Bilag til årsberetning 2015

Transkript

1 Bilag til årsberetning 2015

2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E HOVEDOVERSIGT... 2 REGNSKABSOVERSIGT... 4 Driftsvirksomhed... 5 Anlægsvirksomhed... 7 Renter, finansiering og balanceforskydninger BALANCE ANLÆGSOVERSIGT PERSONALEOVERSIGT EJENDOMSFORTEGNELSE EVENTUALRETTIGHEDSFORTEGNELSE KAUTIONS- OG GARANTIFORPLIGTIGELSER LEJE- OG LEASINGOVERSIGT SPECIFIKATION AF JORDFORSYNING OPGAVER UDFØRT FOR ANDRE OFFENTLIGE MYNDIGHEDER... 91

3 HOVEDOVERSIGT Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Hovedoversigten er opstillet i følgende orden: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Balanceforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E er finansieret under ét af post F. Hovedoversigten er autoriseret af Økonomi- og indenrigsministeriet, hvilket bestemmer placeringen af forbrug af likvide aktiver. Det er derfor ikke muligt, at sammenligne sumposterne for finansiering og balance med andre oversigter. Rapporten er udgiftsbaseret. 2

4 Hovedoversigt til regnskab 2015 Hele A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) AFSLUTTET REGNSKAB OPRINDELIGT BUDGET TILLÆGSBEVILLINGER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion Forsyningsvirksomheder mv Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Heraf refusion Fællesudgifter og administration m.v A. Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B. Anlægsvirksomhed 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder mv Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Fællesudgifter og administration m.v B. Anlægsvirksomhed i alt C. Renter i alt D. Balanceforskydninger Forøgelse( + ) / forbrug( - ) af likvide aktiver Øvrige balanceforskydninger ( ) D. Balanceforskydninger i alt E. Afdrag på lån (debetsiden på 08.55) i alt A + B + C + D + E F. Finansiering Optagne lån (kreditsiden på 08.55) Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Skatter F. Finansiering i alt Balance

5 REGNSKABSOVERSIGT Regnskabsoversigten følger budgettets opbygning og indeholder regnskabstal og bevillinger på bevillingsniveau. Regnskabsoversigten, der er opstillet efter bruttoregnskabsprincippet, omfatter såvel driftsposteringer som anlægs- og kapitalposteringer. Rapporten er udgiftsbaseret. 4

6 Tillægsbevillinger og Regnskab Bevilling omplaceringer Driftsvirksomhed Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Driftsvirksomhed i alt Økonomiudvalget Administration Sekretariater og forvaltninger Redningsberedskab Lønpuljer og kompetenceudvikling Udbetaling Danmark Tjenestemandspensioner og -præmier Interne forsikringspuljer Lov og cirkulæreprogram Diverse udgifter og indtægter efter forskellige love Budgetaftaler Politisk organisation Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Valg Erhverv og turisme Erhvervservice og iværksætteri Turisme Børn- og skoleudvalget Skole Fællesudgifter Folkeskoler Befordring af elever Efterskoler og ungdomskostskoler Skolefritidsordninger Fritidshjem og klubber Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler Ungdomsskolevirksomhed Ungdommens uddannelsesvejledning Bidrag til sstatslige og private skoler Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 4 03 Børn 0-5 år Fælles formål Dagpleje Dagtilbud Tilskud til private institutioner Særlige dagtilbud og klubber Familie PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) Talepædagogisk bistand Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede institutioner Botilbud for personer med særlige sociale problemer Udgifter til sociale formål (merudgiftskompensationer mv.) Forebyggende rådgivning Beskæftigelsesudvalget Førtidspension, integration og ikke arbejdsmarkedsparate borgere Kontante ydelser Sygedagpenge og jobafklaring Førtidspensioner og personlige tillæg Integrationsindsats Driftsudgifter og mentorordninger m.v Øvrig beskæftigelsesindsats Boligydelse og boligsikring Arbejdsmarkeds- og uddannelsesparate borgere Kontante ydelser Fleks- og skånejob Seniorjob Driftsudgifter og mentorordninger m.v Øvrig beskæftigelsesindsats Udgifter omfattet af beskæftigelsestilskud Kontante ydelser Beskæftigelsesindsats forsikrede Difference ift. Beskæftigelsestilbud Socialudvalget og ikke arbejdsmarkedsparate Forebyggende foranstaltninger og anbringelser, børn og unge Særlige dagtilbud og særlige klubber Døgninstitutioner, opholdssteder mv Sociale formål (merudgiftskompensationer mv.) Plejefamilier/opholdssteder handicappede børn og unge

7 Regnskab Bevilling Tillægsbevillinger og omplaceringer Driftsvirksomhed Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 25 Forebyggende foranstaltninger handicappede børn og unge Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) Tilbud til voksne med særlige behov BPA handicaphjælpere Boliger Voksen bo Forsorgshjem og aflastning Bostøtte Kontaktperson- og ledsagerordninger Aktivitets- og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse Kompenserende specialundervisning Sociale formål (merudgiftskompensationer mv.) Alkoholbehandling og behandlingshjem Behandling af stofmisbrugere Øvrige udgifter Øvrige sociale formål Miljø- og teknikudvalget Miljø og teknik, skattefinansieret virksomhed Natur og miljø Ejendomsservice Veje og byg Driftsafdeling Miljø og teknik, forsyningsvirksomhed Affaldshåndtering Varmeforsyning Kultur- og fritidsudvalget Kultur og fritid Aftale Tilskud til selvejende institutioner Fritid og idræt Kultur Sundheds- og omsorgsudvalget Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Sundhedsfremme og forebyggelse Andre sundhedsudgifter Kommunal sundhedstjeneste Kommunal tandpleje Tilbud til ældre Boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre Hjælpemiddelområdet Plejevederlag Landdistriktsudvalget Landdistrikt Landdistrikt

8 Tillægsbevillinger og Regnskab Bevilling omplaceringer Anlægsvirksomhed Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Anlægsvirksomhed i alt Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Boligformål Byggemodning, ramme Manglende arbejder i afsluttede udstykninger, boligformål Mads Nielsensvej i Langå, 19 pcl Lokalplan 48-N, Bryggervænget, Ø. Tørslev Lokalplan 63, Æblehaven i Asferg Lokalplan 172-S, Sanglærkevej, Assentoft Lokalplan 266, Vangen, Gassum Lokalplan 269, Lamavej/Zebravej mv Lokalplan 351, Lindholt Lokalplan 364, Løvsangervej, Ø. Bjerregrav Lokalplan 387, Rugvænget, Ø. Bjerregrav Charlotte Amalievej, Ålum, 2. etape Lokalplan 503, Lindholt Lokalplan 506, Tjærbyvang Lokalplan 531, Boligområde ved Drastrup Lokalplan 535, Høgshøj, Spentrup Lokalplan 571, Ny Nedergårdsvej, Paderup Lokalplan 600, Boligområde ved Munkdrup Salg af grunde, boligformål Nødkonto, boligformål Erhvervsformål Erhvervsbyggemodning, ramme Manglende arbejder i afsluttede udstykninger, erhverv Arkæologiske prøvegravninger Butikstorvet i Fårup Clausholmvej Industriparken, Langå, lp Virkevangen, etape 1, lokalplan 165 B Neptunvej, lokalplan Sdr. Borup, lokalplan Lokalplan 516, Virkevangen, Assentoft Lokalplan 523, Sdr. Borup Syd Lokalplan 556, Juventusvej IV Salg af grunde, erhvervsformål, ramme, NY Ubestemte formål Køb af jord, ramme Århusvej Køb af jord til støjende idræt Nyt svømmebad, salg af grund Randers Havn, magelæg af arealer Faste ejendomme Andre faste ejendomme Pulje til indsats mod dårlige boliger Salg af bygninger, ramme Strømmen mv., salg Pulje til indsats mod dårlige boliger Bygningsvedligehold, pulje Energibesparende foranstaltninger, pulje Solcelleenergi, ekstrainvestering Mimers Brønd, nyt varmeanlæg Byfornyelse Pulje til indsats mod dårlige boliger Pulje til byfornyelsesprojekter Svaneapoteket, byfornyelse Karré 120 Latinerkvarteret - gårdanlæg Østervold Øster Tørslev, områdefornyelse Nedrivning af Gassum Forsamlingshus Langå, områdefornyelse Forsøgsprojekt Langå Driftsikring af boligbyggeri Blommevej, 10 skæve boliger, servicearealer Ny Tronholmen, servicearealer Høvejen, servicearealer Thors Bakke, servicearealer Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Justesens plæne Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Salg af Kærsmindebadet Randershallen, Multiarena Nyt svømmebad, afledte udgifter, Randers Idrætspark Anlægspulje til idrætsformål

9 Regnskab Bevilling Tillægsbevillinger og omplaceringer Anlægsvirksomhed Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Purhushallen, anlægstilskud Multihal Langvang Startkapital til opførelse af en evt. ny multihal Hornbæk idrætsfaciliteter Andre fritidsfaciliteter Doktorparken - legeplads Porten til Naturpark Randers Fjord Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter Naturforvaltningsprojekter, ramme Redningsberedskab Redningsberedskab Etablering af brandhaner Forsyningsvirksomheder m.v Affaldshåndtering Genbrugsstationer Bygning til håndtering og opbevaring af farligt affald og elektronikskrot på Randers Genbrugsplads Køb af del af materielgården i Langå Køb af naboareal til genbrugspladsen i Randers Øvrige ordninger og anlæg Etalering af ny sorteringshal, Randers Affaldsterminal Transport og infrastruktur Fælles funktioner Arbejder for fremmed regning Private vejes istandsættelse, ramme Parkering Opgradering af P-automater Kommunale veje Vejanlæg Bro over Randers Fjord Standardforbedringer af færdselsarealer Diverse vejprojekter, ramme Sikre skoleveje mv., ramme Anlæg af cykelstier, ramme Infrastruktur, ramme Vej til sydhavnen, ramme Tre bydele uden støjgener, etape Storegade, ny belægning mm Østlig Randers Fjord forbindelse Hospitalsgade, udvikling af ny gade Belysnings- og handleplan, gadebelysning Randers Svømmebad, signalanlæg Randers Cykelby, fase 2 - Op på jernhesten Gørrilds Allé og Nørbæk, trafiksaneringer Overgang mellem Thors Bakke og Østervold VVM Bolværkslinien Busprioritering, projektpakke 1, Tørvebryggen Skoleveje 2013, trafiksaneringer og forbedringer Randers Cykelby, fase 3 - Sydbyen på to hjul Cykelsti langs Gl. Viborgvej Skoleveje 2014, trafiksaneringer og forbedringer Cykelsti mellem Nørbæk og Fårup Ombygning af rundkørsel ved Udbyhøjvej til signalreguleret kryds Den Blå Bro, ny belægning samt renovering Hverdagscykling i oplandsbyer Skolevejsprojekter som følge af ny skolestruktur Trafiksaneringer Køb af skovarealer i Langå (cykelsti) Virkevangen/Gl. Grenåvej, rundkørsel Kollektiv trafik Færgedrift Udbyhøj færge - dokning Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Udbygning af folkeskoler, ramme Vestervangsskolen - om- og tilbygning Langå skole - indeklima Østervangsskolen - indeklima Etablering af lærerarbejdspladser Hornbæk skole - indeklima Vestervangsskolen - skoleudviklingsplan Tirsdalens skole - skoleudviklingsplan Søndermarkskolen - skoleudviklingsplan Rismølleskolen - skoleudviklingsplan Kristrup skole -skoleudviklingsplan Hobrovejens skole - skoleudviklingsplan Nørrevangsskolen - skoleudviklingsplan

10 Regnskab Bevilling Tillægsbevillinger og omplaceringer Anlægsvirksomhed Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Rytterskolen/Firkløverskolen - skoleudviklingsplan Østervangsskolen - skoleudviklingsplan Blicherskolen - skoleudviklingsplan Opgradering af skolernes IT Bygningsvedligehold, pulje Energibesparende foranstaltninger, pulje Solcelleenergi, ekstrainvestering Specialpædagogisk bistand til voksne STU Hald Idrætsfaciliteter for børn og unge Breddeidrættens faciliteter Breddeidrættens faciliteter Breddeidrættens faciliteter Kulturel virksomhed Musikarrangementer Randers Musikskole Andre kulturelle opgaver Ombygning af Turbinen Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Ungdomsskolevirksomhed Ungemiljø - etablering/indretning Kraftcenter Vest Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Rehabiliteringen, træningsudstyr Andre sundhedsudgifter Thors Bakke, sundhedscentret Sociale opgaver og beskæftigelse Dagtilbud m.v til børn og unge Integrerede daginstitutioner Jennumparkens Fritidshjen - legeplads Bygningsvedligehold, pulje Energibesparende foranstaltninger, pulje Solcelleenergi, ekstrainvestering Daginstitutioner Ny bygning til Kristrup Børnehus Bækkestien, bygningsrenovering Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Fiskergården - ridehal Tilbud til børn og unge med særlige behov Døgninstitutioner for børn og unge Boligplan for socialområdet Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Nyt Høvejen Ny Tronholmen ( 48 boliger i Paderup ) Ladegården 6 skæve boliger Byggeri på handicapområdet Boligplan for socialområdet Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Blommevej, 10 skæve boliger Ældreområdet, ombygning Nichen Madservice, køleanlæg mv GPS/GIS til kørselsoptimering Velfærdsteknologiske løsninger Hjælpemiddelhuset, vaskesystem Ældreboligplan - fremtidens plejehjem Center Åbakken, sammenbygning af boenheder Plejehjem og beskyttede boliger Bygningsvedligehold, pulje Energibesparende foranstaltninger, pulje Solcelleenergi, ekstrainvestering Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( ) Flytning af Hjørnestenen Aktivitets- og samværstilbud ( 104) Psykiatriens hus Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Administrationsbygninger Bygningsvedligehold, pulje Energibesparende foranstaltninger, pulje Solcelleenergi, ekstrainvestering Sekretariat og forvaltninger Innovativ Plankultur, Munkdrup området Byen til Vandet (HavneOmdannelse)

11 Tillægsbevillinger og Regnskab Bevilling omplaceringer Renter, finansiering og balanceforskydninger Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Renter, finansiering og balanceforskydninger i alt Renter, tilskud, udligning, skatter m.v Renter af likvide aktiver Indskud i pengeinstitutter m.v Realkreditobligationer Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt Tilgodehavender i betalingskontrol Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto Renter af langfristede tilgodehavender Pantebreve Udlån til beboerindskud Andre langfristede udlån og tilgodehavender Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder Andre forsyningsvirksomheder Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter Kassekreditter og byggelån Renter af kortfristet gæld i øvrigt Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Renter af langfristet gæld Selvejende institutioner med overenskomst Realkredit Kommunekreditforeningen Pengeinstitutter Kurstab og kursgevinster m.v Kurstab og kursgevinster i øvrigt Garantiprovision Tilskud og udligning Udligning og generelle tilskud Udligning og tilskud vedrørende udlændinge Kommunale bidrag til regionerne Særlige tilskud Refusion af købsmoms Refusion af købsmoms Skatter Kommunal indkomstskat Selskabsskat Anden skat pålignet visse indkomster Grundskyld Anden skat på fast ejendom Balanceforskydninger Forskydninger i likvide aktiver Kontante beholdninger Indskud i pengeinstitutter m.v Realkreditobligationer Forskydninger i tilgodehavender hos staten Refusionstilgodehavender Andre tilgodehavender Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt Tilgodehavender i betalingskontrol Andre tilgodehavender Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst Forskydninger i langfristede tilgodehavender Pantebreve Aktier og andelsbeviser m.v Tilgodehavender hos grundejere Udlån til beboerindskud Indskud i landsbyggefonden m.v Andre langfristede udlån og tilgodehavender Deponerede beløb for lån m.v Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v Alderssparefond Legater Deposita Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v Alderssparefond Legater Deposita Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter Kassekreditter og byggelån Forskydninger i kortfristet gæld til staten Anden gæld

12 Regnskab Bevilling Tillægsbevillinger og omplaceringer Renter, finansiering og balanceforskydninger Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt Kirkelige skatter og afgifter Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Mellemregningskonto Selvejende institutioner med overenskomst Forskydninger i langfristet gæld Selvejende institutioner med overenskomst Realkredit Kommunekreditforeningen Pengeinstitutter Langfristet gæld vedrørende ældreboliger Total

13 BALANCE Balancen er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Balancen indeholder ud over den finansielle status også kommunens fysiske aktiver samt hensatte beløb til pensionsforpligtelser. 12

