Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde Sundhed 621

Transkript

1 Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde Sundhed Indledning Med kommunalreformen er kommunerne blevet en del af det samlede sundhedsvæsen med ansvar for aktiviteter inden for vederlagsfri fysioterapi, genoptræning, patientrettet forebyggelse og aktivitetsbestemt medfinansiering. Vederlagsfri fysioterapi Kommunen har myndighedsansvaret for vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut til personer med svært fysisk handikap. Den vederlagsfri fysioterapi tilbydes efter lægehenvisning hos praktiserende fysioterapeuter, men kommunen har også mulighed for men ikke pligt til at oprette tilbud om vederlagsfri fysioterapi ved egne institutioner. Borgeren har valgfrihed mellem godkendte fysioterapeuter. Kommunen betaler regionen for administration af ordningen, der indebærer udbetaling til og godkendelse af fysioterapeuter. Genoptræning Borgere, der har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning og bliver udskrevet fra sygehus med en genoptræningsplan skal tilbydes genoptræning. Såfremt der er tale om almen genoptræning gives tilbuddet i kommunalt regi, og såfremt der er tale om genoptræning på specialiseret niveau, foregår genoptræningen på sygehus. Kommunen har pligt til at informere borgerne om deres muligheder for frit valg af genoptræningssted. Patientrettet forebyggelse Patientrettet forebyggelse omhandler indsatsen for borgere med kronisk sygdom. Indsatserne har til formål at hindre, at sygdom udvikler sig yderligere, at begrænse og/ eller udskyde evt. komplikationer samt at hjælpe borgeren med at opnå størst mulig sygdomsmestring og livskvalitet. Overordnet set bidrager den patientrettede forebyggelse til at nedbringe antallet af uhensigtsmæssige indlæggelser og til at reducere kommunale merudgifter til bl.a. hjemmehjælp, plejehjem, boligstøtte, hjælpemidler og genoptræning. Som led i sundhedsaftalen med Region Hovedstaden har Helsingør Kommune de sidste 5 år udviklet og implementeret den kommunale del af de regionale forløbsprogrammer for borgere med KOL, type 2 diabetes, hjerte-kar sygdomme, kræft og lænderyg lidelser. To nye regionale forløbsprogrammer hhv. på hjerneskade- og psykiatriområdet forventes implementeret i Helsingør Kommune inden for budgetperioden. Aktivitetsbestemt medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen. Lov om regionernes finansiering, Lov nr. 543 af 24. juni 2005, fastsætter, at kommunerne skal betale et beløb til regionen, hver gang den enkelte kommunes borgere benytter sig af ydelser i det regionale sundhedsvæsen. De kommunefordelte medfinansieringsudgifter er beregnet af Sundhedsstyrelsen og bygger på data i DRG systemet (Diagnose Relaterede Grupper). Kommunen har mulighed for at påvirke disse udgifter gennem målrettede indsatser, der er rettet mod at forhindre at borgere bliver syge(borgerrettet forebyggelse) samt gennem indsatser, der forebygger forværring af en kronisk sygdom og dermed gentagne hospitalsindlæggelser og tab af funktionsevne (patientrettet forebyggelse). 1

2 Aktivitetsbestemt medfinansiering Andre sundhedsudgifter Helsingør Kommune afholder udgifter i forbindelse med ophold på hospice samt betaling for færdigbehandlede somatiske og psykiatriske borgere på sygehuse. Kommunen skal betale fra det tidspunkt, hvor lægen erklærer en patient for færdigbehandlet og frem til det tidspunkt, hvor patienten bliver udskrevet. 2. Områdets tilknytning til kommunens vision for 2020 Vision 2020: Kommunen er kendetegnet ved forebyggelse og tidlige indsatser på alle områder. Visionsmål 10 E: Borgerne øger deres funktionsevne og undgår forebyggelige hospitalsindlæggelser. Sundhedspolitik : Borgere i Helsingør Kommune skal tilbydes sammenhængende behandling og rehabiliteringstilbud i nærmiljøet, som forebygger uhensigtsmæssige indlæggelser på sygehus. 3. Økonomi for området Budgettet på det ikke rammestyrede område, er fremskrevet med den af indenrigs- og sundhedsministeriet udmeldte DRG-takststigning samt den af Regionen udmeldte forventede aktivitetsstigning. Tabel 2: Oversigt over (hoved)aktiviteter budgetområde 621 Sundhed Aktiviteter, (1.000 kr.) Servicedrift/rammestyret Aktivitetsbestemt medfinansiering Kommunal genoptræning Patientrettet forebyggelse Ikke servicedrift/ Ikke rammestyret Aktivitetsbestemt medfinansiering i alt: Tabel 3. Specifikation af totalrammeenheder, budgetområde 621 Sundhed Driftsbevilling 2017, hele kr. I alt Aktivitetsbestemt medfinansiering Vederlagsfri fysioterapi Andre sundhedsudgifter Kommunalgenoptræning Sundhedsfremme og forebyggelse 607 I alt

3 4. Nøgletal I det følgende præsenteres en række grafer med nøgletal af relevans for budgetområdet 621. Nøgletallene kan bruges til at vise en tendens eller som grundlag for at iværksætte yderligere analyser af et bestemt område. En nærmere analyse kan være nødvendig, da der kan være forskelle i de enkelte kommunernes registrerings- og konteringspraksis. Kronisk sygdom Iflg. Sundhedsprofil 2013 er forbruget af sundhedsydelser to til seks gange større blandt borgere med kronisk sygdom end borgere uden kronisk sygdom, og forbruget stiger med andelen af kroniske sygdomme hos den enkelte borger. I Helsingør Kommune er der en større andel af borgere med diabetes, hjertesygdom, KOL, kræft, rygsygdom og borgere med 3 eller flere kroniske sygdomme sammenlignet med alle borgere i Region Hovedstaden og de enkelte planområder i regionen, se tabel 1. Nøgletal 1. Forekomsten af udvalgte kroniske sygdomme i Helsingør Kommune sml. med Region Hovedstaden og de enkelte planområder i regionen. Kronisk sygdom Helsingør Kommune Region Hovedstaden -område Nord -område Midt -område Syd -område Byen Diabetes 7,1 %* 6 % 6,9 % 6,2 % 6,3 % 4,6 % Hjertesygdo 5 %* 4,2 % 5,0 % 4,5 % 4,0 % 3,5 % m KOL 3,4 % * 2,8 % 3,3 % 2,8 % 2,9 % 2,3 % Kræft 4,1 %* 3,2 % 4,0 % 3,7 % 2,8 % 2,6 % Rygsygdom 15 %* 12 % 14 % 12 % 12 % 10 % 1 kronisk 25 % 25 % 27 % 27 % 24 % 23 % sygdom 2 kroniske 13 % 12 % 13 % 13 % 12 % 9 % sygdomme 3 eller flere kroniske sygdomme 11 %* 7,9 % 9,1 % 8,0 % 8,0 % 6,4 % * Signifikant forskellig fra regionsgennemsnittet. Kilde: Sundhedsprofil 2013 Kronisk Sygdom. Region Hovedstaden Aktivitetsbestemt medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen. Nøgletal 2. Aktivitetsbestemt medfinansiering pr. indbygger i 2013, 2014 og 2015 Aktivitetsbestemt medfinansiering pr. indbygger Gladsaxe Glostrup Hvidovre Høje-Taastrup Fredensborg Gribskov Helsingør Hillerød Hørsholm

4 Kilde: E-sundhed(medfinansiering)og Danmarksstatistik(befolkning pr. 1. januar i året) Følgende nøgletal er udarbejdet med udgangspunkt i LIS information fra Region Hovedstaden for perioden januar - september for årene 2014 og 2015 og Danmarksstatistik(befolkning pr. 1. januar i året) Nøgletal 3. Indlæggelser pr indbyggere 2014 og Indlæggelser pr indbyggere 2014 og 2015 Gladsaxe Glostrup Hvidovre Høje-TaastrupFredensborg Gribskov Helsingør Hillerød Hørsholm ,3 263,3 237,3 224,9 228,9 256,3 248,4 234,6 215, ,7 251,9 224,1 226,3 233,2 252,8 247,1 234,5 217,1 Nøgletal 4. Indlæggelser af + 65 år pr indbyggere 2014 og 2015 Indlæggelser af + 65 år pr indbyggere Gladsaxe Glostrup Hvidovre Høje-TaastrupFredensborg Gribskov Helsingør Hillerød Hørsholm ,0 100,5 86,3 77,0 87,2 110,3 102,2 84,9 106, ,2 99,2 85,4 76,3 86,8 110,1 102,0 84,2 105,7 Nøgletal 5. Forebyggelige indlæggelser ift. alle indlæggelser Den procentvise andel af forebyggelige indlæggelser ift. alle indlæggelser 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 11,9 11,3 11,9 11,0 11,5 12,3 12,0 11,4 12,1 12,3 10,9 11,6 10,1 11,2 11,4 11,3 12,0 10,7 Gladsaxe Glostrup Hvidovre Høje-TaastrupFredensborg Gribskov Helsingør Hillerød Hørsholm

5 Nøgletal 6. Antal færdigbehandlede dage pr indbygger Antal færdigbehandlede dage pr indbygger 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0, Gladsaxe Glostrup Hvidovre Høje-Taastrup Fredensborg Gribskov Helsingør Hillerød Hørsholm 5. Budgetforudsætninger Budgettet på det ikke-rammestyrede område svarer til Helsingør Kommunes forventede forbrug på sundhedsydelser fremskrevet med KL s forventning, reguleret med den af ministeriet for sundhed og forebyggelse udmeldte DRG-takststigning samt den af Regionen udmeldte forventede aktivitetsstigning. 6. Budgetkorrektioner Dette afsnit viser dels de ændringer, der blev vedtaget i forbindelse med vedtagelse af budgettet for og dels de ændringer, der er foretaget siden vedtagelse af budget Tabel 7. Vedtagne ændringer, budget Ændringer, budget 2016 (1.000 kr.) Effektiviseringer: Reduktion i brugen af ekstern konsulentbistand (hele kommunen) Besparelser: Kørsel til genoptræning Reduktion i prisfremskrivning (hele kommunen) Driftsønsker: Finansiering af læge på HRT og plejehjem -750 I alt Tabel 8. Driftskorrektioner, budgetforslag Korrektioner, budget 2017 (1.000 kr.) Demografi PL April PL Øvrige Omplacering fra budgetområde 619 til befordring - genoptræning

6 I alt Forslag til servicereduktioner, effektiviseringer og omlægning på området Til brug for de politiske drøftelser og prioriteringer har administrationen udarbejdet: - Effektiviseringer og omlægning af tilbud til brug for finansiering af råderum - Servicereduktioner til brug for finansiering af statens omprioriteringsbidrag De konkrete forslag er samlet i prioriteringskataloget til budget

7 Bilag 1: Detaljeret oversigt over alle aktiviteter i budgettet Nr. Ydelser/serviceopgaver: Rammestyret: Aktivitetsbestemt medfinansiering - Vederlagsfri fysioterapi Aktivitetsbestemt medfinansiering - Andre sundhedsudgifter Genoptræning Patientrettet forebyggelse Ikke Rammestyret: Aktivitetsbestemt medfinansiering i alt: