Redningsberedskab > Etablering af brandhaner >

Transkript

1 Regnskab RAN RAN RAN RAN RAN RAN RAN Beregn kolonne Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Kolonnetype Budget P+Aktuel Budget Budget Budget Budget Aktuel BudgetModel ANLÆGSBEV Vedt TB TB KORR Ændringstype 200, Vedtaget datointervalkode Vedtaget fra dato Vedtaget til dato Inaktive poster Datointervalkode DD Fra Dato Til Dato Oprettet datointervalkode Oprettet fra dato Oprettet til dato Prisniveau Bå-1 Bå-1 Bå-1 Bå-1 Bå-1 Bå-1 Bå-1 Prisregister Basisår N/U/I Netto Netto Netto Netto Netto Netto Netto Beløb incl. Moms Faktor 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 S1 T1 F1 F3 S2 S3 A1 Anlægsbev Primosaldo Opr TB Forv Forv forbrug 100,200!7 Skattefinansieret anlæg udgifter > ,200 7 Skattefinansieret anlæg indtægter > ,200 Skattefinansieret anlæg netto > !7 Økonomiudvalget udgifter > Økonomiudvalget indtægter > Økonomiudvalget netto > !7 Faste ejendomme > > !7 Pulje til dårlige boliger > > Salg af Kærsmindebadet > !7 Salg af fløj på Lindevænget > > !7 Salg af bygninger, ramme > > !7 Strømmen > > Redningsberedskab > Etablering af brandhaner > Transport og infrastruktur > Bro over Randers Fjord > Administration > Salg af fibernet i gl. Nørhald kommune > IT-udgifter > ,20002!7 Børn og skole udgifter > , Børn og skole indtægter > ,20002 Børn og skole netto > Folkeskoler > Udbygninger af folkeskoler, ramme > Tirsdalens skole > Assentoftskolen > Vestervang, ombygning > Rismølleskolen > Langå skole > Vestervang, indeklima > Nyvangsskolen, indeklima > Østervangsskolen, indeklima > Etablering af lærerarbejdspladser > Hornbæk skole, indeklima > Vestervangsskolen > Tirsdalens skole > Søndermarkskolen > Rismølleskolen > Kristrup skole > Hobrovejens skole > Nørrevangsskolen, skoleudbygning > Rytterskolen/Firkløverskolen, skoleudbygning > Søndermarkskolen, toiletter > Østervangsskolen, udbygning > Blicherskolen > Opgradering af skolernes it Solgården > Ungemiljø - Kraftcenter vest > Jennumparkens Fritidshjem > Fiskergården > Pavillon i Månedalen > Dagtilbud Midt, ny institution > Kristrup skole > Bækkestien > , ,4 Socialudvalget udgifter > , ,8 Socialudvalget indtægter > ,20004 Soicaludvalget netto > !7,!8 Blommevej, 10 skæve boliger > ,8 > !7,!8 Ny Tronholmen > ,8 > !7,!8 Høvejen, servicearealer > ,8 > Blommevej, 10 skæve boliger > !7,!8 Ladegården, 6 skæve boliger > ,8 > Flytning af Hjørnestenen > STU Hald > Psykiatriens hus > ,20005!7 Miljø og teknik udgifter > , Miljø og teknik indtægter > ,20005 Miljø og teknik netto > , ,15 2,4 Faste ejendomme > , ,15 7 > !7 Pulje til byfornyelse > > !7 Svaneapoteket > > !7 Karre 120, Latinerkvarteret > > !7 Østervold > > !7 Øster Tørslev, områdefornyelse > > !7 Gassum Forsamlingshus, nedrivning > > !7 Områdefornyelse Langå > Områdefornyelse Langå > !7 Forsøgsprojekt Langå > Forsøgsprojekt Langå > Storegade 22 Fårup regaranti > !7 Bygningsvedligehold > > !7 Energibesparende foranstaltninger > !7 Solcelleenergi > !7 Mimers Brønd > Mimers Brønd > Natur og fritid > Naturforvaltningsprojekter, ramme > Nordre kirkegård, kloakrenovering > ,28!7 Kommunale veje > ,28 7 > Diverse vejprojekter, ramme > Sikre skoleveje, ramme > Anlæg af cykelstier, ramme > Infrastruktur, ramme > Gangbro over Gudenåen > !7 Private vejes istandsættelse > > Vej til sydhavnen, ramme > !7 Tre bydele uden støjgener > > !7 Storegade, ny belægning > Østlig Randers Fjord forbindelse > Hopsitalsgade > Belysnings- og handleplan > Svømmebad, signalanlæg > !7 Randers Cykelby, fase 1 > > !7 Randers Cykelby, fase 2 > > Gørrilds Alle mv. > Thors Bakke - Østervold > Bolværkslinien > !7 Busprioritering, Tørvebryggen > > Hadsundvej, Gråpilevej > Skoleveje 2010 > Skoleveje 2013 > !7 Fodgængerbro over Gudenåen > > !7 Randers Cykelby, fase 3 > > Cykelsti langs Gl. Viborgvej > Trafiksaneringer 2014 > Cykelstil ml Nørbæk og Fårup > Rundkørsel v Udbyhøjvej > Blå Bro > !7 Hverdagscykling i Assentoft > > Skolevejsprojekter, ny skolestruktur > Trafiksaneringer > Køb af skovarealer i Langå > Parkeringsautomater > Kollektiv trafik > !7 Udbyhøj færge, dokning > > Innovativ plankultur > !7 Byen til vandet, ramme > > !7 Byen til vandet, forundersøgelse > > !7 Byen til vandet, inddragelsesprocessen > > !7 Byen til vandet, potentiale for befolkningstilvækst > > !7 Byen til vandet, elementer i forundersøgelse > > !7 Byen til vandet, projektledelse > > ,20006!7 Kultur og fritid udgifter > , Kultur og fritid indtægter > ,20006 Kultur og fritid netto > Idrætsfacilieteter for børn > Breddeidrættens faciliteter ramme > Breddeidrættens faciliteter 2014 > Breddeidrættens facliteter > ,31 Stadion, idrætsanlæg og svømmehaller > Auto C Park, nordtribune > Randershallen > Nyt svømmebad > Multihal Langvang > Nyt svømmebad, projektering > Multiarena > Anlægspulje til idrætsformål > Purhushallen > Randers Musikskole > Romalthallen > Justesens Plæne > Doktorparken, legeplads > Ombygning af Turbinen > !7 Naturpark Randers Fjord > > Hornbæk idrætsfaciliteter > ,20007!7 Sundhed og ældre, udgifter > , Sundhed og ældre, indtægter > ,20007 Sundhed og ældre, netto > Rehabiliteringen, træningsudstyr > Thors Bakke, sundhedscentret > Kollektivhuset - flyttes til nyt projekt 1 > Ældreområdet, ombygning Nichen > Kildevang - flyttes til nyt projekt 1 > Omb og køb af pladser - flyttes til nyt projekt 1 > Solbakken - flyttes til nyt projekt 1 > Inkontinensklinik - flyttes til nyt projekt 1 > Madservice, køleanlæg - flyttes til nyt projekt 2 > Madservice - flyttes til nyt projekt 2 > GPS/GIS til kørselsoptimering > Velfærdsteknologiske løsninger > Hjælpemiddelhuset, vaskesystem > Ældreboligplan > Thors Bakke, servicearealer > Center Åbakken > !7 Jordforsyning udgifter > Jordforsyning indtægter > Jordforsyning netto > !7 Økonomiudvalget udgifter > Økonomiudvalget indtægter > Økonomiudvalget netto > !7 Boligformål > > !7 Lindholt, lp 351 > Lindholt, lp 351 > !7 LP 364 Løvsangervej > LP 364 Løvsangervej > !7 Tjærbyvang, lp 506 > Tjærbyvang, lp 506 > grunde i Drastrup > !7 Bisagervej, Spentrup > Bisagervej, Spentrup > !7 Munkdrupvej 43 > !7 Salg af grunde, boligformål > Salg af grunde, boligformål > !7 Aresvej, lp 571 > Aresvej, lp 571 > !7 Erhvervsformål > > !7 Salg af grunde, erhvervsformål > Salg af grunde, erhvervsformål > !7 J.O. Krags Plads, byggefelt 2 > J.O. Krags Plads, byggefelt 2 > !7 Salg af Clausholmvej > Salg af Clausholmvej > !7 LP 250 Sdr. Borup > LP 250 Sdr. Borup > !7 Salg af grund, Biltema > Salg af grund, Biltema > ,05!7 Ubestemte formål > ,05 7 > Køb af jord, ramme > Århusvej, nedrivning af bygninger > Køb af jord til støjende idræt > Nyt svømmebad, salg af grund > !7 Miljø og teknik udgifter > Miljø og teknik indtægter > Miljø og teknik netto > Boligformål > Byggemodning, ramme > Mgl arbejder i afsluttede udstykninger > Ø. Tørslev, nord for 1B1 > Drastrup, etape 2 foreløbig ramme > Hornbæk > Munkdrup, foreløbig ramme > Mads Nielsensvej > Bryggervænget, lp 48-N > Æblehaven i Asferg > Basager, lp 77, etape 2, byggemodning, 1. del > LP 172 Sanglærkevej > LP 186, Søndermarken, Drastrup > Vangen, Gassum, lp 266 > LP 269 Lamavej/Zebravej > LP 292 Søndervangen, Spentrup > Rebet > Løvsangervej, Ø. Bjerregrav, lp 364, færdiggørelse > Rugvænget, Ø. Bjerregrav > Drastrup, lp 531, etape 1, byggemodning > Drastrup, lp 531, etape 1, færdiggørelse > Høgshøj, Spentrup, lp 535, etape 1, færdiggørelse > Høgshøj, Spentrup, lp 535, etape 2, byggemodning > Nedergårdsvej, lp 571 > Munkdrup, lp 600, byggemodning > Erhvervsformål > Byggemodning, ramme > Mgl arbejder i afsluttede udstykninger > Arkæologiske prøvegravninger, ramme > Butikstorvet i Fårup > LP 516, Assentoft, etape 3, del 1, byggemodning >

