Fremlæggelse af Direktørgruppens forslag til besparelser, herunder effektiviseringskataloget Fælles om nye løsninger

Transkript

1 22. august 2018 Fremlæggelse af Direktørgruppens forslag til besparelser, herunder effektiviseringskataloget Fælles om nye løsninger Indledning Det vedlagte materiale udgør Direktørgruppens forslag til, hvordan udgifterne i Aarhus Kommune kan nedbringes i 2019 og efterfølgende år. Efter høringsprocessen træffer Byrådet beslutning om, hvilke forslag der skal gennemføres, og hvilke tilpasninger der skal ske. Baggrund Byrådet besluttede i maj måned, at:..direktørgruppen igangsætter en proces for at tilpasse budgettet til de nye forudsætninger efter sammenbruddet i forhandlingerne om ændring af udligningssystemet. og...direktørgruppen udarbejder gennemarbejdede forslag til fælles initiativer, der grundlæggende kan ændre tilgange og indsatser, så der i fremtiden kan skabes effekt for borgerne med færre midler. Direktørgruppen udarbejder desuden et katalog med konkrete spareforslag for 300 mio. kr. årligt. Det fremgår også af beslutningen, at: I bestræbelserne på at skabe balance i budgettet ønsker forligspartierne at tage afsæt i innovative investeringer på områder som digitalisering, beskæftigelse, sundhed, ejendomsdrift, styrket anvendelse af investeringsmodeller, fælles distrikts-inddeling og distriktssamarbejde på tværs af afdelinger, forenkling og omstrukturering, herunder særligt muligheden for at reducere administrative og ledelsesmæssige funktioner, andre tværgående indsatser mv. Direktørgruppen anmodes om at komme med gennemarbejdede forslag til initiativer, der grundlæggende kan ændre tilgange og indsatser, så der i fremtiden kan skabes effekt for borgerne med færre midler. Målet er, at besparelserne så langt som muligt kan realiseres via sådanne initiativer. Ovenstående har været udgangspunktet for Direktørgruppens arbejde med forslagene. Spareforslagene Sparekataloger for den enkelte afdeling Der er fremlagt et katalog med konkrete spareforslag for den enkelte afdeling. Det er den enkelte direktør, der har været hovedansvarlig for udarbejdelsen af forslagene for egen afdeling, men der er også sket en koordinering i direktørgruppen. Som led i udarbejdelsen af kataloget er der i fællesskab udarbejdet et effektiviseringskatalog, som har fået navnet Fælles om nye løsninger. Direktørgruppen står bag alle forslagene og den foreløbige vurdering af gevinstpotentialet. Det er imidlertid ikke det samme, som at hvert enkelt forslag kan give en tilsvarende budgetmæssig forbedring i den enkelte afdeling. 1

2 Det har været en konkret vurdering i de enkelte afdelinger, om effektiviseringerne direkte kan indregnes som budgetforbedringer. I andre tilfælde kan de fx indgå som del af de effektiviseringer, der løbende skal gennemføres for at tilpasse opgaveløsningen til de økonomiske rammer og stigende efterspørgsel. Gevinsterne fra initiativerne i Fælles om nye løsninger kan således ikke lægges oveni forslagene for afdelingerne, idet den direkte budgetmæssige konsekvens allerede er indarbejdet i afdelingernes forslag. Det betyder så omvendt, at hvis der er forslag i Fælles om nye løsninger, som ikke bliver vedtaget af Byrådet, så skal der konkret tages stilling til, hvad det betyder for forslagene i katalogerne for afdelingerne. Samlet set er der i kataloget på 300 mio. kr. fremlagt forslag, der vedrører effektivisering eller administrative og ledelsesmæssige besparelser, på årligt ca. 55 mio. kr. i 2019 stigende til ca. 143 mio. kr. i Det er en skønsmæssig opgørelse, da ikke alle forslag entydigt falder i en bestemt kategori. Fx kan det være vanskeligt entydigt at afgøre, om et forslag opleves som en servicereduktion eller som en effektivisering. I kataloget er der fundet engangsindtægter eller aflyst engangsudgifter på 110 mio. kr. i 2019, 35 mio. kr. i 2020 og 10 mio. kr. i 2021, der betyder, at forslagene kan indfases over flere år. Størrelsen af afdelingernes kataloger Nogle afdelinger har valgt at aflevere et katalog, der udover at dække andelen af kataloget på 300 mio. kr. også dækker opgaven med at tilpasse budgetterne til budgetreduktionen vedrørende barselspuljen fra B2018 samt bidrag til omprioriteringspuljen på 0,5 % af lønrammen. Det gælder Sundhed og Omsorg samt Sociale forhold og Beskæftigelse, der altså har afleveret et relativt større katalog end de øvrige afdelinger. De øvrige afdelinger har alene fremlagt forslag for andelen af kataloget på 300 mio. kr. De pågældende afdelinger har typisk allerede fordelt de øvrige budgetreduktioner til de decentrale institutioner, fx som et krav om at gennemføre effektiviseringer. I disse afdelinger vil en større andel af Fælles om nye løsninger derfor alt andet lige skulle bruges til at imødegå de allerede gennemførte budgetreduktioner decentralt. Børn og Unge samt Kultur og Borgerservice har vedlagt beskrivelser af, hvordan de har løst / vil løse de øvrige budgetreduktioner. Det er vigtigt at understrege, at selvom afdelingerne har valgt en forskellig tilgang, så har alle bidraget forholdsmæssigt lige meget (med de undtagelser omkring administration som Byrådet har vedtaget). Effektiviseringskataloget Fælles om nye løsninger Som en del af arbejdet med at lave spareforslag er der udarbejdet et effektiviseringskatalog med forslag til fælles initiativer, som Direktørgruppen anbefaler gennemført. 2

3 Der er arbejdet med de tværgående forslag bredt i organisationen med involvering af en række af de faste styregrupper, særligt nedsatte ad hoc grupper mm. Der fremlægges i alt 36 forslag indenfor 10 hovedområder. Det samlede effektiviseringspotentiale for forslagene er anslået til 143 mio. kroner i 2022, men med en langsom indfasning. I 2019 er der således en nettoudgift på grund af de nødvendige initiale investeringer. Der er i varierende grad usikkerhed omkring de angivne potentialer, og i nogle tilfælde ganske stor usikkerhed. Direktørgruppen vil via de relevante styregrupper, der har et fælles ansvar for at implementere forslagene - sikre, at der følges løbende op på alle forslag. Det anbefales, at der ligesom for øvrige effektiviseringsinitiativer rapporteres herom i forbindelse med regnskabsaflæggelsen, men også at der en gang i kvartalet afleveres korte fremdriftsrapporter. Viser det sig over tid, at potentialet i et forslag ikke lever op til forventningerne, så vil Direktørgruppen komme med forslag til justering af forslaget, eller erstatte det med nye forslag. En del af de forventede effektiviseringer i alt 24 mio. kr. i 2020 stigende til 38 mio. kr. årligt fra og 2022 ligger på de ikke decentraliserede områder og foreslås anvendt til en forholdsmæssig reduktion i sparekravet for de enkelte afdelinger. Den bevillingsmæssige konsekvens heraf er følgende: Ændring af ramme (+ = forøgelse, kr., 2019-priser) samt rammereduktion efter ændringen Ændring af rammereduktion Rammereduktion efter ændring Sociale forhold og Beskæftigelse Teknik og Miljø Sundhed og Omsorg Kultur og Borgerservice Børn og Unge Borgmesterens Afdeling I alt Det betyder, at der ud af kataloget på 300 mio. kr. årligt kun skal gennemføres forslag svarende 241 mio. kr. i 2019, 224 mio. kr. i 2020, 227 mio. kr. i 2021 og 236 mio. kr. i Katalogets størrelse overstiger behovet Kataloget med konkrete spareforslag for afdelingerne udgør 300 mio. kr. (som er den opgave, Byrådet har bestilt). Hertil kommer som nævnt forslag fra enkelte afdelinger til at løse andre budgetreduktioner. Den samlede oversigt over kataloget fordelt på afdelinger kan ses på næste side. Oversigten viser også størrelsen af det beløb, der skal vælges spareforslag for, for den enkelte afdeling. 3

4 Oversigten viser, hvor stort et katalog den enkelte afdeling har fremlagt. Beløb markeret med gult, er beløb, som den pågældende afdeling har valgt at tage med oven i de 300 mio. kr., som Byrådet har bestilt. Oversigten viser endvidere hvor stort et beløb, der skal vælges forslag for, og også her er de gule beløb lagt til. De afdelinger, der ikke har de gule beløb med i oversigten, har eller vil tilpasse udgifterne via løbende effektiviseringer mv. 300 mio. kr. kataloget Aftrapning af kompensation af barselsudligningen 0,5 % effektivisering I alt i kataloget *Sundhed og Omsorg har taget aftrapningen med fra og med 2018, hvor det for øvrige afdelinger er angivet fra og med Der skal vælges forslag for andel af mio. kr. Men for nogle afd. skal gule beløb lægges til Sociale forhold og beskæftigelse Teknik og Miljø Sundhed og Omsorg* ( ) ( ) ( ) ( ) Kultur og Borgerservice Børn og Unge Borgmesterens Afdeling I alt

5 Bevillingsmæssige ændringer I beregningen af gevinsten på de ikke-decentraliserede områder er der taget højde for, at nogle af effektiviseringsforslagene kræver varige driftsomkostninger, som ikke overstiger gevinsterne, men som falder i andre afdelinger. Disse driftsudgifter foreslås tilført de relevante afdelinger og finansieret via gevinsten på de ikke-decentraliserede områder. Hertil kommer et behov for initiale investeringer. Disse investeringer foreslås finansieret af 2 puljer: For det første foreslås investeringer i øget digitalisering finansieret af midler, der stammer fra salget af KMDs bygninger. Øvrige investeringer foreslås finansieret af de 23,3 mio. kr. i hvert af årene 2019 og 2020, som Aarhus Kommune har fået i særtilskud i forlængelse af den aflyste udligningsreform. Beløbet er afsat på en reserve i budgetforslaget. Restbeløbet af begge puljer foreslås bibeholdt til fremtidige investeringer, ikke mindst til øget digitalisering. De konkrete bevillingsmæssige konsekvenser vil blive indarbejdet i den videre budgetlægning, når Byrådet har taget stilling til forslagene. Salget af Skæring Planteskole var forudsat at kunne medvirke til at forbedre kommunens økonomi. Salget er imidlertid ikke så langt, så det kan inddrages i økonomien på nuværende tidspunkt (se vedlagte bilag). 5

6 Udviklingsplan for Skæring Planteskole 16. august 2018 Side 1 af 1 Ved Budgetforliget 2018 blev det besluttet, at et eventuelt merprovenu ved salg af Skæring Planteskole kan anvendes til at imødegå eventuelle negative konsekvenser som følge af udligningsreformen. Udviklingsplanen for Skæring Planteskole er i en indledende fase, hvorfor der endnu ikke er fuldt overblik over indtægter og udgifter. Der kan derfor ikke opgøres et merprovenu på nuværende tidspunkt. Når udviklingsplanen er færdig, vil et eventuelt merprovenu, i forhold til det forudsatte ved Budgetforlig 2018, indgå i kommunens generelle økonomiske råderum. Det forventes, at 1. udkast af udviklingsplanen er klar i november/december 2018, og at de første udbud tidligst kan gennemføres medio TEKNIK OG MILJØ Aarhus Kommune Grundsalg Kalkværksvej Aarhus C Telefon: Direkte telefon: post@mtm.aarhus.dk Direkte jeho@aarhus.dk Sag: 17/ Sagsbehandler: Jesper Holmgaard Jens Høeg-Petersen