Beskrivelse af opgave, Budget

Transkript

1 Beskrivelse af opgave, Budget Vedligeholdelsesefterslæb på vejområdet 21 Helsingør Kommune har gennem mange år oparbejdet et efterslæb i forhold til investeringen i den samlede vejkapital. Nedbrydningen af kommunens kørebaner, stier, fortove, vejafvandingsbrønde mv. sker væsentlig hurtigere end det nuværende driftsbudget kan dæmme op for. Der anvendes på nuværende tidspunkt 25 mio. kr. årligt (af i alt 63 mio. kr. på kontoen Trafik og Infrastruktur) til opretholdelse af vejkapitalen. Det øvrige anvendes til vintervedligehold, forbrug på belysning og lign. Ved dette niveau forringes vejkapitalen med 25 mio. kr. årligt. Igennem mange år er der investeret ca. 1,5 mia. kr. i kommunens vejanlæg. Denne kapitalværdi er i dag vurderet til ca. 1,1 mia. kr. for Teknik og Miljø har sammen med Grontmij (tidligere Carl Bro) beregnet, at det økonomisk optimale niveau for hele investeringen i vejkapitalen er ca. 1,25 mia. kr. Ved økonomisk optimalt niveau kan udgifter til reparationer og vedligehold holdes på mindst mulige niveau uden, at vejkapitalen forringes. Efterslæbet op til det optimale niveau er beregnet til ca. 200 mio. kr. Udover det oparbejdede efterslæb, er det årlige driftsbudget (25 mio. kr.) til opretholdelse af det økonomisk optimale niveau, beregnet til at være 12 mio. kr. for lavt. Efterslæbet kan eksempelvis indhentes over 20 år, hvilket giver et merbehov på 10 mio. kr. årligt, alene til indhentning af efterslæb. Endvidere bør driftsbudgettet forhøjes med 12 mio. kr. til opretholdelse af optimalt niveau. Et samlet årligt merbehov på 19,6 mio. kr. Hvis efterslæbet ikke indhentes og det årlige driftsbudget ikke hæves, vil der ske en fortsat accelererende nedbrydning af veje, stier, fortove, signalanlæg, skilte, vejbeplantninger samt et stigende problem med bortledning af regnvand. De 19,6 mio. kr. prioriteres således: 2 Det ønskelige 2 Teknik, Miljø og Klimaudvalget Trafik, vej og grønne områder Vejbelægning genopretning af veje 5 mio. kr. Vedligehold af gangarealer, vejudstyr, striber, skilte, signalanlæg og vejbeplantninger 4,6 mio. kr. Indhentning af efterslæb 10 mio. kr. Derudover er der et yderligere særskilt ønske om 0,5 mio. kr. til vejbrønde, nr Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres r) andre r Årsværk, andre r

2 Beskrivelse af opgave, Budget Det ønskelige 2 Teknik, Miljø og Klimaudvalget Trafik, vej og grønne områder Bekæmpelse af panske pileurt 22 Udbredelsen af den invasive plante pansk pileurt er stigende i kommunens grønne områder. Derfor ønsker for Teknik, Miljø og Klima at gøre en indsats, inden det udvikler sig til et større problem. har på kommunens arealer kendskab til omkring 20 forekomster som tilsammen udgør omkring 2000 m2. På nuværende tidspunkt bekæmper Helsingør Kommune kun planten, hvor det kan gøres ved maskinel slåning. Øvrige steder er planten meget svær at bekæmpe uden kemiske midler. Det vurderes ikke at pansk Pileurt kan bekæmpes på økonomisk forsvarlig vis uden brug af kemiske midler. På møde i Naturgruppen 26. sept var der opbakning til brug af kemiske af midler til bekæmpelse af planten. Miljøministeren, Danske Regioner og KL indgik i 2007 aftale om fortsat afvikling af brug af plantebeskyttelsesmidler på offentlige arealer. Det indgår i aftalen at der midlertidigt kan anvendes plantebeskyttelsesmidler på begrænsede områder, for at undgå driftsmæssige problemer, så længe der arbejdes for afvikling af brugen. Park og Vej ønsker at bruge glyphosat til bekæmpelsen i en 5 årig periode, eller i kortere tid, hvis man finder gode alternative metoder. 487 Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres r) andre r Årsværk, andre r

