DRIFT. Side 1 af 21. Oprindeligt budget Korr. vedt. Budget Forbrugsprocent. Regnskab Detaljeret bilag til Årsberetning 2011

Transkript

1 Årsberetning budget DRIFT 1 Kommunalbestyrelsen 08 Kommunalbestyrelsen U 1 1 I Faste ejendomme 10 Fælles formål I Asylcenter Holmegård I Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler U Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø U ,48 I ,24 01 Jordforsyning U ,51 I ,55 22 Jordforsyning 02 Boligformål U ,84 I , Fiskervænget, Spodsbjerg U Halvmånen, Rudkøbing U Horsekæret, Lejbølle U , Nørrelundsvej, Snøde U ,79 I ,90 03 Erhvervsformål U ,51 I Erhvervsformål - Fællesudgifter og indtægter U 6 6 0, Industriområde Bræmlevænget, Lohals U ,60 I Løkkebyvej 6a U 1 05 Ubestemte formål U ,18 I , Ubestemte formål - fælles U ,18 I ,58 02 Faste ejendomme U ,63 I ,88 25 Faste ejendomme 10 Fælles formål U ,98 I , Strande og offentlige toiletter U ,32 I , Vedligeholdelsesfond U Pulje vedr. drift af ejendomme til salg U 11 Beboelse U ,10 I , Boliger til integration af udlændinge U I Boliger til midlertidig bolig- placering af flygtninge U ,15 I Gåsetorvet/Kirkestræde, Rudkøbing U ,90 I , Havnegade 7, Rudkøbing U ,75 I , Hovedgaden 64A, Humble U , Kirkegade 3A, Lindelse U ,46 I , Nørregade 14, Rudkøbing U ,73 I , Snødevej 140, Snøde U ,66 I Stationsvej 6, Bagenkop U ,88 I ,33 Side 1 af 21

2 Årsberetning budget Anneksboliger ved Humble Skole U ,77 I Hovedgaden 2A/Apoteksbygning, Humble(Købsmoms) U Hovedgaden 2A/Apoteksbygning, Humble (momsregistreret del) U 1 13 Andre faste ejendomme U ,43 I , Ahlefeldtsgade 13-15, Rudkøbing U , Brogade 14-16, Rudkøbing U , Engdraget 17A hus 1, Rudkøbing U Hovedgaden 2A/Apoteksbygning, Humble(Købsmoms) U ,17 I , Hovedgaden 2A/Apoteksbygning, Humble (momsregistreret del) U ,55 I , Illebøllevej 3, Lindelse (Sognegården) U ,29 I , Kragholmgård, Kragholm U 23 I Ourevej 13, Tryggelev U , Strandbakken 17, Rudkøbing U ,79 I , Strandlystvej, Rudkøbing (plads) U 3 3 I Nørrebro 51, Rudkøbing U , Søndre Landevej 7, Rudkøbing U ,43 I Ørstedsgade 16, Rudkøbing U , Østergade 60, Bagenkop U , Østerport 5 & 7, Rudkøbing U Busterminal, Ringvejen 21 U , Industrivej, spejderhytten U , Stoense Udflyttervej 2 U Hovedgaden 57 U Østervej 1 (tidligere Magleby skole) U ,48 I , Longelsevej 16,Longelse - Longelse Skole U , Kastanievej 26, Rudkøbing - Rudkøbing Skole U , Skolevej 12, Tullebølle - Tullebølle Skole U ,05 I Hovedgaden 64A U ,94 I , Hovedgaden 64B U Hovedgaden 64C U ,35 I , Tværvej 13, Humble - Børnehuset Rævehøj U , Hallinggade 23, Humble - Gammel SFO U ,43 I , Skolevej 10, Tullebølle - Tranehuset U , Nørrebro 75 U , Smedegade 9 U , Herslevvej 1 a, Lindelse - Værstedsgården U 99 I Rue 8 - Villa Møllen U , Brungårdsvænget 8, tidligere Lindelse Børnehave U Pedeller U ,78 15 Byfornyelse U , Byfornyelse og boligforbedring U ,51 03 Fritidsområder, fritidsfaciliteter, natur og miljø U ,55 I ,11 28 Fritidsområder 20 Grønne områder og naturpladser U ,62 I Legepladser U Naturområder U , Parker U , Yrsa - drift U ,80 I Side 2 af 21

3 Årsberetning budget Vildheste U , Springvand U , Strandområder U , Opretning af offentlige legepladser 09/1401 U ,36 32 Fritidsfaciliteter 31 Stadion og idrætsanlæg U , Badeanstalt U , Bagenkop Stadion U , Hou Stadion U , Humble Stadion U , Lindelse Stadion U , Longelse Stadion U , Rudkøbing Stadion U , Snøde Stadion U , Tennisbanerne U , Tullebølle Stadion U , Tranekær Stadion U 3 38 Naturbeskyttelse 53 Skove U Lindelse anlæg U 8 48 Vandløbsvæsen 71 Vedligeholdelse af vandløb U ,42 I Vandløb U ,42 I Bidrag for vedligeholdelsesarbejde U , Private vandløb U ,51 52 Miljøbeskyttelse m.v. 80 Fælles formål U ,12 I , Fælles formål U ,99 I Badevandskontrol U , Konsulentbistand til miljøopgaver U , Tværkommunal miljøvagt U Miljøforum Fyn U , Blå flag U , Ekstra tilskud til ekstraordinær indsats vedr. miljøgodkendelser af husd I ,52 87 Miljøtilsyn - virksomheder I , Miljøtilsyn I ,50 89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. U , Danmarks Miljøportal U ,72 55 Diverse udgifter og indtægter 91 Skadedyrsbekæmpelse U ,99 I , Rottebekæmpelse U ,09 I , Muldvarpebekæmpelse U Indfangning af herreløse katte U 2 04 Redningsberedskab U ,92 I ,00 58 Redningsberedskab 95 Redningsberedskab U ,92 I , Brandvæsen U ,92 I ,00 08 Vejområdet U ,90 I ,77 28 Fritidsområder 20 Grønne områder og naturpladser U ,00 I , Naturområder U ,00 I ,48 02 Transport og infrastruktur 22 Fælles funktioner Side 3 af 21

4 Årsberetning budget 01 Fælles formål U ,04 I , Maskiner og materiel U , Vejformænd og vejmænd U ,04 I , Vejplanlægning U ,57 I Vejforvaltningssystem m.v. U ,67 03 Arbejder for fremmed regning U ,72 I , Arbejder for fremmed regning U ,72 I ,17 05 Driftsbygninger og -pladser U ,28 I Mjølbyvej, Rudkøbing U ,68 I Sletøvej, Lejbølle U ,78 I Gartnervænget 4, Humble U ,95 I Nordre Landevej (Amtsplads) U ,38 28 Kommunale veje 11 Vejvedligeholdelse m.v. U , Cykel- og gangstier U , Fortorve U , Færdselsregul. og sikkerhedsfremmende foranstaltninger U , Kørerbaner U , Renholdelse U , Vejgrøfter og rabatter U , Øhavssti U , Vejvand U , Færdselsrgulerende foranstaltninger og renholdelse - Langelandfestival U Vejbelysning U , Vejafvandingsbidrag U ,54 12 Belægninger m.v. U , Cykel- og gangstier U Fortorve U Kørerbaner U ,99 14 Vintertjeneste U , Vintertjeneste - ikke vejrafhængige U , Vintertjeneste - vejrafhængige U , Vintertjeneste - statsveje U Trafik U ,15 I ,49 02 Transport og infrastruktur 32 Kollektiv trafik 31 Busdrift U , Kollektiv trafik U ,66 33 Færgedrift U ,01 I , Strynø færgefart U ,01 I ,49 10 Havne U ,70 I ,86 02 Transport og infrastruktur 35 Havne 40 Havne U ,70 I , Rudkøbing Havn U ,72 I , Strynø Havn U ,17 I , Bagenkop Havn U ,56 I , Ristinge Havn U ,93 I ,93 Side 4 af 21

5 Årsberetning budget 11 Uddannelses-, Social- og Kulturudvalget U ,99 I ,81 15 Uddannelse incl. SFO U ,55 I ,62 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler U ,14 I , Fællesudgifter og -indtægter Skoler U ,03 I , Nordskolen U ,26 I Humble Skole U ,00 I , Longelse Skole U , Rudkøbing Skole U 3 48 I , Skrøbelev Skole U , Snøde Skole U ,25 I Tullebølle Skole U ,65 I Reduktion i timetildeling til specialundervisning og støtte U Folkeskolen, reduktion i ledelsestid U Folkeskolen, reduktion i skole- sekretærtid U Reduktion i specialklasseelver p.g.aflekshuset U Reduktion i ressourcetildeling til folkeskolen (ikke undervisningstid) U Reduktion i faktortid U 100 Ørstedskolen Ørstedskolen - Fælles U ,71 I , Ørstedskolen - Indskoling U ,03 I Ørstedskolen - Mellemtrin U ,40 I Ørstedskolen - Overbygning U ,00 I Ørstedskolen - Specialcenter U ,50 I Ørstedskolen - Læringscenter U , Strynø skole U ,99 02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen U ,67 I Serviceteam Nord U Rosengrenens Rengøringsservice U ,19 I Syge- og hjemmeundervisning U , Syge- og hjemmeundervisning U ,90 04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. U ,85 I , Pædagogisk psykologisk rådgivning U ,85 I ,55 05 Skolefritidsordninger U ,00 I , Fællesudgifter og -indtægter SFO U ,53 I , Børnehuset Nordstjernen U ,02 I Mælkebøtten, Longelse U Tranehuset, Tullebølle U , Ørstedskolen SFO - Ørstedskolen U ,34 I Børnehave og SFO på Humble skole SFO - Humble skole U Befordring af elever i grundskolen U ,66 I ,10 Side 5 af 21

