KERTEMINDE KOMMUNE. Anlægsblokke

Transkript

1 KERTEMINDE KOMMUNE Anlægsblokke Budget

2 Indhold Uddannelse... 2 Børn og Familie... 3 Dagtilbud... 4 Befordring og Kollektiv Trafik... 5 Infrastruktur... 6 MT.IN.A.01 Overdragelse af veje Kerteminde Sommerby... 7 MT.IN.A.02 Anlæg af cykelsti, forbindelse mellem Nymarken og Marslev... 9 MT.IN.A.03 Bygværker Omisolering af brodæk på broen over Kølstrupvej i Munkeebo...11 MT.IN.A.04 Munkebo Bypark etablering af off. toilet...13 MT.IN.A.05 Kulturhus...15 Natur og Miljø...17 Sundhed, Forebyggelse og Rehabilitering...18 KF.SFR.A.01 Faciliteter ved Nymarkshallen...19 Pleje...21 Handicap og Psykiatri...22 Førtidspensioner mv Arbejdsmarked...24 Politisk Organisation og Beredskab...25 Administrativ organisation mv Erhverv, Bosætning og Turisme...27 EBT.EV.A.01 Sybergland etablering af adgange og realisering af forslag til oplevelseselementer...28 Tværgående Administrative Opgaver

3 Uddannelse 2

4 Børn og Familie 3

5 Dagtilbud 4

6 Befordring og Kollektiv Trafik 5

7 Infrastruktur 6

8 MT.IN.A.01 Overdragelse af veje Kerteminde Sommerby Anlæg Nr. MT.IN.A.01 Forslag: Overdragelse af veje Kerteminde Kontaktperson LHA Sommerby Politikområde: Infrastruktur KMD sag dok.id Udvalg: Miljø- og Teknikudvalget Bilag dok.id Økonomiske konsekvenser (i kr.) i 2015-priser: Anlægsudgift Anlægsindtægter Netto anlæg Afledt driftsudgift Afledt driftsindtægt Netto afledt drift Beskrivelse af forslag: Byrådet har i 2010 truffet beslutning om nedlæggelse af de offentlige veje i Kerteminde Sommerby. Kerteminde kommune har ved annoncering (maj-2011) samt brev til ejerne tilkendegivet, at Kommunen har til hensigt at gennemføre nedklassificeringen. Endelig beslutning om nedklassificering af de nævnte veje kan først foretages 4 år efter offentliggørelse og efter, at der er udarbejdet en rapport over vejens tilstand jf. vejloven 90. Miljø- og kulturforvaltningen har indgået aftale med ingeniørfirmaet Cowi A/S om bistand ved udarbejdelse af denne tilstandsrapport samt sikring af, at tekniske, miljømæssige og lovgivningsmæssige forhold bliver håndteret rettidigt og korrekt. Rapporten skal ifølge loven dokumentere, at vejene med udstyr er i god og forsvarlig stand i forhold til den fremtidige trafik på vejene. Der er stor usikkerhed om størrelse af anlægsudgift inden overdragelse har fundet sted. Tidsplan: Beslutning om at igangsætte nedklassificering. Maj-2011 Offentliggørelse ved annonce + breve til grundejere. Nov-2014 Møde med Cowi om tilbud på assistance. Maj-2015 Udarbejdelse af tilstandsrapport. Juni-sep 12 ugers frist for indsigelser til rapport fra ejere og brugere af vejene. Okt-2015 Endelig tilstandsrapport fremsendes til berørte ejere og brugere, m. klageadgang. Nov-2015 Klagefrist, 4 uger + hvis klage afvent afgørelse af klagesag ved Transportminister. Dec-2015 Byrådets endelige beslutning. (Skal træffes senest 6 år efter offentliggørelsen). Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: En nedlæggelse af de offentlige veje i Kerteminde Sommerby vil betyde en mindre driftsudgift på -0,1 mio. kr. årligt. Beløbet er tidligere anvendt til vedligehold af grusvejene. 7

9 Hvornår forventes anlægsprojektet igangsat (S) og afsluttet (A) Halvår Forår Efterår Forår Efterår Forår Efterår Forår Efterår (Sæt kryds) X x Mængdemæssige konsekvenser: Nuværende antal Ændring i antal Fremtidigt antal 8

10 MT.IN.A.02 Anlæg af cykelsti, forbindelse mellem Nymarken og Marslev Anlæg Nr. MT.IN.A.02 Forslag: Anlæg af cykelsti, forbindelse mellem Kontaktperson LHA Nymarken og Marslev Politikområde: Infrastruktur KMD sag dok.id Udvalg: Miljø- og Teknikudvalget Bilag dok.id Økonomiske konsekvenser (i kr.) i 2015-priser: Anlægsudgift Anlægsindtægter Netto anlæg Afledt driftsudgift Afledt driftsindtægt Netto afledt drift Beskrivelse af forslag: Afdelingen Faciliteter har ansøgt og modtaget tilsagn fra Vejdirektoratet om statslig medfinansiering til anlæg af cykelsti, sådan at forbindelse mellem Nymarken og Marslev færdiggøres. Projektet omfatter færdiggørelse af etablering af dobbeltrettet cykelsti langs Kertemindevejen fra Nymarken til Marslev en strækning på 2,9 km. I projektet etableres en 2,9 km fortsættelse af den eksisterende sti, som går fra Nymarksskolen til krydset Odensevej/Mejerivej. Den dobbeltrettede sti etableres fra krydset og langs Kertemindevejen til Marslev. Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: Projektet skal forbedre trygheden og skabe en sikker cykelforbindelse til skolebørn, motionister, turister m.fl. Forventet anlægsudgift 5,819 mio. kr. hvoraf -2,328 mio. kr. dækkes af statslig medfinansiering fra Vejdirektoratet, svarende til 40% af anlægsudgiften. Det statslige tilskud er bevilget til anlæggelse af cykelstien efterår 2016 til færdiggørelse forår Hvornår forventes anlægsprojektet igangsat (S) og afsluttet (A) Halvår Forår Efterår Forår Efterår Forår Efterår Forår Efterår (Sæt kryds) x x Mængdemæssige konsekvenser: 9

11 Nuværende antal Ændring i antal Fremtidigt antal 10

12 MT.IN.A.03 Bygværker Omisolering af brodæk på broen over Kølstrupvej i Munkeebo Anlæg Nr. MT.IN.A.03 Forslag: Bygværker - Omisolering af brodæk på broen Kontaktperson LHA over Kølstrupvej i Munkebo. Politikområde: Infrastruktur KMD sag dok.id Udvalg: Miljø- og Teknikudvalget Bilag dok.id Økonomiske konsekvenser (i kr.) i 2015-priser: Anlægsudgift Anlægsindtægter Netto anlæg Afledt driftsudgift Afledt driftsindtægt Netto afledt drift Beskrivelse af forslag: Broen er opført i 1962 og er dermed 53 år gammel. Fugtisoleringen på broen er også fra den tid og har erfaringsmæssigt en levetid på år. I de seneste 15 år har man konstateret synlige skader på betonen af en type, som ofte er en følge af mangelfuld/defekt fugtisolering. Derfor blev der i 2009 gennemført et særeftersyn på bygværket med bl.a. ophugning til konstruktionsbetonen. Ved ophugningerne har man bl.a. undersøgt fugtisolering, beskyttelsesbeton og konstruktionsbeton. På bagrund af konstaterede skader ved denne særeftersyn havde man anbefalet at der i 2015 foretages omisolering af brodækket, samt nødvendige betonreparationer. Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: Der er risiko for, at overfladevand vil trænge dybere ind i konstruktionsbeton pga. udtjent og utæt fugtisolering, og dermed forårsage yderligere mere omfattende skader på hele bygværket på længere sigt. Hvornår forventes anlægsprojektet igangsat (S) og afsluttet (A) Halvår Forår Efterår Forår Efterår Forår Efterår Forår Efterår (Sæt kryds) x Mængdemæssige konsekvenser: Nuværende antal 11

13 Ændring i antal Fremtidigt antal 12

14 MT.IN.A.04 Munkebo Bypark etablering af off. toilet Anlæg Nr. MT.IN.A.04 Forslag: Munkebo Bypark etablering af off. toilet Kontaktperson LHA Politikområde: Infrastruktur KMD sag dok.id Udvalg: Miljø- og Teknikudvalget Bilag dok.id Økonomiske konsekvenser (i kr.) i 2015-priser: Anlægsudgift Anlægsindtægter Netto anlæg Afledt driftsudgift Afledt driftsindtægt Netto afledt drift Beskrivelse af forslag: Munkebo Bypark har henvendt sig angående mulige løsninger på toiletforhold ved Munkebo Bypark. Løsningen kan være at etablere et offentligt toilet, den forventede anlægsudgift udgør kr Projektet omfatter etablering af overdækket toiletbygning som indeholder toilet og handicaptoilet. Alternativt kan der henvises til toiletterne i kælderen i Munkebo Idrætscenter. Dog skal det bemærkes, at der ved brug af toiletterne er nogle ulemper. Toiletterne er placeret i kælderen og indgang er under terrassen. Der eksisterer 2 toiletter, som anvendes af indendørsidrætten og ved fodboldtræning og kampe, der eksisterer ikke handicaptoilet i kælderen. Toiletterne kan anvendes i centrets åbningstider, men ved anvendelse udenfor centrets åbningstid vil det kræve investering i dørlåse, da der ellers er fri adgang til cafeområde, bowlinganlæg mv. med risici for hærværk og tyveri. Centrets vejledende åbningstider er hverdage kl og weekend kl Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: Forventet anlægsudgifter: Etablering af toiletbygning kr kr. afledt drift kr./år Hvornår forventes anlægsprojektet igangsat (S) og afsluttet (A) Halvår Forår Efterår Forår Efterår Forår Efterår Forår Efterår (Sæt kryds) X X Mængdemæssige konsekvenser: Nuværende antal off. toiletter i Munkebo

15 Ændring i antal Fremtidigt antal

16 MT.IN.A.05 Kulturhus Anlæg Nr. MT.IN.A.05 Forslag: Kulturhus Kontaktperson MEK Politikområde: Infrastruktur KMD sag dok.id Udvalg: Byråd Bilag dok.id. Økonomiske konsekvenser (i kr.) i 2015-priser: Anlægsudgift Anlægsindtægter Netto anlæg Afledt driftsudgift Afledt driftsindtægt Netto afledt drift Beskrivelse af forslag: Byrådet har i sit møde den 25. juni 2015 besluttet, at udsætte behandlingen af tilbuddene Langegade med henblik på, at drøfte finansieringen af et kulturhus i forbindelse med forhandlingerne af budget Derudover har Byrådet besluttet, at igangsætte en proces, der skal tilvejebringe et beslutningsgrundlag, herunder finansiering, om etablering af et kulturhus indeholdende f.eks. bibliotek, turistkontor mv. f.eks. i forbindelse med havneudviklingen. Af salgsmateriale for Langegade fremgår bl.a., at der er fastsat en vedståelsesfrist indtil den 1. oktober Det betyder at køberne alene er bundet af deres tilbud indtil den 1. oktober. Det anbefales at der udarbejdes et kommissorium for etablering af Kulturhus, som blandt andet indeholder et bibliotek og turistkontoret, således at kommissorium kan godkendes inden udgangen af september måned 2015, og at købsaftalerne for Langegade kan indgås. Indholdet i kommissorium kan tage udgangspunkt i den gældende lokalplan for området lokalplan og indholdet i de afholdte borgermøde for havneudviklingen. Processen med at tilvejebringe et beslutningsgrundlag anbefales gennemført med inddragelse af eksterne interessenter som f.eks. Bevaringsforeningen og Museet. Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: Der opføres 700 m2 a kr. pr. m2 = kr. Projektering, etablering af 10 p-pladser = kr. I alt kr. (det endelig antal p-pladser kendes ikke endnu). Såfremt et kulturhus kan indgå i den samlede plan for Ndr. Havnekaj og samtidig sammentænkes med boliger på havnen skønnes det, at værdien af byggeretter udgør ca. 6 mio. kr., svarene til ca m2 byggeretter. 15

17 Der spares derudover årligt, når byggeriet er færdigt, kr. i lejeudgifter til de bygninger, der rummer Turistkontoret i dag. Såfremt den sparede lejeindtægt kapitaliseres med en faktor på 6% svarer dette til en værdi af 3,4 mio. kr. Der vil således uden indregning af den sparede lejeudgift for turistkontoret skulle finansieres 6 mio. kr. Der indregnes kr. i årlige driftsudgifter til biblioteket. Hvornår forventes anlægsprojektet igangsat (S) og afsluttet (A) Halvår Forår Efterår Forår Efterår Forår Efterår Forår Efterår (Sæt kryds) x Mængdemæssige konsekvenser: Nuværende antal Ændring i antal Fremtidigt antal 16

18 Natur og Miljø 17

19 Sundhed, Forebyggelse og Rehabilitering 18

20 KF.SFR.A.01 Faciliteter ved Nymarkshallen Anlæg Nr. KF.SFR.A.01 Forslag: Faciliteter ved Nymarkshallen Kontaktperson LHA Politikområde: Sundhed, forebyggelse og rehabilitering KMD sag dok.id Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Bilag dok.id Økonomiske konsekvenser (i kr.) i 2015-priser: Anlægsudgift Anlægsindtægter Netto anlæg Afledt driftsudgift Afledt driftsindtægt Netto afledt drift Beskrivelse af forslag: Team Nymark har genfremsendt ansøgning om etablering af ekstra faciliteter ved Nymarkshallen. Team Nymark gør opmærksom på, at der er et stort behov for udbygning af 2 omklædningsrum, motionsrum, foreningskontor og depotrum i forbindelse med Nymarkshallen. Behovet for omklædningsrummene er steget markant efter, at der er etableret lys på boldbanerne og fodboldsæsonen dermed er blevet udvidet. På nuværende tidspunkt eksisterer der 2 herre og 2 dame omklædningsrum som servicerer mange forskelligartede brugere, håndbold, fodbold, badminton etc. på samme tid. Team Nymark ansøgte i maj 2011 om midler til projektet. Projektet har indgået i Byrådets investeringskatalog i årene 2013, 2014 og 2015, men aldrig i Byrådets endelige prioritering. Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: Forventet anlægsudgift er kr. Tilbygning : 255 m2 a kr Toiletterne : 170 m2 a kr Udgifter til projektering, UF, undersøgelser, forsikring mv. kr Anslået udgift til udenomsarealer, parkeringsplads, slidlag m.v. kr , der er ikke udarbejdet skitseforslag. Afledt drift, herunder blandt andet rengøring, energiudgifter, vedligehold mv. : kr./år Hvornår forventes anlægsprojektet igangsat (S) og afsluttet (A) Halvår Forår Efterår Forår Efterår Forår Efterår Forår Efterår (Sæt kryds) X X 19

21 Mængdemæssige konsekvenser: Nuværende antal Ændring i antal Fremtidigt antal 20

22 Pleje 21

23 Handicap og Psykiatri 22

24 Førtidspensioner mv. 23

25 Arbejdsmarked 24

26 Politisk Organisation og Beredskab 25

27 Administrativ organisation mv. 26

28 Erhverv, Bosætning og Turisme 27

29 EBT.EV.A.01 Sybergland etablering af adgange og realisering af forslag til oplevelseselementer Anlæg Nr. EBT.EV.A.01 Forslag: Sybergland etablering af adgange og Kontaktperson LHA realisering af forslag til oplevelseselementer. Politikområde: Erhverv, Bosætning og Turisme KMD sag dok.id Udvalg: Erhverv- og Vækstudvalget Bilag dok.id Økonomiske konsekvenser (i kr.) i 2015-priser: Anlægsudgift Anlægsindtægter Netto anlæg Afledt driftsudgift Afledt driftsindtægt Netto afledt drift Beskrivelse af forslag: I Sybergland er udgravningen nu færdiggjort, således at der er skabt terrænændringer m.h.p. søer og ferske enge. Tiden er dermed kommet til næste fase i projektet, hvor området både skal vedligeholdes og der arbejde hen imod, at skabe adgang til området samt realisere nogle af de mange gode forslag til oplevelseselementer. I 2016 stilles der forslag om: Drift og vedligehold af diger, fugleøer, naturarealer og etablering af fangefold til græssende køer. Etablering af cirka m. sti ved den rekreativ sø og til fremtidigt fugleskjul. Stien udføres i slotsgrus. Etablering af P-plads. P-pladsen placeres ved Sybergland og der vil være parkeringsmulighed for optil 20 biler og 2 busser. Etablering af 3 gangbroer af træ i stiforløbet. Forbedring af grusvej til Sybergland. Etablering af vigepladser samt renovering af grusvej. Leg og læring i Sybergland Etablering af læringsfremmende elementer til skoler. Materialer til insekthotel, insektstøvsuger, vandkikkert, aktiverende naturlegeplads elementer, Villa Hjulben m.fl. Formidling. Opsætning af info-skilte om området og adgangsforhold, arrangering af temature og anden formidling i samarbejde med Johannes Larsen Museet. I 2017 stilles der forslag om: Etablering af toiletbygning med mindre halvtag til borde og bænke. Etablering af 2 sheltere + bålplads Leg og læring i Sybergland Etablering af læringsfremmende elementer til skoler og daginstitutioner. Materialer til insekthotel, insektstøvsuger, vandkikkert, aktiverende naturlegeplads elementer, Villa Hjulben m.fl. Formidlingstiltag der fremmer kendskabet til Sybergland. 28

30 Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: Forventet anlægsudgifter 2016: Naturområde + fangefold kr afledt drift kr./år Etablering af m. sti kr afledt drift kr./år Etablering af P-plads ved Sybergland kr afledt drift kr./år Etablering af 3 gangbroer kr afledt drift kr./år Forbedring af grusvej til Sybergland kr afledt drift kr. år Leg og læring i Sybergland kr Formidling kr Forventet anlægsudgifter 2017: Etablering af toiletbygning kr afledt drift kr./år Etablering af to sheltere og bålplads kr afledt drift kr./år Leg og læring i Sybergland kr Formidling kr Hvornår forventes anlægsprojektet igangsat (S) og afsluttet (A) Halvår Forår Efterår Forår Efterår Forår Efterår Forår Efterår (Sæt kryds) X X Mængdemæssige konsekvenser: Nuværende antal Ændring i antal Fremtidigt antal

31 Tværgående Administrative Opgaver 30