3 Beskrivelse af opgave, Budget Det ønskelige 2 Teknik, Miljø og Klimaudvalget Trafik, vej og grønne områder Vedligeholdelse af vejbrønde I Helsingør Kommune er der ca regnvandsbrønde/vejbrønde på offentlig veje, stier og pladser Levetiden for en vejbrønd er skønnet til ca. 60 år. Med en levetid på 60 år vil der fortløbende skulle udskiftes ca. 200 vejbrønde om året i Helsingør Kommune. Udskiftning af en vejbrønd er overslagsmæssigt sat til kr. ekskl. Moms men inkl. materialer og arbejdsløn. Med de forudsætninger er kapitalbehovet til udskiftning af vejbrønde 3,0 mio. kr. om året i 2015 niveau. På budget 2015 er der afsat 3,6 mio. kr. til drift og vedligeholdelse af vejbrønde. Budgettet for den samlede vejafvanding er disponeret på følgende måde: Vedligeholdelse og udskiftning af vejbrønde kr. Diverse udskiftning af riste og pinde asfalt omkring vejbrønde tvinspektion kr. Aftale med FH om vedligeholdelse af regnvandsledning. Ledningsoplysninger GIS mm kr. Strømpning af stikledninger i samarbejde med FH kr. Vedligeholdelse af grøfter og dræn kr. Sugning af vejbrønde og dræn (slamsuger).000 kr.. Der er i alt behov for 4.1 mio. kr. til den fremtidige drift og vedligeholdelse af vejafvanding. Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres r) andre r Årsværk, andre r

4 Beskrivelse af opgave, Budget Det ønskelige 2 Teknik, Miljø og Klimaudvalget Trafik, vej og grønne områder Strandvejen fartdæmpning i højsæsonen 24 I sommeren 2014 blev der gennemført et trafikforsøg på Strandvejen gennem Espergærde og Snekkersten. Trafikforsøget skulle få trafikanterne til at skærpe opmærksomheden på krydsende fodgængere og sænke farten samt opfordre folk til at tage den med Ro, særligt ved de travle strandområder i Espergærde og Snekkersten. Den midlertidige trafikale sommerløsning var en udløber af Espergærde Helhedsplan for at teste muligheden for at gøre det mere trygt, for badegæster og andre gæster, at færdes og opholde sig i området. Løsningen bestod dels af en indsnævring af Mørdrupvej i krydset dels af indsnævringer på Strandvejen gennem Espergærde og ved Snekkersten Havn. Forsøget havde en god effekt i forhold til bilisternes hastighed og fodgængernes tryghed og modtog mange positive tilbagemeldinger. Tilfredsheden gik især på at det var nemmere og mere behageligt at færdes på langs og på tværs af strækningen for alle trafikanttyper. På baggrund af de positive effekter gentages forsøget i 2015, hvor der forventes samme positive respons. Derfor ønskes der afsat midler til at gøre fartdæmpning i højsæsonen til en fast tilbagevendende trafiksikkerhedsinitiativ. 501 Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres r) andre r Årsværk, andre r

5 Beskrivelse af opgave, Budget Det ønskelige 2 Teknik, Miljø og Klimaudvalget Trafik, vej og grønne områder Cykelteket 25 Cykeltekets funktion er at nudge borgere til en sundere, mere klimarigtig og mindre pladskrævende transportform. Cykelteket giver borgere og arbejdstagere en reel mulighed for, at afprøve forskellige cykeltyper i deres hverdag. Siden Cykeltekets officielle åbning den 24. januar er der gennemsnitligt udlånt 12 cykler om ugen, hvilket er stigende. Cykelhandlere melder om flere købevillige kunder, som har testet cykler i Cykelteket. Og mange borgere heriblandt mange børnefamilier, som afprøver ladcykelvarianterne har udtrykt stor glæde for Cykeltekets tilbud. fremsætter dermed driftsønske til videreførelsen af Cykelteket i 2016 og årerne fremefter. Driftsbudgettet indebærer bl.a. udgifter til eftersyn og reparation af cykler, løn til projektleder og to Cykeltekarer (som drifter Cykelteket i åbningstiderne tre gange om ugen), indkøb af 5 specialcykler, 3 flytninger af containere og udgifter til vedligeholdelse af hjemmeside, kommunikation og events. Cykelteket har mange interne og eksterne samarbejdspartnere, fx med 1) indsatsen, Sikre Skoleveje, ved at opbevare, drifte og udlåne klassesætscykler til skoler, indsatsen 2) indsatsen Cykling uden Alder, ved at opbevare, drifte og udlåne Rickshaws til en frivillighedsindsats for ældre 3) samarbejde med Cykelklubben Kronborg, hvor et lån af en racercykel i Cykelteket automatisk giver en gratis prøvemedlemsskab i klubben. Udgiften til de enkelte indsatser betales af de respektive budgetter. Helsingør Kommune ønsker at alle skal opleve gode muligheder for at være aktiv i naturen og i byerne, at der er gode muligheder for et sundt liv og at Kommunen er kendetegnet ved forebyggelse og tidlige indsatser (Vision 2020). Cykelteket er et nudginginitiativ, som sammenlignet med andre kampagnemodeller billigt og målbart effektivt fremmer en sundere og mere klimavenlig adfærd blandt borgerne. Derudover er Cykelteket en fleksibel organisation, som andre kommunale og eksterne parter kan sammenkøre deres mobilitetsindsatser med. Konsekvensen af ikke at afsætte driftsbudget til Cykelteket i 2016 betyder fravalg af ovenstående. 502 Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres r) andre r Årsværk, andre r

6 Beskrivelse af opgave, Budget Det ønskelige 2 Teknik, Miljø og Klimaudvalget Trafik, vej og grønne områder Flextur Passagertallet i flextur er fordoblet 26 Der er en difference på kr. i både 2015 og 2016 mellem Helsingør Kommunes budget til Flextur og til de estimerede omkostninger for Flextur (se nedenfor). Differencen mellem budget og estimerede omkostninger til Flextur betinger, at der fremlægges et driftsønske på kr. 1.5 mio til Flextur fra 2016 og frem. Ved fravalg af denne opgave vil Helsingør Kommune ikke kunne tilbyde Flextur til borgerne i Helsingør Kommune på de nuværende betingelser. Flextur er et vigtigt supplement til den kollektive trafik i Helsingør Kommune. Især set i lyset af de besparelser, der allerede er effektueret og kommer til at ske inden for den kollektive trafik i Helsingør Kommune, hvor borgerne henvises til at bruge Flextur i stedet for de nedlagte busruter og nedlagte busafgange. Helsingør Kommunes budget for Flextur i 2015 er kr. Helsingør Kommunes budget for Flextur i 2016 er kr. På baggrund af tal fra Movia estimerer, at omkostningerne for Flextur i 2015 stiger til kr, og det samme gør sig gældende for Helsingør Kommunes estimat for Flextur i 2015 er kr. Helsingør Kommunes estimat for Flextur i 2016 er kr. Der er dermed en difference på kr. i både 2015 og 2016 mellem Helsingør Kommunes budget til Flextur og til de estimerede omkostninger for Flextur.I løbet af 2015 fremlægger en sag vedrørende tillægsbevilling til Flextur på kr. 1.5 mio. til brug i Fakta om Flextur: Flextur er et supplement til den kollektive trafik, og Flextur kan benyttes af alle. Ordningen omfatter kørsel fra adresse til adresse og Flextur køres af taxaer og liftvogne. Flextur startede i Helsingør Kommune i starten af I 2014 blev Flextur budgetteret med.000 kr og opgørelsen fra 2014 endte på kr. 503 Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres r) andre r Årsværk, andre r