Bilag 2. Tværgående effektiviseringsforslag

Transkript

1 Tværgående forslag Forslag: Reduktion af sygefravær på øvrige områder 1. Beskrivelse af forslaget Beskriv forslagets indhold: Reduktion af kommunens lønsumsrammer med kr. i 2010 som incitament til mere effektivt arbejde med nedbringelse af sygefraværet. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2011 vil der blive fremlag t et konkret oplæg til langsigtede besparelser som følge af nedbringelse af sygefraværet. De langsigtede besparelser vil blive fastlagt på baggrund af en beregning af besparelsespotentialet baseret på det nuværende fraværsmønster. Hvad er formålet med forslaget: Nedbringelse af sygefraværet i kommunen vil frigøre personaleressourcer til mere effektiv og stabil drift. Samtidig vil kommunens udgifter til vikarer kunne reduceres. Nedbringelse af sygefraværet skal også medvirke til at sikre større stabilitet på kommunens arbejdspladser og der igennem også bedre arbejdsvilkår og arbejdsglæde hos medarbejderne. Dette skal på sigt medvirke til at gøre Furesø Kommune til en både mere effektiv og mere attraktiv arbejdsplads og dermed til bedre fastholdelse af kommunens medarbejdere. Hvordan varetages opgaven i dag: Der arbejdes i kommunens enkelte enheder med fokus på sygefravær. Kommunens ledelsesinformationssystem FureLis har siden november 2008 leveret månedlige fraværsoplysninger til kommunens ledere til understøttelse af arbejdet med nedbringelse af sygefraværet. Hvilke ændringer medfører forslaget/hvordan foreslås opgaven varetaget fremover i Furesø Kommune: Der er nedsat en arbejdsgruppe, som skal komme med forslag til, hvilke initiativer, der skal iværksættes for at sikre et mere effektivt og resultatorienteret arbejde med nedbringelse af kommunens sygefravær. Initiativerne skal målrettes forskellige fagområder, da der er meget stor forskel på fraværsårsager- og mønstre i kommunens forskellige faglige enheder, ligesom der er stor forskel på, hvor stor vikardækningen er på de forskellige områder. Der skal i relation til initiativerne udarbejdes værktøjer, som lederne og medarbejderne kan understøtte

2 processen med i form af f.eks. sparringsnetværk- og konsulenter, ledelsesstøtte, konkret beskrevne fremgangsmåder ved sygefravær, dårligt arbejdsmiljø m.v. På baggrund af fraværsoplysningerne fra FureLis vil der endvidere blive etableret et opfølgningsværktøj, hvor de enkelte ledere kvartalsvist/halvårligt skal redegøre for, hvordan de har arbejdet aktivt med deres fraværsrapporter med fokus på nedbringelse af sygefraværetog hvilke særlige problemstillinger de eventuelt har behov for hjælp til at løse. 2. Besparelsespotentiale Hvad er potentialet i forslaget? Hele kr./ priser Udgifter Indtægter -500 Afklares nærmere Afklares nærmere Afklares nærmere Netto -500 Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. Forslaget knytter sig til For 2011 og fremefter fremlægges der i forbindelse med udarbejdelse af budget 2011 konkret oplæg til besparelsespottentiale på baggrund af nærmere analyser. Besparelsespotentialet fremadrettet vil således blive indarbejdet i det nye budget. Potentialet realiseres i 2010 ved en forholdsmæssig fordeling på kommunens lønsumsrammer. Derved etableres en begyndende incitamentsstruktur til nedbringelse af sygefraværet, da nedskrivningen af lønsumsrammen ellers skal realiseres på anden vis. Når den nærmere analyse af mulighederne for 2011 og fremefter er udarbejdet, kan der iværksættes en mere målrettet indsats på udvalgte områder, hvor der i særlig høj grad er problemer med sygefravær, og hvor kommunen ønsker at prioritere en særlig indsats. Besparelsespotentialet fra 2011 kan således på baggrund af analysen fordeles på de områder, hvor der er størst mulighed for nedbringelse af sygefraværet.

3 3. Proces, herunder politisk behandling Beskriv den nødvendige proces for at realisere forslaget. For 2010 Udlægning af potentialet på lønsumsrammer for Målrettet arbejde med nedbringelse af sygefraværet i de enkelte enheder, hvor lønsumsrammen reduceres, for at sikre indfrielsen af besparelsen. Målrettet arbejde i arbejdsgruppen med udarbejdelse af oversigt over initiativer, hjælperedskaber, procesbeskrivelser m.v. Yderligere understøttelse af fokus på sygefraværet i kommunen via kommunens ledelsesinformationssystem FureLis og nyt opfølgningsværktøj. For 2011 Udarbejdelse af mere dybdegående analyse af besparelsespotentialet ved nedbringelse af sygefraværet. En nærmere analyse af sygefraværets karakter og fordeling på fagområder er nødvendig, da der er store forskelle mellem de forskellige fagområder, og derfor også meget varierende mulighed for at indhente en effektivisering ved reduktion af sygefraværet, jf. grafen.

4 Fraværet i Furesø de seneste 12 måneder 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Beskæftigelse og Integration By, Erhverv og Natur Børn og Unge Fællesforvaltningen Social, Sundhed og Fraværsprocent Sygefraværsprocent Fritid Note: Figuren dækker perioden marts 2009 til og med februar Analysen skal endvidere sætte fokus på bl.a. brugen af vikarer på de forskellige fagområder, da besparelsespotentialet ved nedbringelse af sygefraværet også i høj grad afhænger af graden af vikardækning. På baggrund af analysen skal der tilrettelægges en proces, hvor bl.a. følgende skal ske: Udmelding af besparelsespotentiale på lønsumsrammer på baggrund af analysen Aktiv brug af det nye opfølgningsværktøj for at identificere problemområder Procesplan for særlige indsatsområder

5 4. Servicemæssige konsekvenser Beskriv hvilke konsekvenser forslaget forventes at have for den kommunale service, der bliver berørt af forslaget. På områder, hvor stort sygefravær påvirker den kommunale service i form af f.eks. høj grad af brug af vikarer, vil borgerne ved nedbringelse af sygefraværet opleve en mere stabil arbejdskraft hos kommunens medarbejdere. Dette kan f.eks. være tilfældet på ældreområdet og børnepasningsområdet. 5. Personalemæssige konsekvenser Beskriv de personalemæssige konsekvenser af forslaget. Reduceret brug af vikarer. Stigende stabilitet i personalegrupperne på kommunens arbejdspladser som følge af mindre sygefravær. 6. Miljø-, klima- og CO 2 mæssige konsekvenser Beskriv konsekvenserne af forslaget i forhold til natur-, klima og CO2. Ingen 7. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker Beskriv hvordan forslaget relaterer sig til kommunens politikker på det berørte område. Kommunens sygefraværspolitik foreskriver aktiv indsats i forhold til nedbringelse af sygefraværet. 8. Risikovurdering/barrierer Beskriv eventuelle risikoelementer og barrierer ved implementering af forslaget. F.eks. politiske eller administrative barrierer. Ingen 9. Ansvarlige Angiv hvilke afdelinger/personer der har ansvaret for den videre proces. Direktørområde: VLI Chef-ansvar: LMOL Projekt/opgaveansvarlig: Evt. konsulentbistand: