Anlægsstyreliste 2015 Total 30. juni 2015 Forventet overførsel til 2016

Transkript

1 Anlægsstyreliste Total 30. juni til Projekt Budget Anlæg Udgifter Indtægter Skattefinansieret anlæg Udgifter Indtægter Økonomiudvalget Udgifter Indtægter Børn og skole Udgifter Socialudvalget Udgifter Indtægter Miljø og teknik Udgifter Indtægter Kultur og fritid Udgifter Indtægter Sundhed og ældre Udgifter Indtægter Jordforsyning Udgifter Indtægter Økonomiudvalget Udgifter Indtægter Miljø og teknik Udgifter Indtægter Ældreboliger Udgifter Indtægter Socialudvalget Udgifter Indtægter Sundhed og ældre Udgifter Indtægter

2 til Miljø og teknik Udgifter Indtægter Budget Projekt Budget Brugerfinansieret Udgifter Indtægter fra 2014 regnskab Skattefinansieret anlæg, netto Børn og Skole udvalget Socialudvalget Fritid og kulturudvalget Sundhed og ældreudvalget Økonomiudvalget Miljø og teknikudvalget Skattefinansieret anlæg Ældreboliger Sundhed og ældreudvalget Socialudvalget Ældreboliger

3 Anlægsstyreliste Økonomiudvalget 30. juni Projekt Ansvar Stednr. før Økonomiudvalget Udgifter Indtægter til Lån ift opr Seneste Kvalitetsfonden Skattefinansieret anlæg Udgifter Indtægter Faste ejendomme Udgifter Indtægter Pulje - dårlige boliger Salg af bygninger Salg af Kærsmindebadet Salg af fløj på Lindevænget Strømmen 11-15, salg Redningsberedskab Udgifter Etablering af brandhaner Transport og infrastruktur Udgifter Bro over Randers Fjord Administration Udgifter Indtægter Salg af fibernet, gl. Nørhald Jordforsyning Udgifter Indtægter Salg, ramme, boligformål Lindholt, Romalt,lp Løvsangervej, lp Tjærbyvang, lp Bisagervej, Spentrup Salg, ramme, erhvervsformål J.O. Krags Plads, byggefelt Clausholmvej 13-15, salg #REF! #REF! Køb af jord, ramme Nedr. af ejendomme, Århusvej Køb af jord støjende idræt

4 Anlægsstyreliste Børn- og skoleudvalget 30. juni Projekt Ansvar Stednr. før Skattefinansieret anlæg Udgifter Indtægter Folkeskoler mv Udgifter Indtægter til Lån ift opr Seneste Kvalitetsfonden Udb af folkeskoler, ramme Rammenbeløb anvendes til fortsat skoleudvikling i efteråret Vestervangsskolen, ombygning Langå skole, indeklima Nyvangsskolen, indeklima Østervangsskolen, indeklima Etablering af arbejdspladser Hornbæk skole, indeklima Vestervangsskolen, udv plan Tirsdalens skole, udv plan Søndermarkskolen, udv plan Renovering af køkken fra Fremrykning af arbejder fra til Rismølleskolen, udv plan Kristrup skole, udv plan Fremrykning af arbejder fra til

5 Projekt Ansvar Stednr. før til Lån ift opr Seneste Kvalitetsfonden Hobrovejens skole, udv plan Licitation og igangsætning november Nørrevangsskolen, udbygning Rytterskolen/Firkløverskolen Søndermarkskolen, toiletter Renovering af yderligere toiletter - der ansøges om ekstra bevilling i efteråret Østervangsskolen, udbygning Blicherskolen Ungemiljø - Kraftcenter Vest Daginstitutioner Udgifter Ny daginstitution, distrikt Midt Kristrup Børnehave Bækkestien, bygningsforbedring

6 Anlægsstyreliste Socialudvalget 30. juni Projekt Ansvar Stednr. før Seneste Socialudvalget Udgifter Indtægter til Skattefinansieret anlæg Udgifter Indtægter Faste ejendomme Udgifter Indtægter Blommevej, 10 skæve boliger servicearealer Ny Tronholmen, servicearealer Afventer udfærdigelse af regnskab fra revisionen Høvejen, servicearealer Afventer udfærdigelse af byrådssag Afventer udfærdigelse af byrådssag Kommunale specialskoler Udgifter STU Hald Afventer udfærdigelse af byrådssag Tilbud til voksne Udgifter Flytning af Hjørnestenen Psykiatriens hus Der er afsat 12 mio. er 6 mio og i også 6 mio

7 Projekt Ansvar Stednr. før Seneste til Ældreområdet Udgifter Indtægter Blommevej, 10 skæve boliger Afventer udfærdigelse af byrådssag Ældreboliger Udgifter Indtægter Nyt Høvejen Afventer udfærdigelse af byrådssag Ny Tronholmen, Paderup Afventer udfærdigelse af regnskab fra revisionen Salg af Høvejen Afventer udfærdigelse af byrådssag Afventer udfærdigelse af byrådssag Ladegården, 6 skæve boliger Bevilling på ?? Der arbejdes på at få sagen fjernet fra listen Byggeri på handicapområdet Del af bolighandlingsplanen

8 Anlægsstyreliste Miljø- og teknikudvalget 30. juni Projekt Stednr. Seneste før Tillægs- bevilling til Miljø- og teknikudvalget Udgifter Indtægter Skattefinansieret anlæg Udgifter Indtægter Faste ejendomme Udgifter Indtægter Byfornyelsesprojekter, pulje Overføres til igangsætning af nye Byfornyelsesprojek., pulje, tilsk projekter som f.eks. Von Hatten Hus Svaneapoteket, byfornyelse Afventer bygherres endelige Svaneapoteket, byforn., tilskud finansieringsplan Karré 120, Latinerkvarteret Afsluttes i Østervold Afsluttes / Ø. Tørslev, områdefornyelse Afsluttes i Gassum forsamlingshus, Afsluttes i nedrivning Langå, byfornyelse Projektet løber i 5 år Tilskud for staten Forsøgsprojekt Langå Projektet løber i 3 år Tilskud for staten

9 før Projekt Stednr. Seneste Bygningsvedligehold Der er allerede disponeret for en stor del af pengene for resten af året. Rest anvendes til akut Energibesparende foranstaltn Da der allerede har gennemført mange energibesparende projekter, bliver det efterhånden en udfordring at finde/beregne nogen med en passende tilbagebetalingstid. til Solcelleenergi Som følge af ændret lovning og forudsætninger er det ikke længere rentabelt at opføre solcelleanlæg Mimers Brønd Anlægget kan afsluttes Natur og fritid, kirkegårde Udgifter Indtægter Naturforvaltningsprojekter Transport og infrastruktur Udgifter Indtægter Diverse vejprojekter, ramme Hverdagscykling i Assentoft, Langå og Spentrup Sikre skoleveje, ramme Skolevejsprojekter, ny skolestruktur samt Trafiksaneringer, Asferg, Drastrup m.fl.

10 før Projekt Stednr. Seneste Cykelstier, ramme Cykelstier Udmøntning jf. BY samt Hverdagscykling i Assentoft, Langå og Spentrup Infrastruktur, ramme Private vejes istandsættelse Bevillingerne tilbageføres såfremt Private vejes istandsættelse, indtægt de ikke anvendes Vej til sydhavnen, ramme Tre bydele uden støjgener Tre bydele uden støjgener, indtægt Storegade, ny belægning etape afsluttes i Østlig Randers Fjord forbindelse Hospitalsgade, udv af ny gade I gang efter sommerferien med området foran Regnskoven Gadebelysning, handleplan Fortsætter i. Der er givet anlægsbev. frem til og med år 2020, 99,4 mio. kr. Randers Svømmebad, signalanlæg Overskud på kr. overføres til Busprioritering, Tørvebryggen Randers Cykelby, fase Afsluttes i - op på jernhesten Gørrilds Allé og Nørbæk, trafiksanering Merforbrug finansieres via mindre forbrug på Trafiksanering og Overgang ml Thors Bakke og Østervold skoleveje Projektet er afsluttet VVM Bolværkslinien Busprioritering, projektpakke 1, Merforbrug på kr. finansieres Tørvebryggen ved Støtte at fra overføre fremkommelighedspuljen overskud fra Randers Svømmebad til

11 før Projekt Stednr. Seneste Skoleveje 2013, trafiksanering til Randers Cykelby, fase Cykelrampe ved Blegen - Sydbyen på hjul Indtægt efter forbrug Cykelsti langs Gl. Viborgvej Trafiksanering og skoleveje Der anvendes kr. som komp.besp. på Gørrilds Allé og Nørbæk, trafiksanering Cykelsti ml Nørbæk og Fårup ,3 mio. anvises som komp.besp. på Randers Cykelby, fase 1, afsluttet ultimo 2014 Rundkørsel v Udbyhøjvej Blå Bro, renovering Renovering af belægning udføres i. Budget i fremrykkes til Hverdagscykling Assentoft Skolevejsprojekter, ny skolestruktur Trafiksaneringer Køb af skovarealer i Langå Køb af areal til cykelsti Udbyhøj færge, dokning Der overføres netto 335 tkr. fra færgedriften ifm. bk 30/6-. ( fra Norddjurs). Anlægget afsluttes derefter Parkeringsautomater Udskiftning pågår Administration Udgifter Indtægter

12 før Projekt Stednr. Seneste Innovativ Plankultur, Munkdrup til Havneomdannelse plankonkurrence Byen til vandet Jordforsyning Udgifter Indtægter Byggemodning, ramme, bolig Rammebeløb Mgl. arbejder i afsl. udstykninger Anvendes i løbet af året til diverse opgaver. Overskud på kr. vedr Søndervangen, spentrup, færdigg. tilføres Drastrup, etape 2, ramme Munkdrup (foreløbig ramme) Mads Nielsensvej, færdiggørelse Afsluttes i LP 48N Bryggervænget Æblehaven, Asferg, lp LP 77, Basager, Harridslev, etape 2, byggemodning, 1. del LP 172-S, Sanglærkevej, Assentoft Afsluttes i LP 266, Vangen, Gassum LP 269, Lamavej/Zebravej mv Afsluttes i LP 292, Søndervangen, Spentrup

13 før Projekt Stednr. Seneste Mangler kun aflevering til grundejerforening. Rest overføres til Mgl. arbejder i afsluttede udstykninger LP 364, Løvsangervej, Ø. Bjerregrav LP 387, Rugvænget, Ø. Bjerregrav Drastrup, lp 531, etape Pågår og forventes afsluttet i Drastrup, lp 531, etape LP 535, Høgshøj, Spentrup, etape Beløb i skal flyttes til 522 i S LP 535, Høgshøj, Spentrup, etape Rest kr. overføres til Byggemodning, ramme LP 571 Ny Nedergårdsvej, Paderup Arbejdet pågår LP 600, Munkdrup, Landsbyen Arbejdet pågår Byggemodning, ramme, erhverv Mgl. arbejder i afsl. udstykninger Arkæologiske prøvegravninger, ramme Rammebeløb til Butikstorvet i Fårup Byggemodning er afsluttet LP 516, Assentoft, etape 3, del Del 1 er byggemodnet LP 556, Juventusvej IV Forsyningsvirksomhed Udgifter Indtægter Farligt affald og elektronikskrot Projektet bliver gennemført og afsluttet i efteråret

14 før Projekt Stednr. Seneste til Sorteringshal Byggeriet er i fuld gang og afsluttes i efteråret Køb af materielgården i Langå Grunden er overtaget

15 Anlægsstyreliste Kultur- og fritidsudvalget 30. juni Projekt Ansvar Stednr. før Skattefinansieret anlæg Udgifter Indtægter Idrætsfaciliteter for børn Udgifter Indtægter Breddeidr. faciliteter ramme Breddeidr. faciliteter Breddeidr. faciliteter Andre fritidsfaciliteter Udgifter Indtægter Doktorparken, legeplads Naturpark Randers Fjord Stadion, idrætsanlæg og svømmehaller Udgifter Arena Randers, brandsikkerhed Nyt svømmebad, afl udgifter Anlægspulje, idrætsformål til Lån ift opr Seneste Kvalitetsfonden Purhushallen, anlægstilskud Medfinansiering er en betingelse for igangsætning

16 Projekt Ansvar Stednr. før Multihal Langvang til Lån ift opr Seneste Kvalitetsfonden Justesens Plæne Projektet er stadig aktuelt, tidspunkt er uvis Multiarena Hornbæk idrætsfaciliteter Medfinansiering fra er en betingelse for Kulturelle formål Udgifter Indtægter Randers Musikskole Ombygning af Turbinen

17 Anlægsstyreliste Sundheds- og ældreudvalget 30. juni Projekt Stednr. før Sundhed- og ældre Udgifter Indtægter til Lån ift opr Seneste Kvalitetsfonden Skattefinansieret anlæg Udgifter Indtægter Faste ejendomme Udgifter Indtægter Thors Bakke, servicearealer Sundhedsområdet Udgifter Indtægter Rehabiliteringen, træningsudstyr Thors Bakke, sundhedscentret Ældreområdet Udgifter Indtægter Ældreområdet, ombygning nichen Madservice Kronjylland GPS/GIS kørselsoptimering Velfærdsteknologiske løsninger

18 Projekt Stednr. før til Lån ift opr Seneste Kvalitetsfonden Hjælpemiddelhuset, vaskesystem Ældreboligplan - fremtidens plejehjem Center Åbakken Ældreboliger Udgifter Indtægter

19 -priser Investeringsoversigten - Dato (seneste) Skattefinansieret anlæg Tidl års forbrug kr. 30. juni I alt Skattefinansieret anlæg Udgifter Indtægter Økonomiudvalget Faste ejendomme Pulje - dårlige boliger, udgifter Pulje - dårlige boliger, indtægter Salg af bygninger Salg af bygninger Salg af Kærsmindebadet Salg af fløj på Lindevænget Strømmen mv Redningsberedskab Etablering af brandhaner Transport og infrastruktur Bro over Randers Fjord Administration Salg af fibernet i gl. Nørhald kommune Børn- og skoleudvalget

20 -priser Dato (seneste) Tidl års forbrug kr. I alt Folkeskoler m.v Udbygning af folkeskoler Vestervangsskolen, om- og tilbygning Langå skole, indeklima Nyvangsskolen, indeklima Østervangsskolen, indeklima Etablering af arbejdspladser Hornbæk skole, indeklima Vestervangsskolen, udv plan Tirsdalens skole, udv plan Søndermarkskolen, udv plan Rismølleskolen, udv plan Kristrup skole, udv plan Hobrovejens skole, udv plan Nørrevangsskolen, udbygning Rytterskolen/Firkløverskolen, udb Søndermarkskolen, toiletter Østervangsskolen, udbygning Blicherskolen, udbygning Ungemiljø - Kraftcenter Vest Daginstitutioner Ny daginstitution distrikt Midt Kristrup børnehave Bækkestien, bygningsforbedring Socialudvalget

21 Faste ejendomme -priser Dato (seneste) Tidl års forbrug kr. I alt Blommevej, 10 skæve boliger Ny Tronholmen, servicearealer Højvejen, servicearealer Tilbud til voksne med særlige behov Flytning af Hjørnestenen Psykiatriens hus Ældreområdet Blommevej, 10 skæve boliger Miljø- og teknikudvalget Faste ejendomme Byfornyelsesprojekter, pulje Byfornyelsesprojekter, pulje Svaneapotektet, byfornyelse Svaneapotektet, byfornyelse Karré 120, Latinerkvarteret Karré 120, Latinerkvarteret Ø. Tørslev, områdefornyelse Ø. Tørslev, områdefornyelse Gassum forsamlingshus, nedrivning

22 -priser Dato (seneste) Tidl års forbrug kr. I alt Gassum forsamlingshus, nedrivning Østervold Østervold Områdefornyelse Langå Tilskud fra staten Forsøgsprojekt Langå Tilskud fra staten Bygningsvedligehold Bygningsvedligehold, indtægter Energibesparende foranstaltninger Solcelleenergi Natur og fritid Naturforvaltningsprojekter Kommunale veje Diverse vejprojekter Sikre skoleveje, ramme Anlæg af cykelstier, ramme Infrastruktur, ramme Private vejes istandsættelse Private vejes istandsættelse Vej til sydhavnen, ramme Tre bydele uden støjgener Tre bydele uden støjgener Storegade, ny belægning Østlig Randers Fjord forbindelse Hospitalsgade, udvikling af ny gade Gadebelysning, handleplan

23 -priser Dato (seneste) Tidl års forbrug kr. I alt Randers Svømmebad, signalanlæg Randers Cykelby, fase Randers Cykelby, fase Gørrilds Allé og Nørbæk, trafiksanering Overgang ml Thors Bakke og Østervold VVM Bolværkslinien Busprioritering, Tørvebryggen, projektpakke Skoleveje 2013, trafiksanering Randers Cykelby, fase Randers Cykelby, fase Cykelsti langs Gl. Viborgvej Trafiksanering og skoleveje Cykelsti ml. Nørbæk og Fårup Rundkørsel v Udbyhøjvej Blå Bro Hverdagscykling Assentoft mv Skolevejsprojekter, ny skolestruktur Trafiksaneringer Køb af skovarealer i Langå (cykelsti) Parkeringsautomater Kollektiv trafik Udbyhøj færge, dokning Udbyhøj færge, dokning Sekretariat og forvaltninger Innovativ plankultur Munkdrup Havneomdannelse, plankonkurrence

24 -priser Dato (seneste) Tidl års forbrug kr. I alt Byen til vandet Kultur- og fritidsudvalget Idrætsfaciliteter for børn Breddeidrættens faciliteter ramme Breddeidrættens faciliteter Breddeidrættens faciliteter Andre fritidsfaciliteter Doktorparken, legeplads Naturpark Randers Fjord Stadion, idrætsanlæg og svømmehaller Arena Randers, brandsikkerhed Nyt svømmebad, afledte udgifter Anlægspulje til idrætsformål Purhushallen, anlægstilskud Multihal Langvang Justesens plæne Multiarena Hornbæk idrætsfaciliteter Kulturelle formål Randers Musikskole Sundheds- og ældreudvalget

25 -priser Dato (seneste) Tidl års forbrug kr. I alt Faste ejendomme Thors Bakke, servicearealer Sundhedsområdet Rehabiliteringen, træningsudstyr Thors Bakke, sundhedscentret Ældreområdet Ældreområdet, ombygning af nichen Madservice Kronjylland GPS/GIS kørselsoptimering Velfærdsteknologiske løsninger Hjælpemiddelhuset, vaskesystem Ældreboligplan Center Åbakken

26 -priser Investeringsoversigten - Dato (seneste) Jordforsyning Tidl års forbrug kr. 30. juni I alt Jordforsyning Udgifter Indtægter Økonomiudvalget Udgifter Indtægter Boligformål Salg af grunde, ramme Salg af grunde, ramme, omk Lindholt, Romalt, lp Lindholt, Romalt, lp Løvsangervej, lp 364, Ø. Bjerregrav Løvsangervej, lp 364, Ø. Bjerregrav Tjærbyvang, lp Tjærbyvang, lp Bisagervej, Spentrup Bisagervej, Spentrup Erhvervsformål Salg af grunde, ramme Salg af grunde, ramme, omk Clausholmvej 13-15, salg Clausholmvej 13-15, salg

27 -priser Dato (seneste) Tidl års forbrug kr. I alt Ubestemte formål Køb af jord, ramme Århusvej, nedrivning Køb af jord til støjende idræt Miljø- og teknikudvalget Byggemodning Boligformål Byggemodning, ramme Mgl. arbejder i afsluttede udstykn Drastrup, etape 2, foreløbig ramme Munkdrup, foreløbig ramme Mads Nielsensvej, færdiggørelse LP 48N Bryggervænget LP 63 Æblehaven i Asferg LP 77 Basager, etape 2, byggem LP 172-S, Sanglærkevej, Assentoft LP 266, Vangen, Gassum LP 269 Lamavej/Zebravej LP 292 Søndervangen, Spentrup LP 364, Løvsangervej, Ø. Bjerregrav LP 387 Rugvænget, Ø. Bjerregrav Drastrup, lp 531, byggemodning Drastrup, lp 531, færdiggørelse Høgshøj, Spentrup, lp 535, etape 1, f Høgshøj, Spentrup, lp 535, etape 2, b LP 571 Ny Nedergårdsvej, Paderup Munkdrup, lp 600, byggemodning

28 -priser Dato (seneste) Tidl års forbrug kr. I alt Erhvervsformål Byggemodning, ramme Mgl. arbejder i afsluttede udstykn Arkæologiske prøvegravninger Butikstorvet i Fårup LP 516, Virkevangen, byggemodning LP 556, Juventusvej IV

29 -priser Dato (seneste) Investeringsoversigten - Ældreboliger og forsyningsvirksomhed Tidl års forbrug kr. 30. juni I alt Ældreboliger Udgifter Indtægter Socialudvalget Udgifter Indtægter Nyt Høvejen Ny Tronholmen, Paderup Salg af Høvejen Salg af Høvejen Byggeri på handicapområdet Forsyningsvirksomhed Udgifter Indtægter Miljø- og teknikudvalget Farligt affald og elektronikskrot Sorteringshal Materielgården i Langå, køb