14 Primosaldo 2015 Afsluttet regnskab 2015 Ultimosaldo Balance * 22 Likvide aktiver * , , ,03 01 Kontante beholdninger , , ,17 05 Indskud i pengeinstitutter m.v , , ,38 08 Realkreditobligationer , , ,24 25 Tilgodehavender hos staten * , , ,44 12 Refusionstilgodehavender , , ,49 13 Andre tilgodehavender , , ,95 28 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt * , , ,97 14 Tilgodehavender i betalingskontrol , , ,75 15 Andre tilgodehavender , , ,73 17 Mellemregninger med foregående og regnskabsår , , ,51 18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst , , ,00 32 Langfristede tilgodehavender * , , ,89 20 Pantebreve , , ,65 21 Aktier og andelsbeviser m.v , , ,13 22 Tilgodehavender hos grundejere , , ,91 23 Udlån til beboerindskud , , ,41 24 Indskud i landsbyggefonden m.v , ,66 0,00 25 Andre langfristede udlån og , , ,79 27 Deponerede beløb for lån m.v , , ,00 35 Udlæg vedrørende jordforsyning og forsyningsvirksomheder * , , ,97 33 Varmeforsyning ,00 0, ,00 35 Andre forsyningsvirksomheder , , ,03 42 Aktiver tilhørende fonds, legater m.v. * , , ,45 41 Alderssparefond , , ,99 42 Legater , , ,22 43 Deposita , , ,24 45 Passiver tilhørende fonds, legater m.v. * , , ,16 45 Alderssparefond , , ,99 46 Legater , , ,73 47 Deposita , , ,44 50 Kortfristet gæld til pengeinstitutter * , , ,24 50 Kassekreditter og byggelån , , ,24 51 Kortfristet gæld til staten * , , ,83 52 Anden gæld , , ,83 52 Kortfristet gæld i øvrigt * , , ,79 53 Kirkelige skatter og afgifter , , ,39 56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager , , ,90 58 Edb-fejlopsamlingskonto 0,00 0,00 0,00 59 Mellemregningskonto , , ,28 61 Selvejende institutioner med overenskomst , , ,00 13

15 Primosaldo 2015 Afsluttet regnskab 2015 Ultimosaldo Balance * 55 Langfristet gæld * , , ,80 63 Selvejende institutioner med overenskomst , , ,06 64 Stat og hypotekbank 0,00 0,00 0,00 68 Realkredit , , ,22 70 Kommunekredit , , ,51 71 Pengeinstitutter , , ,45 75 Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor ,00 0, ,00 77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger , , ,57 79 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver , , ,99 58 Materielle anlægsaktiver * , , ,39 80 Grunde , , ,12 81 Bygninger , , ,23 82 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler , , ,12 83 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr , , ,92 84 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver , , ,00 62 Imaterielle anlægsaktiver , , ,51 85 Udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle anlægsaktiver , , ,51 68 Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til * , , ,00 87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg , , ,00 72 Hensatte forpligtelser * , , ,20 90 Hensatte forpligtelser , , ,20 75 Egenkapital * , , ,63 91 Modpost for takstfinansierede aktiver , , ,23 92 Modpost for selvejende institutioners aktiver , , ,76 93 Modpost for skattefinansierede aktiver , , ,91 99 Balancekonto , , ,73 RAPPORTTOTAL - UDGIFT * , , ,65 RAPPORTTOTAL - INDTÆGT * , , ,65 14

16 ANLÆGSOVERSIGT Anlægsoversigten omfatter samtlige anlæg i regnskabsåret med oplysninger om bevilling, forbrug ved årets udgang og forventet samlet forbrug. Under bemærkninger kan være anført arbejdets fysiske stade, herunder om arbejdet er afsluttet. 15