2 Juventusvej !7 Ældreboliger udgifter Ældreboliger indtægter Ældreboliger netto !7 Socialudvalget udgifter Socialudvalget indtægt Socialudvalget netto Nyt Høvejen Ny Tronholmen, 48 boliger i Paderup !7 Salg af Tronholmen !7 Salg af Høveje Ladegården, 6 skæve boliger Byggeri på handicapområdet !7 Sundhed og ældre, udgifter Sundhed og ældre, indtægte Sundhed og ældre, nett ,4 Brugerfinansieret anlæg Brugerfinansieret anlæg Brugerfinansieret anlæg City-molokker i Storegade > Farligt affald og elektronikskrot > Sorteringshal > Køb af materielgården i Langå > Denne række må ikke bruges. Indsæt nye afgrænsninger ovenfor *** Skattefinansieret anlæg i alt *** Jordforsyning i alt *** Ældreboliger i alt *** Brugerfinansieret i alt *** Anlæg i alt ***

3 Anlægsstyreliste Total Projekt Budget til 2016 Anlæg i alt Udgifter Indtægter Skattefinansieret anlæg Udgifter Indtægter Økonomiudvalget Udgifter Indtægter Børn og skole Udgifter Socialudvalget Udgifter Indtægter Miljø og teknik Udgifter Indtægter Kultur og fritid Udgifter Indtægter Sundhed og ældre Udgifter Indtægter Jordforsyning Udgifter Indtægter Økonomiudvalget Udgifter Indtægter Miljø og teknik Udgifter Indtægter Ældreboliger Udgifter Indtægter Socialudvalget Udgifter Indtægter Sundhed og ældre Udgifter Indtægter

4 Miljø og teknik Udgifter Indtægter Budget Projekt Budget til 2016 Brugerfinansieret Udgifter Indtægter fra regnskab Skattefinansieret anlæg, netto Børn og Skole udvalget Socialudvalget Fritid og kulturudvalget Sundhed og ældreudvalget Økonomiudvalget Miljø og teknikudvalget Skattefinansieret anlæg i alt Ældreboliger Sundhed og ældreudvalget Socialudvalget Ældreboliger i alt

5 Anlægsstyreliste Økonomiudvalget 25. september Projekt Ansvar Stednr. før Seneste Økonomiudvalget i alt Udgifter Indtægter Skattefinansieret anlæg i alt Udgifter Indtægter Faste ejendomme Udgifter Indtægter Pulje - dårlige boliger Landdistriktsudvalget Salg af bygninger Salg af Kærsmindebadet Strømmen 11-15, salg Redningsberedskab Udgifter Etablering af brandhaner Transport og infrastruktur Udgifter Bro over Randers Fjord Administration Udgifter Indtægter Salg af fibernet, gl. Nørhald Jordforsyning Udgifter Indtægter Salg, ramme, boligformål Lindholt, Romalt,lp Løvsangervej, lp Tjærbyvang, lp Drastrup, lp 531, 31 grunde Bisagervej, Spentrup Salg, ramme, erhvervsformål Clausholmvej 13-15, salg LP 283, Neptunvej Køb af jord, ramme Nedr. af ejendomme, Århusvej Køb af jord støjende idræt Nyt svømmebad, salg af grund

6 Anlægsstyreliste Børn- og skoleudvalget 25. september Projekt Ansvar Stednr. før Seneste Skattefinansieret anlæg Udgifter Indtægter Folkeskoler mv Udgifter Indtægter Udb af folkeskoler, ramme Vestervangsskolen, ombygning Langå skole, indeklima Nyvangsskolen, indeklima Østervangsskolen, indeklima Etablering af arbejdspladser Hornbæk skole, indeklima Vestervangsskolen, udv plan Tirsdalens skole, udv plan Søndermarkskolen, udv plan Rismølleskolen, udv plan Kristrup skole, udv plan Rammenbeløb anvendes til fortsat skoleudvikling i efteråret Renovering af køkken fra 2016 Fremrykning af arbejder fra 2016 til Fremrykning af arbejder fra 2016 til

7 Projekt Ansvar Stednr. før Seneste Hobrovejens skole, udv plan Nørrevangsskolen, udbygning Rytterskolen/Firkløverskolen Søndermarkskolen, toiletter Østervangsskolen, udbygning Blicherskolen Skolernes it Ungemiljø - Kraftcenter Vest Jennumparkens fritidshjem, legeplads Fiskergården, ridehald Daginstitutioner Udgifter Ny daginstitution, distrikt Midt Kristrup Børnehave Bækkestien, bygningsforbedring Licitation og igangsætning november Renovering af toiletter flyttes til Søndemarkskolens udv plan

8 Anlægsstyreliste Socialudvalget 25. september Projekt Ansvar Stednr. før Seneste Socialudvalget i alt Udgifter Indtægter Skattefinansieret anlæg Udgifter Indtægter Faste ejendomme Udgifter Indtægter Blommevej, 10 skæve boliger servicearealer Ny Tronholmen, servicearealer Afventer udfærdigelse af regnskab fra revisionen Høvejen, servicearealer Afventer udfærdigelse af byrådssag Afventer udfærdigelse af byrådssag Kommunale specialskoler Udgifter STU Hald Afventer udfærdigelse af byrådssag Tilbud til voksne Udgifter Flytning af Hjørnestenen Psykiatriens hus Der er afsat 12 mio i alt. er 6 mio og i 2016 også 6 mio

9 Projekt Ansvar Stednr. før Seneste Ældreområdet Udgifter Indtægter Blommevej, 10 skæve boliger Afventer udfærdigelse af byrådssag Ældreboliger Udgifter Indtægter Nyt Høvejen Afventer udfærdigelse af byrådssag Ny Tronholmen, Paderup Afventer udfærdigelse af regnskab fra revisionen Salg af Høvejen Afventer udfærdigelse af byrådssag Afventer udfærdigelse af byrådssag Ladegården, 6 skæve boliger Bevilling på ?? Der arbejdes på at få sagen fjernet fra listen Byggeri på handicapområdet Del af bolighandlingsplanen

10 Anlægsstyreliste Miljø- og teknikudvalget 25. september Projekt Stednr. Seneste før Tillægs- bevilling Miljø- og teknikudvalget i alt Udgifter Indtægter Skattefinansieret anlæg Udgifter Indtægter Faste ejendomme Udgifter Indtægter Byfornyelsesprojekter, pulje Overføres til igangsætning af nye Byfornyelsesprojek., pulje, tilsk projekter som f.eks. Von Hatten Hus Svaneapoteket, byfornyelse Afventer bygherres endelige Svaneapoteket, byforn., tilskud finansieringsplan Karré 120, Latinerkvarteret Afsluttes i Østervold Afsluttes / Ø. Tørslev, områdefornyelse Afsluttes i Gassum forsamlingshus, Afsluttes i nedrivning Langå, byfornyelse Projektet løber i 5 år Tilskud for staten Forsøgsprojekt Langå Projektet løber i 3 år Tilskud for staten Bygningsvedligehold Der forventes et mindre underskud,

11 før Projekt Stednr. Seneste Energibesparende foranstaltn Den nye ejendomsservicefunktion vil i 2016 have fokus på at gennemføre energibesparende foranstaltninger i kommunens bygninger. Det skal bemærkes, at udgifter til energibesparende foranstaltninger er forudsat lånefinansieret, og at energibesparelsen skal finansiere ydelsen på lånet. Solcelleenergi Som følge af ændret lovning og forudsætninger er det ikke længere rentabelt at opføre solcelleanlæg Mimers Brønd Anlægget kan afsluttes Natur og fritid, kirkegårde Udgifter Indtægter Naturforvaltningsprojekter Der forventes et merforbrug på 0,5 til 1 mio. kr., da der er planlagt plantet ca 15 ha skov, som vi får tilskud til fra staten (i 2016) Transport og infrastruktur Udgifter Indtægter Der forventes et mindre underskud, som overføres til næste år Diverse vejprojekter, ramme Hverdagscykling i Assentoft, Langå og Spentrup Sikre skoleveje, ramme Skolevejsprojekter, ny skolestruktur samt Trafiksaneringer, Asferg, Drastrup m.fl.

12 før Projekt Stednr. Seneste Cykelstier, ramme Cykelstier Udmøntning jf. BY samt Hverdagscykling i Assentoft, Langå og Spentrup Infrastruktur, ramme Private vejes istandsættelse Bevillingerne tilbageføres såfremt Private vejes istandsættelse, indtægt de ikke anvendes Vej til sydhavnen, ramme Tre bydele uden støjgener Tre bydele uden støjgener, indtægt Storegade, ny belægning etape afsluttes i. Jf. BY pkt. 245 anvendes 0,7 mio. kr. til medfinansiering af Turbinen, Værket Østlig Randers Fjord forbindelse Hospitalsgade, udv af ny gade I gang i efteråret, afmærkningsarbejder udskydes til foråret 2016 Gadebelysning, handleplan Fortsætter i. Der er givet anlægsbev. frem til og med år 2020, i alt 99,4 mio. kr. Randers Svømmebad, signalanlæg Afsluttes i Randers Cykelby, fase Afsluttes i - op på jernhesten Gørrilds Allé og Nørbæk, trafiksanering Merforbrug på 100 tkr. finansieres via mindre forbrug på Skoleveje 2014, trafiksanering. Overgang ml Thors Bakke og Østervold Projektet er afsluttet. VVM Bolværkslinien

13 før Projekt Stednr. Seneste Busprioritering, projektpakke 1, Arbejdet er afsluttet Tørvebryggen Støtte fra fremkommelighedspuljen Skoleveje 2013, trafiksanering Afsluttes i Randers Cykelby, fase Et væsentligt projekt i fase 3 er - Sydbyen på hjul cykelstien under Randers Bro. Denne del af projektet afventer fortsat afklaring. Indtil videre er der etableret cykelrampe ved Blegen Indtægt efter forbrug. Cykelsti langs Gl. Viborgvej Skoleveje 2014, trafiksanering Der anvendes 100 tkr. som komp.besp. på Gørrilds Allé og Nørbæk, trafiksanering Cykelsti ml Nørbæk og Fårup Er afsluttet Rundkørsel v Udbyhøjvej Udgår jf. forlig Blå Bro, renovering Renovering af belægning er udført i. Budget fra 2016 er fremrykket til Hverdagscykling Assentoft Projektet afsluttes i Skolevejsprojekter, ny skolestruktur Trafiksaneringer Projekt i Asferg færdiggøres i 2016 Køb af skovarealer i Langå Køb af areal til cykelsti Udbyhøj færge, dokning Er afsluttet Parkeringsautomater Udskiftning af parkeringsautomaterne pågår

14 før Projekt Stednr. Seneste Administration Udgifter Indtægter Innovativ Plankultur, Munkdrup Byen til vandet - ramme Restrammen overføres Byen til vandet - forundersøgelse Bev. fra Realdania ændret til -1,4 mio jf. BY Udgifts tilsvarende ændret med 0,2 mio. kr Bev. korr. ifm. kontrollen Byen til vandet - inddragelsesproces Inddragelsesprocessen er i fuld gang Byen til vandet - befolkningstilvækst Ultimo Byen til vandet - elementer i Ultimo forundersøgelsen Byen til vandet - projektledelse Aflønning af projektleder fra 1/9- Jordforsyning Udgifter Indtægter Byggemodning, ramme, bolig Det har ikke været aktuelt at anvende rammen i. Fremadrettet vil rammen bl.a. skulle anvendes til evt. byggemodning i landbyer. Mgl. arbejder i afsl. udstykninger Anvendes i løbet af året til diverse opgaver. Mads Nielsensvej, færdiggørelse Afsluttes i

15 før Projekt Stednr. Seneste LP 48N Bryggervænget Projektet er afsluttet. Rest på 940 tkr. Overføres til Mgl. arbejder i afsluttede udstykninger Æblehaven, Asferg, lp LP 172-S, Sanglærkevej, Assentoft Afsluttes i LP 266, Vangen, Gassum LP 269, Lamavej/Zebravej mv Afsluttes i LP 292, Søndervangen, Spentrup Mangler kun aflevering til grundejerforening LP 387, Rugvænget, Ø. Bjerregrav Drastrup, lp 531, etape Pågår og forventes afsluttet i 2016 LP 535, Høgshøj, Spentrup, etape tkr. overføres fra Mgl. arbejder i afsluttede udstykninger LP 571 Ny Nedergårdsvej, Paderup Arbejdet pågår LP 600, Munkdrup, Landsbyen Arbejdet pågår Byggemodning, ramme, erhverv Det har ikke været aktuelt at anvende rammen i. 300 tkr. overføres til projekt vedr. nedrivning af 3 ejendomme i Sdr. Borup, jf. nedenfor. Mgl. arbejder i afsl. udstykninger Rest på 100 tkr. fra Butikstorvet i Fårup overføres Arkæologiske prøvegravninger, ramme Rammebeløb Butikstorvet i Fårup Byggemodning er afsluttet. 100 tkr. Overføres til Mgl. Arbejder i afsluttede udstykninger, erhverv

16 før Projekt Stednr. Seneste LP 516, Assentoft, etape 3, del Del 1 er byggemodnet LP 523, Sdr. Borup Syd, nedrivning Der overføres 300 tkr. fra Byggemodning, ramme, erhverv, til nedrivning af 3 tomme ejendomme i erhvervsområdet Sdr. Borup. LP 556, Juventusvej IV Forsyningsvirksomhed Udgifter Indtægter Farligt affald og elektronikskrot Sorteringshal Projektet bliver gennemført og afsluttet i efteråret Byggeriet er i fuld gang og afsluttes i efteråret Køb af materielgården i Langå Grunden er overtaget

17 Anlægsstyreliste Kultur- og fritidsudvalget 25. september Projekt Ansvar Stednr. før Seneste Skattefinansieret anlæg Udgifter Indtægter Idrætsfaciliteter for børn Udgifter Indtægter Breddeidr. faciliteter ramme Breddeidr. faciliteter Breddeidr. faciliteter Andre fritidsfaciliteter Udgifter Indtægter Doktorparken, legeplads Igangsættes i 2016, da fondsfinansiering forudsætter, at proj. Ikke er igangsat. Naturpark Randers Fjord Stadion, idrætsanlæg og svømmehaller Udgifter Arena Randers, brandsikkerhed Nyt svømmebad, afl udgifter Anlægspulje, idrætsformål Ulvehøj, ventilation omklædningsrum Purhushallen, anlægstilskud Multihal Langvang Afventer faktura fra MØ og ingeniør firma Justesens Plæne Multiarena Hornbæk idrætsfaciliteter Kulturelle formål Udgifter Indtægter Randers Musikskole Ombygning af Turbinen Se BY pkt. 245

18 Anlægsstyreliste Sundheds- og ældreudvalget 25. september Projekt Stednr. før Seneste Sundhed- og ældre i alt Udgifter Indtægter Skattefinansieret anlæg Udgifter Indtægter Faste ejendomme Udgifter Indtægter Thors Bakke, servicearealer overføres - når regnskabet er godkendt, udbetales servicearealtilskuddet Sundhedsområdet Udgifter Indtægter Rehabiliteringen, træningsudstyr Overføres Thors Bakke, sundhedscentret Der forventes overført kr. i denne opfølgning til medfinansiering af anlægsprojekt Turbinen. Restbeløbet forventes anvendt i 2016 Ældreområdet Udgifter Indtægter Ældreområdet, ombygning nichen Restbeløb forventes anvendt i 2016 Madservice Kronjylland Restbeløb forventes anvendt i 2016 GPS/GIS kørselsoptimering Restbeløb forventes anvendt i 2016 Velfærdsteknologiske løsninger Forventes anvendt i Hjælpemiddelhuset, vaskesystem Restbeløb forventes anvendt i 2016 Ældreboligplan - fremtidens plejehjem Restbeløb forventes anvendt i 2016 Center Åbakken Restbeløb forventes anvendt i 2016 Ældreboliger Udgifter Indtægter

19 Beskrivelse Egne kommentarer Hent Data Kolonner Regnskab Beregn Kolonne Der er etableret arkbeskyttelse på Hent Data fanen. Arkbeskyttelsen bør ikke ophæves. HVIS ARKBESKYTTELSEN OPHÆVES KAN MAN SLETTE RÆKKER/KOLONNER SOM ELLERS IKKE MÅ SLETTES. DETTE KAN IKKE FORTRYDES, OG EFTERFØLGENDE VIRKER REGNEARKET IKKE. I række 1 og kolonne A er celler låste for at forhindre sletning af kolonner/rækker. Låsningen bør ikke ophæves. Første og sidste beløbskolonne er låste og kan derfor ikke slettes. Mellemliggende kolonner kan slettes. Nye beløbskolonner kan indsættes MELLEM første og sidste beløbskolonne (som er låste). Bemærk dog at hvis der indsættes en ny kolonne umiddelbart efter den første (som er låst), bliver den nye kolonne også låst. Første og sidste afgrænsningskolonne er låste og kan derfor ikke slettes. Mellemliggende kolonner kan slettes. Første og sidste afgrænsningsrække er låste og kan derfor ikke slettes. Mellemliggende rækker kan slettes. Nye rækker med afgrænsninger kan indsættes MELLEM den første og sidste afgrænsningsrække (som er låste). Bemærk dog at hvis der indsættes en ny række umiddelbart efter den første (som er låst) bliver den nye række også låst. Første beløbskolonne samt rækken med "Kolonnetype" bør ikke skjules, idet visse funktioner så ikke virker. Skjul kan fortrydes. Bestemmer hvilket regnskab der hentes data fra. Hvis ikke udfyldt bruges opstartregnskab som angivet på fanebladet Opsætning, eller i den anvendte konfiguration. Bestemmer, om kolonnen opdateres fra Prisme, når der trykkes på "Opdater" knappen. Da opdateringer tager tid, kan der spares tid ved at undlade genberegning af kolonner, hvor man ved, der ikke er ændringer siden sidste opdatering.

20 Kolonnetype Budgetmodel Ændringstype Udvalg Budgetkommentar Vedtaget datointervalkode Vedtaget fra dato Vedtaget til dato Inaktive poster Tekstdimeension Fraværstype Datointervalkode Fra dato Til dato Oprettet datointervalkode Angiver, om der er tale om en regnskabskolonne med normalposter, primoposter eller primo+normal, en kolonne, indberetningskolonne, kontotekstkolonne eller personaledatakolonne (fuldtids-/helårs-/nettotimer/fravær). Skal udfyldes ved kolonner. Beløb medtages fra den valgte model og alle undermodeller. Skal også udfyldes for indberetningskolonner. For kolonner: Afgrænsning på ændringstype. I specifikation af afgrænsningerne kan bruges sædvanlige specialtegn (*?..) For indberetningskolonner angives den ønskede ændringstype Kun for indberetning: Det udvalg indberetningen skal høre til. Kun for indberetning: Kommentar til indberetningen. Kun kolonner: Datointervalkode for vedtaget dato. Ved valg af vedtaget datointervalkode, overskrives vedtaget fra dato og vedtaget til dato, og de opdateres fra datointervalkoden, hver gang data hentes fra Prisme. Kun kolonner: Afgrænsning af poster med vedtaget dato >= den angivne. For indberetning angives posternes vedtaget dato. Kun kolonner: Afgrænsning af poster med vedtaget dato <= den angivne Kun kolonner: Angiv, om inaktive poster skal medtages. Ikke-udfyldt betyder det samme som Nej. For indberetning angives, om posterne skal indberettes som inaktive. Kun tekstkolonner: Dimensionsniveau for de ønskede tekster. Kun fraværskolonner: Afgrænsning af fraværstype. I specifikation af afgrænsningerne kan bruges sædvanlige specialtegn (*?..) Her kan vælges en af de definerede datointervalkoder fra Prisme. Ved valg af datointervalkode, overskrives fra dato og til dato, og de opdateres fra datointervalkoden, hver gang data hentes fra Prisme. Kolonnens startdato. Kolonner uden startdato og slutdato opdateres ikke fra Prisme. Hvis der er valgt periodekode, bestemmes datoen udfra periodekoden. For indberetning angives posternes dato (regnskabsår). Kolonnens slutdato. Kolonner uden startdato og slutdato opdateres ikke fra Prisme. Hvis der er valgt periodekode, bestemmes datoen udfra periodekoden. Kun regnskabskolonner og kolonner: Datointervalkode for oprettet dato. Ved valg af oprettet datointervalkode, overskrives oprettet fra dato og oprettet til dato, og de opdateres fra datointervalkoden, hver gang data hentes fra Prisme.