6 Årsberetning budget Befordring af elever i grundskolen U ,78 I , Befording af elever til special- skoler U ,93 07 Specialundervisning i regionale tilbud U , Specialundervisning i regionale tilbud U ,13 08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og U ,98 I , Kommunale specialskoler U , Skoledel på private opholdssteder/ skoler U , Småskoler U ,26 I , Flekshuset Flekshusets skoledel U ,25 I Sprogstimulering for tosprogede børni førskolealderen U , Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen U ,11 10 Bidrag til statslige og private skoler U , Statslige og private skoler U ,85 12 Efterskoler og ungdomskostskoler U , Efterskoler og ungdomskostskoler U ,63 16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen U , Specialpædagogisk bistand til børn iførskolealderen U ,54 17 Specialpædagogisk bistand til voksne U , Specialpædagogisk bistand til voksne U ,57 30 Ungdomsuddannelser 45 Erhvervsgrunduddannelser U ,53 I PAU-uddannelse U PAU-elever U ,53 I Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov U ,54 I Ungdomsuddannelser U ,54 I Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. 78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende U , Tilskud til AVU-forløb på VUC for unge under 18 år U Musik - og ungdomsskole U ,12 I ,91 03 Undervisning og kultur 35 Kulturel virksomhed 63 Musikarrangementer U ,81 I , Langeland Musikskole U ,81 I ,59 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. 76 Ungdomsskolevirksomhed U ,22 I Team Ung (gademedarbejder) U , Langeland Kommunale Ungdomsskole U ,37 I Langeland Kommunale Ungdomsklub U ,30 I Ungdomskulturhus U ,00 I Junioraktiviteter årige U ,97 I Børn og Unge U ,73 I ,50 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v. 85 Kommunal tandpleje U ,23 I , Skoletandlæge U ,23 I ,32 89 Kommunal sundhedstjeneste U , Sundhedspleje U ,03 Side 6 af 21

7 Årsberetning budget 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 10 Fælles formål U ,84 I , Fællesudgifter og -indtægter vedr. dagtilbud til børn og unge U ,48 I Udviklingspulje og uddannelses/ uddannelsesrelaterede udgifter vedr, U , Pulje til ekstraordinært støtte (bevilges af visitationsudvalget) U Pulje- Overenskomst 2008 vedr. Pædagoger og medhjælpere U Kuffertprojekt U Pulje til fratrædelsesudgifter i forbindelse med faldende børnetal U Pulje i forbindelse med indførelse af madordninger U Børnetal U I Motorikhus (Engdraget 17 B) U ,83 I Dagpleje U ,92 I , Dagplejen U ,38 I , Projekt: Flere glade dagplejere og færre med ondt i ryggen U I ,70 13 Børnehaver U ,83 I , Fællesudgifter- og indtægter vedr. Børnehaver U ,91 I , Lindelse Børnehave U ,07 I Pyramiden U ,70 I Simmerbølle Børnehave U ,16 I Børnehaven Vejlen U , Rue 8 U Børnehave og SFO på Humble skole Børnehave - Humble skole U ,42 I ,63 17 Særlige dagtilbud og særlige klubber U , Fællesudgifter og indtægter U , Solsikken U ,02 19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private U ,21 I , Skattekisten (Puljeinstitution på Strynø) U ,21 I ,08 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge U ,06 I , Fællesudgifter og -indtægter U ,20 I , Plejefamilier U ,66 I , Netværksplejefamilier U , Kost- og efterskoler U , Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder U , Opholdssteder - Selvejende U ,49 I Opholdssteder - Kommunale U Opholdssteder - Private U ,33 I Møllehuset U ,34 I Forebyggende foranstaltninger for børn og unge U ,01 I Fritidsvejleder U , Team Ung U ,43 I , Barnets reform - U 435 Side 7 af 21

8 Årsberetning budget Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge - budget U Flekshuset Flekshuset - dagbehandling og midlertidig ophold U ,27 I Døgninstitutioner for børn og unge U ,48 I ,65 24 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge U ,79 35 Rådgivning 40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner U ,20 57 Kontante ydelser 72 Sociale formål U ,97 I ,61 18 Idrætshaller U ,00 32 Fritidsfaciliteter 31 Stadion og idrætsanlæg U , Langelandshallen U , Bagenkophallen U , Sydlangelandshallen U , Nordlangelandshallen U , Tullebøllehallen U ,98 19 Kultur og fritidsaktiviteter U ,90 I ,72 03 Undervisning og kultur 32 Folkebiblioteker 50 Folkebiblioteker U ,04 I , Langeland Bibliotek U ,04 I ,77 35 Kulturel virksomhed 60 Museer U ,68 I , Øhavsmuseet U ,45 I , Faaborg U ,47 I , Faaborg arrest og arkiv U ,61 I , Langeland U ,88 I , Mjølner U 50 3 I Skovsgaard U ,81 I , Østergade 23 U , Undersøgelser udført for andre U 67 I Konservering U ,11 I , Koldkrigsmuseum Langelandsfort U ,07 I ,97 64 Andre kulturelle opgaver U ,93 I Bidrag til forskellige institutionerog formål U , Borgerhuset, Ahlefeldtsgade U , Rudkøbing Byarkiv U ,75 I Tranekær slotsmølle U ,00 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. 70 Fælles formål U , Folkeoplysning og fritid - fælles formål U ,70 72 Folkeoplysende voksenundervisning U ,45 I , Fællesudgifter U ,77 I , AOF - Langeland U 33 I - 6 Side 8 af 21

9 Årsberetning budget Det Danske Haveselskab Øerne U Folkekirkens Oplysningsforbund U Frit Oplysingsforbund - Strynø U 18 I Humble-Lindelse Husholdningsforening U 14 I Langelands Husflidsforening U 17 I Langelands Yogaskole U 16 I LOF - Tranekær U 121 I Rudkøbing Sangkreds U 25 I SUK - Langeland U 17 I Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde U , Fælles formål - Foreningsarbejde U , Bagenkop Idrætsforening U Bagenkop Skytteforening U Bakkegård Rideklub U BK Sydlangeland U Bøstrup Idrætsforening U Det Danske Spejderkorps, Magleby U Det Danske Spejderkorps, Rudkøbing U Det Danske spejderkorps, Tullebølle U Gymnastik- og Ungdomsforening Sydlangeland U Humble Håndbold U Humble Skytteforening U Langelands Cykelmotion U Langelands Golfklub U Langelands Rideklub U Longelse Sportsforening U Magleby Gymnastikforening U Nordlangelands Idrætsforening U Nordlangelands Skytteforening U Rudkøbing Badmintonklub U Rudkøbing Body- og Motionsklub U Rudkøbing Boldklub U Rudkøbing Gymnastikforening U Rudkøbing Håndboldforening U Rudkøbing Sejlklub U Rudkøbing Skyttekreds U Rudkøbing Tennisklub U Sportsfiskeren Langeland U Sydlangeland Badmintonklub U Sydlangeland Ride- og Køreklub U Tranekær-Tullebølle Idrætsforening U Lokaletilskud U , Bagenkop Idrætsforening U Bagenkop Skytteforening U Bakkegård Rideklub U BK Sydlangeland U Bøstrup Idrætsforening U Det Danske Spejderkorps, Magleby U Det Danske Spejderkorps, Rudkøbing U Det Danske Spejderkorps, Tullebølle U Gymnastik- og Ungdomsforening Sydlangeland U Humble Håndbold U Humble Skytteforening U Langelands Cykelmotion U Langelands Golfklub U Langelands Rideklub U Longelse Sportsforening U Magleby Gymnastikforening U Nordlangelands Idrætsforening U Nordlangelands Skytteforening U 16 Side 9 af 21

10 Årsberetning budget Rudkøbing Badmintonklub U Rudkøbing Body- og Motionsklub U Rudkøbing Boldklub U Rudkøbing Gymnastikforening U Rudkøbing Håndboldforening U Rudkøbing Sejlklub U Rudkøbing Skyttekreds U Rudkøbing Tennisklub U Sportsfiskeren Langeland U Sydlangeland Badmintonklub U Sydlangeland Ride- og Køreklub U Tranekær-Tullebølle Idrætsforening U LOF-Tranekær U Lokaletilskud til fordeling U ,73 12 Sundhedsudvalget U ,90 I ,60 20 Boligstøtte og pensioner U ,31 I ,40 25 Faste ejendomme 18 Driftssikring af boligbyggeri U ,49 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 48 Førtidspensioner og personlige tillæg 67 Personlige tillæg m.v. U ,83 I ,41 68 Førtidspension med 50 pct. refusion U ,75 I ,66 69 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende før U ,44 I ,49 70 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende fra U ,74 I ,79 57 Kontante ydelser 76 Boligydelser til pensionister U ,71 I ,92 77 Boligsikring U ,33 I ,08 21 Sundhed U ,24 I ,99 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v. 81 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet U , Medfinansiering af sundhedsvæsenet U ,81 82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning U ,49 I , Genoptræning og vedligeholdelses- træning U ,31 I , Projekt Ældrepleje U 9 84 Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut U , Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut U ,71 88 Sundhedsfremme og forebyggelse U ,75 I , Forebyggelsescenter U ,55 I Aktiv skole U 969 I Fra Passiv til Aktiv U 531 I DREAMING projekt U ,67 I Bænken og Hjørnet U , Projekt "En lettere hverdag" U ,24 I Projekt "Det lange og gode arbejdsliv" U I Projekt "Po He Fa" U ,70 I - 38 Side 10 af 21

11 Årsberetning budget Projekt "Nærvær i nærmiljøet" U ,32 I Udsatteråd U ,40 I Andre sundhedsudgifter U , Andre sundhedsudgifter U , Sundhedshus U Ældre- og handicapområdet U ,42 I ,90 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 32 Tilbud til ældre og handicappede 30 Ældreboliger U ,59 I , Bagenkop Brugercenter U ,00 I , Humble Plejecenter U ,45 I , Skrøbelev Ældreboliger U ,51 I , Statenevej 4 U I Stigtebo U ,38 I , Tullebøllecenter U ,29 I , Lindelse Plejecenter U ,88 I , Private Ældreboliger U Selvejende Ældreboliger U , Aflastningsboliger U Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede U ,26 I , Ældreafdelingen Centralt U ,46 I , Hjemmeplejen Rudkøbing U ,57 I , Hjemmeplejen Humble U ,58 I , Hjemmeplejen Stigtebo U ,14 I , Hjemmeplejen Tullebølle U ,42 I Serviceteam - ældreafdelingen U 7 I Social- og sundhedselever U ,93 I , Fælles U ,91 I , Projekt - Forløbsprogram for kronisksyge U I Aktiverende træning, Humble Plejecenter U , Fokus på forebyggelse, Lindelse Plejecenter U , Danahus Plejecenter U ,07 I , Humble Plejecenter U ,92 I , Lindelse Plejecenter U ,29 I , Stigtebo U ,03 I , Tullebølle Centret U ,55 I , Hjemmesygepleje U ,71 I , Rudkøbing Plejehjem U ,33 I , Tranekær Centerkøkkenet U ,25 Side 11 af 21

12 Årsberetning budget I , Servicearealer Kohaven, Rudkøbing U ,24 I , Bagenkop Brugercenter U ,22 I , Servicearealer Skrøbelev, Rudkøbing I Forebyggende indsats for ældre og handicappede U ,26 I , Solhjem, dagcenter, Lejbølle U ,14 I , Tryggelev Brugercenter U ,07 I , Aktivitetshuset i Ahlefeldtsgade U Plejehjem og beskyttede boliger U ,90 I , Andre kommunale hjem U ,90 I ,88 35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring U ,75 I ,82 37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af U ,92 23 Voksne med særlig behov U ,65 I ,41 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 35 Rådgivning 40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner U ,63 38 Tilbud til voksne med særlige behov 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf ) U ,22 I ,23 44 Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede U ,20 45 Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og U ,27 50 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) U ,90 I , Fællesudgifter og -indtægter vedr. længerevarende botilbud U , Hjørnet - Støttecenter vedr. psykiatri i Rudkøbing U ,01 I , Aflastning U ,74 52 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) U ,35 I , Fællesudgifter og -indtægter vedr. midlertidige botilbud U ,69 I Bofællesskabet på Brungaardsvænget, Lindelse U ,81 I , Bofællesskabet på Duevej, Humble U ,15 I , Bofællesskabet på Hine Møllevej, Rudkøbing U , Bofællesskabet på Hovedgaden, Humble U ,72 I Plejevederlag U 458 I Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) U ,68 I ,51 58 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) U ,25 I , Fællesudgifter og -indtægter vedr. beskyttet beskæftigelse U , Værkstedsgården, Lindelse U ,83 I , Værkstedsgården - produktionskonto U I , Værkstedsgården - Betaling fra andrekommuner I ,75 57 Kontante ydelser 72 Sociale formål U ,94 I ,31 24 Støtteordninger U ,69 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 99 Øvrige sociale formål U ,69 Side 12 af 21

13 Årsberetning budget 15 Økonomiudvalget U ,64 I ,24 50 Politisk område U ,18 I ,67 06 Fællesudgifter og administration m.v 42 Politisk organisation 40 Fælles formål U , Fællesudgifter- og indtægter politisk organisation U ,62 41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer U ,72 I , Kommunalbestyrelsesmedlemmer U ,72 I ,95 42 Kommissioner, råd og nævn U ,48 I Beboerklagenævn U Huslejenævn U ,92 I Ældrerådet U , Handicaprådet U , Fredningsnævnet for Fyn U Folkeoplysningsudvalg U 2 43 Valg m.v. U , Fælles formål U Valg til folketing, EU parlamentet, folkeafstemninger m.v. U ,46 51 Administrativt område U ,39 I ,25 06 Fællesudgifter og administration m.v 45 Administrativ organisation 50 Administrationsbygninger U ,66 I , Fredensvej 1, Rudkøbing U ,66 I ,65 51 Sekretariat og forvaltninger U ,46 I , Fællesudgifter og -indtægter vedr. sekretariat og forvaltninger U ,15 I , Borgerservice U , Budget og U ,49 I Børn og kultur U ,23 I Infrastruktur og Udvikling U ,79 I Løn og Personale U ,74 I Sekretariat U ,77 I Socialafdelingen U ,06 I , Voksenafdeling U IT- og Serviceafdelingen U , HR-afdelingen U ,13 53 Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre U ,68 I Jobcenter Svendborg U ,68 I Administration vedrørende miljøbeskyttelse U , Administration Miljøbeskyttelse U ,25 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 62 Turisme U , Tilskud til Erhverv og turisme U ,15 52 Lønpuljer m.v. 70 Løn- og barselspuljer U , Forventede puljeoverførsler U Barseludligningspulje U , MED-Udvalgspulje U , ,7% pulje Udligning af lønforskelle i U 2 2 Side 13 af 21

14 Årsberetning budget Udmøntning af midler til finansiering af trepartsinitiativer U ,87 72 Tjenestemandspension U ,69 I Forsikringer og arbejdsmiljø U ,72 I ,18 25 Faste ejendomme 10 Fælles formål U ,72 I Forsikringer U ,72 I Fællesudgifter og administration m.v 52 Lønpuljer m.v. 70 Løn- og barselspuljer U Pulje vedrørende arbejdsskade- forsikring til senere udkontering U Interne forsikringspuljer U ,49 I Pulje vedrørende arbejdsskader U ,49 I Erhverv og turisme U ,53 06 Fællesudgifter og administration m.v 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 62 Turisme U , Tilskud til Erhverv og turisme U ,53 16 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget U ,97 I ,78 60 Aktivitets- og ydelsesområdet U ,73 I ,36 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 14 Ungdommens Uddannelsesvejledning U , Ungdommens uddannelsesvejledning U ,51 30 Ungdomsuddannelser 44 Produktionsskoler U , Produktionsskoler U ,99 45 Erhvervsgrunduddannelser U ,03 I EGU U ,03 I Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 46 Tilbud til udlændinge 60 Integrationsprogram og introduk- tionsforløb mv. U ,79 I ,50 61 Introduktionsydelse U ,82 I ,52 65 Repatriering U 41 I Kontante ydelser 71 Sygedagpenge U ,77 I ,84 72 Sociale formål U ,56 I ,40 73 Kontanthjælp U ,34 I ,89 75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere U ,55 I ,89 78 Dagpenge til forsikrede ledige U ,81 58 Revalidering 80 Revalidering U ,19 I ,86 81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i U ,79 I ,95 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats U ,99 I , Jobværkstedet U ,56 Side 14 af 21

15 Årsberetning budget I , Opkvalificerende læse, skrive og regnekurser U 79 I Rådhuskælderen U ,25 I ,83 91 Beskæftigelsesindsats for forsikredeledige U ,07 I ,12 95 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt alternative U ,38 I ,57 96 Servicejob I ,92 98 Beskæftigelsesordninger U ,53 I , Fællesudgifter og -indtægter vedr. Beskæftigelsesordninger U ,57 I , Rådhuskælderen U I Jobværkstedet U I Erhverv og turisme U ,54 I Fællesudgifter og administration m.v 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 62 Turisme U ,05 I Tilskud til Erhverv og turisme U ,05 I Erhvervsservice og iværksætteri U ,71 GRAND TOTAL U ,79 I ,11 Side 15 af 21