17 Økonomiudvalget Anlægsoversigt 2015 U/I Korrigeret anlægsbevilling Forbrug ultimo 2015 Forventet samlet forbrug Bemærkninger Økonomiudvalget anlæg i alt U I Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger U I Jordforsynig U I Boligformål U I AnlægStednummer Navn Venusvej, Havndal, salg U Mangler salg af 1 grund og 1 storparcel I Granvænget Fårup, salg U Mangler salg af 4 grunde I Udstykningsområde Mergelvang, salg U Mangler salg af 1 grund I Mads Nielsensvej i Langå, 19 pcl, salg U Mangler salg af 6 grunde I Lokalplan 63, Æblehaven i Asferg, 2. etape, salg U Mangler salg af 7 grunde I Lokalplan 77, Basager, Harridslev, salg U Mangler salg af 5 grunde I Koglevej, Uggelhuse, salg U Mangler salg af 12 grunde og 2 grunde til 2x3 andelsboliger I Fjorddalen/Dybdalen, Assentoft Øst, salg U Mangler salg af 3 grunde I Lokalplan 266, Vangen, Gassum, salg U Mangler salg af 6 grunde I Lokalplan 269, Lamavej/Zebravej mv., salg U Mangler salg af 2 grunde I Lindholt, 1. etape, lp 351, salg U Mangler salg af 12 grunde I Løvsangervej, Ø. Bjerregrav, lp 364, salg U grunde udbudt til salg I

18 Økonomiudvalget Anlægsoversigt 2015 U/I Korrigeret anlægsbevilling Forbrug ultimo 2015 Forventet samlet forbrug Bemærkninger Charlotte Amalievej, Ålum, 2. etape, salg U grunde udbudt til salg I Lindholt, 2. etape, lp 503, salg U Mangler salg af 22 grunde og 12 storparceller I Bevilling er givet til det samlede salg Tjærbyvang 2, lp 506, salg U Mangler salg af 49 grunde I Bevilling er givet til det samlede salg Lokalplan 531, Boligområde ved Drastrup, salg U grunde udbudt til salg. I Bisagervej, Høgshøj, Spentrup, salg U Mangler salg af 9 grunde og 1 storparcel I Salg af grunde, boligformål, ramme U Vedrører diverse udstykningsområder I Nødkonto, boligformål U Udgifterne vedrører nedrivning af Clausholmvej Erhvervsformål U I AnlægStednummer Navn Butikstorvet i Fårup, salg U Restareal til salg ca m² á 75, delvis byggemodnet I Jyllandsvej, Havndal, salg U Restareal til salg ca m² á 45, delvis byggemodnet Clausholmvej 13 15, grundsalg U Alt solgt i 2015 I Industriparken, Langå, lp 131, salg U Restareal til salg ca m² á 75 I Virkevangen, etape 1, lokalplan 165 B, salg U Restareal til salg ca m² á 100, delvis byggemodnet I Lokalplan 216, Erhvervsområde ved Viborgvej, salg U Restareal til salg ca m²`á 195 I Frederiksdalvej 2. etape, lp 240, salg U Restareal til salg ca m² á 150 I Lokalplan 250, Sdr. Borup, salg U Restareal til salg ca m² á 150 I Neptunvej, lokalplan 283, salg U Restareal til salg ca m² á 200 I Sdr. Borup, lokalplan 357, salg U Restareal til salg ca m² á 175 I

19 Økonomiudvalget Anlægsoversigt 2015 U/I Korrigeret anlægsbevilling Forbrug ultimo 2015 Forventet samlet forbrug Bemærkninger Frederiksdalvej, 3. og 4. etape, lokalplan 501, salg U Restareal til salg ca m² á 150 I Virkevangen, etape 2, lokalplan 516, salg U Areal til salg ca m² á 100, delvis byggemodnet Lokalplan 523, Sdr. Borup Syd, salg U Restareal til salg ca m² á 200 I Europavej, Purhus, salg U Restareal til salg ca m² á 100 I Nødkonto, erhvervsformål U Vedrører Eskærvej Salg af grunde, erhvervsformål, ramme, NY U Ejendomsmæglersalær, Rutebilstationen, Slotspladsen Tilbagebet. Depositum Udbyhøjvej 322, Harridslev. I Salg af areal til pumpestation ved Hammelvej. 05 Ubestemte formål U I AnlægStednummer Navn Århusvej, nedrivning af bygninger U Projektet fortsætter i Nyt svømmebad, salg af grund U Projektet er afsluttet i I Randers Havn, magelæg af arealer U Projektet er afsluttet i Udgifter er afholdt af I Randers Havn og Randers Spildevand. 18

20 Økonomiudvalget Anlægsoversigt 2015 U/I Korrigeret anlægsbevilling Forbrug ultimo 2015 Forventet samlet forbrug Bemærkninger 25 Faste ejendomme U I Andre faste ejendomme U I AnlægStednummer Navn Salg af bygninger, ramme U Afsluttet i 2015 I Strømmen mv., salg U Projektet stoppet pga. ændrede forudsætninger. Rådighedsbeløb til indtægter i 2015 overføres ikke. 32 Fritidsfaciliteter U I Stadion og idrætsanlæg U I AnlægStednummer Navn Salg af Kærsmindebadet U I Rådighedsbeløb til indtægt i 2015 overføres til Redningsberedskab U Redningsberedskab U AnlægStednummer Navn Etablering af brandhaner U Projektet afsluttes i 2015 overført til drift fra Transport og infrastruktur U Kommunale veje U Vejanlæg U AnlægStednummer Navn Bro over Randers Fjord U Rådighedsbeløb i 2015 overføres til

21 Økonomiudvalget Anlægsoversigt 2015 U/I Korrigeret anlægsbevilling Forbrug ultimo 2015 Forventet samlet forbrug Bemærkninger 06 Fællesudgifter og administration m.v. U I Administrativ organisation U I Fælles IT og telefoni U I AnlægStednummer Navn Salg af fibernet i gl. Nørhald kommune U I Projektet forventes afsluttet i

22 Børn og skoleudvalget Anlægsoversigt 2015 U/I Korrigeret anlægsbevilling Forbrug ultimo 2015 Forventet samlet forbrug Bemærkninger Børn og skoleudvalget i alt U Undervisning og kultur U Folkeskolen m.m. U Folkeskoler U AnlægStednummer Navn Tirsdalens skole indeklima 2013 U Regnskabet godkendt i byrådet 8/ Assentoftskolen indeklima 2013 U Regnskabet godkendt i byrådet 8/ Vestervangsskolen om og tilbygning U Arbejdet fortsætter i Rismølleskolen indeklima 2013 U Regnskabet godkendt i byrådet 8/ Langå skole indeklima 2013 U Arbejdet fortsætter i Vestervangsskolen indeklima 2013 U Regnskabet godkendt i byrådet 8/ Østervangsskolen indeklima 2014 U Arbejdet fortsætter i Etablering af lærerarbejdspladser U Arbejdet er afsluttet og regnskab fremsendes i Hornbæk skole indeklima 2015 U Arbejdet fortsætter i Vestervangsskolen skoleudviklingsplan 2015 U Arbejdet fortsætter i Tirsdalens skole skoleudviklingsplan 2015 U Arbejdet fortsætter i Søndermarkskolen skoleudviklingsplan 2015 U Arbejdet fortsætter i Rismølleskolen skoleudviklingsplan 2015 U Arbejdet fortsætter i Kristrup skole skoleudviklingsplan 2015 U Arbejdet fortsætter i

23 Børn og skoleudvalget Anlægsoversigt 2015 U/I Korrigeret anlægsbevilling Forbrug ultimo 2015 Forventet samlet forbrug Bemærkninger Hobrovejens skole skoleudviklingsplan 2015 U Arbejdet fortsætter i Nørrevangsskolen Kraftcenter Vest U Arbejdet fortsætter i Rytterskolen/Firkløverskolen skoleudviklingsplan U Arbejdet fortsætter i Østervangsskolen skoleudviklingsplan U Arbejdet fortsætter i Blicherskolen skoleudviklingsplan 2015 U Arbejdet fortsætter i Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. U Ungkomsskolevirksomhed U AnlægStednummer Navn Ungemiljø etablering/indretning Kraftcenter Vest U Regnskabet er afsluttet og godkendes ifm. regnskabsafslutningen 05 Sociale opgaver og beskæftigelse U Dagtilbud m.v. til børn og unge U Integrerede institutioner U AnlægStednummer Navn Jennumparkens Fritidshjem legeplads U Regnskabet er afsluttet og godkendes ifm. regnskabsafslutningen 14 Daginstitutioner U AnlægStednummer Navn Ny bygning til Kristrup Børnehus U Arbejdet afsluttes i Bækkestien, bygningsrenovering 2015 U Arbejdet afsluttes i