Budgetberegningskemaer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetberegningskemaer"

Transkript

1 Budgetberegningskemaer ALLE POLITIKOMRÅDER Beløb i kr i 2008-prisniveau og øvrige år i 2009-prisniveau - Drift Politikområder 1 Dagtilbud Undervisning og fritidstilbud Forebyggelse, sundhed og særlig indsats Kultur- og fritidsområdet Arbejdsmarkedsområdet Socialområdet Ældre- og handicapområdet Sundhedsområdet Natur og miljø Infrastruktur og beredskab Forsyniningsområdet Erhverv og turisme Administrativ organisation Politisk organisation Kommunale ejendomme Tværgående aktiviteter Landdistriktsudvikling Budget Alle politikområder Forsyning Budget ex. forsyning Fordelt på udvalg Børne- og Kulturudvaget Beskæftigelsesudvalget Social- og Sundhedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Tema- og Udviklingsudvalget Økonomiudvalget Teknik- og Miljøudvalget - ex. forsyning Budgetberegningsskemaer Side 197 af 220 Budget

2 POLITIKOMRÅDE 1. BØRNEPASNING 5.10 Fælles formål Dagpleje Børnehaver Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilskud til puljeordninger, privatinstitutioner etc Total bevilling Budgetoplæg Udvikling i befolkningen Der er regnet med en stigning i antallet af børn i børnehaver på (Indregnet udvikling i antallet af børn - jfr. Befolkningsprognose) Øget forældrebetaling i forbindelse med flere børn i børnehaverne Regulering af børnetal i dagplejen Overenskomstmæssig skævdeling af lønstigning, dagpengeperiode og seniordage Dagtilbud børn og unge Dagpleje Børnehaver Tilskud til privatinstitutioner Tilbageskrivning af udvalgte udgiftsarter Justeringer af indtægterne i ØS - dagpleje Justeringer af indtægterne i ØS - børnehaver Fortsat drift af skovbørnehave Småbørnsgrupper i børnehaver partsforhandlinger - voksenelever + PGU Overført personale fra Administration til pladsanvisning Tolkebistand i Børnehaverne Tolkebistand i Dagplejen Dagplejens øvrige udgifter Reduktion af tilskud pr. barn i børnehave "Overskud" på anlægsvejens børnehave (teknik) "GRØNT Arbejde" ikke udført af TMF, tilbageføres institutionen Nulstilling af budgetrammekontoen efter gennemløb af ressourcemodel Reg. af søskendetilskud, tilsk til priv.pasning og pasn.orlov efter budgetopfølgning Reg. af socialpæd. fripladser og fripladser til anbragte børn - efter budgetopfølgning Budgetfejl fra 2008 videreført i basisbudget vedr. Bøgebakke bh rettes Betaling til central pladsanvisning er budgetteret men eksisterer ikke mere Friplads i dagplejen Forældrebetaling i dagplejen - taksten prisfremskrives til Friplads i børnehaverne Pulje til udvendig vedligeholdelse - flyttes til anlægsrammen Puljeordning overgår til at være privatinstitution + flere børn i privatinst Tilretning af budget i puljeordninger p.g.a. flere børn Tilretning af budget på Anlægsvejens specialbørnehave (kørsel) Forældrebetaling overført fra SFO (politikområde 2) Regulering af forældrebetaling i børnehaverne (ændret belægningsprocent) Budget inkl. ændringer Tidligere indregnede ændringer: Nedlæggelse af Grøftekanten Oprettelse af skovbørnehave - børn overført fra dagplejen Oprettelse af skovbørnehave - udgifter til etablering og drift Budgetberegningsskemaer Side 198 af 220 Budget

3 POLITIKOMRÅDE 2. UNDERVISNINGS- OG FRITIDSTILBUD 3.01 Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Syge- og hjemmeundervisning Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens uddannelsesvejledning Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Total bevilling Budgetoplæg Udvikling i befolkningen Færre børn i SFO Ændrede lovkrav om vejledning om ungdomsuddannelser Overenskomstmæssig skævdeling af lønstigning, dagpengeperiode og seniordage Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Skolefritidsordninger Mindreindtægter som følge af ovenstående Kommunale specialskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Forebyggende foranstaltninger for børn og unge (Skole- og familiecenter) Indskolings- og udviklingspulje ej udmøntet Yderligere reduktion i befordring Takststigning SFO Tilbageskrivning af udvalgte udgiftsarter Manglende udmøntning af rammebesparelse Befordring for friskoleelever (jf. folkeskolens regler) Justering af indtægterne i ØS - vedr. SFO "Grønne arbejder" ikke udført af TMF, tilbageføres institutionen Restbeløb (indtægt) henstår til leje af svømmehal - nulstilles Udgift/indtægt vedr. mellemkommunal normalundervisning tilpasset forbrug Indtægt fra "gamle kommuner" vedr. sproglæseklassen fjernes Regulering af forældrebetaling SFO'er Regulering af udgift til søskendetilskud og fripladser vedr. SFO'er Regulering SFO, forældreindbetaling m.m Bidrag til privat- og friskoler Bidrag til skolefritidsordninger ved frie grundskoler Bidrag til ungdoms- og efterskoler / tilskud til elever Hjemme- og sygeundervisning Befordring af elever Kommunale specialskoler Ændring af politisk kode på skolefamiliecenteret fra politikområde Pulje til udvendig vedligholdelse flyttes til anlægsrammen Tilretning af budget Halvrimmen Skole Tilretning af budget Ingstrup Skole Tilretning af budget vedrørende Havgassen Dobbeltbudgettering egne specialklasser fjernet + rettelse af indskolingspujle Regulering af visitationsrammen specialundervisning Regulering af ressourcemodel skoler (årsnorm m.m.) Støtteindsats SFO - afsættelse af budget Tilførsel af budget i forbindelse med skoleombygninger m.m Forældrebetaling bh-del af LBO'er overført til børnepasning (politikområde 1) Budget inkl. ændringer Budgetberegningsskemaer Side 199 af 220 Budget

4 POLITIKOMRÅDE 3. FOREBYGGELSE, SUNDHED OG SÆRLIG INDSATS 3.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning Kommunal tandpleje Kommunal sundhedstjeneste Plejefamilier og opholdssteder for mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Kontanthjælp: Udgifter vedr. samværsret mv med børn Kontanthjælp: Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med Kontanthjælp:Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste Sekretariat og forvaltninger Total bevilling Budgetoplæg Ændring af refusionsordningen for særligt dyre enkeltsager Overenskomstmæssig skævdeling af lønstigning, dagpengeperiode og seniordage PPR Kommunal tandpleje Sundhedspleje Tilbageskrivning af udvalgte udgiftsarter Reguleringer For meget overført til centrale barsels- og sygdomspuljer Regulering af udgifter vedr. plejefam. og opholdsst. i henhold til budgetopfølgn Regulering af udgifter vedr. foreb. foranstaltn. i henhold til budgetopfølgn Regulering af udgifter vedr. døgninstitutioner i henhold til budgetopfølgn Ændring af politisk kode på skolefamiliecenteret til politikområde Forebyggende foranstaltninger - større antal af foranstaltninger Merforbrug på kontanthjælp (tabt arbejdsfortjeneste m.v.) Nulstilling af budget vedrørende projekt forældre + reg. prisfremskrivning Overflytning af Mågevej 19, Fjerritselv mellem pol.omr Familieområdet: Justering af udgfiter til 2008 niveau Budget inkl. ændringer Tidligere indregnede ændringer: Aftrapning af refusion ifm. overgang fra grundtakstfinansiering til refusion af særlig dyre enkeltsager Budgetberegningsskemaer Side 200 af 220 Budget

5 POLITIKOMRÅDE 4. KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET 0.28 Fritidsområder Stadion og idrætsanlæg Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Folkebiblioteker Museer Teatre Musikarrangementer (Musikskole) Andre kulturelle opgaver Fælles formål Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningarbejde Lokaletilskud Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Ungdomsskolevirksomhed Kommunale tilskud til statsligt finansierede institutioner mv Total bevilling Budgetoplæg Overenskomstmæssig skævdeling af lønstigning, dagpengeperiode og seniordage Fritidsområder Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen (Ll.norge + natursk.) Folkebiblioteker Museer Teatre Andre kulturelle opgaver Fælles formål Folkeoplysende voksenundervisning Fritidsaktiviteter udenfor folk.loven Ungdomsskolevirksomhed Kommunale tilskud til statsligt finansierede institutioner Tilbageskrivning af udvalgte udgiftsarter Budgetramme var sat til skulle kun have været Indtægter fra gamle kommuner kan ikke længere indregnes ved projektklassen Beløb retur fra pulje til grønne områder Regulering af prisfremskrivning Budget inkl. ændringer Tidligere indregnede ændringer: Miljøgodkendelse af motorbaner Budgetberegningsskemaer Side 201 af 220 Budget

6 POLITIKOMRÅDE 5. ARBEJDSMARKEDSOMRÅDET 0.11 Beboelse Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelser Ungdomsuddannelse for unge med særlig behov Introduktionsprogram mv Introduktionsydelse Repatriering Førtidspension med 50 pct. refusion Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt før 1. januar Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter 1. januar Sygedagpenge Sociale formål Kontanthjælp Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Revalidering Løntilskud mv. til personer i fleksjob m.m Løntilskud til ledige ansat i kommuner Pulje- og servicejob Seniorjob Beskæftigelsesordninger Sekretariat og forvaltninger (lægekonsulent/lægeerklæringer) Total bevilling Budgetoplæg Seniorjob til personer over 55 år, som har mistet dagpengeretten Andel opsøgende ungdomsvejl. / særligt tilrettelagt ungdomsudd Andel opsøgende ungdomsvejl. / særligt tilrettelagt ungdomsudd Advokatbistand - regres Regresindtægter over 52 uger Tilrettet 2008 forbrugsniveauet Tilrettet 2008 forbrugsniveauet og udmeldt kvote for 2009 på Tilrettet 2008 forbrugsniveauet og udmeldt kvote for 2009 på Nedgang i antal, førtidspens.-gml.ordn. med kommunal medfinans Regulering af antal Nedgang i antal, førtidspens.-gml.ordn. med kommunal medfinans Regulering af antal Stigning i antal, førtidspens.-ny ordn. med kommunal medfinans Regulering af antal Stigning i gnst. antal, sygedagpenge over 52 uger Stigning i gnst. antal, sygedagpenge m.varighed 4-52 uger ,5.75 Nedgang i gnst. antal, kontanthjælp og aktivering Stigning i gnst. antal, revalidering Stigning i gnst. antal, revalidering - løntilskud og aktivering Pulje til aktiveringsindsats nedsættes Fleksjob, ledighedsydelse og aktivering Fejlrettelse barsels- og sygedagpengeref.pulje Tilrettet 2008 forbrugsniveauet, i stedet for 2009 kvoten på Tilrettet 2008 forbrugsniveauet Tilbageskrivning af udvalgte udgiftsarter Overenskomstmæssig skævdeling af lønstigning, dagpengeperiode og seniordage Pulje til politikområde Pulje til politikområde Budget inkl. ændringer Budgetberegningsskemaer Side 202 af 220 Budget

7 POLITIKOMRÅDE 6. SOCIALOMRÅDET 4.90 Andre sundhedsudgifter Botilbud for personer med særlige sociale problemer Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Behandling af stofmisbrugere Personlige tillæg mv Boligydelse til pensionister Boligsikring Total bevilling Budgetoplæg Tidligere beslutninger i kommunalbestyrelserne 4.90 Besparelse kørselsordning Begravelseshjælp, tilrettet 2008 forbrugsniveauet Flyttet fra politikområde Tilrettet 2008 forbrugsniveauet Tilrettet 2008 forbrugsniveauet Tilrettet 2008 forbrugsniveauet Tilbageskrivning af udvalgte udgiftsarter Budget inkl. ændringer Tidligere indregnede ændringer: Løn- og prisregulering Pulje til stigende overførselsudgifter Budgetberegningsskemaer Side 203 af 220 Budget

8 POLITIKOMRÅDE 7. ÆLDRE- OG HANDICAPOMRÅDET 3.17 Specialpædagogisk bistand til voksne Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Ældreboliger Pleje og omsorg af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejeartikler og hjælp til sygeartikler o.lign. v. pasning af døende i eget hjem Botilbud til personer med særlige sociale problemer Botilbud for længerevarende ophold ( 108) Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) Kontaktperson- og ledsageordninger Beskyttet beskæftigelse ( 103) Aktivitets- og samværstilbud ( 104) Sociale formål Sekretariat og forvaltninger - administrationsbidrag Total bevilling Budgetoplæg Udvikling i befolkningen 5.32 Demografisk udvikling 75+årige (74% bruger hjemmepleje) Øget visitation af timer til hjemmepleje Niveaukorrektion af budget i fht. antal brugere af SL Merudgift til 5 yderligere visiterede personer på SL Øget kautionsbetaling vedr. borgere fra andre kommuner Kontaktperson til misbrugsområdet Tidligere beslutninger i kommunalbestyrelserne 5.30 Budget til Krabben Tidligere års rammeforøgelse anvendes til øget visitation Omlægning af boliger ved plejecentre til plejeboliger Reduktion i antallet af plejeområder Kautionsindtæger med andel af servicearealer og mad Rammebesparelse på socialpsykiatrien - reduktion til 2007-niveau Rammebesparelse på sygeplejen Kontatktperson vedr. misbrugere afholdes inden for oprindeligt budget Drift af biler hjemmeplejen Rammebesparelse til opfyldelse af 2% besparelse ikke udmøntet Mere tid til rengøring - hjemmehælp partsforhandlinger - voksenelever Budgetberegningsskemaer Side 204 af 220 Budget

9 5.30 Fejl i basisbudget - oprindelig indtægt ikke slettet i overslagsårene Korrektion af for høje indtægtsbudgetter - ældreboliger Manglende budgetter til el, vand, varme og renovation - ældreboliger Korrektion af udgifter til materiale, aktivitet og vedligehold - ældreboliger Merudgift til kørselsgodtgørelse og biler i hjemmeplejen Korrektion af udgifter til forbrug, forsikring og vedligehold på plejecentre Korrektion af indtægtsbudgetter i Mad & Måltid + kostkasser Omplacering af budget til servicepersonale som leverer hjælpemidler Omplacering i forhold til dranst 3, anlæg på Parkvænget Statsrefusionen vedr.sl 83 og i Regulering i forhold til faktiske personer og priser i hjemmeplejen Flere personer og højere priser end budgetteret i Forventede personer overtaget fra Børne og Kultur Regulering af egne tilbud Merudgift til drift af køretøjer og brændstof til biler Flyttet til politikområde 8 (Aktivitetscentre+forebyggende hjemmebesøg) Omplaceret budget til Biersted Plejecenter Konto omplaceret til anlæg samt nulstilling af restbudgetter Omplacering af budget til servicepersonale som leverer hjælpemidler Regulering til faktisk forventet forbrug Funktionen har aldrig været budlagt. Budget = forbrug Flyttet til politikområde Regulering i forhold til faktiske personer og priser i længerevarende botilbud Forventede personer efter i længerevarende botilbud Regulering af egne længerevarende tilbud Flere brugere og langt højre priser end forventet end budgetlægningen Forventede personer efter i midlertidig botilbud Regulering af egne midlertidige botilbud Reguleret til faktisk fremskrevet forbrug - kontaktpersonordning Regulering af egne tilbud Korrektion Regulering af egne tilbud Regulering grundet laverer priser og færre personer end forventet ved budget Forventede personer efter Regulering i forhold til faktiske personer og priser Tilgang af personer Flere brugere og langt højre priser end forventet end budgetlægningen Forventede personer efter Regulering af egne tilbud Korrektion Regulering af egne tilbud Regulering til aktuelt niveau Regulering til aktuelt niveau Regulering til aktuelt niveau Tilbageskrivning af udvalgte udgiftsarter Overenskomstmæssig skævdeling af lønstigning, dagpengeperiode og seniordage Puljer flyttet til politikområde Tilretning takster efter tilbageskrivning af prisarter Budget inkl. ændringer Tidligere indregnede ændringer: Afskaffelse af voksenelevløn Teknisk korrektion Værestedet Syrenen flyttes til Tjørnevænget Ældreområdet - rammeforøgelse Husleje vedr. nye ældreboliger i Klim og Krabben Budgetberegningsskemaer Side 205 af 220 Budget

10 POLITIKOMRÅDE 8. SUNDHEDSOMRÅDET 4.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Vederlagsfri fysioterapi Sundhedsfremme og forebyggelse Andre sundhedsudgifter Forebyggende indsats for ældre og handicappede Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Øvrige sociale formål Total bevilling Budgetoplæg Udvikling i befolkningen 4.81 Medfinansiering af sundhedsvæsnet, regulering ifht. befolkningsdata Udgift til vederlagsfri fysioterapi Rammebesparelse til opfyldelse af 2% besparelse Fortsat drift af frivillighedshuset Kørselsbudget korrigeret til niveau Budget til afholdelse af interne IT-udgifter Korrektion af budget til hospiceophold Korrektion af budget til færdigbehandlede patienter Flyttet fra politikområde 7 (Aktivitetscentre+forebyggende hjemmeb.) Merudgift til taxakørsel til taleinstituttet Nulstilling af projektbudget Tilbageskrivning af udvalgte udgiftsarter Overenskomstmæssig skævdeling af lønstigning, dagpengeperiode og seniordage Budget inkl. ændringer Budgetberegningsskemaer Side 206 af 220 Budget

11 POLITIKOMRÅDE 9. NATUR OG MILJØ Faste ejendomme Fritidsområder Skove Sandflugt Naturpleje Vedligeholdelse af vandløb Bidrag for vedligeholdelsesarbejder Miljøbeskyttelse fælles formål Øvrig planlægning og undersøgelser, tilsyn m.v Skadedyrsbekæmpelse Total bevilling Budgetoplæg Overenskomstmæssig skævdeling af lønstigning, dagpengeperiode og seniordage Rammebesparelse 4% - vedligeholdelse af grønne områder Harmonisering vedr. grønne områder Tilbageskrivning af udvalgte udgiftsarter Tilførsel af budget fra pol.omr.15 - udenomsarealer Østergade 2b Budgettet er tilrettet efter faktisk antal blå flag (19 x 5.000) Regulering af budget vedr. strømforbrug ved springvand i Aabybro Bidrag for kystlivredder Regulering af budgettal mellem politikområde 9 og Regulering af kontrakter på vandløbsområdet Merudgifter til bekæmpelse af skadedyr Budgetomplaceringer (modpost andre politikområder) Budget inkl. ændringer Budgetberegningsskemaer Side 207 af 220 Budget

12 POLITIKOMRÅDE 10. INFRASTRUKTUR OG BEREDSKAB Redningsberedskab Fællesformål Arbejde for fremmed regning Driftsbygninger og -pladser Vejvedligeholdelse m.v Belægninger m.v Vintertjeneste Kollektiv trafik fælles formål Busdrift Havne Total bevilling Budgetforslag Landsdækkende radiokommunikationssystem "SINE" (beredskab) Overenskomstmæssig skævdeling af lønstigning, dagpengeperiode og seniordage Vejafvandingsbidrag holdes på samme niveau som i Rabatklipning Glatførebekæmpelse Reparation og vedligeholdelse af fortove Tilbageskrivning af udvalgte udgiftsarter Mindreudgift til NT Funktionstilbud Colas Merudgifter til NT (faldende passagertal, efterbetaling m.v.) Manglende budgetlægning af udgifter til toiletbygning Jensens Vej Budget til asfalt flyttes til anlæg Regulering af budgettal mellem politikområde 9 og Stigning i afregningen til NT - følge af stigende brændstofpriser NT Handicapkørsel - følge af udbud Budget inkl. ændringer Budgetberegningsskemaer Side 208 af 220 Budget

13 POLITIKOMRÅDE 11. FORSYNINGSOMRÅDET Vandforsyning Spildevandsanlæg fælles formål Rensningsanlæg inkl. hoved- og detailkloak Tømningsordninger Affaldshåndtering fælles formål Ordning for dagrenovation - restaffald Ordning for storskrald og haveaffald Ordning for glas, papir og pap Ordning for farligt affald Genbrugsstationer Øvrige ordninger og anlæg Total bevilling Budgetoplæg Overenskomstmæssig skævdeling af lønstigning, dagpengeperiode og seniordage Tidligere beslutninger i kommunalbestyrelserne Retablering af deponier Takststigning Tilbageskrivning af udvalgte udgiftsarter Administrationsbidrag er stemt af med indtægten på konto Ny beregning af renter af mellemværende med kommunekassen Statsafgift vand Regulering af prisfremskrivning Budget inkl. ændringer Budgetberegningsskemaer Side 209 af 220 Budget

14 POLITIKOMRÅDE 12. ERHVERV OG TURISME 6.62 Turisme Erhvervsservice og iværksætteri Total bevilling Budgetoplæg % reduktion - nedlæggelse af stilling på Erhvervskontoret Tilskud til husleje - Infokanalen Udmøntning af manglende prisfremskrivning (Mediecenteret mv.) Tilbageskrivning af udvalgte udgiftsarter Overenskomstmæssig skævdeling af lønstigning, dagpengeperiode og seniordage Budget inkl. ændringer Budgetberegningsskemaer Side 210 af 220 Budget

15 POLITIKOMRÅDE 13. ADMINISTRATIV ORGANISATION 0.18 Driftssikring af boligbyggeri Venskabsbysamarbejde Øvrige sociale formål Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Administration vedr. jobcenter og pilotjobcenter Administration vedr. naturbeskyttelse Administration vedr. miljøbeskyttelse Total bevilling Budgetoplæg Udvikling i befolkningen 6.51 Flere kommunale tjenestemænd på pension Energimærkning af kommunale ejendomme 500 Tidligere beslutninger i kommunalbestyrelserne 6.51 Lønudgift speciallæge-kørselsordning % reduktion - rammebesparelse administration Agenda Byggesagsgebyr Adm. bidrag for tilsyn med opholdsteder mv Ekstra planmedarbejder Lavere pensionsopsparing på kommunale tjenestemænd Lønpulje fjernet Tilbageskrivning af udvalgte udgiftsarter Overenskomstmæssig skævdeling af lønstigning, dagpengeperiode og seniordage Regulering budgetpulje Budget inkl. ændringer Tidligere indarbejdede ændringer: Effektiviseringer - personale Effektiviseringer - chefer Ledelsesudvikling Budgetberegningsskemaer Side 211 af 220 Budget

16 POLITIKOMRÅDE 14. POLITISK ORGANISATION 4.82 Sundhedsområdet (Sundhedshus) Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommisioner, råd og nævn Valg mv Sekretariat og forvaltninger Kontingent til KL Udvikling af yder- og landdistriktsområder Total bevilling Budgetoplæg % reduktion - justering af budget kommunalbestyrelsen % reduktion - justering af budget kommissioner, råd og nævn Afholdelse af kommunalvalg forventet udgift kr Afholdelse af EU-valg Der forventes ikke afholdt valg i 2010 og Tilbageskrivning af udvalgte udgiftsarter Overenskomstmæssig skævdeling af lønstigning, dagpengeperiode og seniordage Budget inkl. ændringer Budgetberegningsskemaer Side 212 af 220 Budget

17 POLITIKOMRÅDE 15. KOMMUNALE EJENDOMME 0.05 Ubestemte formål Fælles formål Beboelse Erhvervsejendomme Andre faste ejendomme Byfornyelse og boligforbedring Total bevilling Budgetoplæg Tidligere beslutninger i kommunalbestyrelserne 0.11 Justering af el, vand, varme og huslejeindtægter Justering af el, vand, varme og huslejeindtægter Justering af el, vand, varme og huslejeindtægter Flyttes til politikområde Klimaskærme flyttes fra 0.11 til anlæg Justering Mågevej 19 flyttet til politikområde Tilbageskrivning af udvalgte udgiftsarter Budget inkl. ændringer Budgetberegningsskemaer Side 213 af 220 Budget

18 POLITIKOMRÅDE 16. TVÆRGÅENDE AKTIVITETER 4.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Pleje og omsorg mv af ældre og handicappede Botilbud til længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Beskyttet beskæftigelse Aktivitets. og samværstilbud Førtidspension med 35% Revalidering Lønpuljer (incl. arbejdsskadepulje) Folkeskoler (udbud af rengøring hele kommunen) 4.82 Kommunal genoptræning Total bevilling Budgetoplæg partsaftale - kompetenceudvikling partsaftale - seniorinitiativer Overenskomst - afsættelse af AKUT-pulje Ændring i sygedagpengerefusionsperioden Trepartsaftale (seniordage) % reduktion - pulje til reststigning udgår Fejlrettelse barselsudligning/sygedagpengeref.pulje Pulje til kommunal genoptræning er overført til genoptræningsområdet Lønstigning overført til socialpsykiatri (takstberegnng Budget til arb.skade og AES ovf. til socialpsykiatri (takstberegning) Lønpulje, restpulje Tilbageskrivning af udvalgte udgiftsarter Overenskomstmæssig skævdeling af lønstigning, dagpengeperiode og seniordage Puljer fra politikområde Tilbageført beløb vedr. barsel fra politikområde Regulering vedr. puljer Merindtægt vedr. Asylcenter Budget inkl. ændringer Budgetberegningsskemaer Side 214 af 220 Budget

19 POLITIKOMRÅDE 18. LANDDISTRIKTSUDVIKLING Udvikling af yder- og landdistriktsområder Total bevilling Budgetoplæg Tilbageskrivning af udvalgte udgiftsarter Budget inkl. ændringer Budgetberegningsskemaer Side 215 af 220 Budget

Resultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. pr. 31-3- budget pr. 31-3- Forbrug pr. 31-3- regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 510.795-3.931 506.864

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Resultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i 2012-priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 559.576 0 559.576 0 559.576 Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Udvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget

Udvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget TOTAL Miljø- og teknikudvalget 3.364.236-811.545 2.552.691 212.494-110.573 101.920 Jordforsyning og ejendomme 21.660-13.106 8.554 002201 Fælles formål 348-2.111-1.763 002202 Boligformål 14-38 -24 002203

Læs mere

Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen

Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 381-1.593 292-1.634 299-1.662 299-1.662 299-1.662 299-1.662 002510 Fælles formål 2.723 0 9.980 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 002511 Beboelse 1.483-935 701-403

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE BUDGET

HVIDOVRE KOMMUNE BUDGET Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 249-1.580 299-1.662 306-1.695 306-1.695 306-1.695 306-1.695 002510 Fælles formål 9.577-584 10.174 0 9.800 0 9.803 0 9.806 0 9.806 0 002511 Beboelse 1.020-513 718-410

Læs mere

Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti

Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 463-1.610 339-1.653 292-1.634 292-1.634 292-1.634 292-1.634 002510 Fælles formål 3.116 0 3.165 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 002511 Beboelse 897-426 193-395

Læs mere

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG opfølgning pr. 30.09.2013 Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2013 - ALLE UDVALG Nettotal i -priser Forbrug Genbevillinger (B) ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Bevillingsspecifikation

Bevillingsspecifikation Bevillingsspecifikation Drift 10 Teknik og Miljøudvalg 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 1 Skattefinansieret 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 01 Park og Vej 70.768.550 71.158.863

Læs mere

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015 + = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 30.06.- ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 540.549 46.456 0 587.005 0 587.005 Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Budgetrapporter. Hvidovre Kommune

Budgetrapporter. Hvidovre Kommune Budgetrapporter Hvidovre Kommune Budget 2017 Side INDHOLDSFORTEGNELSE BUDGETRAPPORTER Økonomiudvalget 1 Børne- og Undervisningsudvalget 2 Social- og Sundhedsudvalget 3 Teknik- og Miljøudvalget 5 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016 + = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. marts Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg Sammendrag til 2019 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 308.098 303.387 283.953 19.434 9.389 Bufferpuljen på 9,188 mio. kr. er omplaceret til Social Omsorg, som forudsat i Genopretningsplanen.

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2017

Opdeling i rammebelagte områder 2017 Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2019

Opdeling i rammebelagte områder 2019 Økonomiudvalget 923.596 11.380 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -272 Driftsikring af boligbyggeri 3.157 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 14 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Sammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)

Sammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) Sammendrag I hele 1.000 kr. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger Jordforsyning -11-299 -310 Faste ejendomme 6.637-5.474

Læs mere

Bilag 3. Driftsbudgetforslag Køge Kommune. Økonomiudvalget (ØU)

Bilag 3. Driftsbudgetforslag Køge Kommune. Økonomiudvalget (ØU) Bilag 3. Driftsbudgetforslag I hele kr. i 2019 PL Køge Kommune Økonomiudvalget (ØU) Serviceområde (ØU) Redningsberedskab (ØU) 2019 2020 2021 2022 3.751.798.491 3.789.122.100 3.850.246.919 3.889.345.635

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

A B.

A B. 64 A. Driftsvirkomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 30.986-18.554 30.193-18.554 30.093-18.554 29.770-18.554 Heraf refusion -64-64 -64-64 Jordforsyning 0022 276-594 276-594 276-594 276-594

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Redningsberedskab Politisk organisation

Redningsberedskab Politisk organisation I hele kr. i 2018 P/L Køge Kommune Økonomiudvalget Serviceudgifter (ØU) Redningsberedskab 2018 2019 2020 2021 3.646.648.135 3.688.417.255 3.711.215.059 3.742.419.642 441.535.669 438.799.397 428.770.910

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2017

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2017 Hele 1.000 kr. Oprindeligt Budget 2017 Tilliægsbevilling 2017 Korrigeret Budget 2017 Regnskab 1. halvår 2017 Forventet Regnskab 2017 Drift 01 Teknik- og Miljøudvalget 135.666 7.045 142.712 67.874 139.999

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling

Læs mere

C. RENTER ( )

C. RENTER ( ) Hovedoversigt Hele 1.000 kr. Budget 2007 Udgifter Indtægter Netto A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger 45.074-8.964 36.110 Heraf refusion -211-211 1. Forsyningsvirksomheder

Læs mere

Hele kr Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

Hele kr Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Side 101 DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 2.095.121-521.442 2.082.017-513.319 2.080.526-511.317 2.078.634-511.217 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 81.802-9.619 79.828-9.619 79.828-9.619 79.905-9.619

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20

Læs mere

Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration B

Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration B Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget 159.172 Kommunalbestyrelse og Administration B 134.380 Rammestyring 131.377 002513 Andre faste ejendomme 1.249 002519 Ældreboliger -12.370 064240 Fælles

Læs mere

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008 Kontotekst Regnskab 2007 Korrigeret budget 2008 Skønnet forbrug Forventet overførsel 2008->2009 Skønnet øvrig afgivelse Note P2 30 Beskæftigelsesudvalget i alt 275.156 285.988 302.170 16.182 P3 05 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

Nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration

Nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration Nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget 184.782 Kommunalbestyrelse og Administration 149.348 Rammestyring B 143.738 002205 Ubestemte formål 51 002513 Andre faste ejendomme 1.243 002519

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

Bevillingsoversigt til budget

Bevillingsoversigt til budget Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 168.779 B 143.607 140.454 002205 Ubestemte formål 50 002513 Andre faste ejendomme 1.236 002519 Ældreboliger -12.533

Læs mere

Nøgletal på økonomiområdet

Nøgletal på økonomiområdet 1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) overslag Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 205-30 205-30 205-30 205-30 25 Faste ejendomme 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag $''$,5 Budgetsammendrag 2019-22 0022 Jordforsyning 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 0025 Faste ejendomme 18.360-25.834 18.062-25.829 18.062-25.829 18.062-25.829 0028 Fritidsområder 7.036

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo august 2015

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo august 2015 Bilag 1 - Bevillingsoversigt srapport (1.000 kr.) R Drift i alt 6.424.100 6.437.302 4.122.183 64,0% 62,9% 99,2% -1.228.920-1.257.404-713.660 56,8% 52,8% 101,0% Service 4.609.070 4.599.734 2.983.913 64,9%

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo September 2017

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo September 2017 sprocent sprofil sprocent R Drift i alt 5.402.042 3.892.892 72,1% 73,7% 99,4% Service 3.921.306 2.893.590 73,8% 75,2% 99,0% 01 Magistraten 697.625 484.271 69,4% 75,0% 98,8% 10 Politisk organisation 16.396

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2018-2021, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.375 59.351 59.530 59.507 10 Byudvikling

Læs mere

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Økonomirapporter og oversigter Budgetrapporter Drift Anlæg Finansielle poster Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Budgetrapport på budgetniveau Drift (udkast) Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling Bevillingsoversigt Budgetaftale 2018-2021, 2. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.179 58.810 59.785 58.262 10 Byudvikling

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Sammendrag af budget Bilag 1: Nye driftsbevillinger fra kr. Opr priser Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017

Sammendrag af budget Bilag 1: Nye driftsbevillinger fra kr. Opr priser Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 Sammendrag af budget Drift i alt (skattefinansieret) 5.143.044 5.155.544 5.171.581 5.186.244 Bolig- og Ejendomsudvalget (bev.) 76.975 75.904 75.022 73.303 Byfornyelse 30.452 30.617 30.617 30.617 Byfornyelse

Læs mere

Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab 2017

Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab 2017 Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab Drift i alt 5.384.863 5.299.069-85.794 98,4 % 99,4 % Service 3.906.543 3.866.870-39.674 99,0 % 99,0 % Aktivitetsbestemt medfinansiering 387.418 358.704-28.714 92,6

Læs mere

Bilag 1a - Bevillingsoversigt

Bilag 1a - Bevillingsoversigt Budget Afvigelse Brugerfinansieret område U 137.655 137.231 0 4.897 142.128 62.621 140.828-1.300-1.300 I -140.205-137.593 0-1.528-139.121-62.419-137.821 1.300 1.300 Drift U 137.655 137.231 0 1.552 138.783

Læs mere

BUDGETOVERSIGT PR. UDVALG 14 BUDGET 2012

BUDGETOVERSIGT PR. UDVALG 14 BUDGET 2012 BDGETOVERSGT PR. DVALG 14 BDGET 2012 00 Økonomiudvalget -2.039.942.635-2.166.384.460-2.291.832.990-2.342.778.240-2.397.547.011 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 26.423.552 14.451.530 13.758.460

Læs mere

Bevillingsoversigt Budget , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budget , 1. behandling Bevillingsoversigt Budget 2019-2022, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2019 2020 2021 2022 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.058 60.054 58.494 58.471 10 Byudvikling 278

Læs mere

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Ompl. Budget FR Afvigelse TB 3. FR Bevillingsoversigt - Brugerfinansieret OMP 2011 Budget FR Afvigelse TB 3. FR Brugerfinansieret

Læs mere

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Ompl. FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 4.515 5.926 188 5.926 0 0 Drift 1.945-389 0 1.170 781 188 781 0 0 Renovation 1.945-389 0-1.458-1.847 1.839-1.847

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Retningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift

Retningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift Retningslinjer for overførsel 2013 frem Drift Da byrådet traf beslutningen om overførsel af uforbrugte driftsmidler til budget 2014, blev det samtidig besluttet; at reglerne skulle evalueres. Regelgrundlaget

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Heraf refusion

Heraf refusion Hovedoversigt Tabel 12.1. Hovedoversigt Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 95.872-22.618 96.258-22.793

Læs mere

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig Sammenligningsgrupper for de enkelte nøgletal -I Børnepasning kr. pr. 0-5-årig Folkeskolen kr. pr. 6-16- årig Tilbud til ældre kr. pr. 17- Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr. 17- Sygedagpenge

Læs mere

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 10 Teknik- og Miljøudvalget U 135.744 123.194 124.680 124.678 124.701 I -51.581-56.570-51.669-51.669-51.669 12 Fritidsområder mv. U 10.249 10.005 9.999 9.997 10.020 00 Byudvikling,

Læs mere

Nøgletal for regnskab 2015

Nøgletal for regnskab 2015 ØKONOMI OG STYRING Dato: 9. juni 2016 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.01.10-P05-1-16 Nøgletal for regnskab 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

Bevillingsoversigt Budget , 2. behandling Budgetaftalen Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne og Radikale Venstre

Bevillingsoversigt Budget , 2. behandling Budgetaftalen Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne og Radikale Venstre Bevillingsoversigt Budget 2019-2022, 2. behandling Budgetaftalen Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne og Radikale Venstre Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 52.436

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Anlægsoversigt 2008 pr. 4. september 2008

Anlægsoversigt 2008 pr. 4. september 2008 Anlægsoversigt 2008 pr. 4. september 2008 04.09.08 Jan Bevillings- Netto Skønnet Overførsel Overførsel dato (i 1.000 kr.) mindreforbrug til 2009 til kassen Anlægsramme (38 mio. kr) Frigivne bevillinger

Læs mere

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Opr. Ompl. TB FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 1.843 3.254-33.075 5.854 2.600 2.600 Drift 1.945-389 0-1.502-1.891-33.075

Læs mere

ersonaleoversigt 2016

ersonaleoversigt 2016 P ersonaleoversigt Antal stillinger - sammendrag 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 85,69 73,50 2 Vejvæsen 37,04 41,58 3 Undervisning og kultur 858,34 841,42 4 Sundhedsområdet 71,55 70,08 5

Læs mere

Økonomiudvalget DRIFT

Økonomiudvalget DRIFT (Samtlige beløb er i 1.000 kr.) 101 Økonomiudvalg Samlet bevilling 280.226 10 Boligpolitik 1.963 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 1.963 25 Faste ejendomme 1.963 17 Anvisningsret 18 Driftssikring

Læs mere

Budget Bind 2

Budget Bind 2 Budget 2017-2020 Bind 2 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 4 Tværgående artsoversigt... 6 Bevillingsoversigt... 8 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune 3 Hovedoversigt

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 863.310-5.439.784 727.079-5.411.678 669.806-5.494.021 698.062-5.580.871 Fælles område -3.096 0-6.161 0-9.227 0-9.227 0 1 Drift -3.096 0-6.161 0-9.227 0-9.227 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET Uddannelse incl. SFO 135.148 90.210 132.577-2.571 1.315 Musik- og ungdomsskole 5.436 3.341 5.086-350 -350 Børn og unge 96.689 63.714

Læs mere

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533

Læs mere

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats Politikområde 01-04 Niveautype P2 P3 F1 Kontotekst 20 Børne- og kulturudvalg 01 Børnepasning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 10 Fælles formål 11 Dagpleje 13 Børnehaver 17 Særlige dagtilbud og særlige

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt.. Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-

Læs mere

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938

Læs mere

BUDGETSAMMENDRAG I HOVEDSEKVENS

BUDGETSAMMENDRAG I HOVEDSEKVENS 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 210.480-47.961 211.197-47.146 212.447-47.527 213.859-48.103 22 Jordforsyning 2.676-4.488 2.677-4.488 2.677-4.488 2.677-4.488 01 Fælles formål 2.008

Læs mere

BUDGETSAMMENDRAG I HOVEDSEKVENS

BUDGETSAMMENDRAG I HOVEDSEKVENS 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 237.072-81.863 237.007-81.854 237.398-81.901 237.623-81.679 22 Jordforsyning 3.672-5.030 3.673-5.030 3.673-5.030 3.673-5.030 01 Fælles formål 2.994

Læs mere

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning Byudvikling Planlægning Planstrategi og kommuneplanlægning Lokalplanlægning Jordforsyning Byggemodning Grundsalg Ejendomme Byfornyelse Byggesagsbehandling Støttet boligbyggeri Bilag B Natur og Miljø Naturforvaltning

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2012 SUNDHEDSUDVALGET Boligstøtte og pensioner 97.705 65.375 97.217-488 0 Sundhed 68.714 34.328 66.514-700 -1.500 Ældre- og handicapområdet 176.855 113.244 172.442-4.013-400

Læs mere

Korr. Budget Forbrug pr. 30/9

Korr. Budget Forbrug pr. 30/9 Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt FR Afvigelse R Indtægter m.m. Skatter -5.348.092-5.348.092-4.172.132-5.350.685-2.593-2.593 Generelle tilskud og udligning -223.346-229.445-110.756-229.445

Læs mere

Hele kr. (- for indtægter) 2017* 2018**

Hele kr. (- for indtægter) 2017* 2018** Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret 59.215.975 99.865.200 84.440.800 80.226.900 72.736.900 67.498.100 10 Byudvikling - Drift 61.673 674.200 277.600 277.600

Læs mere

Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance

Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt Opr. FR Afvigelse R Indtægter m.m. Skatter -5.348.092-5.348.092-2.782.791-5.348.092 0 0 Generelle tilskud og udligning -223.346-218.401

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-216 9-8-216 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Kontoplansgennemgang. Økonomi og Effekt BMF Budget og Finans

Kontoplansgennemgang. Økonomi og Effekt BMF Budget og Finans Kontoplansgennemgang Der er lavet en kontoplansgennemgang, hvor hele kommunens budget til serviceudgifter i 2019 er fordelt ud på 4 blokke: 1) Administration (budget på hovedkonto 6) 2) Det budget, som

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 799.034-5.504.696 824.282-5.662.450 841.306-5.766.153 845.228-5.894.911 Fælles område -3.066 0-6.132 0-6.132 0-6.132 0 1 Drift -3.066 0-6.132 0-6.132 0-6.132 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Noter. Nordfyns Kommune. I alt for arbejdsmarkedsudvalget

Noter. Nordfyns Kommune. I alt for arbejdsmarkedsudvalget 1 Skatter Kommunal indkomstskat -868.397-868.397-868.397 Selskabsskatter -10.939-10.939-10.939 Anden skat pålignet visse indkomster 0 0-51 Grundskyld -68.012-65.587-65.274 Dækningsafgift -792-792 -915

Læs mere

BSU Institutioner for børn og unge (1.000 t.kr.) Budge t. Afvigels e. Budget korrektio n. Forvent et regnska b

BSU Institutioner for børn og unge (1.000 t.kr.) Budge t. Afvigels e. Budget korrektio n. Forvent et regnska b MPU BSU Institutioner for børn og unge (1.000 t.kr.) Total Budge t Forvent et regnska b Afvigels e korrektio n 88.11 1 86.976 1.135 0 Tværgående og fælles aktiviteter 11.261 13.354-2.093 Dagpleje 4.009

Læs mere

Budget 2016 muligheder og begrænsninger

Budget 2016 muligheder og begrænsninger Budget 2016 muligheder og begrænsninger Budgetforslag 2016 Velfærd og sundhed Budget 2016 fordelt på hovedpolitikområder Politikområde 2016 priser Regnskab 2014 Korrigeret Budget 2015 Budget 2016 Borgerservice

Læs mere

Foreløbigt. Hele kr. (- for indtægter) 2018* 2019**

Foreløbigt. Hele kr. (- for indtægter) 2018* 2019** Foreløbigt Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret 82.557.353 68.420.300 93.974.900 81.911.000 69.587.500 68.636.800 10 Byudvikling - Drift 217.641 454.900 6.800

Læs mere

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget (Samtlige beløb er i 1.000 kr.) Social, Ældre, og Sundhedsudvalget 105 Social og Ældreudvalget Samlet bevilling 807.334 10 Social service 322.678 03 Undervisning og kultur 9.263 22 Folkeskolen m.m. 5.137

Læs mere

Budget Budget 2019

Budget Budget 2019 Hovedoversigt forslag forslag - Beløb i 1.000 kr. U I U I A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 92.001-23.273 98.476-22.412 Heraf refusion 0 1. Forsyningsvirksomheder

Læs mere