Korrigeret Budget. Forventet Afvigelse ifht. Korr. Budget Kultur, fritid og landdistrikter

Transkript

1 Pr. ultimo oktober 2018

2 Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget- drift ' Forbrug Regnskab Kultur, fritid og landdistrikter Samlet overblik drift tet forventes at balancere ved årets udgang. Anmodning om tillægsbevillinger Der søges ikke om tillægsbevillinger: Anmodning om omplaceringer Der søges ikke om omplaceringer: Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget- anlæg Forbrug Regnskab Byråd Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalg Samlet overblik anlæg På anlægsområdet forventes et mindreforbrug, da der er projekter som fortsætter flere år frem. Anmodning om tillægsbevillinger Der søges ikke om tillægsbevillinger:

3 Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget - drift Forbrug Regnska b afvigelse Forvente t Total Total Ubestemte formål Total Andre faste ejendomme 18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 20 Grønne områder og naturpladser 31 Stadion og idrætsanlæg 35 Andre fritidsfaciliteter Kondemnerede grunde Total Lokal historiske museum, Gl.Bib, Aalborgvej 43 Total Miniarena i Skovsgaard Skaterbane Biersted Uderum i Saltum - Drøn Total Nolsvej Naturområder, parker og legepladser Total Stadions og Idrætsanlæg Han Herreds Idrætscenter Thorup Klim Hallen Trekroner Landsbycenter Brovst hallen Speedwaycenter Ridecenter Tranum Friluftsbad Skovsgaard Multihus ØAH-hallen Aabybrohallen Gjølhallen Birkelsehallen Bierstedhallen Nørhalne hallen Jetsmark hallerne Tribune + opbevaring Jetsmark Hune klubhus Stenmarksvej Leje af lokaler i Lunden Uderum i Saltum - Drift Drøn Total Øland kulturcenter Tinghuset Sandagervej Langeslund kulturcenter Moseby kulturcenter

4 Ingstrup kulturcenter Folkebiblioteker Total Musikarrangementer 64 Andre kulturelle opgaver 68 Udvikling af yderog landdistrikts områder 72 Folkeoplysende voksenundervisning 73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Jammerbugt bibliotekerne Total Jammerbugt Kulturskole Total Fælles udgifter og indtægter Fælles udgifter/indtægter økonomi-udvalg Kulturkaravanen Total Fælles projekter/tilskud vedr GRØN ordning Kultur og Landdistriktsmidler Fælles udgifter og indtægter Projekter Fælles udgifter og indtægter Spejderborg Fjerritslev Skaterbane i Fjerritslev Projekter med hel eller delvis extern finansiering Total Fælles udgifter og indtægter Total Fælles udgifter og indtægter Lokaletilskud Total Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningslove n Fælles udgifter og indtægter Total Fælles udgifter og indtægter Samlet overblik drift tet til tilskud til Kultur-, Fritids- og Landdistriktsprojekter forventes alle fordelt, dog må det forventes, at der som tidligere år er et beløb på ca. 1.5 mio. kr. der skal overføres til 2019 (midler som er bevilget til projekter, men som endnu ikke er udbetalt) Skovsgaard Multihus mio kr. vedr. afdrag på lån til energirenovering som skal lægges i kassen Jammerbugt Kulturskole forventes der et lille merforbrug Skaterbane i Fjerritslev - forbrug flyttes til Teknik og miljø forvaltning, da budget ligger på det område Projekter med hel eller delvis extern finansiering - beløbet 0.2 mio kr. skal overflyttes til ØKU ved regnskabsafslutning.

5 Ændrede budgetforudsætninger Ingen. Anlæg Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalg Forbrug Regnskab Total Fælles udgifter og indtægter /2011 bevilling (fortsat) /12 bevilling (70/30) Skrotordning Skrotordning Skrotordning 2016/ Fællesudgifter og indtægter Rådighedsbeløb halpuljen En vurdering af halområdet - herunder Fjerritslev Idræstscen Fordeling af halpulje midler Kunstgræsbane Jetsmark Nyt lysanlæg på Jetsmark Stadion Brovst Speedwaycenter/reno af baneanlæg Skaterbane i Brovst Renovering af idrætsanlæg i Aabybro samt ny kunstgræsbane Aabybrohallen Tilbygning til Nørhalne Hallen Forprojekt til renovering af Jetsmark hallen Indretning af nyt bibliotek i Aabybro Blokhus Bæk Etape II Maskinhal i Øster Han Herred Samlet overblik anlæg I forhold til det korrigeret budget på Skrotordning/Kondemnerede ejendomme vil der være et mindreforbrug på ca 1.4 mio i 2018, som overføres til 2019, der skal dække udgiften til løn og ikke tilskudsberettigede

6 omkostninger, da projektet løber over 3-4 år endnu. Fra og fremover forventes det overførte beløb nedsat med ca 0.5 mio hvert år. Kunstgræsbane Jetsmark og Nyt lysanlæg på Jetsmark Stadion forventes ikke at komme i gang før samt : Hal-pulje restbeløb. Beløbene er ikke disponeret. Restbeløb overføres til : Midler bevilget til hal-projekter. Midlerne er disponeret, men ikke udbetalt endnu. Der er følgende større ikke afsluttede projekter kan nævnes Nols Hallen med badefaciliteter, Birkelse med udskiftning af led-belysning, DGI-hallen med træningsområde, Trekroner Landsbycenter med omklædningsrum og elevator, Sport- og Kulturcenter med omklædningsrum. Ikke forbrugte midler overføres til og : Kunstgræsbane og lys i Jetsmark. Projekterne er ikke gennemført endnu, hvorfor bevillingerne overføres til : Brovst Speedwaycenter renovering af bane. Projektet er ikke afsluttet, hvorfor mindreforbrug overføres til : Skaterbane i Brovst. Projektet er ikke gennemført endnu, hvorfor bevillingen overføres til : Renovering af idrætsanlæg i Aabybro samt ny kunstgærsbane. Projektet er gennemført, indtægter mangler og forventes modtaget i Hvorefter projektet forventes at balancere : Tilbygning til Nørhalnehallen. Projektet er gennemført, indtægter mangler og forventes modtaget i Hvorefter projektet forventes at balancere : Blokhus Bæk. Projektet er ikke afsluttet, hvorfor merforbrug overføres til : Maskinhal i Øster Han Herred. Projektet er ikke afsluttet, hvorfor mindreforbrug overføres til 2019 Anmodning om tillægsbevillinger Der søges ikke om tillægsbevillinger: