BUDGET 2013 HOVEDOVERSIGT SAMMENDRAG BEVILLINGSOVERSIGT BUDGETOVERSIGT TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT

Transkript

1 2013 HOVEDOVERSIGT SAMMENDRAG BEVILLINGSOVERSIGT OVERSIGT TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT

2 Detgte er en blank side

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til budget... 5 Sammendrag til budget... 9 Bevillingsoversigt Budgetoversigt Indholdsfortegnelse Tværgående artsoversigt... 99

4 Detgte er en blank side

5 HOVEDOVERSIGT TIL GULDBORGSUND KOMMUNE Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitets- mæssige og finansielle udvikling i de kommende år samt medvirke til løsningen af oplysningsopgaven over for borgerne, og på den an- den side at give staten mulighed for umiddelbart efter budgetvedta- gelsen at få et summarisk overblik over de kommunale budgetter. Hovedoversigten er opstillet i følgende orden: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Finansforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under et af post F. 5

6 blank 6

7 GULDBORGSUND KOMMUNE HOVEDOVERSIGT 2013 OVERSLAG OVERSLAG OVERSLAG udgift indtægt udgift indtægt udgift indtægt udgift indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (incl. Refusion) 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Heraf refusion Forsyningsvirksomhed 02 Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Heraf refusion Fællesudgifter og administration Heraf refusion A. DRIFTSVIRKSOMHED IALT Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Social og sundhedsvæsen Administration m.v B. ANLÆGSVIRKSOMHED M.V. I ALT PRIS-/LØN-STIGNINGER VEDR. HOVEDKONTIENE C. RENTER I ALT D. FINANSFORSKYDNINGER Forøgelse af likvide aktiver (08.22) Øvrige finansforskydninger ( ) D. FINANSFORSKYDNINGER I ALT E. AFDRAG PÅ LÅN I ALT A+B+C+D+E OG PRIS- OG LØNSTIGNINGER F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver (08.22) Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Skatter Optagelse af lån F. FINANSIERING I ALT BALANCE

8 Detgte er en blank side 8

9 SAMMENDRAG AF GULDBORGSUND KOMMUNE Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægnings- og prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede udvikling inden for de enkelte sektorer. Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men rapporten indeholder en større detaljering af de enkelte hovedelementer i totalbudgettet. 9

10 Detgte er en blank side 10

11 GULDBORGSUND KOMMUNE SAMMENDRAG AF 2013 OVERSLAG OVERSLAG OVERSLAG udgift indtægt udgift indtægt udgift indtægt udgift indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 0022 Jordforsyning Ubestemte formål Faste ejendomme Fælles formål Beboelse Erhvervsejendomme Andre faste ejendomme Byfornyelse Anvisningsret Driftssikring af boligbyggeri Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Andre fritidsfaciliteter Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter Skove Vandløbsvæsen Vedligeholdelse af vandløb Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v Miljøbeskyttelse m.v Fælles formål Jordforurening Bærbare batterier Miljøtilsyn - virksomheder Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Diverse udgifter og indtægter Skadedyrsbekæmpelse Redningsberedskab Redningsberedskab Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt 00 Refusion i alt Transport og infrastruktur 0222 Fælles funktioner Fælles formål Arbejder for fremmed regning Driftsbygninger og -pladser Parkering Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v Belægninger m.v Vintertjeneste Kollektiv trafik Fælles formål Busdrift Færgedrift Lufthavne Havne Lystbådehavne m.v Kystbeskyttelse Transport og infrastruktur i alt Undervisning og kultur 0322 Folkeskolen m.m Folkeskoler

12 GULDBORGSUND KOMMUNE SAMMENDRAG AF 2013 OVERSLAG OVERSLAG OVERSLAG udgift indtægt udgift indtægt udgift indtægt udgift indtægt Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler, jf folkeskolelovens 20, stk. 2 o Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Specialpædagogisk bistand til voksne Idrætsfaciliteter for børn og unge Ungdomsuddannelser Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelsers skole ophold Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Folkebiblioteker Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Museer Teatre Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v Fælles formål Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Ungdomsskolevirksomhed Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda Undervisning og kultur i alt Refusion i alt Sundhedsområdet 0462 Sundhedsudgifter m.v Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Vederlagsfri behandling hos fysio terapeut Kommunal tandpleje Sundhedsfremme og forebyggelse Kommunal sundhedstjeneste Andre sundhedsudgifter Sundhedsområdet i alt Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 0525 Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Dagpleje Vuggestuer Børnehaver

13 GULDBORGSUND KOMMUNE SAMMENDRAG AF 2013 OVERSLAG OVERSLAG OVERSLAG udgift indtægt udgift indtægt udgift indtægt udgift indtægt Integrerede daginstitutioner Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr Tilbud til børn og unge med særlige behov Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning Rådgivning Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh Botilbud til længerevarende ophold (pgf ) Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Tilbud til udlændinge Integrationsprogram og introduktionsforløb mv Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme Repatriering Førtidspensioner og personlige tillæg Personlige tillæg m.v Førtidspension med 50 pct. refusion Førtidspension med 35 pct. refusion tilkendt efter regler Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler Kontante ydelser Sygedagpenge Sociale formål Kontanthjælp Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Boligydelser til pensionister Boligsikring Dagpenge til forsikrede ledige Revalidering

14 GULDBORGSUND KOMMUNE SAMMENDRAG AF 2013 OVERSLAG OVERSLAG OVERSLAG udgift indtægt udgift indtægt udgift indtægt udgift indtægt Revalidering Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil Arbejdsmarkedsforanstaltninger Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt alternative Servicejob Seniorjob til personer over 55 år Beskæftigelsesordninger Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so Øvrige sociale formål Sociale opgaver og beskæftigelse m.v i alt 05 Refusion i alt Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Valg m.v Administrativ organisation Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Fælles IT og telefoni Jobcentre Naturbeskyttelse Miljøbeskyttelse Byggesagsbehandling Voksen-, ældre- og handicapområdet Det specialiserede børneområde Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Turisme Erhvervsservice og iværksætteri Udvikling af yder- og landdistriktsområder 0652 Lønpuljer m.v Løn- og barselspuljer Tjenestemandspension Interne forsikringspuljer Fællesudgifter og administration m.v i alt A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT REFUSION I ALT B. ANLÆGSVIRKSOMHED 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 0025 Faste ejendomme Fritidsfaciliteter Naturbeskyttelse

15 GULDBORGSUND KOMMUNE SAMMENDRAG AF 2013 OVERSLAG OVERSLAG OVERSLAG udgift indtægt udgift indtægt udgift indtægt udgift indtægt 0048 Vandløbsvæsen Redningsberedskab Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger I alt Transport og infrastruktur 0228 Kommunale veje Havne Transport og infrastruktur i alt Undervisning og kultur 0322 Folkeskolen m.m Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v Undervisning og kultur i alt Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 0525 Dagtilbud til børn og unge Tilbud til børn og unge med særlige behov 0532 Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til voksne med særlige behov Sociale opgaver og beskæftigelse m.v i alt Fællesudgifter og administration m.v 0642 Politisk organisation Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 06 Fællesudgifter og administration m.v i alt B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDR. HOVEDKONTO RENTER FINANSFORSKYDNINGER OG FINANSIERING BALANCE

16 Detgte er en blank side 16

17 BEVILLINGSOVERSIGT GULDBORGSUND KOMMUNE Rapporten, opstilles efter totalbudgetprincippet og indeholder således foruden driftsposter tillige kapitalposter og rådighedsbeløb til afholdelse af anlægsudgifter. Rapporten har til formål at give oplysning om bevillingsbindingen og en specifikation af den enkelte bevilling. Den af kommunalbestyrelsen godkendte bevillingsbinding er markeret ved, at der i teksten er tilføjet BEV og RÅD. For så vidt angår driftsbevillinger ( BEV ) kan økonomiudvalget og de stående udvalg meddele tilladelse til forskydninger mellem de underliggende budgettal til en bevilling, når blot bevillingen ikke overskrides. Anlægsudgifter markeret med RÅD betragtes som rådighedsbeløb, hvorover der ikke kan disponeres uden kommunalbestyrelsens særlige vedtagelse. Nye udlån og ny lånoptagelse sidestilles i bevillingsmæssig henseende med anlægsudgifter. 17

