Vandforsyning

Transkript

1 183 Fagligt område: Politiske mål: Vand-, varme- og kloakforsyning Forsyningen er en driftsvirksomhed der er underlagt "hvile i sig selv princippet", hvilket betyder at der kun må dannes overskud på et niveau, der modsvares af drifts- og anlægsomkostninger. Serviceniveauet er fastsat indenfor den udgiftsneutrale model for herved at fastholde det overordnede serviceniveau indenfor de nuværende økonomiske rammer. Der vil være fokus på forsyningssikkerhed og at Forsyningen fremstår som en veldreven virksomhed. Der arbejdes med forslag til selskabsdannelse af varmeforsyningen i sammenhæng med det arbejde der pågår som følge af lov om "Serviceeftersyn i vandsektoren" (vand og spildevand) Forsyningen forventer at fremkomme med en indstilling til politisk behandling inden årets udgang. Funktion Varmeforsyning Bemærkninger: Forbrugere sikres varmeforsyning med størst mulig garanti for ikke at blive påført gener i forbindelse med driftsstop. Dette skal ske ved intensiv driftsovervågning og ved renoveringsopgaver at etablere anlæg der er udlagt i henhold til gældende dimensioneringsregler. Det skal sikres at målsætning for fjernvarmelevering overholdes. Dette sikres ved intensiv overvågning af forsyningen fra Asnæsværket, i nettet og andre tekniske anlæg samt ved nødvendig udbygning af disse. Budgettet omfatter en stigning af den variable takst fra 420 kr./mwh til 440 kr./mwh foranlediget af øget omkostninger til gennemførelse af energibesparelser/ledelse samt en hurtigere nedbringelse af Varmeforsyningens gæld. Takst i forbindelse med fastbidrag er fastholdt. Takster for etablering af stikledninger er indeksreguleret i henhold til indeks fra Danmarks Statistik, boligbyggeri. Funktion Bemærkninger: Vandforsyning Grundvandsforsyning Overvågning af drikkevandskvalitet sker iht. "Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg". Forsyningssikkerheden sættes højt pga. vandforsyningens store betydning for infrastrukturen. Behandlet overfladevand Leverancen af behandlet overfladevand skal sikre virksomhedens mulighed for at opretholde produktionen, så

2 184 længe dette sker i henhold til indvindingstilladelsen. Såfremt det ikke er muligt at opretholde produktionen, vil aftageren i stedet for benytte drikkevand til produktionen. Drift og vedligeholdelse af anlægget skal sikre forsyningssikkerheden. Ubehandlet overfladevand (kommunalt og Tissøklubben) Leverancen af behandlet overfladevand skal sikre virksomhedernes mulighed for at opretholde produktionen, så længe dette sker i henhold til indvindingstilladelsen. Drift og vedligeholdelse af anlægget skal sikre forsyningssikkerheden. Takster for Vandforsyningen er uændret i forhold til 2008 men indeksreguleret med indeks fra Danva på "regulering af tilslutningsbidrag. Funktion Bemærkninger: Kloakforsyning Spildevandsanlæg Drifts- og vedligeholdelse af afløbssystemer skal sikre, at gældende normer og funktionspraksis overholdes i forhold til borgernes oplevelse af oversvømmelseshyppighed og udledninger til recipienter. Afløbssystemets funktion sikres gennem den nødvendige overvågning, renovering og udbygning. Udbygningen af afløbssystemet skal sikre, at alle krav til recipienterne overholdes indenfor Spildevandsplanens planperiode. Der er i notat af 20. juni 2007 gennemført beregninger af flere scenarier til belysning af det meget usikre indtjeningsgrundlag forårsaget af mange forskellige forhold Tømningsordning Det er ikke muligt at fastsætte de endelige takster for den kommunale tømningsordning, da ordningen vil blive udliciteret. Der afholdes licitation i efteråret Derfor fremgår taksten ikke i takstoversigten. Vandafledningsafgiften: 21,44 kr. pr. m3. Tilslutningsbidrag pr. enhed: kr. Årligt fastbidrag pr. stik: 613,75 kr. Budgettet omfatter en stigning af vandafledningsafgiften fra 20,45 pr. m 3 til 21,44 kr. pr. m 3. Tilslutningsbidrag per boligenhed er reguleret efter indeks for jordarbejder fastsat af Danmarks Statistik. Takst i forbindelse med fastbidrag er forslået uændret.

3 185 VARMEFORSYNING BUDGET : 420,00 kr. pr.mwh. Fast afgift 20,00 kr. pr kvm. 2008: 440,00 kr. pr.mwh. Fast afgift 20,00 kr. pr. kvm. Regnskab Budget Revideret Forslag Forslag Forslag Forslag Hele kr DRIFT/ANLÆG/AFDRAG: Varmekøb Øvrige udgifter Salg gr Tilslutningsafgifter Renter Drift - netto Anlæg Afdrag Låneoptagelse Overskud (=minus) FOND: Gæld primo Overskud på drift og anlæg Gæld ultimo = kommunens tilgodehavende Korrigeret for resultat af budgetopfølgning pr. 31/7-07 Mindreforbrug drift 4,0 mio. Mindreforbrug anlæg 7,5 mio.

4 187 KLOAKFORSYNING BUDGET VANDMÆNGDER : Vandafledning 5,513 5,213 5,213 5,213 5,213 5,213 Pris pr.kbm. (ekskl.moms) 16,36 16,36 17,15 17,15 17,15 17,15 Regnskab Budget Revideret Forslag Forslag Forslag Forslag Hele kr DRIFT/ANLÆG Udgifter Indtægter Renter Drift - netto Anlæg Afdrag Låneoptagelse Overskud (=minus) FOND: Gæld primo Overskud på drift og anlæg Gæld ultimo = kommunen tilgode Korrigeret for resultat af budgetopfølgning pr. 31/7-07 Mindreforbrug drift 1,9 mio. Mindreforbrug anlæg 7,5 mio.

5 188 TØMNINGSORDNING BUDGET Budget Revideret Forslag Forslag Forslag Forslag Hele kr DRIFT/ANLÆG Udgifter Indtægter Renter Drift - netto Anlæg Afdrag Låneoptagelse Overskud (=minus) FOND: Gæld primo Overskud på drift og anlæg Gæld ultimo =kommunen tilgode

6 189 Vedtaget budget 2008 Likviditetsoversigt Forventet regnskab Budget Budget Budget Budget Budget Samlet status Saldo pr 1/ Årets resultat Saldo pr. 31/ Driftsudgifter: Fælles formål Administrationsbidrag/udgift Dagrenovation Glas, papir og pap Olie og kemikalieaffald Genbrugsstation Øvrige ordninger - losseplads Ansættelse af medarb Anlæg Harmonisering af affaldsordninger Udvidelse af grenplads i Kalundborg UDGIFTER I ALT Driftsindtægter: Renovationsafgifter Genanvendelsesgebyr (genbrug) Erhvervsgebyr Gebyr for til- og omvalg samt fritagelse Salg af sække og stativer Diverse indtægter, adm. og flexjob Olie- og kemikalie, salg af genanv Indtægter i alt Renter af primosaldo Resultat i alt Minus betyder at forsyningen har tilgode hos kommunen Plus betyder at forsyningen skylder kommunen Nationalbankens udlånsrente: Rentesats 31/ = 3,75 (reel rentesats)

7 186 VANDFORSYNING BUDGET VANDMÆNGDER: Salg af vand (1.000 m³) Pris pr.kbm. (ekskl.moms) 9,20 9,20 9,20 9,20 9,20 9,20 9,20 Regnskab Budget Revideret Forslag Forslag Forslag Forslag Hele kr DRIFT/ANLÆG Udgifter Indtægter Renter Drift - netto Anlæg Afdrag Låneoptagelse Overskud (=minus) FOND: Gæld primo Overskud på drift og anlæg Gæld ultimo = kommunen tilgode Korrigeret for resultat af budgetopfølgning pr. 31/7-07 Mindreforbrug drift 0,5 mio Mindreforbrug anlæg 1,3 mio.

8 190