Budgetområ debeskrivelse, Budgetområ de 722 Beskæftigelse

Transkript

1 områ debeskrivelse, områ de 722 Beskæftigelse 1. Indledning Hovedydelserne på budgetområde 722 Beskæftigelse omfatter: Aktive beskæftigelses- og uddannelsesforanstaltninger Forsørgelsesydelser Lægeerklæringer Området er reguleret af lov om aktiv beskæftigelsesindsats, Lov om aktiv socialindsats og Integrationsloven. Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Det overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen er at fastholde borgere i arbejde og hjælpe borgere med at vende tilbage til beskæftigelse og uddannelse. Center for Job og Uddannelse er områdets administration og består af Ydelsescenter samt Jobcenter. Jobcenteret administrerer den beskæftigelses- og uddannelsesrettede indsats, og Ydelsescenteret udbetaler forsørgelsesydelser inden for Lov om en aktiv beskæftigelsespolitik og sygedagpenge. 2. Områdets tilknytning til kommunens vision for 2020 område 722 er knyttet til Helsingør Kommunes Vision for 2020 via visionsmål 10: Stigende investeringer i forebyggende/tidlige indsatser samt tydelig positiv effekt af indsatserne. Mere konkret relaterer beskæftigelsesområdet sig til følgende delmål: 10A: Flere borgere skal være selvforsørgende Antallet af borgere på offentlig forsørgelse i de forsørgelsesydelser, der er kommunale, skal falde med 10 % frem mod Der følges blandt andre op på følgende indikatorer i vurderingen af, om delmålet er opnået: Udviklingen i det samlet antal af borgere, der modtager offentlige forsørgelsesydelser Udviklingen i antallet af unge, der modtager forsørgelsesydelser Udviklingen i antallet af langtidsledige, der modtager forsørgelsesydelser Udviklingen i antallet af borgere, der modtager kontanthjælp 3. Økonomi for området Samlet er der på budgetområde 722 udgifter på det rammestyrede område for kr. i 2018 og for kr. på det ikke-rammestyrede område. I alt er der på budgetområde 722 i udgifter for kr. 1

2 Tabel 1: Oversigt over aktiviteter budgetområde 722 Aktiviteter, (1.000 kr.) Servicedrift/rammestyret Midlertidig boligplacering af flygtninge Ren By - nytteindsats Løn til forsikrede ledige ansat i kommunen Lægeerklæringer Integrationsrådet Ikke servicedrift/ Ikke rammestyret Integrationsprogram og introduktionsforløb Integrationsydelse Sygedagpenge Ressource- og jobafklaringsforløb Kontant- og uddannelseshjælp Revalidering Fleksjob og løntilskud Ledighedsydelse Seniorjob Dagpenge til forsikrede ledige Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Mentor Løn til kontanthjælpsmodtagere ansat i Kommunen Befordring Hjælpemidler Jobrotation Enkeltydelser i alt: Tabel 2 viser udgifterne på budgetområde 722 fordelt på totalrammer. Det ses, at størstedelen af udgifterne går til ydelser og ydelser til forsikrede ledige. Tabel 2. Specifikation af totalrammeenheder, budgetområde 722 Driftsbevilling, hele kr. I alt Integrationsrådet 176 Øvrig Beskæftigelse Ydelser Ydelser til forsikrede ledige (Beskæftigelsestilskud) Aktivering I alt Nøgletal I det følgende præsenteres en række grafer med nøgletal af relevans for budgetområdet 722, beskæftigelse. En række kommuner er udvalgt som sammenligningsgrundlag. Der er udvalgt den 2

3 klynge, der ligner Helsingør Kommune mest i forhold til en række socio-økonomiske parametre, og som beskæftigelsesudvalget kender fra den løbende opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Helsingør Kommune. Desuden vises Helsingør Kommunes 4 nærmeste beliggende nabokommuner. Nøgletallene kan bruges til at vise en tendens eller som grundlag for at iværksætte yderligere analyser af et bestemt område. En nærmere analyse kan være nødvendig, da der kan være forskelle i de enkelte kommunernes registrerings- og konteringspraksis. Udvikling i andel modtagere af forsørgelsesydelse i pct. af befolkningen, april - marts. 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Jul Fredensborg Gribskov Helsingør Hillerød Hørsholm Klyngen Antal modtagere af kontanthjælp, april - marts Jul Fredensborg Gribskov Helsingør Hillerød Hørsholm Klyngen Antal langtidsledige på kontanthjælp og a-dagpenge, april - marts 3

4 Jul Klyngen Fredensborg Gribskov Helsingør Hillerød Hørsholm 5. forudsætninger Tabel 3 viser antallet af borgere på ydelse i regnskab 2015 pr. 31. august korrigeret budget og i vedtaget budget for Tabel 3: Antal borgere på ydelse Helårspersoner Regnskab Gennemnit i pr Vedtaget budget revision Integrationsydelse Sygedagpenge Jobafklaringsydelse Kontanthjælp Uddannelseshjælp Forrevalidering Revalidering Fleksjob Ledighedsydelse Ressourceforløb Kontantydelse Senior job Forsikrede ledige inkl. arbejdsmarkedsydelse korrektioner Dette afsnit viser de ændringer, der blev vedtaget i forbindelse med vedtagelse af budgettet Tabel 7 viser vedtagne ændringer for budgetområde 722 i Samlet er der negative ændringer for kr. i 2018, kr. i 2019, kr. i 2020 og kr. i

5 Tabel 7. Vedtagne ændringer til budget Korrektioner, budget (1.000 kr.) PL il PL Øvrige Integrationsprogram og introduktionsforløb mv Integrationsydelse Kontant- og uddannelseshjælp Sygedagpenge Revalidering Fleksjob Ressourceforløbsydelse Ledighedsydelse Forsikrede ledig Midlertidig boliger Puljen til flytgninge udgifter Midlertidig boligplacering 500 I alt