Bilag 5. Udvidelsesforslag. Budget behandling

Transkript

1 Bilag 5 Udvidelsesforslag Budget - 2. behandling Opdateret 24. september 2015

2 Udvidelser - Budget - Alle beløb angivet i kr. brutto Udvalg Forslag Budget Budget Budget Budget ØU 1U Ejendomsportefølje og fremme af byudvikling fortsættelse af ressourcer ØU 2U Pulje til prioritering af udvalgte indsatsområder *) BSU 1U Styrket indsats 2-sprogede KFI 1U Stien - opretholdelse af kapacitet til kommunal 700 aktivitet (Bybækskolen) KFI 2U Filmfonden- Fortsættelse af tilskud KFI 3U Egnsteater KFI 4U Skoletjenesten - fortsættelse af 37 timers skoletjeneste pr. uge BEU 1U Fortsættelse af nuværende niveau for erhvervsservice m.v. SSU U1 Ældreområdet - fortsættelse af aktiviteter jf Furesø Kommunes andel af "ældremilliarden" MPT 1U Partnerskab i Gate Udvidelsesforslag - i alt Ramme Rest til prioritering * Midler fra puljen kan frigives af ØU på baggrund af konkrete projektbeskrivelser til f.eks. lønsum Herudover er der afsat 0,1 mio. kr. på anlægsbudgettet til salgsmodningsomkostninger til fremme af byudviklingen

3 ØU 1U Ejendomsportefølje og fremme af byudvikling (fortsættelse af ressourcer) Effektivisering Budgetreduktion _x_ Budgetudvidelse (sæt kryds) Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene Hele kr./ -priser Budgetforslag Udgifter Reduktioner Investeringer Indtægter Netto Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 1. Forslagets effekt og konsekvenser Furesø har mange komplekse byudviklingsopgaver på tegnebrættet som f.eks. Laanshøj, Flyvestationen, Værløse Bymidte, Farum Bytorv, Bybækgrunden og Farum Kaserne. Der er behov for at fortsætte fremdriften på bl.a. på disse områder. Derudover skal der ske undersøgelse og gennemførelse af planlagte salg af kommunale ejendomme og grunde. Disse to initiativer skal afstemmes indbyrdes i forhold til den ønskede byudvikling og økonomiske afkast. 2. Forslagets faglige fundament Udvikling af nye byområder samt salg af kommunens ejendomsportefølje kræver et tæt og professionelt samspil med private developere. Der er behov for at fortsætte et langt og sejt træk, hvor forvaltningen hele tiden afsøger mulighederne for mulige salg samt at få gang i byggerier af høj kvalitet. 3. Præsentation af forslaget det konkrete indhold og implementeringen Forarbejderne er også vigtige. Der skal ofte forberedes og gennemføres udbud af kommunale ejendomme eller jord i tæt dialog med naboer og øvrige interessenter. Der er brug for at opretholde forvaltningens kompetencer inden for salg og byudvikling. Der foreslås afsat driftsmidler, som kan give byudviklingsopgaverne et løft og opretholde det hidtidige serviceniveau inden for byudviklings- og salgs opgaver på samme niveau. Videreførelse af ét ansat ekstra årsværk eller brug af ad hoc ekspertise ude fra med særlige kompetencer inden for salg og byudvikling Det blev afsat kr. i perioden til formålet som hermed foreslås fortsat. 4. Økonomiske konsekvenser kr. årligt FORSLAG TIL BUDGET - 3

4 5. Personalemæssige konsekvenser Videreførelse af ét ansat ekstra årsværk eller brug af ad hoc ekspertise ude fra med særlige kompetencer inden for salg og byudvikling 6. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker FORSLAG TIL BUDGET - 4

5 ØU2 Pulje til prioritering af udvalgte indsatsområder Effektivisering Budgetreduktion _x_ Budgetudvidelse (sæt kryds) Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene Hele kr./ -priser Budgetforslag Udgifter Reduktioner Investeringer Indtægter Netto Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 1. Forslagets effekt og konsekvenser Puljen skal anvendes til målrettet at investere i ressourcer og kompetencer indenfor udvalgte områder, der skal opprioriteres/styrkes, så der også fremover sikres et budget i balance og udvikling af kommunen. 2. Forslagets faglige fundament 3. Præsentation af forslaget det konkrete indhold og implementeringen De kommende år stiller krav til, at kommunen har et fortsat fokus på at sikre en effektiv og veldrevet administration med plads til udvikling indenfor udvalgte indsatsområder. Dette udvidelsesforslag skal ses i sammenhæng med reduktionen af løn på hovedkonto 6 (ØU 1.1 balancekatalog), som er en del af budgetforslaget. Puljen kan frigives af ØU på baggrund af konkrete projektbeskrivelser til fx lønsum. 4. Økonomiske konsekvenser Årlig udgift på driften (hovedkonto 6) på 1,5 mio. kr. 5. Personalemæssige konsekvenser Udvidelsen vil indebære nye årsværk i administrationen på hovedkonto Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker FORSLAG TIL BUDGET - 5

6 BSU 1U Styrket indsats for tosprogede elever Effektivisering Budgetreduktion _x_ Budgetudvidelse (sæt kryds) Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene Hele kr./ -priser Budgetforslag Udgifter Reduktioner Investeringer Indtægter Netto Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 1. Forslagets effekt og konsekvenser Forslaget skal sikre bedre sproglige forudsætninger for de tosprogede børn, når de forlader børnehaven og starter i skolen. Ligeledes skal en målrettet sprog- og prøvetræning af de tosprogede elever tilvejebringe bedre både faglige og tekniske forudsætninger for at gennemføre folkeskolens afgangsprøver i de obligatoriske fag. 2. Forslagets faglige fundament Forslaget tager afsæt i dagtilbuds- og Folkeskoleloven samt Bekendtgørelsen om folkeskolens modersmålsundervisning. Furesø har som central målsætning at udjævne karakterforskellen mellem tosprogede og ikke tosprogede elever i folkeskolen. Fakta er dog, at de tosprogede fortsat ligger ca. 2 karakterpoint under de dansksprogede, når man ser på folkeskolens afgangsprøver. Der er derfor behov for at styrke indsatsen for at skabe de nødvendige forbedringer for de tosprogede elever i folkeskolen. Der vil blive taget afsæt i konkrete erfaringer, viden og evalueringer for, hvad der virker og har bedst effekt for tosprogedes læring. Der vil samtidig blive lagt vægt på at arbejde målrettet med de elever, der har konkrete udfordringer på området. 3. Præsentation af forslaget det konkrete indhold og implementeringen Den endelige udmøntning af forslaget fastlægges af Børne- og Skoleudvalget, som vil få forelagt en konkret implementeringsplan. I den forstærkede indsats for de tosprogede vil der kunne indgå følgende elementer: Styrkelse af de mindste børns sprogkundskaber i form af ekstra sprogvurdering for tosprogede børn med særlige sprogudfordringer i dagtilbud før skolestart. Ekstra undervisning, i form af f.eks. holddannelse, hvor tosprogede elever med særlige sprogudfordringer systematisk vil modtage begrebsindlæring, læsetræning og træning i at håndtere prøve- og testsituationerne, således at de opnår bedre både sproglige og tekniske forudsætninger for at gennemføre både nationale tests og folkeskolens afgangsprøver. Indsatsen vil være rettet mod elever i 7., 8. og 9. klasse. FORSLAG TIL BUDGET - 6

7 Modersmålsundervisning som en mulighed til de mindste tosprogede elever på klassetrin uden for skolens almindelige undervisning og mod en mindre forældrebetaling (som er kendt fra modellen i Ishøj). Turbodansk evt. som et tilbud for særligt udfordrede elever i børnenes sommerferie Udvidet skole-hjemsamarbejde, hvor forældrene inddrages i en tættere dialog omkring elevernes udbytte af undervisningen og deres muligheder for at understøtte læringen i det enkelte hjem. 4. Økonomiske konsekvenser Forslaget forventes at medføre en udgift på kr. i alt, som fordeles på de tre indsatsområder. I forhold til forslaget om modersmålsundervisning uden for skoletiden vil der endvidere være en forældrebetaling. 5. Personalemæssige konsekvenser Der skal ansættes personale til at forestå opgaven dels i skoletiden og dels udenfor skoletiden. Center for Dagtilbud og Skole vil forestå organiseringen og udviklingen af indsatsen i samarbejde med de involverede skoler. 6. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker Målsætningen med Lov om Folkeskolen er, at alle elever skal blive så dygtige som de kan og, Furesø Byråd har vedtaget en række resultatindikatorer for eleverne i folkeskolerne i Furesø. Blandt andre skal de tosprogede elevers faglige niveau forbedres, og forskellen mellem danske elever og tosprogede elever skal reduceres. Status er, at karakterforskellen på danske og tosprogede elever er forøget i perioden 2010/ /2015, idet de danske børn har forbedret deres standpunkt i de obligatoriske fag med ét karakterpoint fra 7,3 til 8,3, mens de tosprogede har fastholdt deres standpunkt på 5,1. FORSLAG TIL BUDGET - 7

8 KFU U1 Fortsættelse af aktivitet ved Stien (Bybækskolen) Effektivisering Budgetreduktion _X_ Budgetudvidelse (sæt kryds) Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene Hele kr./ -priser Budgetforslag Udgifter Reduktioner Investeringer 700 Indtægter Netto 700 Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 1. Forslagets effekt og konsekvenser Det forslås at aktiviteterne ved Stien videreføres efter den midlertidige driftsperiode fra Stien har nu siden oktober 2013 været i brug med et væld af foreningsbaserede og kulturelle aktiviteter. Husets struktur er indrettet sådan at det i weekender/helligdage og om aftenen er ubemandet. Stien er således åben hver dag fra 08:00 23:00 næsten hele året rundt. Det giver en stor fleksibilitet for brugerne og relativt lave personaleomkostninger. De mange foreninger der har en base i huset, har udtrykt stor tilfredshed med at være netop i Stien. Trods det interimistiske præg huset, og ikke mindst, udenoms arealerne har, har lokalerne vist sig at være særdeles velegnede til at drive de mange aktiviteter, der er i huset. Endelig har huset været flittigt anvendt af kommunens ansatte til afholdelse af møder, workshops og andre aktiviteter, herunder naturligvis byrådsmøderne 2. Forslagets faglige fundament I maj 2013 blev det besluttet at åbne en del af Bybækskolen til midlertidige kulturelle foreningsaktiviteter (Stien). Anlægsudgifter i forbindelse med åbning af Bybækskolen blev finansieret af en særlig udviklingspulje til nye initiativer i 2015 med 1,9 mio. kr. Endvidere blev driftsbudgettet øget med 0,6 mio. kr. i 2013 og 0,9 mio. kr. i 2014 og Præsentation af forslaget det konkrete indhold og implementeringen Det foreslås at den midlertidige drift af lokalerne på Stien forlænges med et år til udgangen af. Driften af Stien foreslås reduceret, så en større del af åbningstiden bliver ubemandet. Dette vurderes muligt på nuværende tidspunkt, da opstartsperioden er vel overstået og de seneste to års drift, har sikret at kommunens foreninger, nu er bekendt med faciliteten og dens brug. 4. Økonomiske konsekvenser Udgiften til driften af Stien har ligget på kr. 0,9 mio. kr. årligt. FORSLAG TIL BUDGET - 8

9 Med en reduktion af bemandingen i dagtimerne, samt en overdragelse af flere praktiske opgaver (opstilling og nedtagning af stole og borde, m.m.) til brugerne, vil driftsomkostningerne kunne reduceres til 0,7 mio. kr. pr. år. 0,4 mio. kr. vedrører direkte henførbare driftsudgifter til el, vand, varme og rengøring, som ligger under MPTs budget. Den resterende bevilling vedr. pedelfunktioner og aktivitetsrelaterede driftsmidler. 5. Personalemæssige konsekvenser Stien drives p.t. på 1,3 årsværk i tidsbegrænsede stillinger. I vil Stien kun have tilknyttet 0,5 årsværk. De fremadrettede personaleressourcer på Stien vil evt. kunne indgå i kommunes samlede Teknisk Service, som omfatter lign. ressourcer i andre kommunale bygninger. Det vil kunne sikre en større smidighed i opgaveløsningen. 6. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker Understøtter ønsket om aktivitet jf. kommunens vedtagne Fritidspolitik. FORSLAG TIL BUDGET - 9

10 KFU U2 Filmfond Effektivisering Budgetreduktion _X_ Budgetudvidelse (sæt kryds) Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene Hele kr./ -priser Budgetforslag Udgifter Reduktioner Investeringer Indtægter Netto Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 1. Forslagets effekt og konsekvenser Forslaget lægger op til en fortsat støtte til CHP Filmfond. Filmfonden skal bl.a. styrke film- og tv-branchen i regionen med højere kvalitet, udvikling og vækst. Indsatsen har en række spillover effekter på andre fortrinsvis kreative erhverv. Det kan fx være computerspil, musik- og teaterbranchen, kamera og teknik, sceneproduktion mv. Desuden giver det en øget omsætning i servicefag (hotel, restauration, transport) og turisme/branding af regionen. Filmfonden bidrager til et tættere samspil mellem kommunerne og de kreative erhverv. 2. Forslagets faglige fundament Filmfondens formål er at skabe en filmmetropol ved at investere i større internationale film- og tv-produktioner. Hovedstadsregionen har gode forudsætninger for at blive en filmmetropol, hvor der produceres film til et internationalt marked, fordi området rummer talentmasse, filmstudier, uddannelsesinstitutioner og en filmbranche på internationalt niveau. Vilkårene i hovedstadsregionen er imidlertid udfordret, idet større internationale og nationale filmproduktioner i stigende grad flyttes uden for regionen. En væsentlig årsag er, at der er etableret regionale filmfonde i andre regioner eksempelvis Film Fyn, Film i Skåne, Film i Väst (Trollhättan), Medienboard Berlin-Brandenburg, FilmFörd Hamburg mv. På Flyvestation Værløse fastlægger kommuneplanen, at en del af det tidligere værkstedsområde i Sydlejren skal udvikles som et erhvervsområde forbeholdt oplevelsesøkonomi som f.eks. film-, teater-, TV og computerspilsproduktion. Virksomheden Filmstationen A/S har allerede taget et par af de gamle hangarer i brug og huset flere produktioner som Lærkevej, Lulu & Leon, Voice samt mange reklamefilm. Som en del af Filmfondprojektet de seneste tre år, har området kunne udvikles yderligere med erhvervsmæssig vækst og kulturel udvikling til følge. 3. Præsentation af forslaget det konkrete indhold og implementeringen Forslaget lægger op til en fortsat støtte til Filmfonden på 0,3 mio. kr. pr. år. FORSLAG TIL BUDGET - 10

11 4. Økonomiske konsekvenser Støtten vil belaste kommunes samlede budget med 0,3 mio. kr. pr. år, fra og med. 5. Personalemæssige konsekvenser Ingen 6. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker Ud over at fremme aktivitet på Flyvestationen, understøtter medlemskabet af Filmfonden også kommunes samlede erhvervsindsats samt det ønskede fokus på kulturområdet. FORSLAG TIL BUDGET - 11

12 KFI 3U Egnsteater efter Effektivisering Budgetreduktion x_ Budgetudvidelse (sæt kryds) Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene Hele kr./ -priser Budgetforslag Udgifter Reduktioner Investeringer Indtægter Netto Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 1. Forslagets effekt og konsekvenser Reservering af midler til fastholdelse af Egnsteater i Furesø Kommune efter udløb af den nuværende aftale, ultimo. 2. Forslagets faglige fundament Egnsteater Undergrunden er og skal være et fuldprofessionelt teater, jf. egnsteateraftalen mellem Furesø Kommune og Undergrunden, godkendt af Kulturstyrelsen som refusionsgiver. Undergrundens primære produktioner de produktioner, som kendetegner Undergrunden skal være professionelle produktioner mht. til optrædende, instruktion, komposition, teknik etc. som forudsætning for, at kommunen kan bevilges refusion. Kravet til egnsteatrenes scenekunstmæssige professionalisme er imidlertid blevet skærpet yderligere i seneste ændring i Lov om Scenekunst (2014), hvis egnsteatret skal være berettiget til refusion fra staten. Budgetudvidelsesforslaget er ensbetydende med en imødekommelse af disse skærpede krav. Lovændringen indebærer bl.a.: a) at den samlede husleje ikke må overstige 15 % af det kommunale egnsteatertilskud og b) en øget vægtning af professionel i egenproduktion af scenekunstforestillinger. Det vil således kun være udgifter forbundet med egnsteatrets primære aktiviteter (scenekunstproduktioner) eller aktiviteter i umiddelbar tilknytning hertil, der kan være grundlag for beregning af refusionen. 3. Præsentation af forslaget det konkrete indhold og implementeringen De afsatte midler reserveres til en fortsættelse af det nuværende Egnsteater Undergrunden. Frigivelse af midlerne afventer Scenekunstudvalgets evaluering af Egnsteateret primo, samt en vurdering af mulighederne for en bredere forankring af teatrets fremtidige virke, Afklaringen af dette skal ske i samarbejde med Egnsteateret, fonde og lokale virksomheder. 4. Økonomiske konsekvenser Den nuværende bevilling til Egnsteateret udløber ved udgangen af. En fortsættelse kræver en ny ansøgning til ministeriet i løbet af foråret. Ændret lovgivning for Egnsteatre FORSLAG TIL BUDGET - 12

13 bevirker, at den nuværende økonomiske model ikke kan fastholdes, hvorfor der skal afsættes 1,6 mio. kr. såfremt man ønsker at indgå en ny aftale. Med udgangspunkt i en sådan bevilling forventes det samlede budget for Egnsteateret at vil kunne opfylde Kulturministeriets minimumskrave på 2,9 mio. kr. om året. Differencen forventes dækket af statstilskud og husleje. En aftale vil være 4 årig. 5. Personalemæssige konsekvenser Ingen 6. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker Lov om Scenekunst FORSLAG TIL BUDGET - 13

14 KFI 4U Skolestjenesten Furesø Museer Effektivisering Budgetreduktion _x_ Budgetudvidelse (sæt kryds) Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene Hele kr./ -priser Budgetforslag Udgifter Reduktioner Investeringer Indtægter Netto Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 1. Forslagets effekt og konsekvenser Museet har i årene haft særligt fokus på formidling til børn og unge. Samtidig har Skolereformen og den åbne skoles fokus på forpligtende samarbejde mellem kulturliv og skoler medført et særligt behov for fokus. Museet er i årene lykkedes med at rejse ekstern finansiering til at kunne tilbyde skoletjenestetilbud svarende til en 37 timers ansættelse. Museets eget budget rummer lønmidler til 8 timers skoletjeneste, såfremt forslaget imødekommes vil skoletjenesten kunne tilbyde børn og unge det nuværende aktivitetsniveau på det samme høje faglige niveau og i overensstemmelse med blandt andet skolereformens nye fælles mål. Museets skoletjeneste har stor søgning fra alle kommunens skoler. På det nuværende niveau er der venteliste til de fleste forløb. Skoletjenesten er også søgt fra skoler og ungdomsuddannelser fra København og Nordsjælland, ligesom åbne weekend arrangementer, events, en årlig læsebog mm har stor søgning. Skoletjenestens tilbud planlægges at indgå i et samlet nordsjællandsk katalog over museumstilbud til skoler. Arbejdet med det nordsjællandske samarbejde omkring skoletjeneste projektstyres af Furesø Museer. Skoletjenesten arbejder på tværs af organisationen, senest bidrog man med børneaktiviteter til fejringen af 70-året for den danske befrielse på Værløse Flyvestation. 2. Forslagets faglige fundament Formidling af vores historie til børn og unge Indvandring, kulturmøder, flygtninge, almueskolen, Anden Verdenskrig er blot et udpluk af de emner, som Skoletjenesten Furesø Museer tilbyder skoler og ungdomsuddannelser. Skoletjenesten har i årene en medarbejder på 37 timer til at forstå Skoletjenestens udvikling og gennemførsel af læringsforløb. Der tilbydes forløb på Immigrantmuseet i Farum, Mosegården i Værløse, Cornelen i Stavnsholt og ude i lokalområdet. Ligesom der tilbydes vejledning til kommunens folkeskole og gymnasielærere og årligt udsendes et katalog over skoletjenestens mange tilbud. FORSLAG TIL BUDGET - 14

15 Skoletjenesten tilbyder anderledes læringsrum og undervisningsforløb, der tager udgangspunkt i elevernes aktive deltagelse og refleksion. Skoletjenesten lægger vægt på at anvende varierende undervisningsformer såsom rollespil, spionløb, værkstedsaktiviteter og dialogbaseret undervisning. På museet hører folkeskolens og ungdomsuddannelsernes elever om, hvordan mennesker fra både fortiden og fra fremmede kulturer lever og tænker. Eleverne kan møde fortiden, perspektivere nutiden og stille spørgsmålstegn ved det, de kender. Skoletjenestens tilbud henvender sig til en bred vifte af fag fra historie, samfundsfag over dansk og religion til idræt. Emnernes sværhedsgrad og refleksionsniveau tilpasses efter klassetrin og niveau. forløbene tilbydes også børn og unge med særlige behov, hvor undervisningen tilrettelægges efter den enkelte undervisers ønsker og behov. 3. Præsentation af forslaget det konkrete indhold og implementeringen Fastholdelse af skoletjenesten på 37 timer betyder at det nuværende aktivitetsniveau indenfor udarbejdelse og gennemførelse af museumstilbud til skoler og ungdomsuddannelser kan bibeholdes. 4. Økonomiske konsekvenser kr. pr. år. 5. Personalemæssige konsekvenser En faguddannet medarbejder 37 timer varetager skoletjenestefunktionen 6. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker Skoletjenestens arbejde understøtter gennem sit fokus på lokalhistorie, sammenhængskraft og identitet og understøtter Furesø Kommunes overordnede vision at forme fremtidens Furesø som en kommune hvor alle børn og unge får mulighed for at udvikle og uddanne sig maksimalt. Desuden understøtter forslaget Fritidspolitik med sit fokus på børn og unge, sit fokus på kreative aktiviteter - ikke mindst i byrummet. Skoletjenesten fungerer samtidig som koordinator for frivillige ressourcepersoner i de to historiske foreninger, i forhold til skoletjenestens aktiviteter for børn og unge. Statsanerkendte museer som Furesø Museer - er opfordret af Kulturstyrelsen til at sætte ekstra fokus på skoletjenesten arbejde med børn og unge. FORSLAG TIL BUDGET - 15

16 BEU1U Fortsættelse af eksisterende erhvervsindsats Effektivisering Budgetreduktion _x_ Budgetudvidelse (sæt kryds) Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene Hele kr./ -priser Budgetforslag Udgifter Reduktioner Investeringer Indtægter Netto Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 1. Forslagets effekt og konsekvenser Midlerne har til formål at styrke relationerne mellem kommune og erhvervsliv og anvendes til: Lokale erhvervsarrangementer som Nytårskur, Erhvervenes dag, Indkøb/udbud, samt arrangementer i samarbejde med Væksthus Hovedstadsregionen. Derved skabes muligheden for at møde erhvervslivet, som har været et af de grundlæggende elementer i kontakten og dialogen med erhvervslivet om erhvervsudviklingen. Byrådet har indgået en 3-årig partneraftale med FC Nordsjælland om deltagelse i netværk med virksomheder både fra Furesø og udenfor. I den forbindelse er der tillige skabt mulighed for at synliggøre Furesø Kommune bredt overfor erhvervslivet. Hver måned udsendes velkomstpakke til alle nystartede og tilflyttede virksomheder i Furesø Kommune. Indholdet i velkomstpakken er med til at give virksomheden viden om kommunens erhvervsvenlighed samt kontaktoplysninger. Samlet er det ca. 500 om året. Vi får henvendelser fra virksomheder med forskellige udfordringer, som refererer til, at de har fået velkomstpakken og derfor ved, hvor de kan henvende sig i kommunen. Annoncering af vores forskellige arrangementer m.m. som medvirker til en stor deltagelse i vores aktiviteter. Furesø Kommune har tilsluttet sig samarbejdet Greater Copenhagen for at medvirke og støtte op om den fælles udvikling i regionen. Greater Copenhagen har defineret en række initiativer som investorportal, modtageapparat, international house m.m. De fleste kommuner i Region Hovedstaden har tilsluttet sig International House, som står for en indgang for udenlandsk arbejdskraft, der sikrer, at der i én arbejdsgang udstedes de nødvendige papirer m.m. for at kunne begå sig i det danske samfund. Omplacering af midler I er der afsat 0,3 mio kr. til forstærket brandingindsats. Disse midler omdisponeres for i stedet i at blive anvendt til at udmønte dele af handlingsplanen for erhvervs- og beskæftigelsespolitikken 2015-, som ikke forudsætter løbende driftsudgifter, eksempelvis fokuseret erhvervsservice. Prioriteringen af, hvilke dele af handlingsplanen der med de afsatte midler skal udmøntes i, sker i Beskæftigelses og Erhvervsudvalget. FORSLAG TIL BUDGET - 16

17 2. Forslagets faglige fundament Indsatsen har til formål at styrke det gode samarbejde og dialog mellem erhvervsliv og kommune. 3. Præsentation af forslaget det konkrete indhold og implementeringen Fortsættelse af den hidtidige indsats på erhvervsområdet. 4. Økonomiske konsekvenser Indsatsen skal resultere i en øget tilgang af nye iværksættere og tilflyttede virksomheder. 5. Personalemæssige konsekvenser Ingen 6. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker Lov om erhvervsfremme Erhvervs- og Beskæftigelsespolitik Handlingsplan FORSLAG TIL BUDGET - 17

18 SSU 1U Bibeholdelse af aktiviteter finansieret af Ældremilliarden Effektivisering Budgetreduktion _X Budgetudvidelse (sæt kryds) Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene Hele kr./ -priser Budgetforslag Udgifter Reduktioner Investeringer Indtægter Netto Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 1. Forslagets effekt og konsekvenser I Regeringens aftale med kommunerne for gælder, at Ældremilliarden fra og med gives til kommunerne som et bloktilskud. Midlerne er i 2014 og 2015 anvendt inden for følgende indsatsområder: Styrket rehabilitering Styrke den forebyggende og sundhedsfaglige indsats (tidlig opsporing mv.) Styrke den sociale dimension Bedre indsats målrettet personer med demens Indsatserne Styrket rehabilitering og Styrket forebyggende og sundhedsfaglig indsats understøtter hele forvaltningens arbejde med patientrettet forebyggelse. Indsatserne er nødvendige ift. kommunens handleplan for nedbringelse af sundhedsudgifterne, da ressourcerne til triagering, rehabilitering og den faldforebyggende indsats for borgerne er budgetlagt her. Forvaltningen foreslår, at disse to indsatser bibeholdes i og frem. Budgettet til disse indsatser udgør 4,0 mio. kr. i og ud i årene. Styrket rehabilitering Hverdagsrehabilitering hjælp til selvhjælp - for borgere, der har potentiale for at forbedre deres funktionsniveau. Terapeuter på plejecentrene screener, træner og vedligeholder borgernes funktionsniveau. Indsatsen medvirker til, at beboere på plejecentrene træner til bedst opnåelige funktionsniveau. Beboerne er med denne indsats i mindre risiko for indlæggelser og genindlæggelser. Terapeuterne understøtter også hverdagsrehabiliterende aktiviteter ift. beboerne på plejecentrene samt underviser det øvrige personale. Indsatsen gør desuden, at genoptræningscentret har mulighed for at overholde behandlingsgarantien. Styrket forebyggende og sundhedsfaglig indsats Implementering af Triage, et systematisk, evidensbaseret værktøj til tidlig opsporing af ændringer i den ældre borgers funktionsniveau. For at opnå opkvalificering af de tværgående indsatser, er et af de vigtigste tværgående projekter i 2015, implementering af triagering som både er et arbejdsredskab og en model for en systematisk tidlig opsporing af funktionstab og sygdomstegn blandt borgere over 65. FORSLAG TIL BUDGET - 18

19 Triagemodellen forbedrer den interne kommunikation og vil ved en tilrettelagt organisering sikre, at der bliver handlet hurtigt ved de allerførste tegn på ændringer i borgerens tilstand. Faldforebyggelsesindsats blandt ældre borgere. Kommunen tilbyder faldscreening til alle borgere i kommunen (både kendte og ukendte borgere). De borgere, der findes i målgruppen, tilbydes faldudredningsbesøg, hvor man sammen med borgeren gennemgår borgerens helhedssituation. Afhængigt af hvad besøget viser, giver kommunen et tilbud efter behov. Det kan være træning med fokus på styrke/balance, systematisk medicingennemgang mv. 2. Forslagets faglige fundament Se ovenfor. 3. Præsentation af forslaget det konkrete indhold og implementeringen De to aktiviteter er direkte relateret til områdets kerneydelser og indgår i forvaltningens handleplan for nedbringelse af sundhedsudgifterne. Se i øvrigt afsnit Økonomiske konsekvenser Forslaget er en udvidelse af Social- og Sundhedsudvalgets budget med 4, 0 mio. kr. i og ud i årene. 5. Personalemæssige konsekvenser Ingen bemærkninger. 6. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker Ingen bemærkninger. Ledelsesmæssigt ansvar Omkostningssted/PSP-element Skema udarbejdet af AJS KPM FORSLAG TIL BUDGET - 19

20 MPT 1 U Gate 21 partnerskab Effektivisering Budgetreduktion x Budgetudvidelse (sæt kryds) Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene Hele kr./ -priser Budgetforslag Udgifter Reduktioner Investeringer Indtægter Netto Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 1. Forslagets effekt og konsekvenser Furesø Kommune er medlem af Gate 21, som er en forening, der arbejder med større klimaprojekter i et partnerskab mellem kommuner, erhvervsliv og videninstitutioner. Budgetudvidelsen medfører, at Furesø Kommune også bliver partner i Gate 21. Partnerskabet giver adgang til at deltage og få indflydelse i Gate 21 projekter og idéudvikling. 2. Forslagets faglige fundament Hvis Furesø Kommune bliver partner i Gate 21 kan kommunen få indflydelse på udvikling af klimaprojekter og indsatser, som kommunen ikke ville kunne gennemføre alene. Det stærke partnerskab mellem kommuner, private virksomheder og videninstitutioner kan give stordriftsfordele, medvirke til at løfte kommunens indsats og sætte skub i grønne og innovative klimaløsninger. Hermed skabes mulighed for nye arbejdspladser og grøn vækst. Furesø Kommunen kan blandt andet gå ind i partnerskabet på ny med et ønske om, at Gate 21 bliver medspiller i udviklingen af et bæredygtighedscenter på Flyvestationen og/eller udviklingen af nye bydele med Smart-City-elementer. Partnerskabet vil være 3- årigt, hvorefter kommunen kan søge om forlængelse. 3. Præsentation af forslaget det konkrete indhold og implementeringen Furesø Kommune var partner i Gate 21 fra 2012 til Byrådet besluttede i december 2014, at kommunen ophører med at være partner ved partnerskabsaftalens udløb d. 31. december 2014, og at Furesø Kommune fortsætter som medlem af Gate 21. Udmeldingen af partnerskabet blev udmøntet som en besparelse i budget Økonomiske konsekvenser Der henvises til tabellen. 5. Personalemæssige konsekvenser 6. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker FORSLAG TIL BUDGET - 20

21 Gate 21 s formål er at iværksætte erhvervsudvikling inden for innovation, videndeling og videnopbygning på klima-, energi- og miljøområderne. Foreningen ønsker at samle kommuner, virksomheder og videninstitutioner om at udvikle og udbrede energi- og ressourceeffektive løsninger, der understøtter en bæredygtig kommunal klimaindsats og fremmer grøn vækst. Formål og intentioner, der harmonerer med Furesø Kommunes politikker og planer. FORSLAG TIL BUDGET - 21