Forslag til besparelseskatalog - Budget

Størrelse: px

Starte visningen fra side:

Download "Forslag til besparelseskatalog - Budget"

Mogens Eskildsen
5 år siden
Visninger:

1 Ansvarsfordeling af kommunale arealer Arbejdet som allerede pågår, hvor kommunale arealer ansvarsopdeles imellem de respektive centre, vil muligvis kaste lys over nogle arealer, hvor vedligeholdelsespligten ikke ligger hos kommunen, men på nuværende tidspunkt udføres af driftsenheden. Det gælder eksempelvis gadejord/fællesjord, grundejerforeninger, bortforpagtninger, øvrige kontraktholdere, institutioner etc. Den opgavemængde der via ansvarsfordelingen bør placeres hos de rette, vil således medføre en besparelse på driftsmidlerne (kontrakten). Opgaven er på nuværende tidspunkt ikke mulig at prissætte, da ansvarsfordelingen ikke er afsluttet og overblikket ikke er fuldendt. Ændringer i driftsbudget????

2 Tømrerafdelingen overgår fra faggruppeleder til holdleder Når nuværende faggruppeleder går på pension efteråret 2017, vil stillingen som situationen er lige nu, blive genansat som holdleder-funktion. Det vil medføre en lønnedgang i fht. nuværende på omtrent kr. Ændringer i driftsbudget 0,09 0,09 0,09 0,09

3 Maskinindkøb I takt med at vi udskifter/fornyer vognparken, opnås besparelser på brændstof og lavere vedligeholdelsesomkostninger. Samtidigt optimerer faggrupperne deres behov for varevogne, da folkene fremadrettet kører mere i makkerpar (to mand pr. bil). Det sænker behovet for nyindkøb i en vis grad, dog med undtagelse af det aktuelle behov for en lånebil ordning, som medfører at 1-2 biler skal kunne lånes ud ved nedbrud. Der tænkes i højere grad i muligheden at låne makiner ind til projekter fremfor at eje, uden egentligt at have behovet i fuld omfang. Det eliminerer vedligeholdelsesomkostninger og naturligvis omkostninger til indkøb. I mange tilfælde lejes maskineri ind til regningsopgaver, som så faktureres ud, hvilket smitter positivt af på egen vognpark, da den ikke står med ejede maskiner uden timer på tælleren. Preben er netop ansat for det at effektivisere værkstedet, og som en naturlig del af det, sørge for at tilpasse vedligeholdelsesomkostningerne til det rette niveau antageligvis sænke omkostningerne, bl.a. ved rettidig omhu. Der tænkes ikke, at skulle investeres færre midler i nyindkøb, men derimod opnå lavere vedligeholdelsesomkostninger ved en mere moderne vognpark, som er tilpasset opgaveportefølje og mandskabsressource. Ændringer i driftsbudget 0,1 0,1 0,1 0,1

4 Vejtræer Kommunen har langs flere vejstrækninger vedligeholdelsespligten på en række vejtræer. Flere vejstrækninger har dårlige/forfaldne vejtræer, som er bedre tjent med at blive fjernet fremfor løbende vedligeholdt. Det indebærer en investering fra PBV, da vi snakker bestillingsopgave på fjernelse af træer, som dog vil medføre lavere vedligeholdelsesomkostninger fremadrettet. Yderligere kan det forbedre trafiksikkerheden på de strækninger, hvor træerne er placeret tæt ved vejen. Nogle borgere sætter stor pris på at træerne er rundt omkring i byerne. Nogle af træerne kan være placeret pga. æstetiske forhold, hvor en fjernelse af træerne vil forringe bybilledet. Ændringer i driftsbudget 0,03 0,03 0,03 0,03

5 Fortove uden propper Fortovene som anlægges af driftsenheden, kan på en række strækninger anlægges uden propper imellem fliserne (dobbelte fortov). Fortovene vil således anlægges med fliserne direkte op ad hinanden. Dette sparer materialeomkostninger, da propperne er omkostningstunge, samt personaletimer i forbindelse med anlægningen af fortovene, da de store fliser er meget hurtigere at lægge. Der vil også være en lille besparelse på vedligeholdelsen af fortovene. Ændringer i driftsbudget 0,07 0,07 0,07 0,07

6 Plan, Byg og Vej Undlad at annoncere landzonesager og lokalplaner i avisen Undlad at annoncere landzonesager og lokalplaner i avisen offentliggør kun på hjemmesiden. Det vil spare annoncekroner samt personaletimer, da de så ikke skal igennem helt så mange hænder. Ændringer i driftsbudget????

7 Plan, Byg og Vej Bøder i BBR Der er i BBR mulighed for at udstede bøder på 5.000,- hvis ikke BBR-meddelelsen er korrekt. Dette skyldes at det er ejers ansvar at BBR er korrekt opdateret. Bøderne kan f gives, hvis man på luftfoto ser at der er uregistrerede bygninger på ejendommen. Der er i dag fejl i rigtig mange ejendomme i BBR. Dette forslag vil formentlig give os et meget mere korrekt BBR register, da borgerne vil få øjnene op for, at det er vigtigt at deres BBR er korrekt. (så de undgår en bøde) Dette er selvfølgelig ikke en besparelse, men en forventet indtægt. Der vil blive en del administration i forhold til udstedelse af regninger samt opfølgning på om pengene kommer ind. Det vil udløse rigtig mange lovliggørelsessager, og så mange lovliggørelser har byggesagsbehandlerne ikke ressourcer til at behandle. Ændringer i driftsbudget????

8 Plan, Byg og Vej Bøder for manglende byggeskadesforsikring Når der bygges et nyt hus med byggeskadesforsikring skal policen indsendes inden ibrugtagning af boligen, ellers kan der udstedet bøder på 5.000,- pr. påbegyndt uge. Hvis disse bøder udstedes, vil vi formentligt få alt færdigmeldingsmaterialet ind samlet ved ibrugtagning (det sendes samlet i dag), så vi kan afslutte sagen. I dag bruges der adskillige timer hver uge på at rykke for færdigmeldingsmateriale. Dette forslag vil kunne frigive personaletimer samt formentlig generere en lille indtægt. Der vil blive en del administration i forhold til udstedelse af regninger samt opfølgning på om pengene kommer ind. Ændringer i driftsbudget????

9 Udvalg Udvalget for Teknik og Miljø Nummer Udfyldes af FCØIT Plan, Byg og Vej Besparelse på asfaltslidlag Besparelse på 1,0 mio. kr. på asfalt slidlag X Mindre slidlag på vejene. En forringelse af vejkapitalen. Flere dårlige belægninger, især på boligvejene i byområderne. Ændringer i driftsbudget 1,0 1,0 1,0 1,

Relaterede dokumenter

Forslag til besparelseskatalog - Budget

Forslag til besparelseskatalog - Budget Driftenheden Ansvarsfordeling af kommunale arealer Arbejdet som allerede pågår, hvor kommunale arealer ansvarsopdeles imellem de respektive centre, vil muligvis kaste lys over nogle arealer, hvor vedligeholdelsespligten