18 blank 18

19 GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2013 ØKONOMIUDVALGET Økonomiudvalget Politikområde - Finans Drift BEV Statsrefusion BEV Renter BEV Balanceforskydninger BEV Afdrag på lån og lea BEV Finansiering BEV Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Skatter Forskydninger i langfristet gæld Politikområde - Politikere Drift BEV Anlæg BEV Ejegod Mølle - Tilskud RÅD Puljer - ETU RÅD Puljer - Kultur & Fritid RÅD Puljer - ØK RÅD Politikområde - Administration Drift BEV Statsrefusion BEV Anlæg BEV Borgerservice -flytning til andre lokaler RÅD

20 GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2013 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Social- og Sundhedsudvalget Politikområde - Sundhed Drift BEV Politikområde - Social- og handicap Drift BEV Statsrefusion BEV Anlæg BEV Ombygning af Saxenhøj RÅD

21 GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2013 SENIORUDVALGET Seniorudvalget Politikområde - Ældre Drift BEV Statsrefusion BEV Anlæg BEV Elektronisk nøglesystem i 4 distrikter RÅD Servicearealtilskud, ældreområdet RÅD Storkøkken - Modtageforhold RÅD

22 GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2013 BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde - Familieafdeling Drift BEV Statsrefusion BEV Politikområde - Undervisning Drift BEV Statsrefusion BEV Anlæg BEV Møllebakkeskolen - udarb. af helhedsplaråd Ny Fjordskole RÅD Politikområde - Dagpasning Drift BEV Statsrefusion BEV Anlæg BEV Krummerne - sammenbygning RÅD Pulje - Strukturelle ændr.faldende b.tal RÅD Politikområde - Børn&unge, særligt behov Drift BEV Anlæg BEV Egne Bosteder RÅD

23 GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2013 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Kultur- og Fritidsudvalget Politikområde - Kultur Drift BEV Statsrefusion BEV Anlæg BEV Forsamlingshuse - kloaktilslutning RÅD Guldborgsund Bibliotekerne RÅD Nykøbing F. Teater RÅD Politikområde - Fritid Drift BEV Anlæg BEV Evigheden - Gl. stadion, Nr. Boulevard RÅD Fabriksvej 5, Sakskøbing - Fjernvarme RÅD Guldborgland - Udvikling af idræt RÅD Idrætscampus RÅD Nordfalster Svømmecenter - RenoveringRÅD Nr. Alslev - 2 nye boldbaner RÅD Renovering Nyk.F. Hallen - Toiletfac. RÅD Tennisklubhus Nyk.F. - Anlægstilskud RÅD

24 GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2013 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Teknik- og Miljøudvalget Politikområde - Natur og Miljø Drift BEV Anlæg BEV Udmøntning af naturpolitk RÅD 250 Vandløb og vådomr. - klimatilpasn.proj. RÅD Politikområde - Vej og Projekt Drift BEV Anlæg BEV Anlægs- og renv.arb. - Lystbådehavne RÅD Cykelstier (anlægspulje) RÅD Ekstraordinær renovering - GuldborgbroRÅD Mindre broer og bygværker RÅD Ren. af stenglacier - StrandboulevardenRÅD Renovering af vejafvanding RÅD Politikområde - Entreprenørvirksomhed Drift BEV Politikområde - Faste Ejendomme Drift BEV Anlæg BEV Bygningsforbedringsudvalget RÅD Bygningsfornyelse, rammebeløb RÅD ELENA-projekt 2012 RÅD ESCO-projekt RÅD Omr.fornyelsesprojekter, jf. kommunepl RÅD Områdefornyelse i Gedser, byfornyelse RÅD Pulje til AT-påbud (alle ejendomme) RÅD Pulje til nedrivn.af kommunale bygningeråd Ramme til kondemnering RÅD Tilgængelighedsprojekter RÅD

25 GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2013 ERHVERVS- OG TURISMEUDVALGET Erhvervs- og Turismeudvalget Politikområde - Erhverv, Turisme og EU Drift BEV Anlæg BEV Marielyst Helhedsplan RÅD

26 GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2013 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET Arbejdsmarkedsudvalget Politikområde - Jobcenter Drift BEV Statsrefusion BEV Politikområde - Arbejdsmarkedsydelser og Drift BEV Statsrefusion BEV Politikområde - Aktiveringsprojekter Drift BEV Statsrefusion BEV

27 GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2013 BEREDSKABSKOMMISSIONEN Beredskabskommissionen Politikområde - Redningsberedskab Drift BEV Anlæg BEV Basismateriel - oversvømmelser m.v. RÅD

28 Detgte er en blank side 28

29 OVERSIGT GULDBORGSUND KOMMUNE 29

30 Detgte er en blank side 30

31 INDHOLDSFORTEGNELSE OVERSIGT Udvalg / Politikområde Drift Side Økonomiudvalget - Finans 33 - Politikere 35 - Administration 36 Social- og Sundhedsudvalget - Sundhed 41 - Social- og Handicap 43 Seniorudvalget - Ældre 50 Børne- og Undervisningsudvalget - Familieafdeling 54 - Undervisning 55 - Dagpasning 61 - Børn og unge med særligt behov 65 Kultur- og Fritidsudvalget - Kultur 66 - Fritid 68 Teknik og Miljøudvalget - Natur og Miljø 69 - Vej og Projekt 71 - Entreprenørvirksomhed 73 - Faste ejendomme 74 Erhvervs- og Turismeudvalget - Erhverv, Turisme og EU 82 Arbejdsmarkesudvalget - Jobcenter 83 - Arbejdsmarkedsydelser og tilskud 84 - Aktiveringsprojekter 85 Beredskabskommissionen 86 Udvalg Anlæg Økonomiudvalget 87 Social- og Sundhedsudvalget 88 Seniorudvalget 89 Børne- og Undervisningsudvalget 90 Kultur- og Fritidsudvalget 91 Teknik- og Miljøudvalget 92 Erhvervs- og Turismeudvalget 93 Beredskabskommissionen 94 Renter og Finansiering Renter 95 Balanceforskydninger 95 Afdrag på lån 96 Finansiering 97 31

32 Detgte er en blank side 32

33 GULDBORGSUND KOMMUNE OVERSIGT 2013 ØKONOMIUDVALGET - DRIFT Økonomiudvalget Politikområde - Finans Guldborgsund kommune Økonomi og HR Økonomi og Personale Økonomi Byfornyelse Materiale- og aktivitetsudgifter Driftssikring af boligbyggeri Materiale- og aktivitetsudgifter Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter Borgerservice Rådhusservice Adm. bygninger Nykøbing F. rådhus Bygninger og udenomsarealer Nysted rådhus Bygninger og udenomsarealer Social og Arbejdsmarked Social- og Sundhed De sociale virksomheder DSV Saxenhøj DSV Saxenhøj (LAB, revaliderin Bygninger og udenomsarealer Børn og Kultur Dagpasning Dagpasning fællesudgifter Dagpasning fællesudg Serviceenheden/Kettinge Bygninger og udenomsarealer Daginstitutioner Integrerede daginstitutioner Humlebien Bygninger og udenomsarealer Undervisning Undervisning fællesudgifter Samlet skolevæsen fællesudgift Feriekoloni i Gedesby Bygninger og udenomsarealer Skoler og SFO Fjordskolen og SFO Fjordskolen Bygninger og udenomsarealer Nørre Skole og SFO Nørre Skole Bygninger og udenomsarealer SUNDskolen, SFO og Centerklass SUNDskolen Bygninger og udenomsarealer Østre Skole og SFO Østre Skole Bygninger og udenomsarealer Lindeskovskolen og SFO Lindeskovskolen Bygninger og udenomsarealer Nysted Skole og SFO Nysted Skole Bygninger og udenomsarealer Kultur og Fritid Kultur Biblioteker Guldborgsund Hovedbibliotek Bygninger og udenomsarealer Nysted Bilbliotek

34 GULDBORGSUND KOMMUNE OVERSIGT 2013 ØKONOMIUDVALGET - DRIFT Bygninger og udenomsarealer Andre kulturelle opgaver Andre kulturelle opgaver - fæl Bygninger og udenomsarealer Forsamlingshuse Bygninger og udenomsarealer Fritid Idrætsfaciliteter for Børn og Haller Bygninger og udenomsarealer Svømmecentre Bygninger og udenomsarealer Teknik og Miljø Vej,Projekt,Ejd.ogEntreprenør Ejendomme Erhvervsejendomme Adelgade 13, Nysted Bygninger og udenomsarealer Andre faste ejendomme Eggertsvej 1-2, Nykøbing F Bygninger og udenomsarealer Jernbanegade 24, Nysted Bygninger og udenomsarealer Tidl. Brydebjerg Skole Bygninger og udenomsarealer Tidl. Toreby Skole Bygninger og udenomsarealer

35 GULDBORGSUND KOMMUNE OVERSIGT 2013 ØKONOMIUDVALGET - DRIFT Politikområde - Politikere Kommunaldirektøren Stab og Plan Internationale aktiviteter Materiale- og aktivitetsudgifter Borgmestersekretariat Politikere Politikere, fællesudgifter Budgetomfordelinger Materiale- og aktivitetsudgifter Udvalg, Fællesudgifter Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Kommissioner, råd og nævn Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Indtægter Valg Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Vederlag Borgmester/Viceborgmester Personale Vederlag Udvalgsformænd Personale Mødediæter, Faste vederlag Personale Social og Arbejdsmarked Administration Kommissioner, Råd og Nævn Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Børn og Kultur Kommisioner, råd og nævn Skolebestyrelser Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Folkeoplysningsudvalg Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Indtægter Teknik og Miljø Administration Teknik og Miljø Direktøren for Teknik og Miljø Råd og nævn, Infrastruktur Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Indtægter Natur, Miljø og Plan Bygningsforbedringsudvalget Personale

36 GULDBORGSUND KOMMUNE OVERSIGT 2013 ØKONOMIUDVALGET - DRIFT Politikområde - Administration Guldborgsund kommune Kommunaldirektøren Kommunaldirektøren Kommunaldirektøren Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Stab og Plan Stab og Plan Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel GBS Stadsarkiv Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Borgmestersekretariat Administration Borgmestersekretariat Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Indtægter Økonomi og HR Direktør, Økonomi og HR Direktør, Økonomi og HR Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT Administration IT - Fællesudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel IT - Afdelingen Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Indtægter Drift og vedligehold - Central IT - Drift og vedligeholdelse Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Økonomi og Personale Økonomi Budgetpuljer Budgetomfordelinger Økonomi - Fællesudgifter Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Bygninger og udenomsarealer Indtægter Økonomiafdelingen Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Personale Seniorjob, fællesudgifter og -indtægter Personale Betaling til/fra off.myn. / private Personale - Fællesudgifter Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Personaleafdelingen Personale Materiale- og aktivitetsudgifter

37 GULDBORGSUND KOMMUNE OVERSIGT 2013 ØKONOMIUDVALGET - DRIFT Kontorelever Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Rådighedsløn Personale Borgerservice Borgerservice Borgerservice Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Rådhusservice Adm. bygninger Guldborgsund rådhus Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Nykøbing F. rådhus Personale IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Indtægter Nysted rådhus IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Indtægter Sakskøbing rådhus Personale IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Stubbekøbing rådhus Bygninger og udenomsarealer Indtægter Baagøesgade IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Hollandiavej Bygninger og udenomsarealer Hammerlodden 1B Bygninger og udenomsarealer Banegårdspladsen Personale IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Stovbyvej Personale Bygninger og udenomsarealer Helene Str.vej Bygninger og udenomsarealer Helene Str.vej 1, 1. sal Bygninger og udenomsarealer Administration Rådhusservice - Fællesudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Indtægter Rådhusservice Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Kantinedrift Materiale- og aktivitetsudgifter Indtægter Kantiner - Fællesudgifter

38 GULDBORGSUND KOMMUNE OVERSIGT 2013 ØKONOMIUDVALGET - DRIFT Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Kantinen - GBS, reg. moms Materiale- og aktivitetsudgifter Indtægter Kantinen - NYK, reg. moms Materiale- og aktivitetsudgifter Indtægter Kantinen - GBS, uden moms Indtægter Kantinen - NYK, reg. uden moms Indtægter Social og Arbejdsmarked Administration Jobcenteret Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Direktøren for Social og Arbejdsmarked Personale Sekretariatet - Social og Arbejdsmarked Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Økonomigruppen - Social og Arbejdsmarked Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Sundhedsomr. - Social og Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Ydelsesenheden - Social og Arbejdsmarked Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Am-projektafd. - Social og Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Ældreområdet - Social og Arbejdsmarked Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Social og Handicap - Social og Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter Arbejdsmarked Jobcenter Arbejdsmarkedsforanstaltninger Servicejob Materiale- og aktivitetsudgifter Betaling til/fra off.myn. / private Distrikt Vest 388 Fælles Distrikt Vest

39 GULDBORGSUND KOMMUNE OVERSIGT 2013 ØKONOMIUDVALGET - DRIFT Budgetomfordelinger 388 Distrikt Syd -388 Fælles Distrikt Syd -388 Budgetomfordelinger -388 Børn og Kultur Administration Børn og Kultur Direktøren Direktøren for Børn og Kultur Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Områdesekretariat Områdesekretariat Børn og Kultur Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Pladsanvisningen - dagtilbud børn Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Dagpasning Dagpasning Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Undervisning Undervisning Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Familieafdelingen Familieafdelingen Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Betaling til/fra off.myn. / private Tilsyns- og kuratorerenheden Tilsyns- og Kuratorenheden Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Indtægter Kultur Kultur Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Fritid Fritid Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Teknik og Miljø Administration Teknik og Miljø Direktøren for Teknik og Miljø Indtægter, gebyrer Indtægter Direktøren for Teknik og Miljø Personale Materiale- og aktivitetsudgifter

40 GULDBORGSUND KOMMUNE OVERSIGT 2013 ØKONOMIUDVALGET - DRIFT IT, inventar og materiel Områdesekretariat Teknik og Miljø Budgetomfordelinger Personale Indtægter GIS, BBR og Ejendomsskat Personale Materiale- og aktivitetsudgifter GIS, BBR og Ejdendomsskat Indtægter Natur, Miljø og Plan Administration vedr Personale Administration vedr. Miljøbeskyttelse Personale Natur, Miljø og Plan Administration Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Projekter Materiale- og aktivitetsudgifter Vej, Projekt og Ejendomme Vej og Projekt Personale Indtægter Ejendomme Personale Indtægter Redningsberedskab & Byggemyndi Byggemyndighed og forebyggelse Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Indtægter Beredskab Personale

41 GULDBORGSUND KOMMUNE OVERSIGT 2013 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET - DRIFT Social- og Sundhedsudvalget Politikområde - Sundhed Guldborgsund kommune Økonomi og HR Økonomi og Personale Økonomi Budgetpuljer Budgetomfordelinger Social og Arbejdsmarked Social- og Sundhed Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Aktivitetsb.medfinans. Sundhedsvæsenet Betaling til/fra off.myn. / private Ambulant specialiseret Betaling til/fra off.myn. / private Andre Sundhedsudgifter Andre Sundhedsudgifter Betaling til/fra off.myn. / private Sundhed, Arbejdsmiljø og Rehabilitering Kommunal genoptræning og vedligeholdelse Rehabiliteringsenheden Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter Vederlagsfri behandl hos fysioterapi Betaling til/fra off.myn. / private Sundhedsfremme og forebyggelse Sundhedsfremme og forebyggelse Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Projekt det gode patientforløb Personale Foreb. indsats for ældre og handicappede Forebyggende hjemmebesøg Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Generelle tilbud med aktiv. sigte Materiale- og aktivitetsudgifter Bygninger og udenomsarealer Støtte til frivilligt socialt arbejde Øvrige sociale formål Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Medborgerhus, Moltzaugade Bygninger og udenomsarealer Østergade 1, Idestrup Bygninger og udenomsarealer Vendersgade Bygninger og udenomsarealer Frivilligcenteret Personale Bygninger og udenomsarealer Betaling til/fra off.myn. / private Perronen Materiale- og aktivitetsudgifter