Target People Danmark ApS Svendborgvej 45 l 5600 Faaborg l Tlf.: l Cvr.: l per@target-people.dk l

Transkript

1

2 Bilag: Ansøgning om udviklingsstøtte til etablering af CAMPUS FAABORG. Dette materiale er en uddybning af ansøgningen, med fokus på en mere detaljeret beskrivelse af økonomierne i tidligere fremsendte ansøgning vedr. udvikling af CAMPUS FAABORG. Da ingen på nuværende tidspunkt kan sige hvordan projektet vil udvikle sig i detaljer, må der påregnes mulige forskydninger i forbruget og fordeling af timer undervejs. Ligeledes er der i fremsendte enkelte ændringer i talstørrelser, da enkelte nye forventninger til udviklingsprocessen er opstået. Den udarbejdede handleplan i CAMPUS FAABORG materialet er blevet forskudt, og derfor er denne uddybning udarbejdet med udgangspunkt i opstart i oktober 2014 med det fortsatte arbejde. Den ny handleplan kan ses herunder. Derved er processen også blevet komprimeret.

3 Handleplan Okt. 14 Nov. 14 Dec. 14 Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 1. Beskrivelsesfase: CAMPUS FAABORG Møde med Plan og kultur vedr. Matrikler og muligheder Overblik vedr. forventede lokalebehov og ombygningsbehov ved Faaborg Gymnasium Individuelle møder med interessenter vedr. Campus Faaborg (styregruppen) Møder med andre mulige interessenter fx jobcenter, produktionsskoler m.m. Arkitektsamarbejde vejledning og rådgivning Elevgrundlag undersøgelse af elevgrundlagets muligheder 2. Definitionsfase: Skolen som ikke findes Elev Campus råd og Personale Campus råd og leder Campus råd igangsættes Borgermøder og Erhvervsmøde: Præsentation af tankerne bag en Campus Udarbejde pædagogiske tanker: Skolen som ikke findes Finansierings og ejerskabs aftaler, herunder fonde undersøges Udarbejde forretningsplan for CAMPUS FAABORG Medie involvering Møde lokale grundskoler og friskoler vedr. CAMPUS FAABORG Forpligtende tilkendegivelse fra aktører vedr. deltagelse i CAMPUS FAABORG

4 3. Konkretiseringsfase: Skitser og finansiering Udarbejdelse af skitsetegninger samarbejde med arkitekt/byggerådgiver. Lokale og ombygnings behov ved Faaborg Gymnasium besluttes Finansieringsplan og ejerskab vedtages og godkendes Kulturproces ledelse og personale for skolen som ikke findes Styregruppemøder Handleplanen for 2016 og 2017 er undladt i denne ansøgning, men her vil der være fokus på godkendelse til myndighedsplan af evt. udvidelse af de fysiske rammer og interne kulturprocesser målrettet skolen som ikke findes. Da projektets omfang først er synligt forventet april 20, så giver det ikke mening at spekulere i denne del nu. Målet og behov er dog stadig at CAMPUS FAABORG er klar til start i Handleplanen for 2016 er beskrevet i Campus Faaborg materialet. Kommentarer til handleplanen Handleplanen for 2014 og 20 er inddelt i 3 faser, hvor fase 1 næsten er afsluttet. Fase 2 (definitionsfasen) er blevet forskudt med 3 måneder, så den afsluttes i foråret 20. Herefter skal grundlaget for at uddannelsesinstitutionerne kan give en forpligtende tilkendegivelse for deres engagement i CAMPUS FAABORG være til stede. Udviklingsprocessen fra oktober 2014 til maj 20 skal undersøge, om der kan etableres en Campus i Faaborg. Såfremt Udviklingsprocessen bevirker, at realismen i etablering af en CAMPUS ikke er til stede, så vil projektet blive stoppet før konkretiseringsfasen igangsættes. I handleplanen er der indsat en deadline for den forpligtende tilkendegivelse fra uddannelsesinstitutionerne i juni måned 20. Såfremt at det ikke vil give mening at fortsætte udviklingsarbejdet efter juni 20, så vil bevilgede støttekroner selvfølgelig blive frigjort og tilbagebetalt. Mål for definitionsfasen: (oktober 2014 juni 20) 1. Få fastlagt og undersøgt mulig ejer/finansieringsløsning for et kommende Campus. 2. Få afklaret i hvilket omfang og på hvilke præmisser uddannelsesinstitutionerne kan og vil forpligte sig til Campus Faaborg. 3. At forankre ejerskabet for udviklingen af en kommende Campus i styregruppen, herunder Faaborg Midtfyn Kommunes engagement med 10. klasse. 4. At udarbejde en klar og entydig fremadrettet og forpligtende handleplan for etablering af CAMPUS FAABORG med opstart i 2017 Vi henviser til side i CAMPUS FAABORG materialet, hvor der er opstillet handleplan for På side er der i materialet opstillet 4 klare mål som skal afklares i definitionsfasen. Denne fase omfatter udviklingsudgifterne til 2014 (6 mdr.). Ligeledes fremgår det af materialet hvilke estimerede opgaver som vil foregå i konkretiseringsfasen (20/ 12 mdr.)

5 Ansøgning og økonomi, herunder egenfinansiering Nedenstående tal er revideret og tilpasset i henhold til den nye handleplan. Faaborg Gymnasium, Svendborg Erhvervsskole, VUC Fyn og Social og Sundhedsskolen Fyn, Svendborg vil tilsammen investere kr. eks. moms i udviklingsfaserne (definitions- og konkretiseringsfasen). Altså i gennemsnit kr. eks. moms pr aktør. De 4 aktører vil finde en fordelingsnøgle, som afspejler størrelse og elevtal, på et kommende møde. Nedenstående oversigt udspecificerer behov for økonomisk bistand i henholdsvis 2014 og a Faciliterings udgifter/konsulent , ,- b CREO Arkitekterne , ,- c Administration , ,- d Møder/transport/ekskursioner/seminar , ,- e Elevgrundlagsundersøgelse* ,- Dækning afviklede udgifter i forår 2014 f Facilitering Konsulent ,- g Administrationsudgifter 9.000,- h Mødeudgifter 3.000,- Udgifter i alt , ,- Alle priser er eks. moms. *Elevgrundlagsundersøgelsen er tilført som et nyt behov på opfordring af Svendborg Erhvervsskole. Estimerede udviklingsudgifter i alt er fastsat til kr. eks. moms Heraf bidrager de 4 aktører tilsammen med kr. eks. moms Faaborg Midtfyns Kommune ansøges hermed om udviklingsstøtte på kr. eks. moms, hvoraf de kr. skal dække udgifter i 2014, og de resterende kr. eks. moms skal dække 20.

6 Udviklingsudgifter 2014 og 20 a) ESTIMERING FACILITERING Udgangspunktet for ansøgningen er, at Campus Faaborg er et komplekst koncept og derfor skal styring og koordinering varetages af en facilitator. Ligeledes vil der blive behov for involvering af fagfolk/ekspertise i en vis udstrækning i processen. Det ansøgte beløb til facilitering fremgår af vedhæftet oversigt. Timepris er fastsat til 680 kr. eks. moms pr. time. Revideret estimeret faciliteringsbehov fordelt på 2014 og Møde med Plan og kultur vedr. Matrikler og muligheder 0 12 Overblik vedr. forventede lokalebehov og ombygningsbehov ved Faaborg Gymnasium 0 12 Individuelle møder med interessenter vedr. Campus Faaborg (styregruppen) Møder med andre mulige interessenter fx jobcenter, produktionsskoler m.m. 12 Arkitektsamarbejde vejledning og rådgivning* Elevgrundlag undersøgelse af elevgrundlagets muligheder** Elev Campus råd og Personale Campus råd og leder Campus råd igangsættes** Borgermøder og Erhvervsmøde: Præsentation af tankerne bag en Campus 12 0 Udarbejde pædagogiske tanker: Skolen som ikke findes** 5 10 Finansierings og ejerskabs aftaler, herunder fonde undersøges Udarbejde forretningsplan for CAMPUS FAABORG* 0 10 Medie involvering 3 12 Møde lokale grundskoler og friskoler vedr. CAMPUS FAABORG 5 5 Forpligtende tilkendegivelse fra aktører vedr. deltagelse i CAMPUS FAABORG 0 20 Udarbejdelse af skitsetegninger samarbejde med arkitekt/byggerådgiver. * 0 20 Lokale og ombygnings behov ved Faaborg Gymnasium besluttes 0 12 Finansieringsplan og ejerskab vedtages og godkendes 0 60 Kulturproces ledelse og personale for skolen som ikke findes 0 40 Styregruppemøder Facilitering i alt *Samarbejde med arkitektvirksomhed, forventet CREO Arkitekterne ** Facilitator er igangsætter, men processer afvikles internt af uddannelsesinstitutioner

7 b) ESTIMERET ARKITEKT Da Faaborg Gymnasium har gode erfaringer i samarbejdet med CREO arkitekterne, er der et ønske om at involvere netop dem i udviklingsfaserne. Arkitekternes rolle i projektet vil bestå af to faser. I første fase (definitionsfasen) vil de rådgive, vejlede og inspirere til at se på de eksisterende forhold og byde ind med tanker der kan udfordre aktørernes måde at tænke skole på. I fase 2 (konkretiseringsfasen), her vil der blive udarbejdet skitsetegninger med henblik på de fysiske rammer for et nyt CAMPUS FAABORG. Definitionsfasen (dec apr. 20) Med udgangspunkt i Campusoplægget og nedenstående ønsker er der estimeret et overslag på 80 timer a` 850,- til rådgivning. Dialoger om tanker vedr. udnyttelse og optimering af allerede eksisterende bygningsmasse Inddrage erfaringer fra andre projekter i udvikling af skoler, hvor faciliteter og pædagogiske tanker skal kobles Deltage i møder med kommuner og andre instanser vedr. evt. udfordringer/tanker med byggetilladelser m.m. Præsentation af tanker og ideer, som kan udfordre vores tanker og ideer, evt. visuelt Evt. stregtegninger til intern inspiration Konkretiseringsfasen (aug. 20 dec. 20) Med udgangspunkt i handleplanen i Campus oplægget og nedenstående ønsker er der estimeret et overslag på 250 timer a 850,- til det fortsatte arbejde. Beløbet omfatter ikke byggerådgiver og tegninger til myndighedsgodkendelse. Disse udgifter forventes afholdt af kommende ejer/investor. Udarbejde skitsetegninger for inde og udefaciliteter 3D tegninger Ud arbejde en plan for den fremadrettede proces. Skolen som ikke findes i fysisk form Mødeaktivitet Arbejdet vil blive faktureret efter medgået tid med en løbende orientering. Da ingen på nuværende tidspunkt kan vide, hvordan projektet vil udvikle sig, er det vigtigt at understrege at der er tale om et overslag - en ramme. Man kan derfor forestille sig at definitionsfasens 80 timer vil blive udfordret.

8 c) ADMINITRATION Faaborg Gymnasium Omdrejningspunktet for udviklingen af CAMPUS FAABORG bliver Faaborg Gymnasium. Derfor vil det også være hensigtsmæssigt at styrke koordinering og samspil med de forskellige samarbejdspartnere med udgangspunkt herfra. En stor mængde viden skal samles og redigeres. Ligeledes vil der være stor mødeaktivitet som skal koordineres. Ved siden af dette skal gymnasiet drives, så hverken personale eller elever oplever afbræk eller andre uhensigtsmæssigheder, hvad den valgte facilitator bidrager til at undgå. Der kalkuleres med et administrationsbehov på 200 timer fordelt på mdr. Dog vil hovedparten af timerne blive anvendt i de første 9 mdr. Pris er fastsat til 350 kr. eks. moms pr. time. d) MØDEUDGIFTER/EKSKURSIONER/TRANSPORT/SEMINAR CAMPUS FAABORG skal ind i en ny fase, hvor mange beslutninger skal tages. Projektet skal defineres (se handleplan i materialet). Nedenstående er bedste bud på behov. Styregruppemøder 9 stk. a 1,500, kr. eks. moms Udvalgsmøder (underudvalg) 30 stk. a 300, kr. eks. moms Ekskursioner 3 stk./styregruppe/bus m.m kr. eks. moms Seminar skolen som ikke findes Se handleplan/lokaleleje/mad kr. eks. moms Borgermøder 2 stk kr. eks. moms Transport Arkit./konsul./eksperter/ m.m kr. eks. moms I alt kr. eks. moms e) ELEVGRUNDLAGSUNDERSØGELSE En af de store udfordringer i etablering af en Campus, bliver elevgrundlaget. Vi skal grundigt have undersøgt og vurderet, om elevgrundlaget gør det realistisk at tænke en ny skoleform i Faaborg. Derfor skal der afsættes et beløb til undersøgelse af den viden som allerede findes i forskellige kombinationer hos UU og region Syddanmark. En undersøgelse af elevgrundlaget er ligeledes en forudsætning for de øvrige skolers engagement i projektet. Man kan forestille sig, at en del af det nødvendige elevgrundlag kan tilvejebringes gennem en reduktion af det nuværende, bekymrende høje frafald på mange erhvervsuddannelser. Vi har afsat et estimeret beløb på kr. eks. moms til denne undersøgelse, som ikke figurerer i den tidligere ansøgning.

9 f) FACILITERING PROCES (jan aug. 2014) Nedenstående timeopgørelse over afviklede faciliterings udgifter i førstehalvår Facilitator var Per Tørslev/Target People. Faciliteringen er afregnet med 680 kr. eks. moms pr. time. Facilitatorens opgave har været mødestyring, koordinering af viden, indsamling af data og udarbejdelse af CAMPUS FAABORG materiale. 07-jan 16-jan 20-jan 22-jan 28-jan 29-jan 30-jan 04-feb 06-feb 10-feb 11-feb 11-feb 24-feb 27-feb 03-mar 04-mar 04-mar 06-mar 10-mar 18-mar 27-mar 28-mar i alt 68 1 Møde Ole Billum 2 Møde Sosu + CJ 5 Dagsorden, oplæg 4 forberede M1 3 forberede M1 6 M1 + klargøre/evaluere 1 pressemøde FG 2 referat udarbejdet 2 skabelon/referat 8 Visions materiale 4 Visions materiale 1 Møde Jimmy/Erik 1 Revidering visionsmateriale 2 Møde UU/Claus + forberedelse 1 Forberedelse materiale 2 Forberedelse materiale 3 Møde UU Svendborg/kørsel* 5 Planlægge M2/udsende dags. 8 M2/forberedelse 3 revidering og tilpasse materiale 1 Møde FG/opsamling 3 Sidste revidering materiale I Juni og august er der ligeledes blevet anvendt 19 timer til udarbejdelse af ansøgning til Faaborg Midtfyns Kommune og enkelt mødeaktivitet. Det endelige timetal er derfor 87 timer = kr. eks. moms.

10 g) ADMINISTRATIONSUDGIFTER Til varetagelse af administration. Er estimeret til 350 kr. eks. moms i timen. Januar Februar Marts I alt 12 timer Mødeplanlægning M1, indkaldelse til møde, dagsorden udarbejdelse, 5 timer Referat M1, understøtte visionsproces 9 timer Mødeplanlægning M2, indkaldelse, dagsorden, referat 26 timer a 350 kr. eks. moms h) MØDEUDGIFTER Praktiske udgifter forplejning og afvikling af møder. 29. januar M1 Styregruppemøde 17 deltagere kr. eks. moms 10. marts M2 Styregruppemøde 17 deltagere kr. eks. moms I alt kr. eks. moms