BUDGET 2015 HOVEDOVERSIGT SAMMENDRAG BEVILLINGSOVERSIGT BUDGETOVERSIGT TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT

Transkript

1 2015 HOVEDOVERSIGT SAMMENDRAG BEVILLINGSOVERSIGT OVERSIGT TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT

2 Detgte er en blank side

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til budget... 5 Sammendrag til budget... 9 Bevillingsoversigt Budgetoversigt Indholdsfortegnelse Tværgående artsoversigt... 79

4

5 HOVEDOVERSIGT TIL GULDBORGSUND KOMMUNE Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitets- mæssige og finansielle udvikling i de kommende år samt medvirke til løsningen af oplysningsopgaven over for borgerne, og på den an- den side at give staten mulighed for umiddelbart efter budgetvedta- gelsen at få et summarisk overblik over de kommunale budgetter. Hovedoversigten er opstillet i følgende orden: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Finansforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under et af post F. 5

6 blank 6

7 GULDBORGSUND KOMMUNE HOVEDOVERSIGT 2015 OVERSLAG OVERSLAG OVERSLAG udgift indtægt udgift indtægt udgift indtægt udgift indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (incl. Refusion) 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Heraf refusion Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Heraf refusion Fællesudgifter og administration A. DRIFTSVIRKSOMHED IALT Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Fællesudgifter og administration B. ANLÆGSVIRKSOMHED M.V. I ALT PRIS-/LØN-STIGNINGER VEDR. HOVEDKONTIENE C. RENTER I ALT D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse af likvide aktiver (08.22) Øvrige finansforskydninger ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT E. AFDRAG PÅ LÅN I ALT A+B+C+D+E OG PRIS- OG LØNSTIGNINGER F. FINANSIERING Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) Skatter ( ) Finansiering i alt BALANCE

8 Detgte er en blank side 8

9 SAMMENDRAG AF GULDBORGSUND KOMMUNE Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægnings- og prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede udvikling inden for de enkelte sektorer. Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men rapporten indeholder en større detaljering af de enkelte hovedelementer i totalbudgettet. 9

10 Detgte er en blank side 10

11 GULDBORGSUND KOMMUNE SAMMENDRAG AF 2015 OVERSLAG OVERSLAG OVERSLAG udgift indtægt udgift indtægt udgift indtægt udgift indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 0022 Jordforsyning Ubestemte formål Faste ejendomme Fælles formål Beboelse Erhvervsejendomme Andre faste ejendomme Byfornyelse Anvisningsret Driftssikring af boligbyggeri Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Andre fritidsfaciliteter Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter Skove Vandløbsvæsen Vedligeholdelse af vandløb Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v Miljøbeskyttelse m.v Fælles formål Jordforurening Bærbare batterier Miljøtilsyn - virksomheder Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Diverse udgifter og indtægter Skadedyrsbekæmpelse Redningsberedskab Redningsberedskab Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt Refusion i alt Transport og infrastruktur 0222 Fælles funktioner Fælles formål Arbejder for fremmed regning Driftsbygninger og -pladser Parkering Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v Belægninger m.v Vintertjeneste Kollektiv trafik Fælles formål Busdrift Færgedrift Lufthavne Havne Lystbådehavne m.v Kystbeskyttelse Transport og infrastruktur i alt

12 GULDBORGSUND KOMMUNE SAMMENDRAG AF 2015 OVERSLAG OVERSLAG OVERSLAG udgift indtægt udgift indtægt udgift indtægt udgift indtægt 03 Undervisning og kultur 0322 Folkeskolen m.m Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler, jf folkeskolelovens 20, stk. 2 o Efter- og videreuddannelse i folkeskolen Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Specialpædagogisk bistand til voksne Idrætsfaciliteter for børn og unge Ungdomsuddannelser Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Folkebiblioteker Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Museer Teatre Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v Fælles formål Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Ungdomsskolevirksomhed Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda Undervisning og kultur i alt Refusion i alt Sundhedsområdet 0462 Sundhedsudgifter m.v Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Vederlagsfri behandling hos fysio terapeut Kommunal tandpleje Sundhedsfremme og forebyggelse Kommunal sundhedstjeneste Andre sundhedsudgifter Sundhedsområdet i alt

13 GULDBORGSUND KOMMUNE SAMMENDRAG AF 2015 OVERSLAG OVERSLAG OVERSLAG udgift indtægt udgift indtægt udgift indtægt udgift indtægt 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 0525 Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Dagpleje Vuggestuer Integrerede institutioner (institu- tioner som omfatter mind Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr Tilbud til børn og unge med særlige behov Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning Rådgivning Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh Botilbud til længerevarende ophold (pgf ) Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Tilbud til udlændinge Integrationsprogram og introduktionsforløb mv Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme Repatriering Førtidspensioner og personlige tillæg Personlige tillæg m.v Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilken

14 GULDBORGSUND KOMMUNE SAMMENDRAG AF 2015 OVERSLAG OVERSLAG OVERSLAG udgift indtægt udgift indtægt udgift indtægt udgift indtægt Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilken Kontante ydelser Sygedagpenge Sociale formål Kontant- og uddannelseshjælp Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering Boligsikring - kommunal Dagpenge til forsikrede ledige Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydels Revalidering Revalidering Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil Ressourceforløb Arbejdsmarkedsforanstaltninger Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige udda Servicejob Seniorjob til personer over 55 år Beskæftigelsesordninger Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so Øvrige sociale formål Sociale opgaver og beskæftigelse m.v i alt Refusion i alt Fællesudgifter og administration m.v 0642 Politisk organisation Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Valg m.v Administrativ organisation Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Fælles IT og telefoni Jobcentre Naturbeskyttelse Miljøbeskyttelse Byggesagsbehandling Voksen-, ældre- og handicapområdet Det specialiserede børneområde Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Turisme Erhvervsservice og iværksætteri Udvikling af yder- og landdistriktsområder 14

15 GULDBORGSUND KOMMUNE SAMMENDRAG AF 2015 OVERSLAG OVERSLAG OVERSLAG udgift indtægt udgift indtægt udgift indtægt udgift indtægt 0652 Lønpuljer m.v Løn- og barselspuljer Tjenestemandspension Interne forsikringspuljer Generelle reserver Fællesudgifter og administration m.v i alt A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT REFUSION I ALT B. ANLÆGSVIRKSOMHED 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 0022 Jordforsyning Faste ejendomme Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger I alt Transport og infrastruktur 0228 Kommunale veje Transport og infrastruktur i alt Undervisning og kultur 0322 Folkeskolen m.m Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Undervisning og kultur i alt Fællesudgifter og administration m.v 0642 Politisk organisation Fællesudgifter og administration m.v i alt B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDR. HOVEDKONTO RENTER FINANSFORSKYDNINGER OG FINANSIERING BALANCE

16 Detgte er en blank side 16

17 BEVILLINGSOVERSIGT GULDBORGSUND KOMMUNE Rapporten, opstilles efter totalbudgetprincippet og indeholder således foruden driftsposter tillige kapitalposter og rådighedsbeløb til afholdelse af anlægsudgifter. Rapporten har til formål at give oplysning om bevillingsbindingen og en specifikation af den enkelte bevilling. Den af kommunalbestyrelsen godkendte bevillingsbinding er markeret ved, at der i teksten er tilføjet BEV og RÅD. For så vidt angår driftsbevillinger ( BEV ) kan økonomiudvalget og de stående udvalg meddele tilladelse til forskydninger mellem de underliggende budgettal til en bevilling, når blot bevillingen ikke overskrides. Anlægsudgifter markeret med RÅD betragtes som rådighedsbeløb, hvorover der ikke kan disponeres uden kommunalbestyrelsens særlige vedtagelse. Nye udlån og ny lånoptagelse sidestilles i bevillingsmæssig henseende med anlægsudgifter. 17

18 blank 18

19 GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2015 ØKONOMIUDVALG Økonomiudvalg Politikområde - Finans Drift BEV Statsrefusion BEV Renter BEV Balanceforskydninger BEV Afdrag på lån og lea BEV Finansiering Tilskud og udligning BEV Refusion af købsmoms BEV Skatter BEV Forskydninger i langfristet gæld BEV Politikområde - Politik og Erhverv Drift BEV Politikområde - Administration Drift BEV Statsrefusion BEV Anlægsprojekter Anlæg BEV Bosætnings- og udviklingspulje RÅD Disponibel anlægsramme RÅD

20 GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2015 HANDICAP OG PSYKIATRIUDVALG Handicap og Psykiatriudvalg Politikområde Socialområdet Drift BEV Statsrefusion BEV Politikområde HP-administration Drift BEV

21 GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2015 FOLKESUNDHED OG OMSORGSUDVALG Folkesundhed og Omsorgsudvalg Politikområde Omsorg Drift BEV Statsrefusion BEV Politikområde Folkesundhed Drift BEV Politikområde FO-administration Drift BEV Anlægsprojekter Anlæg BEV Servicearealtilskud, ældreområdet RÅD

22 GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2015 BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG Børn, Familie og Uddannelsesudvalg Politikområde Familierådgivning Drift BEV Statsrefusion BEV Politikområde Undervisning Drift BEV Statsrefusion BEV Politikområde Dagpasning Drift BEV Statsrefusion BEV Politikområde BFU-administration Drift BEV Anlægsprojekter Anlæg BEV Ny Skole - Sophieskolen RÅD

23 GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2015 KULTUR, TURISME OG BOSÆTNINGSUDVALG Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg Politikområde Kultur og Turisme Drift BEV Statsrefusion BEV Politikområde Fritid Drift BEV Politikområde KTB-administration Drift BEV Anlægsprojekter Anlæg BEV Hovedbiblioteket - Åbent Bibliotek RÅD Idrætscampus RÅD Kunstgræsbane i Sakskøbing RÅD Nykøbing F. Teater - Helhedsplan RÅD SvømmeCenter Falster - Renoveringer RÅD Tilskud til Kunstgræsbane - Nyk.F. RÅD

24 GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2015 TEKNIK OG MILJØUDVALG Teknik og Miljøudvalg Politikområde Natur og Miljø Drift BEV Politikområde Park og Vej Drift BEV Politikområde Entreprenørvirksomhed Drift BEV Politikområde Ejendomme Drift BEV Politikområde TM-administration Drift BEV Anlægsprojekter Anlæg BEV Adgangsvej til Fængsel RÅD Bygningsforbedringsudvalget RÅD Bygningsfornyelse, rammebeløb RÅD Erhvervsomr. - Afkørsel 43, Nr. Alslev RÅD Esco - Brugeradfærd RÅD ESCO 1 - Fælles RÅD Landsbypulje 2015 RÅD Områdefornyelse - Stubbekøbing RÅD Ramme til kondemnering RÅD Renovering af Nykøbing F. Torv RÅD Tilgængelighedsprojekter RÅD

25 GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2015 ARBEJDSMARKEDSUDVALG Arbejdsmarkedsudvalg Politikområde Arbejdsmarkedscenter Drift BEV Statsrefusion BEV Politikområde AM-projekt Drift BEV Politikområde AM-administration Drift BEV Statsrefusion BEV

26 Detgte er en blank side 26

27 OVERSIGT GULDBORGSUND KOMMUNE 27

28 blank 28

29 INDHOLDSFORTEGNELSE OVERSIGT Udvalg / Politikområde - DRIFT Side Økonomiudvalg - Finans 31 - Politik og Erhverv 32 - Administration 33 Handicap og Psykiatri - Socialområdet 34 - HP - administration 37 Folkesundhed og Omsorgsudvalg - Omsorg 38 - Folkesundhed 42 - FO - administration 44 Børn, Familie og Uddannelsesudvalg - Familierådgivning 45 - Undervisning 47 - Dagpasning 53 - BFU - administration 56 Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg - Kultur og Turisme 57 - Fritid 59 - KTB - administration 60 Teknik og Miljøudvalg - Natur og Miljø 61 - Park og Vej 63 - Entreprenørvirksomhed 66 - Ejendomme 67 - TM - administration 70 Arbejdsmarkesudvalg - Arbejdsmarkedscenter 71 - AM-projekt 73 - AM - administration 74 Udvalg - ANLÆG Økonomiudvalg 75 Folkesundhed og Omsorgsudvalg 75 Børn, Familie og Uddannelsesudvalg 75 Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg 75 Teknik og Miljøudvalg 75 Finansiering - RENTER, AFDRAG PÅ LÅN, TILSKUD OG SKATTER Renter 76 Balanceforskydninger 76 Afdrag på lån 77 Finansiering 77 29

30 blank 30

31 GULDBORGSUND KOMMUNE OVERSIGT 2015 ØKONOMIUDVALG - DRIFT Økonomiudvalget Politikområde - Finans Borger & Branding Fritid Bygninger og udenomsarealer Kultur Bygninger og udenomsarealer Økonomi & IT Budget & Regnskab Budgetomfordelinger Materiale- og aktivitetsudgifter Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter Rådhusservice Bygninger og udenomsarealer Socialområdet Den Sociale Virksomhed Guldborgsund Bygninger og udenomsarealer Dagtilbud & Forebyggelse Dagtilbud Bygninger og udenomsarealer Undervisning Folkeskolerne Bygninger og udenomsarealer Samspil med uddannelsesinstitutioner Bygninger og udenomsarealer Park, Vej & Ejendomme Ejendomme & Projekter Bygninger og udenomsarealer

32 GULDBORGSUND KOMMUNE OVERSIGT 2015 ØKONOMIUDVALG - DRIFT Politikområde - Politik og Erhverv Politik & Personale Byråds- & Direktionssekretariat Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Indtægter Borger & Branding Borger & Branding, Centerledelse Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Indtægter Erhverv & Turisme Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Økonomi & IT Økonomi & IT, Centerledelse Betaling til/fra off.myn. / private Arbejdsmarked Arbejdsmarked, Centerledelse Personale Sundhed & Omsorg Sundhed & Omsorg, Centerledelse Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Socialområdet Socialområdet, Centerledelse Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Undervisning Undervisning, Centerledelse Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Miljø & Plan Miljø & Plan, Centerledelse Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Indtægter

33 GULDBORGSUND KOMMUNE OVERSIGT 2015 ØKONOMIUDVALG - DRIFT Politikområde - Administration Direktion Direktion Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Politik & Personale Politik & Personale, Centerledelse Budgetomfordelinger IT, inventar og materiel HR & Personale Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Betaling til/fra off.myn. / private Folkesundhed & Arbejdsmiljø Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Byråds- & Direktionssekretariat Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Borgervejledning Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Strategi & Analyse Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Styring Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Kommunikation Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Økonomi & IT Økonomi & IT, Centerledelse Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Finans, Indkøb & Forsikring Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Budget & Regnskab Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Indtægter Digitalisering & IT Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Indtægter Rådhusservice Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Indtægter

34 GULDBORGSUND KOMMUNE OVERSIGT 2015 HANDICAP OG PSYKIATRIUDVALG - DRIFT Handicap og Psykiatriudvalget Politikområde - Socialområdet Økonomi & IT Budget & Regnskab Budget & Regnskab Budgetomfordelinger Socialområdet Visitation & Kvalitetssikring Visitation, køb/salg af pladser Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter Kvalitet og udvikling, diverse Budgetomfordelinger Materiale- og aktivitetsudgifter Betaling til/fra off.myn. / private Drift af ældreboliger, Socialområdet Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Bygninger og udenomsarealer Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter Projekter, forebyg. indsats Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Betaling til/fra off.myn. / private Tværgående udvikling Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Indtægter Statsrefusion, kapmiddel Betaling til/fra off.myn. / private Socialpsykiatri & Center for Afhængighed Socialpsykiatri Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter Center for afhængighed Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Betaling til/fra off.myn. / private Handicap Bo&Naboskab, ældreboliger Bygninger og udenomsarealer Bo&Naboskab, servicearealer IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Bo&Naboskab, hjælp efter Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Bygninger og udenomsarealer Bo&Naboskab GBS, Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter

35 GULDBORGSUND KOMMUNE OVERSIGT 2015 HANDICAP OG PSYKIATRIUDVALG - DRIFT IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter Børneaflastning Syrenvænget Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Betaling til/fra off.myn. / private Aktivitets- og samværstilbud Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Bygninger og udenomsarealer Den Sociale Virksomhed Guldborgsund DSV GBS - Beskyttet beskæftigelse Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter DSV GBS Aktivitet og samsvær Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Indtægter DSV GBS ASF Aktivitet og samvær Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Indtægter DSV GBS Klub SHS Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Bygninger og udenomsarealer Skånejob DSV Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Betaling til/fra off.myn. / private Forsorgshjemmet Saxenhøj & Fjordvang Forebyggende indsats Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Botilbud for pers. m/særl. soc Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter Botilbud til længerevarende ophold Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Betaling til/fra off.myn. / private

36 GULDBORGSUND KOMMUNE OVERSIGT 2015 HANDICAP OG PSYKIATRIUDVALG - DRIFT Indtægter Perronen Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter Krisecentret Hjemmet Krisecentret Hjemmet Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Betaling til/fra off.myn. / private Marie Grubbe Skolen STU Guldborgsund Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Betaling til/fra off.myn. / private Marie Grubbe STU Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Betaling til/fra off.myn. / private Døgninst. for børn/unge Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Betaling til/fra off.myn. / private Forebyggende indsats Materiale- og aktivitetsudgifter

37 GULDBORGSUND KOMMUNE OVERSIGT 2015 HANDICAP OG PSYKIATRIUDVALG - DRIFT HP - administration Socialområdet Socialområdet, Centerledelse Centerledelse og Fællesudgifter Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Betaling til/fra off.myn. / private

38 GULDBORGSUND KOMMUNE OVERSIGT 2015 FOLKESUNDHED OG OMSORGSUDVALG - DRIFT Folkesundhed og Omsorgsudvalg Politikområde - Omsorg Økonomi & IT Budget & Regnskab Budget & Regnskab Budgetpuljer Budgetomfordelinger Sundhed & Omsorg Sundhed & Omsorg, Centerledelse Centerledelse og Fællesudgifter Tilskud til råd og klubber Materiale- og aktivitetsudgifter Indtægter Øvrige sociale formål Materiale- og aktivitetsudgifter Budgettilpasninger - ældreområdet Budgetomfordelinger Personale Teknisk Service, ældreområdet Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Drift af biler, ældreområdet IT, inventar og materiel Statsrefusioner, ældreområdet Betaling til/fra off.myn. / private Myndighed Indkøbsordning Indkøbsordning Budgetomfordelinger Materiale- og aktivitetsudgifter Bestillerenheden Madservice Budgetomfordelinger Materiale- og aktivitetsudgifter Indtægter Personlig og praktisk hjælp Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Betaling til/fra off.myn. / private Hjælpemidler Hjælpemidler - ældreområdet Budgetomfordelinger Materiale- og aktivitetsudgifter Betaling til/fra off.myn. / private Betaling til og fra kommuner Bet.til/ fra kommuner - ældreområdet Betaling til/fra off.myn. / private Pasning af døende i eget hjem Pasning af døende i eget hjem Budgetomfordelinger Materiale- og aktivitetsudgifter Ældreboliger Drift af ældreboliger, egne Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Indtægter Lejetab/ydelsesstøtte Materiale- og aktivitetsudgifter Udvikling & Uddannelse

39 GULDBORGSUND KOMMUNE OVERSIGT 2015 FOLKESUNDHED OG OMSORGSUDVALG - DRIFT Adm.udgifter, udviklings- og udd. Enhede Personale Materiale- og aktivitetsudgifter SSH-elever - ældreområdet Personale Mobil Omsorgssystem - ældreomr IT, inventar og materiel Projekter, Sundhed & Omsorg Personale Udvidet patientsikkerhed Personale Hygiejnesygeplejeske Personale Rehabilitering Rehabiliteringsenheden Genoptræning, Sundhedslovens Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Genoptræning, Servicelovens Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter LA Genoptræning, Sundhedslovens Personale Vederlagsfri behandling hos fysioterapi Vederlagsfri behandling hos fysioterap Betaling til/fra off.myn. / private Distrikter Fælles puljer BUM mellemregning Budgetomfordelinger Distrikt Nord Nord Bet. af personlig og praktisk Indtægter Fælles Distrikt Nord Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Indtægter Fritvalg Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Indtægter Ikke fritvalg Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Hjemmesygeplejen Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Afløsning og aflastning og hjæ Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer