Årsrapport 2004 for Det Kongelige Bibliotek

Transkript

1 Årsrapport 2004 for Det Kongelige Bibliotek

2 Indholdsfortegnelse 1. Beretning Det Kongelige Biblioteks virksomhed og hovedopgaver Mission Vision Overordnede resultater Oversigt over hovedkonti Målrapportering Oversigt over resultatmål Analyse af strategisk væsentlige udvalgte resultatmål Handlingsplan for opfølgning på brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen Udvidet lov om pligtaflevering Fokuseret bevaring af fysiske materialer Forskningsevaluering Regnskab Driftsregnskabet Bevillingsafregningen Indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansierede aktiviteter Anlægsregnskab Personale Påtegning...25 Bilag: Aktiviteter i 2004 i medfør af kulturbevaringsplanen

3 Indledning Det Kongelige Bibliotek forelægger hermed sin årsrapport for Årsrapporten er udarbejdet i henhold til retningslinjerne i Finansministeriets aktstykke, Akt 63 11/ Det Kongelige Biblioteks faglige resultater i regnskabsåret vil blive uddybet i bibliotekets Årsberetning 2004, der vil indeholde en udførlig udbygning af den officielle biblioteksstatistik, som afleveres til Biblioteksstyrelsen. Årsberetningen er under udarbejdelse og forventes udsendt inden 1. juli De forskningsmæssige resultater afrapporteres fyldigt i den forskningsårsberetning, som biblioteket afgiver i henhold til Lov nr. 224 af 27. marts 1996 om forskning ved arkiver, biblioteker, museer m.v.

4 1. Beretning 1.1 Det Kongelige Biblioteks virksomhed og hovedopgaver Det Kongelige Bibliotek er en statsinstitution under Kulturministeriet. Det Kongelige Bibliotek er Danmarks største bibliotek og har de mest omfattende samlinger i vores del af Europa. Som bibliotek har Det Kongelige Bibliotek til opgave at fremme og understøtte oplysning, uddannelse, forskning og kulturel aktivitet gennem indsamling, ordning og formidling af informations- og kulturbærende materialer. Det Kongelige Bibliotek har 4 hovedformål: Det er Danmarks Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek. Det er en forskningsinstitution i sig selv og har desuden kultur- og museumsopgaver. 1.2 Mission Det Kongelige Biblioteks mission præsenteres i det følgende. Som nationalbibliotek og museum forvalter Det Kongelige Bibliotek den nationale kulturarv i form af udgivne værker (bøger, tidsskrifter, aviser, småtryk), håndskrifter, arkivalier, kort, billeder, fotografier og musikalier i konventionel eller digital form. Det Kongelige Bibliotek skal give den bedst mulige adgang til samlingerne på nutidens vilkår til forskning, studier og oplevelser, samtidig med at samlingerne skal bevares, sikres og overleveres til eftertiden. Som universitetsbibliotek og nationalt hovedfagsbibliotek stiller Det Kongelige Bibliotek de til enhver tid mest relevante og dækkende samlinger af videnskabelig litteratur til rådighed for forskning og videregående uddannelse ved Københavns Universitet og for landet som helhed inden for humaniora, teologi, samfundsvidenskaber og jura. Som kulturinstitution har Det Kongelige Bibliotek i kraft af sin funktion som nationalbibliotek en særlig forpligtelse til at formidle viden og oplevelser inden for den del af landets kulturarv, som biblioteket har ansvaret for. Som forskningsinstitution driver Det Kongelige Bibliotek relevant forskning inden for bibliotekets opgaver, funktioner, fag og samlinger. 1.3 Vision I henhold til Det Kongelige Biblioteks vision vil biblioteket inden for sine fagområder være det centrale bibliotek for Københavns Universitet til understøttelse af forskning og uddannelse.

5 inden for bibliotekets opgaver og områder være en national drivkraft i udviklingen af dansk kultur og viden og give brugerne relevant, hurtig og nem adgang til information og kulturarv. fortsat bevare fortidens kulturarv, indsamle de i nutiden skabte kulturværdier og således give fremtidens borgere mulighed for at studere og opleve sig selv på baggrund af deres fortid og samtid. være et væsentligt grundlag i dokumentation om Danmark og danske forhold i tæt samarbejde med relevante institutioner i landet. 1.4 Overordnede resultater Regnskabsresultat I 2004 forsatte Det Kongelige Bibliotek tilpasningen af bibliotekets omkostninger til de reducerede bevillinger på finansloven for Det finansielle resultat i 2004 er samtidig præget af, at biblioteket har fået tilført flere opgaver bl.a. vedrørende bevaring og pligtaflevering af digitalt materiale. Af den samlede nettobevilling på 175,5 mio. kr. var 12,9 mio. kr. øremærkede midler, dvs. kontraktmidler eller særbevillinger som blev udmøntet på ændringsforslagene og tillægsbevillingsloven. Tabel 1 viser Det Kongelige Biblioteks finansielle resultat for Finansielt resultat, 2004 Tabel 1 Mio. kr. Indtægter 24,5 Udgifter 196,1 Resultat, brutto -171,6 Bevilling (nettotal) 175,5 Resultat, netto 3,9 Til videreførsel 26,6 Ved regnskabsårets begyndelse havde Det Kongelige Bibliotek et akkumuleret resultat til videreførsel på 22,7 mio. kr. Med årets resultat på 3,9 mio. kr. viderefører biblioteket knap 26,6 mio. kr. fra 2004 i akkumuleret overskud. Heraf vedrører 25,1 mio. kr. ordinær drift og 1,4 mio. kr. indtægtsdækket virksomhed. Stigningen i opsparingen under ordinær drift kan især henføres til øremærkede midler, der udgør godt 11 mio. kr. af videreførslen. Der er bl.a. tale om midler fra kulturarvsbevillingen samt udmøntningen af den nye pligtafleveringslov. Heroverfor er videreførslen af ikke-øremærkede midler af nogenlunde samme størrelsesorden som ved udgangen af Opsparingen skal anvendes til planlagte IT-udviklingsprojekter og disponerede bygningsvedligeholdelsesaktiviteter, materialeanskaffelser, kompetenceudvikling, igangsatte Side 2

6 forskningsprojekter samt forskellige mindre afdelingsspecifikke opgaver. De nævnte opgaver og aktiviteter forventes i vidt omfang gennemført i Biblioteket har i øvrigt været i stand til at realisere de opstillede mål for aktiviteter og ressourceanvendelsen inden for de lagte budgetter. Biblioteket betragter på den baggrund det finansielle resultat som tilfredsstillende. Med hensyn til den indtægtsdækkede virksomhed tilkendegav biblioteket i årsrapporten for 2003, at biblioteket ville tilstræbe at øge omfanget af insourcing af opgaver inden for bibliotekets områder i de kommende år. Biblioteket har i 2004 især satset på hosting af bibliotekssystemer, indkøb og klargøring af biblioteksmaterialer samt samarbejde vedrørende vagtydelser med Kulturministeriets øvrige institutioner på Slotsholmen. Der er i 2004 indgået nye kontrakter både vedrørende hosting af bibliotekssystemer og vagtydelser, mens det endnu ikke er lykkedes at udvide aktiviteten med hensyn til indkøb og klargøring af biblioteksmaterialer for andre biblioteker. Samlet udviser indtægterne under indtægtsdækket virksomhed en stigende tendens i Dette finder biblioteket tilfredsstillende. Fagligt resultat 2004 var fagligt set tilfredsstillende, hvad angår alle bibliotekets kerneområder, og sammen med det tilfredsstillende økonomiske resultat er der derfor skabt et godt grundlag realisere de visioner og målsætninger, der ligger til grund for bibliotekets resultatkontrakt med Kulturministeriet. Det Kongelige Biblioteks Resultatkontrakt er struktureret efter 5 indsatsområder: et tværgående indsatsområde vedrørende udviklingen af Det Kongelige Bibliotek som digitalt bibliotek samt 4 områder, der dækker bibliotekets 4 udadvendte hovedformål. For så vidt angår udviklingen af Det Kongelige Bibliotek som digitalt bibliotek, skal biblioteket ifølge kontrakten gennem en fortsat udnyttelse af informationsteknologiens muligheder lette brugerens adgang til information, fremme udnyttelsen af samlingerne og effektivisere samlingsforvaltningen og formidlingsarbejdet. I tabel 2 belyses udviklingen i elektroniske lån i forhold til konventionelle lån fra biblioteket i perioden 2000 til Ved elektroniske lån (E-lån) forstås down-loads af digitale dokumenter fra nettet uafhængig af sted. Side 3

7 Digitalt bibliotek, udlån Tabel 2 Udlån (1.000) Konventionelle lån ex fornyelser E-lån Total primær udlån % E-lån af primær udlån 20% 47% 51% 67% 73% Produktivitet (kr:) Omkostninger pr. udlån 15,30 10,90 9,10 Tabellen viser, at udnyttelsen af bibliotekets samlinger i form af udlån er stærkt stigende. Det samlede udlånstal er således tredoblet over en femårig periode. Som det samtidig fremgår, ligger stort set hele væksten på de elektroniske lån. I 2000 udgjorde de elektroniske lån godt en femtedel af den samlede udlånsmængde. I 2004 er de elektroniske låns andel steget til 73%. Succesen med at øge den digitale benyttelse betyder, at biblioteket har kunnet realisere en væsentlig produktivitetsforbedring i udlånet. Udgifterne pr. udlån er således reduceret fra godt 15 kr. i 2002 til godt 9 kr. i Det bemærkes, at tabel 2 belyser omfanget af digitalisering i relation til de leverede dokumenter. Den del af brugerbetjeningen, der går forud for dokumentleveringen, dvs. vejlednings- og betjeningsfunktionerne samt selve bestillingen, er også i meget vidt omfang digital. Dette gælder for såvel konventionelle lån som elektroniske lån. Det Kongelige Bibliotek er således i høj grad på vej til at realisere målsætningerne for udviklingen af det digitale bibliotek og har i mange år leveret digital brugerservice til borgerne. Med hensyn til Universitetsbiblioteksfunktionen skal der i henhold til resultatkontrakten være fokus på bl.a. erhvervelse af og adgang til information samt brugerorienteret videreudvikling af universitetsbiblioteksfunktionen i tæt samarbejde med Københavns Universitet. Hvad angår information skal biblioteket ifølge resultatkontrakten omlægge sin samlingsopbygning fra konventionelle anskaffelser på papir til elektronisk båren information i den takt, det kan understøtte en mere dækkende adgang til relevant videnskabelig litteratur. Tabel 3 viser udviklingen i antallet af enheder i elektronisk form, der er tilgængeliggjort over nettet sammenholdt med målet i resultatkontrakten. Side 4

8 Universitetsbibliotek, elektronisk samlingsopbygning Tabel 3 Tilgængeliggjorte enheder i elektronisk for (stk.) Måltal resultatkontrakt (minimum) Realiseret Som det fremgår, overstiger den realiserede vækst i elektroniske anskaffelser væsentligt minimumstallene i resultatkontrakten. Antallet af indkøbte enheder i 2004 er 50% højere end målet i resultatkontrakten og også højere end kontraktens minimumstal for Vedrørende en brugerorienteret videreudvikling af universitetsbiblioteksfunktionen er der i overensstemmelse med resultatkontrakten udarbejdet en strategi og handlingsplan som opfølgning på den brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen, der gennemførtes i I samarbejde med Københavns Universitet er denne strategi og handlingsplan udmøntet i 24 initiativer. Handlingsplanen, der behandles uddybende i kapitel 2, udgør efter Det Kongelige Biblioteks vurdering et særdeles godt grundlag for en brugerorienteret videreudvikling af universitetsbiblioteksfunktionen og for fremtidens universitetsbibliotek. For så vidt angår Nationalbiblioteksfunktionen skal Det Kongelige Bibliotek i henhold til resultatkontrakten fortsætte udbygningen af sine samlinger i såvel konventionel som digital form og give adgang til information i digital form nationalt og internationalt. Målsætningerne i relation til nationalbiblioteket vedrører især pligtafleveringen og bevaringsindsatsen. For så vidt angår pligtafleveringen har biblioteket opfyldt alle mål vedrørende dækningsgrader for indsamlet materiale samt afvikling af sagspukler, mens resultaterne i relation til procesudgifterne i pligtafleveringen fremgår af tabel 3. Nationalbibliotek, procesudgifter i pligtafleveringen Tabel 4 År Mål (kontrakt) Realiseret Mål (kontrakt) Realiseret Udgift pr. behandlet monografi Udgift pr. indlemmet monografi Udgift pr. behandlet periodikum Udgift pr. indlemmet periodikum Som det ses, er målene mere end opfyldt for monografier, hvilket bl.a. er opnået gennem outsourcing. Heroverfor er målene kun delvist opfyldt med hensyn til udgifterne pr. behandlet og indlemmet periodikum. Dette skal ses på baggrund af, at antallet af tidsskrifter for første gang er svagt faldende i Behandlingskapaciteten er opretholdt for at fremskynde overgangen til edb-registrering. Overgangen til edb-registrering vil være afsluttet i Resultatkontraktens måltal forventes derfor opfyldt i 2006, dvs. inden kontraktens udløb. Side 5

9 På bevaringsområdet har Det Kongelige Bibliotek afgivet en 4-årig handlingsplan som opfølgning på den særbevilling, som biblioteket modtog i 2004 til bevaring af bibliotekets værdifulde samlinger. Handlingsplanen, der behandles nærmere i afsnit 2.2, udgør efter bibliotekets vurdering et væsentligt skridt i retning af realisering af resultatkontraktens mål om en fokuseret bevaringsindsats. Ifølge kontrakten skal Det Kongelige Biblioteks formidling på kulturområdet afspejle bibliotekets formål, opgaver og rammer. Dette sker gennem udstillinger, foredrag og andre aktiviteter. Endvidere opretholder biblioteket en professionel musikorganisation med udgangspunkt i Dronningesalen som koncertsal. Det Kongelige Bibliotek har i 2004 realiseret alle kontraktens mål på kulturområdet. På forskningsområdet vil Det Kongelige Bibliotek i henhold til resultatkontraktens målsætninger sikre en stærkere profileret forskningspolitik i kontraktperioden, herunder at fremtidige forskningsplaner prioriterer en strukturering af bibliotekets forskningspolitik, både indholdsmæssigt og formelt. Bibliotekets forskningsvirksomhed i 2004 blev gennemført i overensstemmelse med forskningsplanen. Forskningsindsatsen er afrapporteret i forskningsårsberetningen. På baggrund af en evaluering af bibliotekets forskning har Det Kongelige Bibliotek i overensstemmelse med resultatkontrakten udarbejdet en strategi for kommunikation og samarbejde i Strategien er udmøntet i en række initiativer, der bl.a. indebærer en styrkelse af den interne forskningskoordinering og en formalisering af samarbejdet mellem forskerne. Strategien, der behandles nærmere i afsnit 2.2, udgør efter bibliotekets vurdering et godt grundlag for sammen med forskningsplanen at realisere kontraktens målsætninger på forskningsområdet. Det Kongelige Bibliotek har udvalgt følgende mål fra resultatkontrakten til nærmere analyse, jf. afsnit 2.2: Opfølgning på brugerundersøgelsen, jf. afsnit Øget indsats for digital bevaring, jf. afsnit Fokuseret fysisk bevaring, jf. afsnit Forskningsevalueringen, afsnit Kommende udfordringer Det Kongelige Biblioteks forventer, at biblioteket i det store og hele kan opfylde den nugældende resultatkontrakt med Kulturministeriet, ligesom biblioteket regner med at kunne leve op til målene i supplerende handlingsplaner, herunder Handlingsplan for bevaring af Det Kongelige Biblioteks fysiske samlinger , jf. afsnit Side 6

10 I løbet af 2005 eller senest i 2006 skal der indledes forhandlinger om en ny resultatkontrakt med Kulturministeriet. En markant og spændende udfordring for Det Kongelige Bibliotek i 2005 bliver den ny pligtafleveringslov, hvori der fokuseres på nedtagning og bevaring af den elektroniske kulturarv. Loven træder i kraft den 1. juli 2005, og fra dette tidspunkt skal Det Kongelige Bibliotek sammen med Statsbiblioteket være parat til at nedtage den danske del af internettet og sikre det for eftertiden. Dette er en betydelig teknologisk udfordring for de to biblioteker vil i øvrigt blive præget af etape 2 af universitetsbiblioteksbyggeriet på Amager. Etape 2 forventes projekteret og udbudt i licitation i 2005, og selve byggeriet vil blive igangsat året efter med forventet indvielse i er endelig H.C. Andersen-år. Dette markeres også på Det Kongelige Bibliotek gennem adskillige udstillinger, en foredragsrække og publikationer. Endvidere har biblioteket med støtte fra H.C. Andersen 2005 Fonden udviklet en web-side, H.C. Andersen online, hvor biblioteket fremlægger en række udgivelser på nettet til belysning af H.C. Andersens liv og virke i anledning af 200- årsdagen. Endelig udsendes en boggave til indvandrerfamilier i Danmark med eventyr af H.C. Andersen på dansk og 6 indvandrersprog. 1.5 Oversigt over hovedkonti Det Kongelige Biblioteks årsrapport aflægges for bibliotekets driftsbevilling ( Det Kongelige Bibliotek) samt de dele af Kulturministeriets anlægsbevilling for biblioteksområdet ( Anlægsprogram, biblioteker), der vedrører Det Kongelige Bibliotek. Det drejer sig om underkonto 20, 21, 22, 36, 55, 56 og 59. Side 7

11 2. Målrapportering 2.1 Oversigt over resultatmål Nedenstående oversigt viser Det Kongelige Biblioteks målopfyldelse i relation til de mål i bibliotekets resultatkontrakt, der var relevante i Oversigt over årets målopfyldelse Tabel 5 Målopfyldelse Hovedformål Resultatmål Frist Resultat Universitetsbiblioteket/ Antal indkøbte monografier, tidsskriftsabonnementer og Dækkende tilgængeliggjorte licensbelagte adgang til enheder i elektronisk form videnskabelig (minimum) enheder. litteratur (samlingsopbygning) % Ressourcer 100 Der er anvendt i alt 3,9 mio. kr. til indkøb af elektroniske materialer til universitetsbiblioteksfunktionen. Universitetsbiblioteket/ effektiviseret brugeradgang og øget produktivitet i dokumentleveringen Universitetsbiblioteket/ Videreudvikling og prioritering af bibliotekets tjenester over for KU Nationalbiblioteket/ dækkende pligtaflevering af værker i konventionel form Bruttoudgifter pr. udlån (maksimum) inkl. elektroniske udlån 11 kr. og uden elektroniske udlån 28 kr. Som opfølgning på brugerundersøgelsen formulerer Det Kongelige Bibliotek sin strategi for universitetsbiblioteksfunktionen og udarbejder en handlingsplan for realisering af strategien med konkrete mål Pligtafleveringens dækningsgrad er minimum på 97 % for konventionelle monografier og 100 % for konventionelle tidsskrifter. Nationalbiblioteket/ øget verede konventionelle mono- Procesudgifter for pligtafle- produktivitet grafier og periodika (maksimum): og effektivitet i behandlingen Udgift pr. behandlet monografi: 64 kr. Udgift pr. af pligtafleveret materiale indlemmet monografi: 110 enhedsudgifterkr. Udgift pr. behandlet periodikum: 101 kr. Udgift pr. indlemmet periodikum: 36 kr Der er indkøbt i alt enheder i elektronisk form. Målet er mere end opfyldt Bruttoudgiften pr. udlån inkl. elektroniske udlån blev 9,10 kr., mens den blev 33,55 kr. pr. udlån uden elektroniske udlån. Målet er delvist opfyldt Der er udarbejdet en handlingsplan i samarbejde med Københavns Universitet, jf. afsnit Målet er opfyldt. 90 De samlede udgifter til udlånsfunktionen var på 19,4 mio. kr. i 2004 svarende til 16% af udgifterne til de primære formål. 100 De samlede udgifter til UBfunktionen udgjorde netto 58,5 mio. kr. i 2004 excl. udgifter til bygningsdrift Dækningsgraden blev 100 Udgifterne til pligtafleveringsfunktionen var på i alt 97,2% for konventionelle monografier og 100% for 7,4 mio. kr. i 2004 svarende periodica. Målet er opfyldt. til 6% af de samlede primære funktioner Udgift pr. behandlet monografi blev 39,90 kr., mens den blev 59,00 pr. indlemmet monografi. Udgift pr. behandlet og indlemmet periodikum blev hhv. 133,60 kr. og 44,00 kr. 86 Udgifterne til indsamling af trykte monografier var på 1,2 mio. kr., mens den var på 2,6 mio. kr. til periodica. Side 8

12 Nationalbibliotek/ øget produktivitet og effektivitet i behandlingen af pligtafleveret materiale sagspukler Nationalbibliotek/ Dækkende pligtaflevering af netpublikationer Nationalbibliotek/ Fokuseret materialeanskaffelse 100 Der blev anvendt i alt 6,2 mio. kr. til materialeanskaffelser på nationalbiblioteksområdet. Nationalbibliotek/ Fokuseret bevaring Nationalbibliotek/ Forbedret brugeradgang og samlingsformidling Kultur/ Udstillingsaktiviteter i Diamanten. Sagspukler for pligtaflevering (maksimum): Monografier, 30.6: Monografier, 31.12: 0 Småtryk, 30.6: Småtryk, 31.12: Antal anmeldte netpublikationer (minimum): Redegørelse for materialeanskaffelser på nationalbiblioteksområdet. Redegørelse for bevaringsindsatsen, herunder ressourceforbrug og antal behandlede enheder. Retrokonvertering af Udenlandske Afdelings Ældre Samling (UAÆS): poster samt resterende poster i Danske Afdelngs 1. og 2. samling (DA 1 og 2): poster. Der gennemføres 2-3 udstillinger i Søjlesalen og 2-3 udstillinger årligt i Det Nationale Fotomuseum, i alt 4 til 6 udstillinger årligt. Kultur/ 8 egne koncerter og 18 koncerter fra eksterne arrangører Kulturaktiviter i Diamanten (mindst). Forskning/ struktureret forskningsindsats - forskningsformid- ling Forskning/ struktureret forskningsind- Videnskabelige publikationer pr. forskningsårsværk: 4 (minimum). Der gennemføres en ekstern evaluering af forskningen på Det Kongelige Bibliotek i / Monografier, 30.6: Monografier, 31.12: 0 Småtryk, 30.6: Småtryk, 31.12: Målet er opfyldt. 100 Udgifterne til pligtafleveringsfunktionen var på i alt 7,4 mio. kr. i 2004 svarende til 6% af de samlede primære funktioner Der er anmeldt i alt Udgifterne til pligtafleveringsfunktionen var på i alt enheder. Målet er mere end opfyldt. 7,4 mio. kr. i 2004 svarende til 6% af de samlede primære funktioner Anskaffelserne har fulgt de lagte planer og prioriteringer. Redegørelsen herfor forventes færdiggjort inden Bevaringsindsatsen har fulgt de lagte planer og prioriteringer. Redegørelsen herfor forventes færdiggjort inden Der blev retrokonverteret i alt poster i UAÆS og poster i DA 1 og 2. Målet er delvist opfyldt Der er gennemført 1 udstilling i søjlesalen og 6 i Fotomuseet. Endvidere er der gennemført en udstilling i Tyskland, som overføres til Det Kongelige Bibliotek i Målet er samlet set opfyldt Biblioteket har selv fuldt ud finansieret 20 koncerter, mens 12 koncerter er samfinansieret med eksterne arrangører. Endelig har biblioteket været vært for 8 fuldt eksternt finansierede koncerter. Målet er opfyldt Der blev produceret 2,63 publikation pr. forskningsårsværk. Målet er delvist opfyldt, jf. afsnit / Evalueringen er gennemført, og der er fulgt op som forudsat. Målet er opfyldt, 100 Der er i 2004 anvendt i alt 15,4 mio. kr. (inkl.sikring) indenfor bevaringsområdet svarende til 13% af udgifterne til de samlede primære funktioner. 88 Der er anvendt i alt 2,37 mio. kr. til retrokonvertering af UAÆS og DA 1 og 2 i Der er anvendt i alt 1,7 mio. kr. på bibliotekets udstillingsaktiviteter i Heraf er godt 0,6 mio. kr. finansieret af eksterne tilskudsgivere. 100 Biblioteket har anvendt i alt 1,3 mio. kr. på koncertaktiviteter i Heraf kommer 0,2 mio. kr. fra eksterne tilskudsgivere. 66 Der er anvendt 17,11 forskningsårsværk og udsendt 45 videnskabelige publikationer. 100 Forskningsudgifterne var på i alt 9,4 mio. kr. i 2004 svarende til 9% af de samlede Side 9

13 sats- forskningsevaluering Digitalt bibliotek/ styrkelse af netværksbaseret udvikling og formidling - Web-arkivering Digitalt bibliotek/ styrkelse af netværksbaseret udvikling samt stille de netværksbaserede ydelser til rådighed for brugerne - formidling af dansk litteratur Digitalt bibliotek/ styrkelse af netværksbaseret udvikling af bl.a. forskning og biblioteker samt stille de nætværksbaserede ydelser til rådighed for brugerne - central partner i DEFsamarbejdet 1998 til jf. afsnit udgifter til de primære formål. Heraf blev 6,2 mio. kr. finansieret af tilskud udefra. Af de samlede udgifter på 9,4 mio. kr. anvendtes 7,1 mio. kr. til løn. Som led i forberedelse af pligtafleveringsloven gennemføres et analyse-, udviklings- og testarbejde for de foreslåede indsamlingsformer. Resultaterne skal foreligge i form af en rapport. 70 centrale forfatterskaber skal være gjort tilgængelige på i Arkiv for Dansk Litteratur (ADL). Det Kongelige Bibliotek vil digitalisere væsentlige danske fagtidsskrifter i tidsskriftportalen Arkiv for danske tidsskrifter Rapporten blev afleveret 1. april 2004, jf. afsnit Målet er opfyldt Opfyldt sidste år Selve publiceringen er forsinket, og målet er derfor kun delvist opfyldt, jf. nedenfor. 100 Irrelevant 75 Bibliotekets budget til Arkiv for danske tidsskrifter er på 2,8 mio. kr., der finansieres af DEF. Som det fremgår af ovenstående tabel, var der i alt 16 mål i resultatkontrakten, der var relevante i Heraf blev 11 opfyldt, mens 5 mål blev delvist opfyldt. Biblioteket finder på den baggrund, at der har været tale om et tilfredsstillende fagligt resultat i De 5 mål i resultatkontrakten, der delvist blev opfyldt 2004, vedrørte bruttoudgifterne pr. udlån, omkostningerne for pligtafleveringen, retrokonvertering af Udenlandske Afdelings Ældre Samling, antallet af videnskabelige publikationer samt digitalisering af danske fagtidsskrifter. Side 10

14 For så vidt angår bruttoudgiften pr. udlån, var det målet, at den skulle holdes under 12 kr. inkl. elektroniske udlån og 28 kr. uden elektroniske udlån. Resultatet blev 9,10 kr. inkl. elektroniske udlån, men 33,55 kr. uden elektroniske udlån. Målet blev således kun delvist opfyldt. Som det fremgik af årsrapporten for 2003 blev målet på 28 kr. pr. udlån uden elektroniske udlån fastsat med udgangspunkt i resultatet for I forhold til 2002 er der sket et fald i de konventionelle udlån. Sammen med omlægningen af bibliotekets organisation er dette efter bibliotekets opfattelse årsag til den manglende målopfyldelse. Det Kongelige Bibliotek har reelt gennemført en række besparelser og rationaliseringer i udlånsfunktionen siden 2002, men biblioteket har samtidig ændret organisationen, hvorved flere udgifter nu henregnes til udlånsfunktionen. Resultaterne i 2003 og 2004 er derfor reelt ikke sammenlignelige med 2002, som måltallene i resultatkontrakten er fastsat ud fra. Det Kongelige Bibliotek vil tage spørgsmålet op i forbindelse med den præcise fastsættelse af måltallene i resultatkontrakten for udlånsfunktionen for 2005 og Vedrørende omkostningerne i pligtafleveringen er dette spørgsmål behandlet i afsnit 1.4. Med hensyn til retrokonvertering var det målet, at der skulle retrokonverteres poster i 2004 af Udenlandske Afdelings Ældre Samling (UAÆS), mens målet for Danske Afdelings 1. og 2. samling (DA 1 og 2) ifølge resultatkontrakten var, at de resterende poster skulle være retrokonverteret ved udgangen af Det faktiske tal blev poster for UAÆS og poster for DA svarende til en samlet målopfyldelse på 88%. Baggrunden for, at målet ikke blev opfyldt fuldt ud, er, at posterne i de ældre kataloger er vanskeligere og derfor mere tidskrævende end forudset i resultatkontrakten. Måltallene i resultatkontrakten for 2005 og 2006 vedrører alene UAÆS. Imidlertid har DA 1 og 2 vist sig at indeholde væsentlig flere poster, der ikke var retrokonverteret, end de , der blev forudsat i resultatkontrakten. Det drejer sig om yderligere poster. Biblioteket vil derfor rette henvendelse til Kulturministeriet med henblik på at få måltallene for 2005 og 2006 justeret, så de ekstra poster kan blive indprioriteret. Det Kongelige Bibliotek forventer i den forbindelse at kunne tilrettelægge det resterende arbejde, så det samlede mål for UAÆS og DA 1 og 2 nås inden for kontraktperioden inklusiv de ekstra poster, der ikke var taget højde for i resultatkontrakten. Vedrørende antallet af videnskabelige publikationer pr. forskningsårsværk var målet i resultatkontrakten fastsat til minimum 4 publikationer pr. forskningsårsværk, mens resultatet var 2,63 publikation pr. forskningsårsværk. Det er første gang, at biblioteket i en resultatkontakt har fastlagt mål for opgørelsen af forskningsproduktiviteten. Biblioteket vil optage forhandling med Kulturministeriet om justering af målemetoden. Endelig var det målet, at Det Kongelige Bibliotek inden udgangen af 2004 skulle have digitaliseret væsentlige danske fagtidskrifter, så de var tilgængelige i fuldtekstform i e-tidsskriftportalen Arkiv Side 11

15 for danske tidsskrifter. Biblioteket har ved udgangen af 2004 indskannet de planlagte tidsskriftsider. Projektet blev ikke afsluttet, fordi kvaliteten af den softwarebaserede opmærkning var utilstrækkelig til webpublicering og langtidsbevaring. Der arbejdes sammen med softwareleverandøren på at finde en løsning med henblik på at gennemføre en webpublikation i Målet forventes således fortsat realiseret, men med forsinkelse. 2.2 Analyse af strategisk væsentlige udvalgte resultatmål Det Kongelige Bibliotek har i det følgende udvalgt 4 emner af strategisk betydning i 2004 til nærmere analyse Handlingsplan for opfølgning på brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen Mål og baggrund Det Kongelige Bibliotek skal inden for sine fagområder virke som det centrale universitetsbibliotek for Københavns Universitet til understøttelse af forskning og uddannelse. Videreudvikling af Det Kongelige Bibliotek som universitetsbibliotek skal i henhold til resultatkontrakten realiseres med fokus på tre hovedindsatsområder: a. erhvervelse af information og adgang til information, b. sikring af en effektiv tilgængeliggørelse af informationen, c. brugerorienteret videreudvikling af universitetsbiblioteksfunktionen. Resultater og analyse Det fremgår af resultatkontrakten, at Det Kongelige Bibliotek i 2002 og 2003 skulle gennemføre en brugerundersøgelse på tværs af universitetsbiblioteksområdet. Som opfølgning på undersøgelsen skulle der senest 1. marts 2004 formuleres en strategi og en handlingsplan for realisering af konkrete mål. Biblioteket indsendte i januar 2004 en strategi og handlingsplan med to indsatsområder Hvordan forbedres brugernes adgang til materialerne og Indretning og fysiske rammer. På basis heraf udarbejdedes sammen med universitetet en plan med 24 initiativer. Der er efterfølgende fulgt op på disse initiativer. Forbedring af brugernes adgang til materialerne Accessionspolitikken for materialeanskaffelserne er revideret. Der er udviklet nye principper for fordelingen af materialeanskaffelsesbudgettet, som også sikrer, at elektroniske ressourcer udgør en stigende andel af, hvad der anskaffes. Lånetiden er sat ned for at fremme tilgængeligheden af de konventionelle materialer. Bøger og tidsskrifter skal i højere grad være til stede på biblioteket, når brugerne rekvirerer dem. Side 12

16 Der er etableret log-in til alle pc er i publikumsområderne, så de studerende nu kan udnytte en række edb-programmer og skrive opgaver og bearbejde tekster på stedet. Indretning og fysiske rammer På Slotsholmen er der skabt et bedre studiemiljø for såvel forskere som studerende ved at åbningstiden på Læsesal Øst er udvidet med to timer mandag til fredag. I Fiolstræde er studiemiljøet forbedret ved at en studiesal er målrettet til studerende fra Københavns Universitet På Amager er bygningen af et nyt universitetsbibliotek gået i gang. Vurdering Biblioteket har fået mange positive tilbagemeldinger på initiativerne, og de tilsigtede forbedringer af studiemiljøerne er opnået. Omlægningen af lånetiden har også haft en positiv virkning, idet udlånet efter omlægningen er steget med 5-10 pct. pr. måned. Handlingsplanen følger i øvrigt tidsplanen og vil blive evalueret ved udgangen af Udvidet lov om pligtaflevering Mål og baggrund Det Kongelige Bibliotek skal som nationalbibliotek indsamle de efter omstændighederne fuldstændigste samlinger inden for sine områder, stille dem til rådighed for nutiden og bevare dem for eftertiden. Resultater og analyse Det fremgår af resultatkontrakten, at der inden for pligtafleveringsområdet skal ske en dækkende indsamling af de netpublikationer, som falder inden for loven, og at der skal sikres en rationel indsamling på de nye mediers vilkår. Med henblik på at sikre den mest rationelle indsamling af internettet afleverede Statsbiblioteket og Det Kongelige Bibliotek i april 2004 efter opdrag fra Kulturministeriet en rapport med anbefalinger til, hvorledes en indsamling og bevaring af hele det danske internet kunne gennemføres. I december 2004 vedtog Folketinget en udvidet pligtafleveringslov. Hovedformålene med den nye lov er at bringe lovgivningen om pligtaflevering i overensstemmelse med den teknologiske udvikling for så vidt angår den elektroniske kulturarv og at samle lovgivningen om pligtaflevering i én lov. Side 13

17 Loven træder i kraft 1. juli 2005, og fra det tidspunkt skal Det Kongelige Bibliotek sammen med Statsbiblioteket nedtage den danske del af internettet og sikre det for eftertiden. Det skal ske på basis af en indsamlingsstrategi, der indebærer en kombination af tværsnitshøstning, selektiv høstning og begivenhedsorienteret høstning. Høstning er en delvis automatiseret proces, der nedtager materiale fra internettet. Vurdering Det Kongelige Bibliotek og Statsbiblioteket vil fortsat skulle have et tæt samarbejde om at løse denne opgave. Inden pligtafleveringsloven ikrafttræden d. 1. juli 2005 vil de it-systemer være udviklet, som er forudsætningen for, at lovens intentioner kan realiseres fra pågældende dato. Det indsamlede materiale vil kunne stilles til rådighed for forskningen på nærmere betingelser Fokuseret bevaring af fysiske materialer Mål og baggrund Som en af landets førende kulturinstitutioner med ansvar for den skrevne kulturarv er bevaringsopgaven af central betydning i Det Kongelige Biblioteks virke. Mulighederne for at løse denne opgave er blevet væsentligt forbedret i løbet af 2004, idet biblioteket modtog en særbevilling til bevaring af bibliotekets værdifulde samlinger. Bevillingen, der er på i alt 24 mio. kr. fordelt over de 4 år, er øremærket til at indhente efterslæbet med konservering af truede genstande af enestående national betydning samt til forebyggende konservering. Det Kongelige Biblioteks Bevaringsplan 2010 fra september 2001 danner baggrund for bibliotekets særlige bevaringsindsats. Målsætningen for den ekstraordinære bevaringsindsats er at koncentrere bevaringsindsatsen om samlinger af enestående national betydning. Arbejdet er opdelt i tre indsatsområder: - Forebyggende bevaring, der omfatter alle de aktiviteter, der er knyttet til forebyggelse af nedbrydning af materialet uden indgriben i selve genstanden med fokus på emballering. - Konservering, der omfatter såvel kemisk som fysisk indgreb på en skadet genstand med henblik på at stabilisere eller genskabe den i dens fysiske fremtoning. - Substitution, der omfatter fremstilling af en kopi med henblik på at forebygge yderligere nedbrydning af originalen og for at sikre den information, der bæres af originalen ved, at den overføres til et nyt bærende medie. det være sig film, papir eller digital form. På Det Kongelige Bibliotek er svært skadede genstande på sprødt papir, blækætset papir og nitratog acetatfilm i fokus. Resultater og analyse Det Kongelige Bibliotek har fortsat sin fokuserede bevaringsindsats og har kunnet intensivere dette arbejde som følge af den 4-årige særbevilling til bevaring af bibliotekets værdifulde samlinger. Side 14

18 På grundlag heraf afleverede biblioteket i december 2004 Handlingsplan for bevaring af Det Kongelige Biblioteks fysiske samlinger , der involverer alle samlingsafdelinger. Bevaringsafdelingens personale udvides, så den samlede bemanding kommer op på cirka 25 medarbejdere inklusiv den nye bevaringschef. Vurdering Biblioteket er som beskrevet i handlingsplanen langt fremme med at tilrettelægge og realisere den intensiverede bevaringsindsats efter de linjer, som er fastlagt i Udredning om bevaring af kulturarven. Denne udvikling giver også et gunstigt afsæt for at udvikle Det Kongelige Bibliotek til nationalt bevaringscenter for de dele af kulturarven, som biblioteket fokuserer på. Desuden er biblioteket i gang med anden etape af det kombinerede universitetsbibliotek og magasinbyggeri på Amager ved KUA med forventet ibrugtagning ved årsskiftet 2007/2008. Herved er den i udredningen anbefalede udbygning af magasiner med tidssvarende klimastyring til sikring af den langsigtede bevaring af bibliotekets værdifulde samlinger igangsat. Opfyldelse af bibliotekets samlede behov for klimastyrede magasiner indgår endvidere i planerne for ministeriets byggeri på Godsbaneterrænet Forskningsevaluering Mål og baggrund Det Kongelige Biblioteks opgave som forskningsinstitution er fastlagt gennem Lov nr. 224 af 27. marts 1996 om forskning ved arkiver, biblioteker, museer m.v. Som forskningsinstitution er det bibliotekets opgave at udføre forsknings- og udviklingsarbejde inden for bibliotekets fag- og funktionsområder. Forskningen er på grund af bevillingssituationen fra og med 2003 helt koncentreret inden for nationalbiblioteksområdet. Resultater og analyse Kulturministeriet gennemført i 2003 en ekstern evaluering af forskningen på Det Kongelige Bibliotek. Evalueringen var positiv for så vidt angår forskningens kvalitet og niveau, de valgte forskningsområder, produktiviteten og formidlingen. Evalueringen pegede samtidig på, at den interne kommunikation og placeringen af ansvar og kompetencer kunne forbedres. Det Kongelige Bibliotek har på baggrund af de påpegede forhold udarbejdet en Strategi for forbedring af det interne samspil og den interne kommunikation om bibliotekets forskningsvirksomhed. Strategien omfatter følgende 8 emner: 1. En klar placering af ansvar og beføjelser for sagsområdet forskning. 2. En formalisering af samspillet med Direktøren. 3. En formalisering af samspillet med Direktionen. 4. En styrkelse af den interne forskningskoordinering. Side 15

19 5. En formalisering af samarbejdet mellem forskerne. 6. En styrkelse af samspillet mellem et fagområdets fastansatte forskere og de domicilerede forskere inden for samme fagområde. 7. En kommunikationsplan for sagsområdet forskning. 8. En formidling af strategien. Vurdering Strategien er efter indstilling fra Kulturministeriets Forskningsudvalg godkendt af Kulturministeriet, og den er implementeret på biblioteket medio Ved udgangen af 2004 kunne det konstateres, at de gennemførte omlægninger har haft en positiv indflydelse på det interne samarbejde om forskningens tilrettelægning og gennemførelse. Omlægningerne fastholdes derfor i de kommende år. Side 16

20 3. Regnskab I dette kapitel gennemgås Det Kongelige Biblioteks regnskab for Driftsregnskabet Tabel 6 viser Det Kongelige Biblioteks samlede driftsregnskab. Driftsregnskab, 2004 Tabel 6 Løbende priser kr. Regnskab Budget Regnskab Difference Budget Udgifter Indtægter Resultat, brutto Bevilling (nettotal) Resultat, netto Som det fremgår af tabellen, har det Det Kongelige Bibliotek haft et mindreforbrug på i alt 3,9 mio. kr. i forhold til budgettet, der svarer til bibliotekets bevilling på årets finanslov og tillægsbevillingslov. Det samlede resultat på 3,9 mio. kr. er sammensat af et mindreforbrug på hhv. 8,2 mio. kr. på almindelig virksomhed, et overskud på indtægtsdækket virksomhed på 0,1 mio. kr. samt et merforbrug på tilskudsområdet (tilskudsfinansieret forskning og andre tilskudsfinansierede aktiviteter) på i alt 4,4 mio. kr. Merforbruget på tilskudsområdet er udtryk for en rent regnskabsteknisk omlægning, jf. afsnit 3.3. De besparelser og afskedigelser, som biblioteket har gennemførte forud for 2004, har bevirket, at Det Kongelige Bibliotek har kunnet holde sig inden for sin finanslovramme. Set i dette lys må biblioteket betragte årets resultat som tilfredsstillende. Tabel 7 viser årets regnskabsresultat fordelt på Det Kongelige Biblioteks hovedformål. Oversigt over hovedformål, 2004 Tabel kr. Indtægter Udgifter Resultat Nationalbiblioteksfunktionen Universitetsbiblioteksfunktionen Kultur Forskning Generel ledelse og administration Hjælpefunktioner I alt Bevilling (nettotal) Resultat, netto Side 17

21 3.2 Bevillingsafregningen Tabel 8 viser Det Kongelige Biblioteks bevillingsafregning for Bevillingsafregning (oversigt), 2004 Tabel 8 Årets overskud Disposition, Akkumuleret oversk. der oversk. til bortfalder videreførsel 1000 kr. Bevilling Regnskab Driftsbevilling Lønsum Øvrig drift I alt Anlægsbevilling 20. Magasiner Udgifter Indtægter Universitetsb. 2. etape Udgifter Indtægter Etablering af magasinplads Udgifter Indtægter Galejhuset Udgifter Indtægter Udbygning mod havnefronten Udgifter Indtægter Søren Kierkegaards Plads Udgifter Indtægter Istandsættelse, Lergravsvej Udgifter Indtægter Det Kongelige Bibliotek havde ved regnskabsårets begyndelse et akkumuleret overskud på 22,7 mio. kr. på bibliotekets driftsbevilling ( ). Som det fremgår af tabel 9, er der ved udgangen af 2004 et akkumuleret overskud til videreførsel på 26,6 mio. kr. Tabellen viser endvidere årets overskud og akkumuleret overskud til videreførsel for den del af Kulturministeriets anlægsprogram for biblioteker ( ), der vedrører Det Kongelige Bibliotek. Underkonto 20 og underkonto 55 vedrører voldgiftssager i afsluttede byggesager. Side 18

22 For så vidt angår underkonto 22. Etablering af magasinplads, er der på bevillingsafregningen overført 1,7 mio. kr. til underkonto Kunstakademiets biblioteks lokaler, nyindretning til berigtigelse af en fejl på TB03, hvor en tilbageførsel til Kulturministeriets anlægsreserve , der rettelig skulle have foretaget fra underkonto , fejlagtigt blev foretaget fra Kunstbibliotekets bevilling til nyindretning af lokaler. Underkonto Galejhuset udviser et akkumuleret overskud til videreførsel ult på 1,3 mio. kr. Dette videreførselsbeløb er opstået som følge af en bevillingsteknisk fejl i forbindelse med bevillingsafregningen for Fejlen vil blive berigtiget ved et bortfald på bevillingsafregningen for Tabel 9 viser udviklingen i det akkumulerede resultat i perioden Akkumuleret resultat, 2004 Tabel 9 Ultimo 2001 Ultimo 2002 Ultimo 2003 Årets resultat Ultimo 2004 Løbende priser, 1000 kr. Driftsbevilling Hovedkonto Anlægsbevilling Underkonto Underkonto Underkonto Underkonto Underkonto Underkonto Underkonto Det akkumulerede resultat på Det Kongelige Biblioteks driftsbevilling på 26,6 mio. kr. i 2004 i henhold til statsregnskabet er specificeret på underkontoniveau i tabel 10. Endvidere er saldoen på Det Kongelige Biblioteks beholdningskonti for tilskudsmidler vist. Videreførselsoversigt Tabel Underkt. Underkt. Underkt. Underkt. I alt 1000 kr Indtægter Udgifter Årets resultat Akk. resultat iht. statsregnskabet Ultimosaldo beholdningskonti Side 19

23 Som det fremgår, er det akkumulerede resultat vedrørende underkonto 10 (den ordinære virksomhed) på 25,1 mio. kr. Denne opsparing knytter sig specifikt til en række særbevillinger eller er disponeret til bestemte formål og aktiviteter, der for størstedelens vedkommende påregnes gennemført i Videreførslen er specificeret i tabel 11. Specifikation af videreførsel, underkonto 10 Tabel 11 Kulrturarvsbevilling (særbevilling) Forskellige disponerede bygningsdrifts- og vedligeholdelsesprojekter Planlagte og igangsatte IT-udviklingsopgaver Materialebevilling (delvist kontraktmidler) Digitaliseringsopgaver (UMTS-midler) Pligtafleveringslov (særbevilling) Midlertidig magasinering (kontraktmidler) 686 Forskningsprojekter (UMTS-milder) 566 Retrokonvertering (Div. særbevillinger) 415 Andre kontraktmidler 399 Øvrige disponerede opgaver Videreførsel underkonto 10 i alt De i tabellen nævnte bygningsdrifts- og vedligeholdelsesprojekter omfatter bl.a. udskiftning af ABA anlæg og ventilationsanlæg samt for sent fremsendte 2004-regninger fra SES og Københavns Energi. De planlagte og igangsatte IT-udviklingsopgaver vedrører bl.a. redesign og omlægning af bibliotekets centrale website, til CMS, investering i en DOMS (Digital Object Management System), Topic Maps samt bibliotekets medfinansiering på Kulturatlas-projektet. Endelig dækker øvrige disponerede opgaver over midler til kompetenceudvikling, igangsatte forskningsprojekter samt andre, mindre afdelingsspecifikke opgaver. 3.3 Indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansierede aktiviteter Indtægtsdækket virksomhed Det akkumulerede resultat for Det Kongelige Biblioteks ordninger under indtægtsdækket virksomhed fremgår af tabel 12. Side 20

24 Akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed Tabel 12 Løbende priser, 1000 kr Sylvest Jensens Luftfoto Kort og Billedafdelingen Fotografisk Atelier (DDA) Digitaliseringsydelser Bevaringsafdelingen Administrationsafdelingen Driftsafdelingen Den Jyske Historiker Sikringsafdelingen EDB-afdelingen Biblioteksindkøbsafdelingen I alt Det akkumulerede resultat ved udgangen af 2003 var på 1,35 mio. kr. Med årets resultat på kr. steg det akkumulerede resultat til 1,41 mio. kr. Som det fremgår af tabellen, udviste alle igangværende aktiviteter et positivt akkumuleret resultat ved udgangen af regnskabsåret Dette anser biblioteket for tilfredsstillende. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed Som bebudet i årsrapporten for 2003 har Det Kongelige Bibliotek fra og med 2004 ændret principper for periodisering af statslige tilskud, så tilskuddene føres til indtægt i takt med udgiftsafholdelsen. Effekten heraf er, at det regnskabsmæssige resultat for det enkelte projekt bliver 0. Tidligere blev de forudbetalte statslige tilskud indtægtsført på indbetalingstidspunktet. I omlægningsåret har biblioteket ekstraordinært tilbageført de tilskud, som var indtægtsført i tidligere år, men som endnu ikke var fuldt ud forbrugt ved indgangen til Omlægningen medfører, at beholdningerne af uforbrugte statslige tilskudsmidler, der tidligere indgik i videreførselsbeløbet, nu er registreret i status. Omlægningen betyder endvidere, at de samlede indtægter i henhold til statsregnskabet ikke stemmer overens med de førte indtægter på det enkelte tilskud på grund af korrektionen vedrørende uforbrugte tilskud fra tidligere år. I den følgende redegørelse for det enkelte tilskud ses der derfor bort fra korrektionen. Det Kongelige Bibliotek havde i 2004 mere end 25 aktive projekter under tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed. Tabel 13 viser årets indtægter og udgifter ved bibliotekets tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed specificeret på enkeltprojekter. Side 21

25 Tilskudsfinansieret forskning Tabel 13 Oversigt 2004 Modtagne 1000 kr. tilskud Udgift Overskud Carl Nielsen Udgaven Carl Nielsen Brevudgaven Konservatisme i Danmark H.C. Andersen og H. Scavenius Rued Langgaard Modinet Knudåge Riisager Von Havens Dagbog Katalog Arabiske håndskrifter Nationalbiblioteket i Bhutan IDAP Liden Kirsten Profectione Danorum Øvrige projekter I alt Som det fremgår, var årets udgifter på 6,2 mio. kr. Som de foregående år var Carl Nielsen Udgaven det projekt, der havde den største aktivitet. I oversigten svarer de modtagne tilskud til årets udgifter på projekterne. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter Det Kongelige Bibliotek havde i 2004 mere end 30 aktive projekter under andre tilskudsfinansierede aktiviteter. Tabel 14 viser årets indtægter og udgifter ved andre tilskudsfinansierede aktiviteter specificeret på enkeltprojekter. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter Tabel 14 Oversigt 2004 Modtagne 1000 kr. tilskud Udgift Overskud E-tidsskrifter (DEF) EDB-basisorg. programomr. (DEF) Fotoudstillingen Unsettled H.C. Andersen på arabisk H.C. Andersen-portalen Handicapforanstaltninger Køb af Thiele-brevene Diamant ensemblet Skyggebilleder (HCA 2005) Kulturatlas Øvrige projekter I alt Side 22

26 Tabellen er som for tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed opstillet efter det princip for periodisering af statslige indtægter, som biblioteket anvender fremover. Som det fremgår, havde projekterne under andre tilskudsfinansierede aktiviteter udgifter på i alt godt 4,4 mio. kr. i Som i tidligere år var det de DEF-finansierede projekter vedrørende elektroniske bibliotekstjenester, der udviste den største aktivitet. 3.4 Anlægsregnskab Tabel 15 indeholder en oversigt over igangværende anlægsprojekter ved Det Kongelige Bibliotek. Som det fremgår af oversigten, blev der afholdt udgifter på 1,1 mio. kr. i forbindelse med i alt 5 byggesager. Oversigt over igangværende anlægsprojekter (1.000 kr.) Tabel 15 Under- Projekt Bygge- Forventet Årets Forventet konto start afslut. udgift totaludgift tidspunkt 20. Magasiner (voldgiftssager) Universitetsbibliotek og magasiner, 2. Etape Etablering af magasinplads Udbygning mod havnefronten (voldgiftssager) Istandsættelse af magasiner på Lergravsvej I alt Note: Totaludgiften for de verserende voldgiftssager på underkonto 20 og 55 kendes endnu ikke 3.5 Personale Tabel 16 viser Det Kongelige Biblioteks årsværksforbrug i 2004 samt til- og afgang af personale. Personaleoplysninger Tabel 16 Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Budget Årsværk Gennemsnitligt årsværksforbrug Tilgang/afgang 64/60 51/100 69/55 45/73 60/60 Som det fremgår af tabellen, har Det Kongelige Bibliotek anvendt i alt 358 årsværk i Heraf var ca. 265 årsværk finansieret via bibliotekets finanslovbevilling, mens resten var finansieret via Side 23