KREDSENS OPSAMLING PÅ BUDGET Budgetopsamling

Transkript

1 KREDSENS OPSAMLING PÅ BUDGET Budgetopsamling Kredsens opsamling på budget 2017

2 Esbjerg Status: Budgetforlig indgået Esbjerg Kommunes basisbudget for er grundlæggende sundt og i økonomisk balance, hvilket skal ses i lyset af de besparelser og skatteforhøjelser, der blev aftalt i forbindelse med sidste års budgetaftale. Esbjerg Kommune har dermed mulighed for at videreføre det nuværende serviceniveau, og samtidig overholde måltallene i kommunens økonomiske politik Direktionens budget i balance Socialområdet udviklingsforslag. (der er pt ingen reduktionsforslag) (Direktionens budget i balance) SA (40-1) Pædagogisk ledsagelse (ikke lovligt mere for borgerne at betale for medarbejdernes udgifter.) SA (40-2) Idrætskraftcenteret. BF(30-1) Digitalisering af plejefamilier (Opkobling på Bosted m.m.) SA (40-50) Birkehuset, udvidelse af antal pladser neuropæd. Bofællesskab. SA (40-51) Ansøgning om etablering af Sansehus på UCE SA (40-52) Renovering af Birkevangens to afdelinger (Social psyk) SO (10-50) Projekt Krebsestien. Bygning af demens landsby. Esbjerg Kommune har besluttet at indrette et nyt bydelsområde med bl.a. et nyt plejecenter med ca. 100 demensplejeboliger med tilhørende plejefaciliteter samt en række private boliger. Med det nye plejecenter rettet mod mennesker med demens i det vestlige Gjesing. Esbjerg Kommune ønsker at bygge det nye plejecenter med udgangspunkt i den nyeste viden inden for pleje og omsorg af mennesker med demens, for hermed at Side 1

3 Esbjerg være med til at sætte en ny dagsorden for fremtidige plejemiljøer for mennesker med demens. Udfordringer I forbindelse med Økonomiaftalen for 2017 er Regeringen og KL blevet enige om, at der fra 2018 skal gennemføres et flerårigt moderniserings- og effektiviseringsprogram med en målsætning på 1 mia. kr. om året. Målsætningen lægges ind som en trappestige over de kommende år, hvilket betyder, at kommunerne skal effektivisere/frigøre ressourcer for 1 mia. i 2018, 2 mia. i 2019 og 3 mia. kr. i Halvdelen af det frigjorte provenu skal bruges til prioritering bredt i den offentlige sektor, hvilket betyder, at kommunernes udgiftslofter vil blive reduceret med 0,5 mia. kr. om året i perioden Den anden halvdel af provenuet forbliver i kommunerne og kan bl.a. bruges til at imødegå eventuelle merudgiftspres på driften. Hvis Esbjerg Kommune skal følge målsætningen om en effektivisering på 1 mia. kr. om året (i en trappe), skal der frigøres et provenu svarende til 20,3 mio. kr. i 2018, 40,5 mio. kr. i 2019 og 60,8 mio. kr. i Direktionen foreslår, at der budgetteres med denne målsætning i årene , dels for at imødekomme det indtægtstab, som Esbjerg Kommune vil opleve i de kommende år, dels for at finansiere det merudgiftspres, som kommunen bl.a. oplever på flygtninge og demografi. Side 2