16 Årsberetning budget ANLÆG 1 Kommunalbestyrelsen 08 Kommunalbestyrelsen U Transport og infrastruktur 35 Havne 40 Havne U Anlægsramme U Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø U ,19 I ,08 01 Jordforsyning U ,02 I ,52 22 Jordforsyning 02 Boligformål U , del af matr 45 rudk. mkj og 4a Skrøbelev By U Ørstedsbyen - 1. etape U ,51 03 Erhvervsformål U ,99 I , Salg af erhvervsjord I , Tilbagekøb af areal ved Vestas 11/1421 U ,99 05 Ubestemte formål U Køb af areal ved Møllebakken U Ekspropriorition af areal ved Toldstien, Rudkøbing 10/4512 U Transport og infrastruktur 22 Fælles funktioner 05 Driftsbygninger og -pladser I Udskillelse til Langeland Forsyning I Faste ejendomme U ,38 I ,75 25 Faste ejendomme 13 Andre faste ejendomme U ,50 I , Salg af Præstevænget 1-23 U Salg af kommunale ejendomme etape 1 U Salg af kommunale ejendomme etape 2 U ,08 I ,58 15 Byfornyelse U ,31 I , Helhedsorienteret byfornyelse, Rudk. I Områdefornyelse Rudkøbing Bymidte U 52 I Byfornyelse Lohals U Fond til bekæmpelse af skimmelsvamp U Skimmel - Præstemarken 2 U 4 I Skimmel - Stoensevej 47 I Nedrivning af Gasværket Strandlyst- vej 12 U ,57 I Nedrivning - Steensgårdsvej 1 U ,44 I Nedrivning af Fuglsbøllevej 9 U ,96 I Skimmel - Ramsherred 25 U Nedrivning Hennetvedvej 48 U Ørstedspavillonen U 9 03 Fritidsområder, fritidsfaciliteter, natur og miljø U ,49 I Miljøbeskyttelse m.v. 89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. U ,49 I ENERGINET.DK - Landskabskarakteranalyse U ,49 Side 16 af 21

17 Årsberetning budget I Vejområdet U ,71 02 Transport og infrastruktur 22 Fælles funktioner 05 Driftsbygninger og -pladser U Gartnervænget 4 U Kommunale veje 11 Vejvedligeholdelse m.v. U , Busskur/læskur i terminal ved Ørstedsskolen 10/13814 U ,78 22 Vejanlæg U Trafiksanering - Vejanlæg ved Ørstedskolen U Trafiksanering - Ahlefeldtsgade U Trafik U ,31 I ,00 02 Transport og infrastruktur 32 Kollektiv trafik 33 Færgedrift U ,31 I , Anskaffelse af færge til ruten Rudkøbing - Strynø U ,31 I ,00 10 Havne U ,09 I ,83 02 Transport og infrastruktur 35 Havne 40 Havne U ,79 I , Renovering af Strynø Havn I , Rist - Renovering af bolværk og kajareal U Bagenkop Havn - Uddybning og renovering U Rudk - Bundsikring af molehoved for færgehavnen U Rudk - Renovering af søndre side af midtermolen U Rudk - Renovering af spuns ved beddingsanlæg og bro U Analyseprojekt "Havnen som kulturarv" U ,32 I , Renovering af spuns Kongekajen U Kystbeskyttelse U , Kystsikring ved Strandparken U Kystsikring ved Nordstrandsvej i Lohals U Uddannelses-, Social- og Kultur- udvalget U ,84 I Uddannelse incl. SFO U ,88 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler U , Ørstedskolen U Renovering Snøde skole U , Brandalameringsudstyr til Humble Skole og Rådhuset U ,05 05 Skolefritidsordninger U Flytning af Rævehøj til Humble skole U Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og U , Etablering af heldagsskole i Skrøbelev skole U ,57 17 Børn og Unge U ,52 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 11 Dagpleje U , Legestue - Nørrebro U ,04 13 Børnehaver U , Ombygning af Vejlen til børnehave ogetablering af legeplads i forbindels U ,60 19 Kultur og fritidsaktiviteter U I Undervisning og kultur 35 Kulturel virksomhed 60 Museer U I Udvikling af ny koldkrigsudstilling på koldkrigsmuseum Langelandsfort U I - 25 Side 17 af 21

18 Årsberetning budget 12 Sundhedsudvalget U ,67 I ,19 21 Sundhed U Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v. 90 Andre sundhedsudgifter U Sundhedshus - ombygning U Ældre- og handicapområdet U ,33 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 32 Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede U , Etablering af nye lokaler til Humble Hjemmepleje og omklædningsfacilitet U ,33 23 Voksne med særlig behov U ,36 I ,19 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 13 Børnehaver I , Salg af Lindelse Børnehave I ,00 38 Tilbud til voksne med særlige behov 50 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) U , Hjørnet - Renovering/Udnyttelse af 1. sal U ,33 52 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) U ,22 I Udvidelse af Brungårdsvænget U ,22 I Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) U , Ombygning af 73 bygningen U ,61 16 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget U ,22 I Erhverv og turisme U ,22 I Fællesudgifter og administration m.v 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 62 Turisme U , Rådgivningsaftale med Cowi (etape 1 - Femern bælt) U ,22 68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder I Produktionsfacilitet I GRAND TOTAL U ,08 I ,90 Side 18 af 21

19 Årsberetning budget RENTER, TILSKUD, UDLIGNING OG SKATTER 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 22 Renter af likvide aktiver 05 Indskud i pengeinstitutter m.v. U 98 I ,91 08 Realkreditobligationer U 28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt 14 Tilgodehavender i betalingskontrol I ,94 18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med I 1 19 Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner I Renter af langfristede tilgodehavender 20 Pantebreve I Aktier og andelsbeviser m.v. I Tilgodehavender hos grundejere I Udlån til beboerindskud I Andre langfristede udlån og tilgodehavender I ,39 27 Deponerede beløb for lån m.v. I Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder 30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt U 93 I Vandforsyning U 308 I Andre forsyningsvirksomheder U I ,45 52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt 56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager U 9 55 Renter af langfristet gæld 68 Realkredit U Kommunekredit U ,79 71 Pengeinstitutter U Tilskud og udligning 80 Udligning og generelle tilskud U ,00 I ,04 81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge U ,95 I ,34 82 Kommunale bidrag til regionerne U ,96 86 Særlige tilskud U ,00 I ,18 65 Refusion af købsmoms 87 Refusion af købsmoms U ,99 68 Skatter 90 Kommunal indkomstskat U ,78 I ,00 92 Selskabsskat I ,98 93 Anden skat pålignet visse indkomster I ,09 94 Grundskyld I ,55 95 Anden skat på fast ejendom I ,99 GRAND TOTAL U ,47 I ,11 Side 19 af 21

20 Årsberetning budget BALANCEFORSKYDNINGER 08 Balanceforskydninger 22 Forskydninger i likvide aktiver 01 Kontante beholdninger U , Kassebeholdning U , Forskudskasser U Indskud i pengeinstitutter m.v. I Nordea Bank Danmark A/S I Beholdninger ældreboliger I BG Bank I Dansk Bank I Sparekassen Faaborg I Placerings- og investeringsforeninger I Værdipapirer I Realkreditobligationer U 25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten 12 Refusionstilgodehavender U Andre tilgodehavender U Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt 14 Tilgodehavender i betalingskontrol I Andre tilgodehavender U Sociale opgaver U Budget og regnskab U Mellemregninger med foregående ellerfølgende regnskabsår I Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner I Forskydninger i langfristede tilgodehavender 22 Tilgodehavender hos grundejere U Udlån til beboerindskud U Indskud i landsbyggefonden m.v. U ,18 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender U Udlæg vedrørende forsynings- virksomheder 30 Spildevandsanlæg med betalings- vedtægt U Vandforsyning U Andre forsyningsvirksomheder U Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller 37 Staten U Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v. 42 Legater U Deposita I Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v. 46 Legater U Deposita I Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning eller 49 Staten I Forskydninger i kortfristet gæld til staten 51 Forudbetalt refusion I Anden gæld I Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt 53 Kirkelige skatter og afgifter U ,00 I ,51 56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager U Mellemregningskonto U I Momsregistreret virksomhed I Dagpenge I Boligsikring/Boligydelse I Børnetilskud/Børnefamilieydelse I Børne- og Voksensystem I Ejendomsskat og forbrugsafgifter I KMD-Aktiv I Pension I Løn og personale U I Underholdsbidrag I - 8 Side 20 af 21

21 Årsberetning budget Underholdsbidrag - Debitor (Opkrævning) I Mellemregning Budget og I Infrastruktur I Asylcenter - Holmegård U ,54 I ,54 55 Forskydninger i langfristet gæld 68 Realkredit U Kreditforening Danmark U Kommunekredit U ,52 I ,00 71 Pengeinstitutter U Nordea U Den Danske Bank U Langfristet gæld vedrørende ældreboliger U Kommunekredit U GRAND TOTAL U ,99 I ,99 Side 21 af 21