Omstilling, effektivisering og innovation

Transkript

1 Nr. 38 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Administration/stabe Strukturtilpasning Engangsbesparelse - Fællessekretariatet Økonomiudvalg Adm. prioritering: Forslag fra administrationen Beskrivelse af forslag til omstilling, effektivisering og innovation: Opsparing vedrørende den politiske organisation. Det forventes at der i 2012 vil blive et overskud på kr. på Kommunalbestyrelsens driftsområde. Beløbet tilgår kassen i Ren effektivisering: Ren servicetilpasning: Begge dele: Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter 200 Merindtægter I alt 200 Opstarts-/implementeringsudg. Drift Anlæg I alt Forudsætninger for økonomisk overslag: Beløbet kan hovedsagelig henføres til Vederlag til Kommunalbestyrelsens medlemmer. Betydning for områdets udviklingsmål/politikker: Ingen.

2 Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi: Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed: Personalemæssige konsekvenser: Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system/medarbejderrepræsentanter: Bemærkninger fra MED-system/medarbejderrepræsentanter: Øvrige bemærkninger:

3 Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Administration/stabe Eget indsatsområde Engangsbesparelse HRI Økonomiudvalg Adm. prioritering: Forslag fra administrationen 1 Beskrivelse af forslag til omstilling, effektivisering og innovation: Der foreslås en engangsbesparelse på ,-kr. som finanseres af HRI s overskud fra tidligere år. Ren effektivisering: Ren servicetilpasning: Begge dele: Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter 300 Merindtægter I alt 300 Opstarts-/implementeringsudg. Drift Anlæg I alt Forudsætninger for økonomisk overslag: Betydning for områdets udviklingsmål/politikker:

4 Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi: Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed: Personalemæssige konsekvenser: Ingen Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system/medarbejderrepræsentanter: Forslaget behandlet i HRI s MED-møde mandag den 26. marts Bemærkninger fra MED-system/medarbejderrepræsentanter: Der er enighed om, at engangsbeløbet på kr. skal tages fra de overførte midler fra tidligere år. Øvrige bemærkninger: Ingen øvrige bemærkninger.

5 Nr. 40 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Administration/stabe Afbureaukratisering og effektivisering Besparelse på anvendelse af licenser Økonomiudvalg Adm. prioritering: Forslag fra administrationen Beskrivelse af forslag til omstilling, effektivisering og innovation: Som følge af en langsigtet og målrettet licenspolitik er der opnået en besparelse på Novell licenser gældende frem til marts Der vil i 2015 atter skulle forhandles licenser på baggrund af de gældende regler og antallet af arbejdspladser. Besparelsen er et engangsbeløb. Ren effektivisering: Ren servicetilpasning: Begge dele: Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter 500 Merindtægter I alt 500 Opstarts-/implementeringsudg. Drift Anlæg I alt Forudsætninger for økonomisk overslag: Betydning for områdets udviklingsmål/politikker:

6 Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi: Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed: Personalemæssige konsekvenser: Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system/medarbejderrepræsentanter: Bemærkninger fra MED-system/medarbejderrepræsentanter: Øvrige bemærkninger:

7 Nr. 41 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Administration/stabe Strukturtilpasning Organisationsændring i Økonomistaben Økonomiudvalg Adm. prioritering: Forslag fra administrationen 1 Beskrivelse af forslag til omstilling, effektivisering og innovation: I forbindelse med en ny organisationsændring i Økonomistaben, foretages en reduktion i ledelsesniveauet. Det har indtil nu været en opdeling i tre teams, der ændres til en opdeling på to team. I samme forbindelse nedlægges regnskabschefstillingen som selvstændig stilling. Opgaven sammenlægges med budgetchefstillingen. Der foretages efterfølgende en nærmere vurdering i f.t. opgaver og ressourcer de to teams imellem, en opgave der løses samtidig med at der arbejdes med implementering af nyt koncernløsningssystem, der giver nye muligheder i f.t. tilrettelæggelse af arbejdsgange mm. Ren effektivisering: Ren servicetilpasning: Begge dele: Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudg. Drift 0 Anlæg 0 I alt 0 Forudsætninger for økonomisk overslag: At opfylde det ønskede sparemål for økonomistaben. Betydning for områdets udviklingsmål/politikker: Ingen

