INDHOLD DIVERSE POLITIKKER:

Transkript

1 December 2014

2 INDHOLD DIVERSE POLITIKKER: ADMINISTRATIONSBIDRAG... side 3 Bilag 1: Oversigt over administrationsomkostninger... side 4 ARBEJDSKAPITAL... side 5 Bilag: Arbejdskapital pr side 5 DISPOSITIONSFOND... side 6-7 Bilag: Likviditetsoversigt side 8 EGEN TRÆKNINGSRET... side 9-10 Bilag: Likviditetsbudget side 11 Bilag: Trækningsmidler LBF - VA & HAB... side 12 HENLÆGGELSESPOLITIK OVERORDNET... side 13 Bilag: Afdelingernes egenkapital pr side 14 HENLÆGGELSE, PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLD... side 15 Bilag: Oversigt, henlæggelse PPV... side 16 HENLÆGGELSE, ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING... side 17 Bilag: Oversigt, henlæggelser, istandsættelse ved fraflytning... side 18 TAB PÅ FRAFLYTTERE... side 19 HUSLEJENIVEAU, PR. 1. JANUAR side 20 PROCEDURE VED KLAGESAGER... side 21 2 Diverse politikker ALBOA

3 ADMINISTRATIONSBIDRAG Generelle bemærkninger Afdelinger i drift skal betale et administrationsbidrag som fastsættes af boligorganisationens bestyrelse. Administrationsbidraget skal dække boligorganisationens udgifter til driftsadministration. Udgifter til administrationslokaler skal være indeholdt, herunder et beløb til intern forretning af den egenkapital der er bundet i administrationsbygningen. Renten skal svare til Danmarks Nationalbanks diskonto. Administrationsbidraget kan fastsættes til: et beløb der er lige stort pr. lejemålsenhed et grundbidrag og et tillægsbidrag et grundbidrag pr. afdeling og et bidrag pr. lejemålsenhed Administrationsbidragets udvikling Det er vigtigt, at administrationsbidraget udvikler sig på en fornuftig måde. Naturligvis skal administrationsbidraget forhøjes i takt med den generelle prisudvikling, og eftersom den altovervejende udgift er lønudgiften, vil en regulering af administrationsbidraget naturligt tage udgangspunkt i lønudviklingen. Indtil videre fastsættes administrationsbidraget til et beløb der er lige stort pr. lejemålsenhed. Udover administrationsbidraget betaler afdelingerne bidrag til administration af: vaskerier el-regnskaber vandregnskaber varmeregnskaber selskabslokaleudlejning tilladelse til husdyrhold individuelle forbedringer i det enkelte lejemål Målet er, at ALBOA skal være en professionel, serviceminded og omkostningsfokuseret boligorganisation, med en effektiv administration, som skal være konkurrenceduelig med de øvrige boligorganisationer i Aarhus og på landsplan med hensyn til administrationsbidragets størrelse. Forventningerne til administrationsbidragets udvikling frem til 2018 fremgår af nedenstående: administrationsbidrag 2014,...kr administrationsbidrag 2015,...kr administrationsbidrag 2016,...kr administrationsbidrag 2017,...kr I regnskabsåret 2017 foretages en evaluering med udgangspunkt i regnskaberne for , og en ny forventet administrationsbidragsoversigt for den kommende 5-årige periode udarbejdes. Det kan være nødvendigt at give tilskud fra arbejdskapitalen til afdelingerne til sikring af, at administrationsbidragsudviklingen sker på en fornuftig måde. BILAG: Oversigt udvisende sammenligning med andre boligorganisationer af: administrationsbidragets størrelse lejemålsenheder pr. medarbejder afdelinger pr. medarbejder Diverse politikker ALBOA 3

4 Oversigt udvisende sammenligning med Almen boligorganisation andre Aarhus boligorganisationer Nøgletal Oversigt over administrationsomkostninger Regnskab Regnskab Budget Budget Budget Administrationsudgift/-bidrag pr. lejemålsenhed: ALBOA kr AAB, Aarhus kr AL2bolig kr Boligforeningen Ringgården kr AlmenBo Aarhus kr Boligforeningen Aarhus Omegn kr Boligkontoret Aarhus kr Østjysk Boligadministration kr Lejemålsenheder pr. medarbejder lejemåls- antal lejemålsenh. enheder i alt medarb. pr. medarb. ALBOA ,0 202,6 AAB, Aarhus ,0 192,2 AL2bolig ,0 154,2 Boligforeningen Ringgården ,0 160,5 AlmenBo Aarhus ,0 196,6 Boligforeningen Aarhus Omegn ,0 232,3 Boligkontoret Aarhus ,0 193,4 Østjysk Boligadministration ,0 136,9 Afdelinger pr. medarbejder Afdelinger antal Afdelinger i alt medarb. pr. medarb. ALBOA ,0 2,8 AAB, Aarhus 60 45,0 1,3 AL2bolig 67 29,0 2,3 Boligforeningen Ringgården 52 24,0 2,2 AlmenBo Aarhus 51 18,0 2,8 Boligforeningen Aarhus Omegn 23 13,0 1,8 Boligkontoret Aarhus 75 30,0 2,5 Østjysk Boligadministration 41 18,0 2,3 Oplysningerne er indhentet via Landsbyggefondens regnskabsdatabase. 4 Diverse politikker ALBOA

5 ARBEJDSKAPITAL Arbejdskapitalen kan anvendes til: overførsel af midler til boligorganisationens dispositionsfond overførsel af midler som tilskud til boligorganisationens afdelinger Der kan opkræves bidrag til arbejdskapitalen ude i afdelingerne. Bidragene kan årligt højst udgøre 156 kr./lejemålsenhed, 2014-priser. Kan opkræves indtil den likvide del udgør kr./lejemålsenhed, 2014-priser. Når arbejdskapitalen har nået dette niveau skal det besluttes, om der fra arbejdskapitalen skal ydes tilskud for begrænsning af stigningen på administrationens bidrag, ligesom der kan ydes tilskud til enkelte afdelinger. BILAG: Arbejdskapital pr : Saldo pr. 1. januar Pr. lejemålsenhed Saldo primoopdelt: Bundet del Disponibel del Disponibel del pr. lejemålsenhed Maksimum pr. lejemålsenhed ved årligt bidrag Til- & ombygning af administrationsbygningen finansieres ved anvendelse af den frie arbejdskapital. Dette betyder, at den frie arbejdskapital i 2014 reduceres med kr , hvilket svarer til kr pr. lejemålsenhed. Disponibel del pr. lejemålsenhed er herefter kr Diverse politikker ALBOA 5

6 DISPOSITIONSFOND En almen boligorganisation skal foretage henlæggelser til en dispositionsfond i organisationen. Midlerne kommer fra: pligtmæssige bidrag udamortiserede låneydelser Ad pligtmæssige bidrag Alle afdelinger skal betale pligtmæssige bidrag pr. lejemålsenhed, indtil der er en likvid beholdning på minimum kr pr. lejemålsenhed, 2014-priser. Når dette minimumsbeløb er nået, bortfalder de pligtmæssige bidrag. Opkrævningen af de pligtmæssige bidrag genoptages, når den likvide beholdning kommer under minimumsbeløbet. Pligtmæssige bidrag pr. lejemålsenhed kr. 554, 2014-priser. Ad udamortiserede låneydelser Når de oprindelige lån til finansiering af ejendommens anskaffelsessum er afviklet, nedsættes beboerbetalingen ikke. I stedet for, at pengene går til realkreditinstituttet, overføres beboernes betaling med: 1/3 til egen dispositionsfond 2/3 til Landsdispositionsfonden i Landsbyggefonden Der kan søges om fritagelse for indbetalinger til egen dispositionsfond. Anvendelse af midler i egen dispositionsfond Midlerne i egen dispositionsfond kan anvendes indenfor en række områder, dog skal dispositionsfonden dække tab ved lejeledighed samt tab på fraflyttere. Dispositionsfondens midler kan: udlånes til afdelinger anvendes til tilskud til nedsættelse af lejen i boligafdelingerne m.v. anvendes til modernisering og forbedring af afdelingerne anvendes til boligsocialt arbejde anvendes til tilgængelighedsprojekter Politik for bevilling af lån/tilskud fra Dispositionsfonden Dispositionsfonden skal bruges aktivt til sikring af: tidssvarende boliger et fornuftigt huslejeniveau dækning af pludselig opståede ekstraordinære udgifter Organisationsbestyrelsen godkender at der ydes lån eller tilskud fra Dispositionsfonden. I forbindelse med godkendelse skal der rettes fokus på: formålet huslejeniveau vedligeholdelsestilstand moderniseringsgrad egen vilje til selv at ville henlæggelsesniveau/ egenkapital fokusere på om der er gamle forbedringslån som udløber 6 Diverse politikker ALBOA

7 I forbindelse med behandlingen af de enkelte sager skal man beslutte, om man vil: Give et lån, rente-/afdragsfrit? Give et tilskud:»» til fuld dækning»» til sikring af at huslejen ikke stiger alt for kraftigt»» til sikring af at huslejestigningen kan bygges op over en årrække Udskyde afdelingens indbetalinger af udamortiserede låneydelser til egen dispositionsfond Når det skal besluttes, om der skal ydes tilskud fra Dispositionsfonden, skal en række forhold afklares: hvad er årsagen til problemet har afdelingen vist vilje til at henlægge hvad er huslejeniveauet i afdelingen hvad vil konsekvensen være, hvis afdelingen selv skal løse problemstillingen Den likvide del i Dispositionsfonden Det er svært at fastsætte et niveau for hvor meget der skal stå som likvid del i Dispositionsfonden. Under alle omstændigheder skal der være mulighed for, at kunne yde tilskud til pludseligt opståede problemer. Det må ikke være afgørende, at der fokuseres på at nå et niveau som gør at pligtmæssige bidrag bortfalder. Dispositionsfonden er en solidarisk fond som er et sikkerhedsnet for boligorganisationen og dens afdelinger. Dispositionsfonden skal bruges aktivt til gavn for vore beboere. BILAG Likviditetsoversigt perioden Diverse politikker ALBOA 7

8 8 Diverse politikker ALBOA Likviditetsoversigt Likviditetsbudget, dispositionsfonden perioden Afdeling Bemærkninger TILGANG: Udamortiserede låneydelser Pligtmæssige bidrag *) TILGANG I ALT AFGANG: TILSKUD Tilskud Afdeling Øster Alle Kvistrenovering og vandinstallationer Tilskud Afdeling Saralystparken I og III Tagrenovering Tilskud Afdeling Saralystparken II Tagrenovering Tilskud Afdeling Lykkesholms Allé Støttemur Tilskud Afdeling 011 -Vestergårdsparken Udskiftning af vinduer og døre Tilskud Afdeling Stenkildeparken Garanti energibesparelse i forbindelse med renovering Tilskud Afdeling Høvænget Renovering Tag og facader Tilskud Afdeling Søndervangen I Renoveringssag Tilskud Afdeling Kjærslund Renovering facader Tilskud Afdeling Søndervangen II Vandinstallationer Tilskud Afdeling Byagerparken Udskiftning vandrør - omlægning varmeledninger i terræn Tilskud Afdeling Håndværkerparken III Glasgang Tilskud Afdeling Håndværkerparken III Tårnet Tilskud Landsbyggefondsstøttede sager Kvarterhus, Søndervangen Tilskud ejendomsfunktionærområdet Diverse Selskabslokaler Varierer fra år til år Fællessekretariatet kr. 50 pr. bolig i kun boliger i Aarhus Kommune Boligsocialt arbejde Tab ved fraflytning og lejeledighed Tilskud iflg. genopretningsplan TILSKUD I ALT UDLÅN Afdrag Afdeling Boligorganisation Finansiering administrationsbygningen - dækkes af arbejdskapitalen Afdeling Rundhøj Kollegiet Indfrielse stats- og kommunelån Afdeling Søndervangen II Vandinstallationer Afdeling Vårkjærparken Solceller Afdeling Vejlby Vest Solceller Afdeling Søndervang Kollegiet Indfrielse stats- og kommunelån Udlån iflg. genopretningsplan Afdrag iflg. genopretningsplan UDLÅN I ALT PRIMO SALDO (disponibel del) TILGANG JF. OVENSTÅENDE TILSKUD JF. OVENSTÅENDE UDLÅN JF. OVENSTÅENDE ULTIMO SALDO Saldo ultimo pr. lejemålsenhed Minimumskrav pr. lejemålsenhed Kontrol minimum *) Når minimumskravet for den disponible del i dispositionsfonden er nået skal der ikke længere henlægges

9 EGEN TRÆKNINGSRET Ældre afdelinger betaler løbende bidrag til boligorganisationens dispositionsfond, hvorfra midlerne overføres til Landsbyggefonden. Bidragenes størrelse afhænger af, hvornår den enkelte afdeling er ibrugtaget. A-indskud: betales af afdelinger ibrugtaget før 1. januar Indskudsstørrelsen er et fast årligt beløb i kr./m2. G-indskud: betales af afdelinger ibrugtaget før 1. januar Indskudsstørrelse reguleres én gang årligt og er pr. 1. januar 2015: 61,40 kr./m2. G-indskud betales også af afdelinger ibrugtaget i perioden 1. januar januar Indskudsstørrelse reguleres én gang årligt og er pr. 1. januar 2015: 27,45 kr./m2. Landsbyggefonden kan beslutte, at afdelinger, ibrugtaget i perioden 1. januar juli 1986, skal indbetale bidrag til Landsbyggefonden. Indbetalingerne sker kvartalsvis bagud. 60% af indbetalingerne overføres til boligorganisationens bankkonto. Trækningsmidlerne kan anvendes til: Forbedringsarbejder Større og særligt udgiftskrævende opretningsarbejder Tilskud kan eksempelvis anvendes til: Forbedring af toilet- og badeforhold Energibesparende foranstaltninger Køkkenforbedring Renovering af facader, altaner, tage m.v. Etablering og forbedring af vaskerier og andre fællesarealer Tilskud fra egen trækningsret kan højst udgøre 2/3 af de godkendte udgifter. Det er organisationsbestyrelsen, der beslutter, hvem der skal have tilskud fra egen trækningsret. Arbejderne må ikke påbegyndes, før tilsagn fra Landsbyggefonden foreligger. Tilskud fra egen trækningsret kan bevilges på forskud, dog max. 5 år frem. Der kan bevilges tilskud fra egen trækningsret til alle afdelinger, også til afdelinger som ikke har betalt bidrag. Overgangsperiode - frem til udgangen af 2014 Frem til udgangen af 2014 vil indbetalinger fra de tidligere afdelinger i Viby Andelsboligforening og i Højbjerg Andelsboligforening blive øremærket til anvendelse i de tidligere afdelinger under Viby Andelsboligforening og Højbjerg Andelsboligforening. Denne overgangsbestemmelse er foranlediget af, at Viby Andelsboligforening har disponeret over indbetalingerne 5 år frem i tiden. Den tidligere boligorganisation Bo & Liv har ingen indbetalinger til egen trækningsret, hvilket skyldes afdelingernes opførelsestidspunkt. Diverse politikker ALBOA 9

10 Med virkning fra indgår indbetalingerne til ALBOA og alle afdelinger under ALBOA har mulighed for at få tilskud fra egen trækningsret uanset opførelsestidspunkt. Politik for bevilling af midler fra egen trækningsret I forbindelse med bevilling af midler fra egen trækningsret skal der rettes fokus på en række kriterier til sikring af at midlerne anvendes bedst muligt : huslejeniveau afdelingens vedligeholdelsesstand afdelingens moderniseringsgrad fraflytningsprocent boligens beliggenhed afdelingens henlæggelsesniveau/ egenkapital afdelingens vilje til selv at ville Disponering; indbetalinger til egen trækningsret Lovgivningen åbner mulighed for at man kan bevilge tilskud fra egen trækningsret 5 år frem i tiden. Denne mulighed skal udnyttes. Dog skal der være mulighed for at imødekomme ansøgninger som efter vurdering skal opprioriteres. Der kan disponeres over 75% af de årlige indbetalinger 5 år frem i tiden. Der disponeres ikke over rentetilskrivningen. Egen trækningsret... BILAG Likviditetsbudget for egen trækningsret i ALBOA for perioden Likviditetsbudget ultimo 2014:»» VA-afdelinger»» HAB-afdelinger 10 Diverse politikker ALBOA

11 TRÆKNINGSRETSMIDLER I LANDSBYGGEFONDEN Likviditetsbudget for egen trækningsret i ALBOA for perioden INDBETALINGER: A - indskud - 60% G - indskud - 60% Tilskud: Afdeling Fiskergade Reserveret "opprioriteret" ansøgninger Diverse politikker ALBOA Nettobevægelse Saldo trækningsretkonto PRIMO Saldo trækningsretkonto Ultimo

12 12 Diverse politikker ALBOA Likviditetsoversigt perioden for perioden INDBETALINGER: A - indskud - 60% G - indskud - 60% TILSKUD: Afdeling Højbjergparken Afdeling Frederiksparken Afdeling Saralystparken I og III Afdeling Saralystparken II Afdeling Lykkesholms Allé Afdeling Dalvangen Afdeling Byagerparken Afdeling Hjulbjergvej Afdeling L.A. Ringsvej Afdeling Fiskergade Afdeling Håndværkerparken III Afdeling Virkelyst Afdeling Beboerhuset Afdeling Rybo Afdeling Ingerslevs Boulevard Afdeling Stavtrup Vænge Afdeling Bofællesskab Skejbyparken Nettobevægelse Trækningsret PRIMO Trækningsret ULTIMO OVERGANGSPERIODE: VA HAB I alt FÆLLESPULJE FRA 2015 Trækningsret PRIMO Trækningsret PRIMO Indbetalinger Indbetalinger Disponeret Tilskud Trækningsret Ultimo Trækningsret ultimo

13 HENLÆGGELSESPOLITIK OVERORDNEDE BETRAGTNINGER Det er vigtigt, at der forefindes en overordnet politik for afdelingernes henlæggelser til: planlagt og periodisk vedligeholdelse istandsættelse ved fraflytning Målet er, at sikre, at afdelingerne har en opsparing der er tiltrækkelig til at kunne dække udgifterne, således driften ikke belastes af udgifter hvortil der henlægges. Lovgivningen er blevet ændret med virkning fra 1. januar 2010 således, at rentemarginalen er afskaffet. Det betyder, at afdelingen får den fulde rentetilskrivning. Dette betyder, at boligorganisationen ikke tjener på afkastet af afdelingernes opsparing. Det er vigtigt, at henlæggelserne inflationssikres. BILAG Afdelingernes egenkapital pr Diverse politikker ALBOA 13

14 Afdelingernes egenkapital pr AFDELINGENS EGENKAPITAL PR. 31. december 2013 Konto 401 Planlagt og periodisk Konto 402 Istandsættelse ved Konto 405 Tab ved fraflytning Konto 406 Andre henlæggelser Konto 407 Resultatkonto Konto Egenkapital i alt Antal vedligeholdelse fraflytning Afd Navn Opførtår kr./bolig kr./m2 kr./bolig kr./m2 kr./bolig kr./m2 kr./bolig kr./m2 kr./bolig kr./m2 kr./bolig kr./m2 1 Afdeling Grundtvigsvej , Afdeling Højbjergparken , Afdeling Runde Gård , Afdeling Frederiksparken , Afdeling Øster Allé , Afdeling Hømosevej , Afdeling Saralystparken I og III , Afdeling Byvangen , Afdeling Saralystparken II , Afdeling Lykkesholms Allé , Afdeling Vestergårdsparken , Afdeling Grønnegården , Afdeling Stenkildeparken , Afdeling Altangangshuset , Afdeling Dalvangen , Afdeling Høvænget , Afdeling M.P. Hansensvej , Afdeling Ny Vestergårdspark I , Afdeling Ny Vestergårdspark II , Afdeling Elverdalsparken , Afdeling Gartnervænget , Afdeling Olaf Rudes Vej , Afdeling Rundhøj I , Afdeling Søndervangen I , Afdeling Rundhøj II , Afdeling Kjærslund , Afdeling Ny Vestergårdspark III , Afdeling Gyvelparken , Afdeling Kærgårdsparken , Afdeling Rundhøj Kollegiet , Afdeling Søndervangen II , Afdeling Abildgade , Afdeling Vårkjærparken , Afdeling Kalkærparken , Afdeling Byagerparken , Afdeling Vejlby Vest , Afdeling Tranbjergparken , Afdeling Hjulbjergvej , Afdeling Håndværkerparken I , Afdeling L.A. Ringsvej , Afdeling Egelundsparken , Afdeling Håndværkerparken II , Afdeling Fiskergade , Afdeling Håndværkerparken III , Afdeling Hirsevænget , Afdeling Råhøjparken , Afdeling Virkelyst , Afdeling Håndværkerparken IV , Afdeling Rybo , Afdeling Katrinebo , Afdeling Håndværkerparken V , Afdeling Bavnebakken, Kolt , Afdeling Ældreboliger Bavnebakken , Afdeling Bofællesskab Bavnebakken , Afdeling Ingerslevs Boulevard , Afdeling Damtoften , Afdeling Generatoren , Afdeling Håndværkerparken VI , Afdeling Stavtrup Vænge , Afdeling Absalonsgade , Afdeling Bøgeskovparken , Afdeling Børupvænget , Afdeling Bofællesskab Skejbyparken , Afdeling Håndværkerparken VII , Afdeling Kunneruphøj , Afdeling Holme Parkvej , Afdeling Håndværkerparken VIII , Afdeling Jegstruphøj , Afdeling Porskjær , Afdeling Klokkeblomstvej , Afdeling Frisenholt , Afdeling Frisenholt , Afdeling Søndervang Kollegiet , Afdeling Engelundsvej , Afdeling Hvidmosegård , Afdeling Engelundsvej , Afdeling Pilevangen , Afdeling Salamanderparken , Diverse politikker ALBOA

15 HENLÆGGELSER TIL PLANLAGT PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE Der henlægges ud fra bygningsdelenes anskaffelsessum og levetid. