RANDERS KOMMUNE. Bilag til årsberetning

Transkript

1 RANDERS KOMMUNE Bilag til årsberetning 2014

2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E HOVEDOVERSIGT... 3 REGNSKABSOVERSIGT... 5 Driftsvirksomhed... 6 Anlægsvirksomhed... 8 Renter, finansiering og balanceforskydninger BALANCE ANLÆGSOVERSIGT PERSONALEOVERSIGT EJENDOMSFORTEGNELSE EVENTUALRETTIGHEDSFORTEGNELSE KAUTIONS- OG GARANTIFORPLIGTIGELSER SPECIFIKATION AF JORDFORSYNING OPGAVER UDFØRT FOR ANDRE OFFENTLIGE MYNDIGHEDER EKSTERNE KONSULENTYDELSER

3 HOVEDOVERSIGT Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Hovedoversigten er opstillet i følgende orden: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Balanceforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E er finansieret under ét af post F. Hovedoversigten er autoriseret af Økonomi- og indenrigsministeriet, hvilket bestemmer placeringen af forbrug af likvide aktiver. Det er derfor ikke muligt, at sammenligne sumposterne for finansiering og balance med andre oversigter. Rapporten er udgiftsbaseret. 3

4 Hovedoversigt til regnskab 2014 Hele A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) AFSLUTTET REGNSKAB OPRINDELIGT BUDGET TILLÆGSBEVILLINGER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion Forsyningsvirksomheder mv Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Heraf refusion Fællesudgifter og administration m.v A. Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B. Anlægsvirksomhed 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder mv Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Fællesudgifter og administration m.v B. Anlægsvirksomhed i alt C. Renter i alt D. Balanceforskydninger Forøgelse( + ) / forbrug( - ) af likvide aktiver Øvrige balanceforskydninger ( ) D. Balanceforskydninger i alt E. Afdrag på lån (debetsiden på 08.55) i alt A + B + C + D + E F. Finansiering Optagne lån (kreditsiden på 08.55) Tilskud og udligning Refusion af købsmoms 754 Skatter F. Finansiering i alt Balance

5 REGNSKABSOVERSIGT Regnskabsoversigten følger budgettets opbygning og indeholder regnskabstal og bevillinger på bevillingsniveau. Regnskabsoversigten, der er opstillet efter bruttoregnskabsprincippet, omfatter såvel driftsposteringer som anlægs- og kapitalposteringer. Rapporten er udgiftsbaseret. 5

6 Tillægsbevillinger og Regnskab Bevilling omplaceringer Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Driftsvirksomhed Økonomiudvalget Administration Sekretariater og forvaltninger Redningsberedskab Lønpuljer og kompetenceudvikling Udbetaling Danmark Tjenestemandspensioner og -præmier Interne forsikringspuljer Lov og cirkulæreprogram Diverse udgifter og indtægter efter forskellige love Budgetaftaler Politisk organisation Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Valg Børn- og skoleudvalget Skole Folkeskoler og skolefritidsordninger Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen SSP (Skole, Social og Politi) Befordring af elever i grundskolen Bidrag til statslige og private skoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Erhvervsgrunduddannelser Ungdomsskolevirksomhed Fritidshjem Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Børn 0-5 år Dagpleje og daginstitutioner for børn Familie PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede institutioner Botilbud for personer med særlige sociale problemer Udgifter til sociale formål (merudgiftskompensationer mv.) Forebyggende rådgivning Beskæftigelsesudvalget Kontante ydelser og foranstaltninger vedr. arbejdsmarkeds- og uddannelsesparate borgere Kontante ydelser Fleks- og skånejob Seniorjob Integrationsindsats Driftsudgifter og mentorordninger m.v Øvrig beskæftigelsesindsats Udgifter omfattet af beskæftigelsestilskud Kontante ydelser Beskæftigelsesindsats forsikrede Difference ift. Beskæftigelsestilbud Socialudvalget og ikke arbejdsmarkedsparate Forebyggende foranstaltninger og anbringelser, børn og unge Særlige dagtilbud og særlige klubber Døgninstitutioner, opholdssteder mv Sociale formål (merudgiftskompensationer mv.) Plejefamilier/opholdssteder handicappede børn og unge Forebyggende foranstaltninger handicappede børn og unge Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) Tilbud til voksne med særlige behov BPA handicaphjælpere Udlejningsboliger/ældreboliger Voksen bo Midlertidige botilbud Bostøtte Kontaktperson- og ledsagerordninger Aktivitets- og samværstilbud Kompenserende specialundervisning Sociale formål (merudgiftskompensationer mv.) Alkoholbehandling og behandlingshjem Behandling af stofmisbrugere Øvrige udgifter Øvrige sociale formål

7 Regnskab Bevilling Tillægsbevillinger og omplaceringer Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 04 Kontante ydelser og foranstaltninger vedr. ikke arbejdsmarkeds markedsparate borgere 10 Kontante ydelser Sygedagpenge og jobafklaring Førtidspensioner og personlige tillæg Integrationsindsats Driftsudgifter og mentorordninger m.v Boligydelse og boligsikring Miljø- og teknikudvalget Miljø og teknik, skattefinansieret virksomhed Grønne områder og skove Miljøbeskyttelse og vandløb Vedligehold og belægninger Vintertjeneste Kollektiv trafik Parkering Jorder og faste ejendomme Administrationsbygninger Byfornyelse og driftssikringer af boliger Driftsafdelingen Miljø og teknik, forsyningsvirksomhed Affaldshåndtering Varmeforsyning Kultur- og fritidsudvalget Kultur og fritid Fritidsområder Fritidsfaciliteter Lystbådehavne Folkebiblioteker Museum Østjylland og Lokalhistorisk Arkiv Museer ekskl. Museum Østjylland Teatre Musikarrangementer Værket Andre kulturelle opgaver ekskl. Værket og Lokalhistorisk Arkiv Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. ekskl. ungdomsskole Turisme inkl. Eventsekretariatet Sundheds- og ældreudvalget Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Sundhedsfremme og forebyggelse Andre sundhedsudgifter Kommunal sundhedstjeneste Kommunal tandpleje Tilbud til ældre Boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre Hjælpemiddelområdet Erhvervs- og landdistriktsudvalget Erhvervsservice og iværksætteri Erhvervsservice og iværksætteri Turisme

8 Tillægsbevillinger og Regnskab Bevilling omplaceringer Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Anlægsvirksomhed Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Boligformål Byggemodning, ramme Manglende arbejder i afsluttede udstykninger, boligformål Drastrup Munkdrup, Landsbyen Venusvej, Havndal Mads Nielsensvej i Langå, 19 pcl Lokalplan 48-N, Bryggervænget, Ø. Tørslev Lokalplan 63, Æblehaven i Asferg Lokalplan 172-S, Sanglærkevej, Assentoft Fjorddalen/Dybdalen, Assentoft Øst Lokalplan 186-S, Søndermarken, Drastrup Lokalplan 266, Vangen, Gassum Lokalplan 269, Lamavej/Zebravej mv Lokalplan 292, Søndervangen, Spentrup Lokalplan 322 og 324, Rebet Lokalplan 351, Lindholt Lokalplan 364, Løvsangervej, Ø. Bjerregrav Lokalplan 387, Rugvænget, Ø. Bjerregrav Lokalplan 503, Lindholt Lokalplan 506, Tjærbyvang Lokalplan 531, Boligområde ved Drastrup Lokalplan 535, Høgshøj, Spentrup Lokalplan 571, Ny Nedergårdsvej, Paderup Lokalplan 600, Boligområde ved Munkdrup Salg af grunde, boligformål Nødkonto, boligformål Aresvej, lp Erhvervsformål Erhvervsbyggemodning, ramme Manglende arbejder i afsluttede udstykninger, erhverv Arkæologiske prøvegravninger Butikstorvet i Fårup Clausholmvej Mercurvej, Gjerlev Industriparken, Langå, lp Lokalplan 216, Erhvervsområde ved Viborgvej Lokalplan 250, Sdr. Borup Sdr. Borup, lokalplan Lokalplan 516, Virkevangen, Assentoft Lokalplan 523, Sdr. Borup Syd Lokalplan 556, Juventusvej IV Sognevej 61A, salg af grund J. V. Martins Plads Nødkonto, erhvervsformål Salg af grunde, erhvervsformål, ramme, NY Salg af grund, Romalt Boulevard Ubestemte formål Køb af jord, ramme Århusvej Køb af jord til støjende idræt Nyt svømmebad, salg af grund Randers Havn, magelæg af arealer Faste ejendomme Andre faste ejendomme Pulje til indsats mod dårlige boliger Salg af fløj på Lindevænget Salg af bygninger, ramme Strømmen mv., salg Bygningsvedligehold, pulje Energibesparende foranstaltninger, pulje Solcelleenergi, ekstrainvestering Mimers Brønd, nyt varmeanlæg

9 Regnskab Bevilling Tillægsbevillinger og omplaceringer Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 15 Byfornyelse Pulje til byfornyelsesprojekter Svaneapoteket, byfornyelse Karré 120 Latinerkvarteret - gårdanlæg Østervold Øster Tørslev, områdefornyelse Nedrivning af Gassum Forsamlingshus Driftsikring af boligbyggeri Blommevej, 10 skæve boliger, servicearealer Ny Tronholmen, servicearealer Høvejen, servicearealer Indfrielse af kommunal regaranti, Storegade 22, Fårup Thors Bakke, servicearealer Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Justesens plæne Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Salg af Kærsmindebadet Auto C Park, nordtribune Randershallen, Multiarena Nyt svømmebad, afledte udgifter, Randers Idrætspark Anlægspulje til idrætsformål Purhushallen, anlægstilskud Multihal Langvang Nyt svømmebad, projektering Romalthallen, anlægstilskud Startkapital til opførelse af en evt. ny multihal Kirkegårde Kirkegårde Kloakrenovering på Nordre Kirkegård Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter Naturforvaltningsprojekter, ramme Redningsberedskab Redningsberedskab Etablering af brandhaner Forsyningsvirksomheder m.v Affaldshåndtering Ordninger for dagrenovation - restaffald City-molokker i Storegade/Middelgade Genbrugsstationer Bygning til håndtering og opbevaring af farligt affald og elektronikskrot på Randers Genbrugsplads 66 Øvrige ordninger og anlæg Etalering af ny sorteringshal, Randers Affaldsterminal Transport og infrastruktur Fælles funktioner Arbejder for fremmed regning Private vejes istandsættelse, ramme Parkering Opgradering af P-automater Kommunale veje Standardforbedringer af færdselsarealer Diverse vejprojekter, ramme Sikre skoleveje mv., ramme Anlæg af cykelstier, ramme Infrastruktur, ramme Gangbro over Gudenåen ved E45, bidrag Vej til sydhavnen, ramme Tre bydele uden støjgener, etape Storegade, ny belægning mm Østlig Randers Fjord forbindelse Hospitalsgade, udvikling af ny gade Belysnings- og handleplan, gadebelysning Randers Svømmebad, signalanlæg Randers Cykelby, fase 1 - Byen i bevægelse Randers Cykelby, fase 2 - Op på jernhesten

10 Regnskab Bevilling Tillægsbevillinger og omplaceringer Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Gørrilds Allé og Nørbæk, trafiksaneringer Overgang mellem Thors Bakke og Østervold VVM Bolværkslinien Busprioritering, projektpakke 1, Tørvebryggen Hadsundvej/Gråpilevej, signalanlæg Skoleveje 2010, trafiksaneringer og forbedringer Skoleveje 2013, trafiksaneringer og forbedringer Fodgængerbro over Gudenåen Randers Cykelby, fase 3 - Sydbyen på to hjul Cykelsti langs Gl. Viborgvej Skoleveje 2014, trafiksaneringer og forbedringer Cykelsti mellem Nørbæk og Fårup Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Udbygning af folkeskoler, ramme Tirsdalens skole - indeklima Assentoftskolen - indeklima Vestervangsskolen - om- og tilbygning Rismølleskolen - indeklima Langå skole - indeklima Vestervangsskolen - indeklima Nyvangsskolen - indeklima Østervangsskolen - indeklima Etablering af lærerarbejdspladser Bygningsvedligehold, pulje Energibesparende foranstaltninger, pulje Solcelleenergi, ekstrainvestering Specialpædagogisk bistand til voksne STU Hald Energibesparende foranstaltninger, pulje Idrætsfaciliteter for børn og unge Breddeidrættens faciliteter Breddeidrættens faciliteter Kulturel virksomhed Musikarrangementer Randers Musikskole Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Ungdomsskolevirksomhed Ungemiljø - etablering/indretning Kraftcenter Vest Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Rehabiliteringen, træningsudstyr Andre sundhedsudgifter Thors Bakke, sundhedscentret Sociale opgaver og beskæftigelse Dagtilbud m.v til børn og unge Vuggestuer Solcelleenergi, ekstrainvestering Børnehaver Pavillon i Månedalen Bygningsvedligehold, pulje Energibesparende foranstaltninger, pulje Solcelleenergi, ekstrainvestering Integrerede daginstitutioner Solcelleenergi, ekstrainvestering Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Solgården - ombygning Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Nyt Høvejen Ny Tronholmen ( 48 boliger i Paderup ) Salg af Tronholmen Salg af Høvejen Ladegården 6 skæve boliger Byggeri på handicapområdet