8 Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi: Ingen Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed: Staben vil blive endnu mere sårbar end nu, ved evt. fravær. Der må endvidere peges på, at det bliver endnu vanskeligere for staben at kunne løse evt. nye analyseopgaver og ad hoc opgaver af en vis størrelse. I overvejelserne om omlægningen er der samtidig indregnet, at staben ikke fremover skal servicere de selvejende instituitoner der har valgt selv at stå for administrationen. Det er også medvirkende til, at rammebesparelsen kan opnås. Personalemæssige konsekvenser: Der nedlægges én regnskabschefstilling Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system/medarbejderrepræsentanter: Økonomistabens personale har valgt at lade sig repræsentere via et ad hoc MED-udvalg, pt. Bestående af 3 medarbejdere. Den samlede økonomistab er blevet orienteret om organisationsændringen på et ekstraordinært stabsmøde den 20. april, mens ad hoc udvalget har drøftet oplægget med økonomichefen den 24. april Det endelige forslag (nærværende skema) forelægges endvidere på et ekstraordinært stabsmøde primo maj måned Bemærkninger fra MED-system/medarbejderrepræsentanter: Ad-hoc udvalget bifalder løsningsforslaget i forhold til at opnå besparelsen på kr., og tilslutter sig de bekymringer der nævnes ovenfor i bemærkningsfeltet. Øvrige bemærkninger:

9 Nr. 42 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Administration/stabe Eget indsatsområde Projekt Sundhedsfremme Økonomiudvalg Adm. prioritering: Forslag fra administrationen 1 Beskrivelse af forslag til omstilling, effektivisering og innovation: Der har været afsat ,-kr. årligt til aktiviteter indenfor sundhedsfremme. Det har gennem årene vist sig, at dette beløb ikke har været forbrugt. Det foreslås derfor, at det afsatte beløb reduceres med ,-kr. med virkning fra budget 2013 og i overslagsårene. Der vil fortsat være ,-kr. til sundhedskonsulenternes rådighed i forbindelse med diverse aktiviteter. Ren effektivisering: Ren servicetilpasning: Begge dele: Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudg. Drift Anlæg I alt Forudsætninger for økonomisk overslag: Det kan oplyses, at forbruget i hhv og 2011 på denne konto har været : ,- og ,- Betydning for områdets udviklingsmål/politikker: Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi: Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed: I overvejelserne om omlægningen er der samtidig indregnet, at staben ikke fremover skal servicere de selvejende institutioner der har valgt selv at stå for administrationen. Det er også medvirkende til, at rammebesparelsen kan opnås

10 Personalemæssige konsekvenser: Ingen Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system/medarbejderrepræsentanter: Forslaget behandlet i HRI s MED-møde mandag den 26. marts Bemærkninger fra MED-system/medarbejderrepræsentanter: Ledelsens anbefaling er at hente besparelsen på kr. i sundhedskonsulenternes budget. På MED-mødet blev gjort klart, at de kr. kan hentes på tre områder: lønkonto, elevkonto eller sundhedsbudgettet. Beløbet kommer oven i en tilsvarende besparelse, der fører til en personalereducering i HR & Innovation fra Som følge deraf anbefales det ikke at spare yderligere en stilling. Der er dog generel enighed om, at reducering af Sundhedskonsulenternes budget med kr. er for stor en reducering i forhold til kommende aktiviteter og i forhold til forbruget de to forløbne år. Der var ønsker om at de øvrige poster på budgettet blev taget i betragtning i besparelsen også for at finde alternativer til de tre områder, der blev ridset op. Dette grundlag har arbejdsgruppen arbejdet videre med og gruppen har, ud fra kommentarerne på MEDmødet, sat et mål om at forsøge at holde Sundhedskonsulenternes budget på et niveau svarende til år 2011, hvilket fortsat vil føre til en besparelse på ca kr. på denne post. Det betyder, at der skal findes ca kr. andre steder for at opnå en besparelse på kr. Vi anbefaler en normeringsnedgang i HR & Innovation på tre timer om ugen fra medio 2014, hvilket svarer til ca kr. pr. år. Besparelsen er allerede planlagt i 2013 og halvdelen af 2014 grundet en medarbejders ulønnede orlov. Vi mener desuden, at det ville være en god og sund øvelse at gennemgå HR- & Innovations øvrige budget for at finde fornuftige steder at finde en besparelse på minimum kr. Resten af besparelsen mener vi så nødvendigvis må lægges i sundhedskonsulenternes budget. Man bør dog være opmærksom på, at konsekvensen af denne reduktion vil være, at tilbuddene om sundhedsfremme til kommunens ansatte vil blive reduceret yderligere. Dette skal ses i forlængelse af, at aktivitetsniveauet de sidste to år har været lavere end tidligere år grundet ændret skattelovgivning og sundhedskonsulenternes involvering i projekt Flere Gode Arbejdsdage. Det optimale ville være, at driftsbudgettet ikke blev reduceret længere end til 2010 niveau på kr Og vi anbefaler, at sundhedskonsulenternes driftsbudget ikke skæres længere ned end til 2011 niveau, svarende til kr Dette svarer til en reduktion på 65 %. Øvrige bemærkninger: HR-chefen fastholder det fremsatte forslag.

11 Nr. 43 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Administration/stabe Afbureaukratisering og effektivisering Omlægning af arbejdsgange i Fagsekr. Tekniks sekretariat - Lean Økonomiudvalg Adm. prioritering: Forslag fra administrationen Beskrivelse af forslag til omstilling, effektivisering og innovation: Omlægning af arbejdsgange i Tekniks sekretariat. Flere opgaver løses i afdelingerne og de resterende opgaver effektiviseres via Lean-projekt. Ren effektivisering: Ren servicetilpasning: Begge dele: Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudg. Drift Anlæg I alt Forudsætninger for økonomisk overslag: Sekretariatsfunktionen reduceres med en fastansat fuldtidsstilling. Betydning for områdets udviklingsmål/politikker:

12 Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi: Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed: Personalemæssige konsekvenser: Peronalet reduceres med en fastansat fuldtidsstilling. Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system/medarbejderrepræsentanter: En generel drøftelse af OEI forslag til budget 2013 er foregået på MED møde den 18. april 2012 og de konkrete forslag er drøftet på ekstra MED den 3. maj Bemærkninger fra MED-system/medarbejderrepræsentanter: Der ønskes en afklaring af hvilke opgaver der skal tilbage i afdelingerne og hvor stor ekstra arbejdsbyrde der flyttes ud i afdelingerne. Miljøafdelingen er bekymret over og modstander af at der lægges opgaver tilbage i afdelingen. Der blev flyttet en medarbejder fra Miljøafdelingen til Sekretariatet. Medarbejderen tog sine opgaver med og har siden fået endnu en opgave fra Miljøafdelingen. Da en medarbejder gik på efterløn, blev hans opgaver fordelt i Miljøafdelingen. Hvis der skal lægges opgaver tilbage i Miljøafdelingen ønsker afdelingen at deres medarbejder følger med opgaverne tilbage. Sekretariatet er indforstået med at der spares en stilling hos dem forudsat at der flyttes opgaver, så mængden af opgaver passer til antallet af ansatte. Hvis omlægningen af arbejdsgange skal ske fordi en medarbejder i Sekretariatet går på efterløn og stillingen ikke skal genbesættes, har Sekretariatet et forslag til fordeling af arbejdsopgaver. Sekretariatet ønsker fremover kun at der ansættes 1 elev ad gangen da det er for tidskrævende med 2 elever. Hvis det viser sig at de tilbageværende opgaver er for omfangsrige, er Sekretariatet åbne for at der ansættes en medarbejder i flexordning. Øvrige bemærkninger:

13 Nr. 44 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Tværfagligt Flere gode arbejdsdage Ændring i projektets økonomiske målsætning Økonomiudvalg Adm. prioritering: Forslag fra administrationen 1 Beskrivelse af forslag til omstilling, effektivisering og innovation: Der blev ved budget 2011 aftalt en årlig effektivisering på henholdsvis 3, 6, 9 og 12 mio. kr. i årene vedr. Flere gode arbejdsdage (2011-priser). Der er aktuelt udmøntet en samlet effektivisering på ca. 5,1 mio. kr. (2011-priser) fordelt på områderne Pleje og omsorg, BUR, Sundhed og handicap samt Social- og arbejdsmarked. Direktionen foreslår med virkning fra 2013 en opdeling af den økonomiske målsætning og den strategiske arbejdsmiljøindsats. Den økonomiske målsætning foreslås derfor nulstillet i 2013 og 2014, svarende til en mindrebesparelse/merudgift på 4,0 og 7,1 mio. kr. (2013-priser) HR & Innovation udarbejder forslag til direktionen om, hvordan den strategiske arbejdsmiljøindsats fortsætter. Ren effektivisering: Ren servicetilpasning: Begge dele: Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudg. Drift Anlæg I alt Forudsætninger for økonomisk overslag: Betydning for områdets udviklingsmål/politikker: Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi:

14 Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed: Personalemæssige konsekvenser: Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system/medarbejderrepræsentanter: Bemærkninger fra MED-system/medarbejderrepræsentanter: Øvrige bemærkninger: