Budgetområde: 204 Trafik, Vej og Grønne områder

Transkript

1 Regnskab Indledning Drift og vedligehold af veje og stier Bestillerne i Trafik & Infrastruktur varetager vedligeholdelsen af kommunens veje og stier, herunder asfaltering af veje og stier, belægning på fortove, sugning og reparation af vejbrønde, renhold og vinterbekæmpelse samt græsslåning og beplantning. Parker og grønne områder Bestillerne i Park & Natur varetager vedligeholdelsen af kommunens grønne arealer. Herunder Marienlyst Slot, øvrige parker, kolonihaver og renhold på strandene. Endvidere varetages kystbeskyttelsesprojekterne og redningstjenesten under dette område. Parkeringsservice Afdelingen varetager udover rådgivning omkring parkeringsarealer og opsyn med den daglige parkeringsadfærd kontakten til stadepladslejere og restauranter med ude-serveringsarealer. Hertil kommer myndighed for råden over offentlige færdselsarealer. Trafik & Byrum Teamet fokuserer på sikkerhed og fremkommelighed i planlægningen og udførelsen af kommunens trafikale infrastruktur, herunder særligt fokus på bløde trafikanter, cyklisters vilkår, sikre skoleveje, kampagner etc. i samarbejde med Cykelistforbundet, Rådet for Sikker Trafik og Politiet. Helsingørs Kommunes byrum skal styrkes og udnyttes til gode rammer for leg, bevægelse, kreativitet og byliv. Byrumsudformningerne skal give plads til børnefamilier. De eksisterende torve og pladser skal restaureres og udvikles så de i større omfang kan udgøre et rekreativt element. En meget stor del af teamets dækker den kollektive trafik.

2 Regnskab 1. Budgetområdet i hovedtal Tabel 1, Budgetområdet i hovedtal Oprindeligt Overførsel fra 2013* Korrigeret Forbrug Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift Bruttoudgifter i alt Bruttoindtægter i alt heraf servicedrift Rammestyrede områder i alt Rammestyrede bruttoudgifter Rammestyrede bruttoindtægter Ikke-rammestyrede områder i alt Ikke-rammestyrede bruttoudgifter Ikke-rammestyrede bruttoindtægter Nettoanlægsudgifter Udgifter angives +, indtægter angives -, merforbrug/negative overførsler angives -, mindreforbrug/positive overførsler angives + * Merforbrug og frigivne mindreforbrug 2. Regnskabsbemærkninger - Drift På område 204 er der alene på det rammestyrede område. Det korrigerede drifts udgør netto kr. i. Regnskab viser et samlet merforbrug på kr., hvilket svarer til en afvigelse på 0,3 pct. i forhold til det korrigerede. På servicedriftsområdet bliver kommunerne målt i forhold til det samlede vedtagne. På område 204 er der en afvigelse på 0,3 pct. i forhold til både det oprindelige og det korrigerede. Trafik og Infrastruktur Området udviser et samlet mindreforbrug på 23, svarende til merudgifter på kr. og merindtægter på kr., jf. tabel 3. Mindreforbruget fordeler sig således: Merforbrug vejvedligeholdelse Merforbrug renholdelse Merforbrug andre arbejder -800 Merforbrug etablering af P-pladser Mindreforbrug vintervedligeholdelse Mindreforbrug broer og bygværker 450 Mindreforbrug tunneller Vapnagård 510 Mindreforbrug øvrige 57 Merudgifter i alt Merindtægter i alt Netto mindreforbrug 231

3 Regnskab Merudgifterne til vejvedligeholdelse skyldes primært ekstraarbejder til nye slidlag udført for andre ledningsejere herunder Forsyning Helsingør. Merudgiften modsvares af merindtægterne på området. Merforbruget til renhold og andre arbejder skyldes merudgifter som følge af afholdelse af offentlige arrangementer i. Merforbruget til etablering af parkeringspladser ved Kulturværftet og ved Helsingør Station dækkes af mindreforbruget på vintervedligeholdelse. Mindreforbruget skyldes den milde vinter i. Mindreforbruget på broer og bygværker skyldes, at der i 2015 er planlagt et arbejde, hvor mindreforbruget fra forventes brugt. Mindreforbruget på belysning i tunnellerne ved Vapnagård skyldes, at arbejdet først udføres i Parker og Naturområder Området udviser et samlet mindreforbrug på kr. Mindreforbruget skyldes primært, at behovet for fjernelse af tang på strandene har været mindre end forventet i. Trafik og Byrum Området udviser et samlet merforbrug på kr. Der er et merforbrug på kontoen til kollektiv trafik på kr., som primært skyldes et merforbrug på flextur, der har været benyttet mere end skønnet ved vedtagelsen. Herfra skal trækkes de opsparede midler på kontoen til Trafiksikkerhed på kr. Beløbet søges overført til Parkeringsservice Området udviser et samlet merforbug på kr., mindreudgifter på kr. og mindreindtægter på kr. Mindreudgifterne skyldes dels færre udgifter til lønninger på kr. dels mindre afregning til staten på kr. som følge af manglende indtægter fra parkeringsafgifter. Mindreindtægter på kr. skyldes udskrivning af færre parkeringsafgifter som følge af flere langtidssygemeldinger hos personalet.

4 Regnskab ne i på område 204 er vist i nedenstående tabel. Ikke rammestyret 0 på område drift Årets resultat på de enkelte totalrammeenheder fremgår af nedenstående tabel. Tabel 3, Specifikation af totalrammeenheder Totalrammeenhed Oprindeligt Overførsel fra 2013* Tabel 2, Oversigt over tillægsbevillinger Bevillingsændring DRIFT Rammestyret Overførsel af merforbrug -412 Budgetrevision pr Stormskader Nye priser NSPV Budgetrevision pr Frigivelser ifm. revision pr Korrigeret Forbrug Mer/mindre forbrug Trafik og Infrastruktur Park og Naturområder Trafik og Byrum Parkeringsservice Total på område Udgifter angives +, indtægter angives -, merforbrug/negative overførsler angives -, mindreforbrug/positive overførsler angives + * Inklusiv frigivne mindreforbrug 3. Regnskabsbemærkninger - Anlæg På område 204 udgør det korrigerede anlægs netto kr. i. Regnskab viser et samlet mindreforbrug på kr., hvilket svarer til en afvigelse på 27,7 pct. i forhold til det korrigerede, jf. tabel 4.

5 Regnskab Tabel 4, Anlæg Anlægsprojekter 1.000kr. Oprindeligt Overførsel fra 2013 Korrigeret Forbrug Mer- / mindrefor brug Shared Spaceløsning - Havnegade Udgifter Indtægter Udskiftning af vejbelysning - ramme Udgifter Sikring af skoleveje - ramme Udgifter Cyklisthandlingsplan Udgifter Indtægter Udvikling af Byrum Udgifter Julebæk Strand sandfodring Udgifter Ndr. Strandvej (Lappen/Julebæk) Udgifter Indtægter Axeltorv - etape 6 færdiggørelse Udgifter Erhvervsområde Bybjergvej oprydning Udgifter Udvidelse af vejnet - modulvogntog Udgifter Parkeringsplads i Hornbæk Udgifter Trafiksikkerhedsby Udgifter Indtægter Havnegade etape 1. del Udgifter Anlæg i alt Udgifter Indtægter Udgifter angives +, indtægter angives -, merforbrug/negative overførsler angives -, mindreforbrug/positive overførsler angives + Shared Spaceløsning Havnegade Anlægsarbejdet fortsætter med en restbevilling på kr., der søges overført til Udskiftning af vejbelysning Anlægsarbejdet afsluttes årligt. I er der udskiftet vejbelysning på følgende veje: Fredericiavej, Viborgvej, Hobrovej, Bergmansdalsvej, Hamlets Vænge og Randersvej.

6 Regnskab Sikring af skoleveje - ramme Anlægsarbejdet afsluttes årligt. Restbevilling på kr. søges overført til Cyklisthandlingsplan Anlægsarbejdet fortsætter med en restbevilling på kr. i udgifter. Heraf søges kr. overført til anlægsprojektet Cykelsti på Skindersøvej, og kr. søges overført til driftstet under område 204, Trafik, Vej og Grønne områder til drift af Cykelteket i Den resterende udgiftsbevilling på kr. og indtægtsbevillingen på kr. søges ligeledes overført til 2015 til Cyklisthandlingsplanen. Udvikling af Byrum Anlægsarbejdet fortsætter med en restbevilling på kr., der søges overført til Julebæk Strand Sandfodring Anlægsarbejdet afsluttes årligt. Ndr. Strandvej (Lappen/Julebæk) Anlægsarbejdet er afsluttet og indtægten på kr. fra Vejdirektoratet er modtaget. Axeltorv etape 6, færdiggørelse Anlægsarbejdet er afsluttet med en restbevilling på kr. Erhvervsområde Bybjergvej - oprydning Anlægsarbejdet er afsluttet med en restbevilling på kr. Udvidelse af vejnet - modulvogntog Anlægsarbejdet fortsætter med en restbevilling på kr., der søges overført til Merforbruget udlignes af en indtægt fra vejdirektoratet i Parkeringsplads i Hornbæk Anlægsarbejdet er afsluttet med en restbevilling på kr. Trafiksikkerhedsby Anlægsarbejdet fortsætter med en restbevilling på kr., der søges overført til Havnegade etape 1. del Anlægsprojektet fortsætter med en restbevilling på kr., der søges overført til 2015.