11 Regnskab Bevilling Tillægsbevillinger og omplaceringer Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Blommevej, 10 skæve boliger Ældreområdet, ombygning Nichen Madservice, køleanlæg mv GPS/GIS til kørselsoptimering Velfærdsteknologiske løsninger Hjælpemiddelhuset, vaskesystem Ældreboligplan - fremtidens plejehjem Center Åbakken, sammenbygning af boenheder Plejehjem og beskyttede boliger Bygningsvedligehold, pulje Energibesparende foranstaltninger, pulje Solcelleenergi, ekstrainvestering Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( ) Flytning af Hjørnestenen Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Administrationsbygninger Bygningsvedligehold, pulje Energibesparende foranstaltninger, pulje Solcelleenergi, ekstrainvestering Sekretariat og forvaltninger IT-udgifter Innovativ Plankultur, Munkdrup området Byen til Vandet (HavneOmdannelse) Fælles IT og telefoni Salg af fibernet i gl. Nørhald kommune

12 Tillægsbevillinger og Regnskab Bevilling omplaceringer Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Renter, finansiering og balanceforskydninger Renter, tilskud, udligning, skatter m.v Renter af likvide aktiver Indskud i pengeinstitutter m.v Realkreditobligationer Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt Tilgodehavender i betalingskontrol Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto Renter af langfristede tilgodehavender Pantebreve Udlån til beboerindskud Andre langfristede udlån og tilgodehavender Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder Andre forsyningsvirksomheder Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter Kassekreditter og byggelån Renter af kortfristet gæld i øvrigt Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Renter af langfristet gæld Selvejende institutioner med overenskomst Stat og hypotekbank Realkredit Kommunekreditforeningen Pengeinstitutter Kurstab og kursgevinster m.v Kurstab og kursgevinster i øvrigt Garantiprovision Tilskud og udligning Udligning og generelle tilskud Udligning og tilskud vedrørende udlændinge Kommunale bidrag til regionerne Særlige tilskud Refusion af købsmoms Refusion af købsmoms Skatter Kommunal indkomstskat Selskabsskat Anden skat pålignet visse indkomster Grundskyld Anden skat på fast ejendom Balanceforskydninger Forskydninger i likvide aktiver Kontante beholdninger Indskud i pengeinstitutter m.v Realkreditobligationer Forskydninger i tilgodehavender hos staten Refusionstilgodehavender Andre tilgodehavender Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt Tilgodehavender i betalingskontrol Andre tilgodehavender Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst Forskydninger i langfristede tilgodehavender Pantebreve Aktier og andelsbeviser m.v Udlån til beboerindskud Indskud i landsbyggefonden m.v Andre langfristede udlån og tilgodehavender Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v Alderssparefond Legater Deposita Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v Alderssparefond Legater Deposita Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter Kassekreditter og byggelån Forskydninger i kortfristet gæld til staten Anden gæld

13 Regnskab Bevilling Tillægsbevillinger og omplaceringer Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt Kirkelige skatter og afgifter Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Edb fejlopsamlingskonto Mellemregningskonto Selvejende institutioner med overenskomst Forskydninger i langfristet gæld Selvejende institutioner med overenskomst Stat og hypotekbank Realkredit Kommunekreditforeningen Pengeinstitutter Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor Langfristet gæld vedrørende ældreboliger Total

14 BALANCE Balancen er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Balancen indeholder ud over den finansielle status også kommunens fysiske aktiver samt hensatte beløb til pensionsforpligtelser. 14

15 Primosaldo 2014 Afsluttet regnskab 2014 Ultimosaldo Balance * 22 Likvide aktiver * , , ,41 01 Kontante beholdninger , , ,25 05 Indskud i pengeinstitutter m.v , , ,89 08 Realkreditobligationer , , ,27 25 Tilgodehavender hos staten * , , ,34 12 Refusionstilgodehavender , , ,37 13 Andre tilgodehavender , , ,03 28 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt * , , ,38 14 Tilgodehavender i betalingskontrol , , ,21 15 Andre tilgodehavender , , ,90 17 Mellemregninger med foregående og regnskabsår , , ,73 18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst , , ,00 32 Langfristede tilgodehavender * , , ,87 20 Pantebreve , , ,32 21 Aktier og andelsbeviser m.v , , ,98 22 Tilgodehavender hos grundejere ,62 0, ,62 23 Udlån til beboerindskud , , ,17 24 Indskud i landsbyggefonden m.v. 0,00 0,00 0,00 25 Andre langfristede udlån og , , ,78 27 Deponerede beløb for lån m.v ,00 0, ,00 35 Udlæg vedrørende jordforsyning og forsyningsvirksomheder * , , ,48 33 Varmeforsyning , , ,00 35 Andre forsyningsvirksomheder , , ,48 42 Aktiver tilhørende fonds, legater m.v. * , , ,38 41 Alderssparefond , , ,71 42 Legater , , ,86 43 Deposita , , ,81 45 Passiver tilhørende fonds, legater m.v. * , , ,52 45 Alderssparefond , , ,71 46 Legater , , ,54 47 Deposita , , ,27 48 Passiver vedrørende beløb til eller udbetaling for andre * 0,00 0,00 0,00 49 Staten 0,00 0,00 0,00 50 Kortfristet gæld til pengeinstitutter * , , ,20 50 Kassekreditter og byggelån , , ,20 51 Kortfristet gæld til staten * , , ,26 52 Anden gæld , , ,26 52 Kortfristet gæld i øvrigt * , , ,73 53 Kirkelige skatter og afgifter , , ,61 56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager , , ,86 58 Edb-fejlopsamlingskonto 0,00 0,00 0,00 59 Mellemregningskonto , , ,26 61 Selvejende institutioner med overenskomst , , ,00 15

16 Primosaldo 2014 Afsluttet regnskab 2014 Ultimosaldo Langfristet gæld * , , ,38 63 Selvejende institutioner med overenskomst , , ,45 64 Stat og hypotekbank , ,23 0,00 68 Realkredit , , ,49 70 Kommunekredit , , ,48 71 Pengeinstitutter , , ,21 75 Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor , , ,00 77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger , , ,35 79 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver , , ,40 58 Materielle anlægsaktiver * , , ,14 80 Grunde , , ,12 81 Bygninger , , ,24 82 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler , , ,27 83 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr , , ,52 84 Materielle anlægsaktiver under udførelse forudbetalinger for materielle anlægsaktiver , , ,99 62 Imaterielle anlægsaktiver , , ,01 85 Udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle anlægsaktiver , , ,01 68 Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til * , , ,00 87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg , , ,00 72 Hensatte forpligtelser * , , ,45 90 Hensatte forpligtelser , , ,45 75 Egenkapital * , , ,83 91 Modpost for takstfinansierede aktiver , , ,81 92 Modpost for selvejende institutioners , , ,00 93 Modpost for skattefinansierede aktiver , , ,34 99 Balancekonto , , ,68 RAPPORTTOTAL - UDGIFT * , , ,37 RAPPORTTOTAL - INDTÆGT * , , ,37 16

17 ANLÆGSOVERSIGT Anlægsoversigten omfatter samtlige anlæg i regnskabsåret med oplysninger om bevilling, forbrug ved årets udgang og forventet samlet forbrug. Under bemærkninger kan være anført arbejdets fysiske stade, herunder om arbejdet er afsluttet. 17

18 Økonomiudvalget. Anlægsoversigt 2014 Korrigeret anlægsbevilling Forbrug ultimo 2014 Forventet samlet forbrug Bemærkninger Økonomiudvalget - anlæg i alt U I Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger U I Jordforsyning U Bevillinger søges løbende i takt med grundsalget på I jordforsyningsområdet. 02 Boligformål U I AnlægStednummer Navn Venusvej, Havndal, salg U Mangler salg af 1 grunde og 1 storparcel. I Granvænget Fårup, salg U Mangler salg af 4 grunde. I Udstykningsområde Mergelvang, salg U Mangler salg af 1 grund. I Mads Nielsensvej i Langå, 19 pcl, salg U Mangler salg af 9 grunde. I Lokalplan 63, Æblehaven i Asferg U Mangler salg af 7 grunde. I Lokalplan 77, Basager, Harridslev, salg U Mangler salg af 5 grunde. I Koglevej, Uggelhuse, salg U Mangler salg af 12 grunde, og 2 grunde til 2x3 andelsboliger. I Fjorddalen/Dybdalen, Assentoft Øst, salg U Mangler salg af 3 grunde. I Lokalplan 266, Vangen, Gassum, salg U Mangler salg af 6 grunde. I Lokalplan 269, Lamavej/Zebravej mv., salg U Mangler salg af 2 grunde. I Lindholt, 1. etape, lp 351, salg U Mangler salg af 14 grunde. I Løvsangervej, Ø. Bjerregrav, lp 364, salg U grunde udbudt til salg. I Charlotte Amalievej, Ålum, 2. etape, salg U grunde udbudt til salg. I Lindholt, 2. etape, lp 503, salg U Mangler salg af 37 grunde og 12 storparceller. I Bevilling er givet til det samlede salg Tjærbyvang 2, lp 506, salg U Mangler salg af 54 grunde. I Bevilling er givet til det samlede salg. 18

19 Økonomiudvalget. Anlægsoversigt 2014 Korrigeret anlægsbevilling Forbrug ultimo 2014 Forventet samlet forbrug Bemærkninger Bisagervej, Høgshøj, Spentrup, salg U Mangler salg af 11 grunde og 1 storparcel. I Munkdrupvej 43, køb U Købssagen er afsluttet Salg af grunde, boligformål, ramme U Vedrører diverse udstykningsområder Nødkonto, boligformål U Vedrører udgifter til nedrivning af Clausholmvej I 0 0 Grundsalget er sket primo 2015, og udgifter flyttes til projektnr Aresvej, lp 571, salg U Salg af grund uden byggemodning er afsluttet i 2014 I Erhvervsformål U I AnlægStednummer Navn Butikstorvet i Fårup, salg U Restareal til salg ca m² á 75, delvis byggemodnet. I Jyllandsvej, Havndal U Restareal til salg ca m² á 45, delvis byggemodnet Industriparken, Langå, lp 131, salg U Restareal til salg ca m² á 75 I Virkevangen, etape 1, lokalplan 165 B, salg U Restareal til salg ca m² á 100, delvis byggemodnet. I Lokalplan 216, Erhvervsområde ved Viborgvej U Restareal til salg ca m² á 195 I Frederiksdalvej 2. etape, lp 240, salg U Restareal til salg ca m² á 150 I Lokalplan 250, Sdr. Borup, salg U Restareal til salg ca m² á 150 I Neptunvej, lokalplan 283, salg U Restareal til salg ca m² à 200 I Sdr. Borup, lokalplan 357, salg U Restareal til salg ca m² á 175 I Frederiksdalvej, 3. og 4. etape, lokalplan 501, salg U Restareal til salg ca m² á 150 I Virkevangen, etape 2, lokalplan 516, salg U Areal til salg ca m² á 100 Byggemodnes i Lokalplan 523, Sdr. Borup Syd, salg U Restareal til salg ca m² á 200 I Europavej, Purhus, salg U Restareal til salg ca m² á 100 I Nødkonto, erhvervsformål U Vedrører Eskærvej Salg af grunde, erhvervsformål, ramme, NY U Ejendomsmæglersalær, Rutebilstationen og Slotspladsen og I tilbagebet. af depositum vedr. Udbyhøjvej 322, Harridslev Salg af grund, Romalt Boulevard U Grund solgt i Salgssum reguleret i I

20 Økonomiudvalget. Anlægsoversigt 2014 Korrigeret anlægsbevilling Forbrug ultimo 2014 Forventet samlet forbrug Bemærkninger 05 Ubestemte formål U I AnlægStednummer Navn Århusvej, nedrivning af bygninger U Anlægsprojektet fortsætter i Nyt svømmebad, salg af grund U Afsluttes i 2015 I Randers Havn, magelæg af arealer U Arealopkøb for Randers Havn, som betaler udgiften Regnvandsbassin i Hald, ekspropriation U Erstatningens størrelse afgøres af taksationskommisionen. Udgifter dækkes af Randers Spildevand. 25 Faste ejendomme U I Andre faste ejendomme U I AnlægStednummer Navn Pulje til indsats mod dårlige boliger U Anlægsprojektet fortsætter i 2015 I Salg af bygninger, ramme U Afsluttet i 2014 I Køb af Åløbet 5, Øster Tørslev U Skal ses i sammenhæng med projekt "010001" I Hvidemøllevej 3-5, køb U Afsluttet i 2014 I Strømmen mv., salg U Budgetterede indtægter på i 2014(overføres) I og i Redningsberedskab U Redningsberedskab U AnlægStednummer Navn Etablering af brandhaner U Ramme, fortsætter i Beredskab, radiokommunikation U Afsluttes i

21 Økonomiudvalget. Anlægsoversigt 2014 Korrigeret anlægsbevilling Forbrug ultimo 2014 Forventet samlet forbrug Bemærkninger 06 Fællesudgifter og administration m.v. U I Administrativ organisation U I Sekretariat og forvaltninger U AnlægStednummer Navn IT-udgifter U Anlægsprojektet fortsætter og forventes afsluttet i Fælles IT og telefoni U I AnlægStednummer Navn Salg af fibernet i gl. Nørhald kommune U I Sidste rate betales i

22 Børn- og Skoleudvalget Anlægsoversigt 2014 U/I Korrigeret anlægsbevilling Forbrug ultimo 2014 Forventet samlet forbrug Bemærkninger Børn- og skoleudvalget - anlæg i alt U Undervisning og kultur U Folkeskolen m.m. U Folkeskoler U AnlægStednummer Navn Tirsdalens skole - indeklima 2013 U Arbejdet er afsluttet, og regnskab fremsendes i 2015 I Assentoftskolen - indeklima 2013 U Arbejdet er afsluttet, og regnskab fremsendes i 2015 I Vestervangsskolen - om- og tilbygning U Arbejdet fortsætter i 2015 I Rismølleskolen - indeklima 2013 U Arbejdet er afsluttet, og regnskab fremsendes i 2015 I Langå skole - indeklima 2013 U Arbejdet fortsætter i 2015 I Vestervangsskolen - indeklima 2013 U Arbejdet er afsluttet, og regnskab fremsendes i 2015 I Nyvangsskolen - indeklima 2014 U Ej igangsat - afventer Østervangsskolen - indeklima 2014 U Arbejdet fortsætter i Etablering af lærerarbejdspladser U Arbejdet fortsætter i Hornbæk skole - indeklima 2015 U Igangsættes i Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. U Ungdomsskolevirksomhed U AnlægStednummer Navn Ungemiljø - etablering/indretning Kraftcenter Vest U Arbejdet fortsætter i

23 Børn- og Skoleudvalget Anlægsoversigt 2014 U/I Korrigeret anlægsbevilling Forbrug ultimo 2014 Forventet samlet forbrug Bemærkninger 05 Sociale opgaver og beskæftigelse U Dagtilbud m.v. til børn og unge U Børnehaver U AnlægStednummer Navn Pavillon i Månedalen U Arbejdet er afsluttet, og regnskab fremsendes i Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud U AnlægStednummer Navn Solgården - ombygning U Regnskabet er afsluttet, og godkendt i forb.m. regnskabsafslutningen. 23

24 Socialudvalget og ikke arbejdsmarkedsparate samt Beskæftigelsesudvalget Anlægsoversigt 2014 U/I Korrigeret Forbrug ultimo anlægsbevilling 2014 Forventet samlet forbrug Bemærkninger Arbejdsmarkedsudvalget og Socialudvalget - anlæg i alt U I Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger. U I Faste ejendomme U I Driftssikring af boligbyggeri U I AnlægStednummer Navn Blommevej, 10 skæve boliger, servicearealer U Ses sammen med projekt Projekterne forventes I 0 0 afsluttet i Udbetalingsanmodning om tilskud sendt Ny Tronholmen, servicearealer U Ses sammen med projekt og Projekterne I forventes afsluttet, og fremsendt samlet til byrådet i Høvejen, servicearealer U Ses sammen med projekt Byggeriet er afsluttet, og I udbetalingsanmodning om tilskud sendt. 03 Undervisning og kultur U I Folkeskoler U I Specialpædagogisk bistand til voksne U I AnlægStednummer Navn STU Hald U Projektet er afsluttet. Regnskabet fremsendes til I godkendelse i byrådet i