning Kræftrehabilitering Personbefordring Trænings- hjælpemiddelterapi 13 0, , , , , , , ,90 Sundhedsfremme og forebyggelse ,61 Drift ,61 HR Strategi og Forebyggelse Ledelse og adm., HR, Strategi og Foreb. Projekter Administration og revision Alkohol Betalinger fra Staten Betalinger fra Staten Ekstern konsulentbistand Evaluering Evaluering Evaluering m.m. Formidling og PR Kommunikationsmidler Konsulenter Kost Materialer Mental sundhed Motion Møder og forplejning Projekt "Det gode lange arbejdsliv" Projekt "En lettere hverdag" Projekt "Nærvær i nærmiljøet" Projekt Nærvær og Fravær Projektkoordinator Rejser og transport Rygning Serviceydelser Uddannelse og workshops , ,64 2 0, , , ,02 5 0, , , , , , , , ,00 4 0, , , , , , , ,00 0 0,00

21 Udstyr 72 0,00 Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut ,36 Drift ,36 Ældre- og Handicapområdet Sundhedsudgifter Vederlagsfri behandling fysioterapeut , ,86 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v ,86 Tilbud til ældre og handicappede ,86 Forebyggende indsats for ældre og handicappede ,28 Drift ,28 Fællesudgifter og indtægter ældre Forebyggende hjemmebesøg Omsorgshuset i Rudkøbing Tilskud til foreninger Solhjem Dagcenter Terapiaktiviteter Tryggelev Brugercenter Terapiaktiviteter Kohave Aktivitetscenter Terapiaktiviteter Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring , ,75-9 0, , , , , ,88 Drift ,88 Fællesudgifter og indtægter ældre Arm- og benproteser (servicelov 112) Diabeteshjælpemidler Forbrugsgoder (serviceloven 113) Genbrugshjælpemidler (servicelov 112) Hjælp til boligindretning ( 116) Hjælpemiddeldepot Høreapperater til pers (servicelov 112) Inkontinens IT-hjælpemidl/forbrugsgod ( 112 og 113) Kateter Ortopæd. hjælpemidler (servicelov 112) Stomi Støtte til individuel befordring ( 117) Støtte til køb af bil (servicelov 114) Særlig indretning Tilbagebet. støtte køb af bil ( 114) Tilbagebet.støtte køb bil ef.1/ Træningsredskaber Andre offentlige myndigheder Hjælpemidler, forbrugsgoder m.v , , , , , , , ,12 1 0, , , , , , , , , ,00 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede ,85 Drift ,85 Sundhed og Omsorg Indtægter Ledelse og administration, Ældreafdeling Centerkøkkenet Emballage Indtægter Ledelse og administration, Centerkøkken Fællesudgifter og indtægter ældre Andel af central ledelse og adm. Betalinger til/fra kommuner Etableringstilskud Forløbsprogram for kronisk syge Frivilligcenter Langeland Materialer og aktivitetsudgifter , , , , , , , , , , ,00

22 Omsorgssystem Private lev. pers./praktisk hjælp Styrkelse af hjerneskadeindsatsen Tilskud ansættelse hjælpere ( 96) Tilskud pers/praktisk hjælp ( 94b. 95) Tilskud til centerkøkken Udbringning af dagligvarer ( 83.1 nr 2) Ældre og Sundhed Central pulje - hjemmeplejen Central pulje - plejecentrene Effektiv.pulje-opkval. af personale Rotationsmedarbejdere Hjemmesygeplejersker Blodprøvetagning Ledelse og administration, hjemmesygepl. Sygeplejeartikler Social-og sundhedselever Elever i jobrotationsprojekt Hjemmeplejen Rudkøbing Gruppe 2 Hjemmeplejen Ledelse og administration, Hj.pl. Rudk. Hjemmeplejen Humble Hjemmeplejen Ledelse og administration, Hj.pl. Humble Hjemmeplejen Stigtebo Hjemmeplejen Ledelse og administration, Hj.pl. Stigte Personale Vita-gruppen Hjemmeplejen Tullebølle Hjemmeplejen Ledelse og adminstration, Hj.pl. Tulleb. Serviceteam Langeland Diverse indtægter Hjemmeplejens biler Køb og videresalg af varer Ledelse og administration, Serviceteam Nødkald - Simkort Vinduespudsning Danahus Plejecenter Betaling for aflastningsophold Dagcenter/terapi Køkken Ledelse og administration, Danahus pl.c. Lægevagt - mellemværende med region Syd Rengøring Rengøring Sundhedsmæssige foranstaltninger Underholdning Vask Vask Danahus Serviceareal Donationer Humble Plejecenter , , , , , , , , , , , , , , ,22-2 0,00 0 0, , , , , ,84-8 0, , , , , , , , , , ,46 0 0, , , , , , , , , , , , , , , ,33