Oprindeligt. Budget. Budget. Tillægs- og genbevillinger. Total

Transkript

1 Pr. ultimo september 2017

2 Kultur, Fritids og Landistriktsudvalget drift Kultur, Fritids og Landdistriktsudvalg placeringer tillægsbevilling Total Samlet overblik tet forventes at balancere ved årets udgang. tillægsbevillinger drift Der anmodes ikke tillægsbevillinger. Kultur, Fritids og Landistriktsudvalget anlæg Kultur, Fritids og Landdistriktsudvalg Tillægs og genbevillinger Total Samlet overblik På anlægsrådet forventes merudgifter til indretning af bibliotek i Aabybro samt Blokhus Bækprojektet, der tages stilling til evt. tillægsbevillinger i forbindelse med aflæggelse af anlægsregnskab. tillægsbevillinger anlæg Der anmodes ikke tillægsbevillinger.

3 Kultur, Fritids og Landdistriktsudvalget drift Kultur, Fritids og Landdistriktsudvalg placeringer tillægsbevilling Total Kondemnerede grunde Andre faste ejendme Bibliotek, Aalborgvej Total Miniarena i Skovsgaard Tilbygning til Nørhalne Hallen Skaterbane Biersted Uderum i Saltum Drøn Grønne råder og naturpladser Nolsvej Nyt køkken i KFUM spejderhus Saltum Naturråder, parker og legepladser Stadion og idrætsanlæg Stadions og Idrætsanlæg Han Herreds Idrætscenter Thorup Klim Hallen Trekroner Landsbycenter Brovst hallen Speedwaycenter Ridecenter Tranum Friluftsbad Skovsgaardhallen ØAHhallen Aabybrohallen Gjølhallen Birkelsehallen Bierstedhallen Nørhalne hallen Jetsmark hallerne Tribune + opbevaring Jetsmark Hune klubhus Stenmarksvej Klubhus Assenbækvej Leje af lokaler i Lunden Solar Venti Andre fritidsfaciliteter Øland kulturcenter Tinghuset Sandagervej Langeslund kulturcenter Moseby kulturcenter Ingstrup kulturcenter Folkebiblioteker Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver

4 Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Udvikling af yder og landdistrikts råder Status på udgifter og indtægter tet til tilskud til Kultur, Fritids og Landdistriktsprojekter på 3.64 Andre kulturelle opgaver samt 6.68 Udvikling er fordelt, dog må det forventes, at der s tidligere år er et beløb på ca. 2 mio. kr., der skal overføres til 2018 (midler s er bevilget til projekter, men s endnu ikke er udbetalt). På 3.50 ønskes der en placering på kr. mellem politikråder i forbindelse med udmøntning af På 3.63 ønskes der en placering på kr. mellem politikråder i forbindelse med udmøntning af På 6.68 ønskes der en placering på kr. mellem politikråder i forbindelse med udmøntning af Samlet er besparelsen på kørselsgodtgørelse taget på Økoniudvalgets råde. Ovenstående placeringer er disse råders andel af besparelsen. Aktivitetsudvikling Tidligere afvigelser Ændrede budgetforudsætninger for indeværende budgetår Ændrede budgetforudsætninger for næste budgetår

5 Kultur, Fritids og Landdistriktsudvalget anlæg Kultur, Fritids og Landdistriktsudvalg Tillægs og genbevillinger Total Fælles udgifter og indtægter 2010/2011 bevilling (fortsat) /12 bevilling (70/30) Skrotordning Skrotordning Skrotordning 2016/ Fællesudgifter og indtægter Rådighedsbeløb halpuljen Fællesudgifter og indtægter Thorup/Klim hallen Skaterbaner Speedwaycenter Renovering af idrætsanlæg i Aabybro samt ny kunstgræsbane Tilbygning til Nørhalne Hallen Forprojekt til renovering af Jetsmark hallen Indretning af nyt bibliotek i Aabybro Blokhus Bæk Status på udgifter og indtægter Samlet set forventes et mindreforbrug på ca.0,5 mio kr. vedr. Kondemnerede ejendme (Skrotordning) beløbet overføres til 2018 i forbindelse med regnskabsafslutning. Udgifter vedr. forprojekt til Jetsmarkhallen dækkes i forbindelse med det kmende renoveringsprojekt. På indretning af nyt bibliotek forventes en merudgift på ca kr. Der tages stilling til merudgiften i forbindelse med anlægsregnskab. Blokhus Bæk er afsluttet, men der forventes et merforbrug. Der tages stilling til merudgiften i forbindelse med aflæggelse af anlægsregnskab. Aktivitetsudvikling Tidligere afvigelser Ændrede budgetforudsætninger for indeværende budgetår Ændrede budgetforudsætninger for næste budgetår