4 Varde Budgetaftale for Der er indgået budgetforlig mellem Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre og Enhedslisten om Varde Kommunes budget i Forligspartierne er enige om, at budgettet er et stramt budget, og man vil opmærksomt følge regnskabsudviklingen hen over det kommende år. Forligspartierne har været enige om den ramme for arbejdet, at skatten for 2017 skulle være uændret Forligspartierne har med budgettet afsat mere en 100mio kr. til ombygninger og renoveringer af skole og dagsinstitutioner Forligspartierne har besluttet ikke at foretage reduktioner i budgetterne for skoler og dagtilbud Kommunens handicapinstitutioner, får tilsammen skåret budgetterne med cirka en million kroner om året. Derudover skal specialpsykiatrien spare kr. Det kommer efter der sidste år blev sparet 2,4 Mio om året på specialområdet (JV Tirsdag 13/9) Status: Budgetforlig indgået Nye tiltag socialområdet Udvidelse af budgettet til bostøtte 85 for at reducere ventetiden ved ressourceforløb Indarbejdede reduktioner (råderumskatalog): Reduktion i afsatte budgetter ældre/handicap området Reduktion af handicappulje Reduktion af driftsudgifter med 1 % lunden Reduktion 1% samstyrken Reduktion af budget 1% socialpsykiatrien Reduktion med 1% i driftstilskuddet til Østbækhjemmet Artikel vedrørende budgetbesparelser kan findes på kredsens hjemmeside Side 3

5 Kolding. Status:Budgetforlig indgået Kolding kommune 2017 budget forlig indebærer besparelser for i omegnen af sammenlagt mio kr. på servicen til borgere og lønninger til de ansatte i løbet af de næste fire år. De mange penge skal især findes ved at tænke smartere på tværs af forvaltningerne, så borgere får en mere helhedsorienteret og meningsfuld service og generelle reduktioner på 0,6 % af driftsudgifterne på alle afdelinger. Der skal også spares penge ved at lade ledige stillinger stå tomme længere samt ved at mindske sygefraværet. Gennemsnitlig kassebeholdning det seneste år pr. 31. juli: 400,4 mio. kr. I budgetforslaget indgår driftsbesparelser over de næste fire år for 414 Mio, heraf 77 mio. kr. i De skal findes ved at "tænke smartere på tværs" (TSP) af forvaltninger: 110 mio. kr., effektiviseringer: 111 mio. kr., allerede udpegede besparelser på 0,6 pct. i udvalgene: 87 mio. kr., personalepolitiske tiltag såsom sygefravær/længere perioder med ledige stillinger: 40 mio. kr., og yderligere årlige 0,3 pct.'s besparelser/omstillingskrav i 2018 i alle afdelinger: 66 mio. kr. Senior- og Socialforvaltningen: Besparelsen på kr. realiseres via stillingsvakance, tæt vurdering af behov for genansættelse samt tidspunktet for genansættelse. På socialområdet arbejdes med flere projekter, som går ud på, at den enkelte sagsbehandlers sagsmængde reduceres via ansættelse af flere socialrådgivere. Det giver mulighed for en tættere opfølgning og derved også mulighed for en billigere og bedre foranstaltning. Side 4

6 Vejen Status: Budget 1 forhandlet pt i høringsperiode Råderumsforslag det socialområde: Effektivisering og omlægning af tilbud på socialområdet Beløbsmæssige konsekvenser 1,5mio pr år i Der pågår pt på socialområdet en ændring til en mere psykosocial rehabiliterende tilgang i forhold til 85 støtten. Den social indsats bliver udviklet så der bliver fastsat målsætninger i retning af en tidligere udslusning og indslusning. Der vil desuden blive set på en ændring af, hvornår i løbet af ugen tilbuddene gives samt omorganisering af beskæftigelsesdelen. Socialområdet er i gang med implementering af en ny udredningsafregningspakke. Borgerne bliver tildelt pakker, ud fra hver enkeltes behov. Konsekvenser: Det vurderes ikke at have væsentlige konsekvenser for serviceniveauet, men nogle borgere vil opleve det som en forringelse at hjælpen leveres via gruppetilbud eller via video støtte. I overslagsårene 2018 og 2019 indarbejdes der fortsat en rammereduktion på årligt 1 pct. af serviceudgifterne m ed henvisning til, at der med råderumsstrategien hvert år skal fremlægges råderumsforslag, svarende til 1½ pct. af serviceudgifterne. Råderumsforslag vedrørende 2017 medgår til at realisere disse rammereduktioner For at sikre udmøntning af det ønskede råderum fordeles rammereduktioner forholdsmæssigt mellem afdelingscheferne. Personalemæssige konsekvenser: De 1,5 Mio vil blive relateret til de personalemæssige ressourcer. Dette kunne betyde en flytning mellem afdelingerne og/eller ved naturlig afgang Øvrige råderumsforslag: Brug af plejefamilier til unge og handicappede år jf. 76a. Forventet reduktion ved gennemførelse i årene pr år kr Side 5

7 Aabenraa: Status:Budgetforlig indgået Budgetforlig Holder sig inden for de rammer som den økonomiske politik udstikker. Det betyder som noget nyt at vi accepterer at vi bruger op til 20mio kr. pr år af kassebeholdningen i 2017 og For 2017 er der hovedsagligt tale om et budget hvor der er omprioriteret. Den nye umildbare opgave var at finde besparelser for 5 Mio kr. til at finansiere den nye effektiviseringspulje. Udover denne besparelse forårsaget af det udefrakommende krav har vi valgt at omprioritere for ca. 7,5 Mio i På Social og sundhedsudvalgets område har vi anvendt en begrænset andel af forslagene. I 2017 udgør besparelserne 5 Mio kr. ud af forslag på 8,4 Mio kr., og i 2018 stiger dette til 10 Mio kr. ud af 16,7 Mio kr. Reduktion af de mellemkommunale udgifter til handicap og psykiatri: 1% effektivisering på rammen for mellemkommunale udgifter til Handicap og psykiatri 2017 samt 2% i Effektiviseringerne udmøntes centervis med følgende beløb, Centerområde hele kr. Autismecenter Syd 392 Hjernecenter Syd 401 Aabenraa Bo og Aktivitet 389 Center for Socialpsykiatri og Udsatte 340 Job og uddannelse 111 I alt Driftsområdet er særdeles personaletungt og effektiviseringerne vil derfor primært indebære reduceret personalebehov til opgaverne. Side 6

8 Aabenraa Aabenraa: Høringsvar: På vegne af medarbejdersiden i HMU vedr. pkt. 15 bilag 2, Social- og Sundhedsudvalget, Handicap og Psykiatri På handicap og psykiatri er der forslag om, at der udmøntes en reduceret timepris, hvor effektiviseringen udmøntes i en rammetilpasning. Handicap og Psykiatri er i forvejen udfordret af en øget tilgang af nye borgere, hvor der både i 2015 og 2016 er tilført ekstra midler til området. Handicap og Psykiatri er samtidig en meget veldreven virksomhed, når vi sammenligner forbrug på driften med de andre kommuner, derfor er det beklageligt, at der indgår en besparelse på ca. 1,2 mio. årligt. Besparelsen står som effektivisering på driften, og at tiden til borgeren fastholdes. Dog er udfordringen at effektiviseringen på driften bliver taget inden, det er afklaret om en drift ændring giver en reel besparelse, hvilket i sidste ende kan betyde en service forringelse hos den enkelte borger eller at personalet skal løbe endnu hurtigere end de gør i dag, med de arbejdsmiljø konsekvenser, dette vil medfølge. Vedr. pkt. 15 bilag 2, Social- og Sundhedsudvalget, Handicap og Psykiatri På handicap og psykiatri er der forslag om, at der udmøntes en reduceret timepris, hvor effektiviseringen udmøntes i en rammetilpasning. Handicap og Psykiatri er i forvejen udfordret af en øget tilgang af nye borgere, hvor der både i 2015 og 2016 er tilført ekstra midler til området. Handicap og Psykiatri er samtidig en meget veldreven virksomhed, når vi sammenligner forbrug på driften med de andre kommuner, derfor er det beklageligt, at der indgår en besparelse på ca. 1,2 mio. årligt. Besparelsen står som effektivisering på driften, og at tiden til borgeren fastholdes. Dog er udfordringen at effektiviseringen på driften bliver taget inden, det er afklaret om en drift ændring giver en reel besparelse, hvilket i sidste ende kan betyde en service forringelse hos den enkelte borger eller at personalet skal løbe endnu hurtigere end de gør i dag, med de arbejdsmiljø konsekvenser, dette vil medfølge. Side 7

9 Billund: Status: Budgetforlig indgået Budget i balance, der er ingen kendte reduktionsforslag på det sociale område. Budgettet indeholder ifølge foreløbigt materiale ingen besparelser Budgettet. Budgetforliget blev indgået mellem Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og de Konservative, altså 24 ud af 25 byrådsmedlemmer. Kun Borgerlisten står udenfor. Budgettet balancerer udgifter og indtægter for cirka 1,8 milliarder kroner på begge sider. Driften, som er alt fra skoler over plejehjem til folk på kontanthjælp, står for størstedelen af udgifterne. Driften forventes at stige i budgetperioden fra primært på grund af flere på offentlig forsørgelse. Anlægsbudgettet står for de resterende udgifter. Her er der sat 100 millioner kroner af hvert år i årene Når 2017 er omme, forventer politikerne at stå med et overskud på 27 millioner kroner. Følgende områder er blevet tilgodeset og tildelt ekstra ressourcer: -Flygtninge i job -2,9 Mio til ældre området, til at løfte livskvaliteten for ældre -0,5 Mio til at hjælpe svage borgere i arbejde til at ansætte en ekstra leder på børne og ungeområdet til at kordinere igangsatte initiativer -40 Mio renovering vestre skole Side 8

10 Sønderborg: Status: Budget vedtaget Byrådet godkendte den 5. oktober budget for 2017 og overslagsårene Med udgangspunkt i den godkendte budgetaftale har forvaltningen påbegyndt et arbejde mod en egentlig udmøntningsplan. Udmøntningsplanen vil for det første danne grundlag for en politisk drøftelse og afklaring af budgetaftalens nærmere indholdsmæssige forståelse. For det andet vil planen klarlægge den udvalgsmæssige og administrative forankring. Og endelig, for det tredje, vil planen danne grundlag for den løbende opfølgning på budget Partierne er enige om, at der er øget behov for tilbud til fysisk og psykisk handicappede, ligesom der er en voksende gruppe af ældre udviklingshæmmede, der kræver nye indsatser. Partierne bag budgetforaftalen, er derfor enige om, at der skal tilføres området ekstra ressourcer, efter behandling i Socialudvalget vurderet til ca. 10 Mio kr årligt. Det pålægges forvaltningen at arbejde med tiltag der reducerer dette behov til 6 mio. over en 4 årig periode. I forhold til ældre udviklingshæmemde skal det endvidere undersøges om der kan etableres særlige afsnit på de almindelige plejecentre. Forvaltningens vurdering af budgettet for politikområde 17 handicap, socialpsykiatri og udsatte: Forvaltningen Social og Senior har vurderet budgetforudsætningerne for socialudvalgets politikområde, og søger om tilførsel af 5,837 mio. kr. i 2016, samt 3,130 mio. kr. i 2017 og frem. Samlet set forventes et merforbrug på 6,4 mio. kr. Ved godkendelse af 2. bevillingsrevision og dermed tilførsel af 2,7 mio. kr. fra seniorudvalgets forventede overskud, samt tilførsel af 1,553 mio. kr. fra anlæg til drift, ender merforbruget på 2,147 mio. kr. Jf. drøftelse på socialudvalgets møde den 13. september 2016, kan merforbruget henføres til færre indtægter ved salg af tilbud til andre kommuner samt mindre statsrefusion på egne tilbud. Øgede udgifter til køb af tilbud uden for kommunen. Øgede udgifter til personlige hjælpeordninger samt øgede udgifter til diverse opgaver. Merforbruget forventes delvist finansieret af et mindreforbrug på udførersiden. Med baggrund i de økonomiske udfordringer har forvaltningen udarbejdet et forslag til implementering af en økonomisk trappemodel. Trappemodellen lægger op til, at der fra 2017 tilføres budgetmidler, som nedtrappes gradvist henover årene med en fast forøgelse af budgetrammen på 5,0 mio. kr. Nedtrapningen medfører en økonomisk udfordring, som søges løst via konkrete initiativer og omlægninger til sikring af et budget i balance i Trappemodellen giver mulighed for at iværksætte langsigtede omlægninger og initiativer med fokus på god kvalitet for færre penge. Forvaltningens forslag til trappemodel ses i tabellen herunder: Samlet forventet merforbrug Fast forøgelse af budgetramme Midlertidig forøgelse af budgetramme til tilbud udenfor kommunen Økonomisk udfordring Side 9

11 Tønder: Status: Budgetforlig indgået Driftsbudgettet Det har været muligt at prioritere udvidelser eller mindre reduktioner indenfor en ramme på 5,8 mio. kr. Det har blandt andet resulteret i: Den foreslåede reduktion på aktivitetstilbuddet indenfor socialområdet nedsættes. Den foreslåede besparelse på Solgården/Frilandsvej gennemføres ikke Den foreslåede reduktion på fleksjobansættelser gennemføres ikke. Besparelsen på ressourcepædagogområdet nulstilles Reduktioner på det Sociale område (1.000 kr.) Den samlede budgetramme på politikområde 17 - Handicap, socialpsykiatri og udsatte - er under pres. Status pr. 1. august 2016 viser et forventet merforbrug i 2016 på 8,740 mio. kr. Merforbruget i 2017 forventes at være 15,371 mio. kr. 1)Ændring af aktitetstilbud Tønder borgere Basis , )Lukning af Ribe 1,958-0,384-0,384-0,384-0,384 Side 10

12 landevej 3)Solgården og Frilandsvej 4)Klosterparken 18,435-0,252-0,252-0,252-0,252 15,862-0,252-0,252-0,252-0, )Rammebesparelse 7,755-0,116-0,116-0,116-0,116 På RC Tønder: Konsekvenser af reduktioner på det Sociale området Vedr. Besparelsesforslagene på beskæftigelsesområdet for udviklingshæmmede FagMed Psykiatri og Handicap ser med tilfredshed på forslaget om tilførsel af kr ,- til reduktion af besparelsesforslaget vedr. ændring af aktivitetstilbuddene i Tønder. Der resterer dog fortsat kr mio. af reduktionsforslaget, som vi ser, vil forringe tilbuddet for Tønder borgerne væsentligt. Vedr. Solgården. Besparelsesforslag på 1,5% af budgettet for Solgården i 2017 vil betyde, at muligheden for at fortsætte udviklingen og opgaveløsningen som et specialiseret tilbud får sværere vilkår. Vedr:Frilandsvej Besparelsesforslag på 1,5% af budgettet for 85 støtte/frilandsvej i 2017 vil medføre, at borgerne ikke altid kan få den støtte, de er blevet visiteret til, og der er risiko for at borgerne føler sig svigtet, og der vil være øget risiko for uhensigtsmæssig adfærd/reaktioner. Konsekvenser af 1,5% besparelsesforslag på Klosterparken: Borgerne vil kunne opleve ventetid på opstart af nye visiteringer, Side 11

13 serviceforringelser i ydelser (støtte til sygehuse, samtaler osv.), længere leveringstid på udredninger for arbejdsmarked ol. Side 12

14 Haderslev: Status: Budget vedtaget Høringsperiode vedrørende reduktionskrav. De enkelte reduktionskrav skal findes i de enkelte fagudvalg Tabel 1 Fordeling af reduktionskrav på 6,644 Mio kr. på fagudvalg jf. fordelingsnøgle på service udgifter i budgetforslaget Nettobeløb i Mio kr. i 2017-niveau 2017 Socialudvalget 0,784 Beskæftigelses og integrationsudvalget 0,285 Udvalget for Børn og familier 2,539 Udvalget for kultur og fritid 0,256 Udvalget for plan og miljø 0,443 Udvalget for sundhed og forebyggelse 0,187 Voksenudvalget 1,567 Økonomiudvalget 0,583 Total 6,644 Side 13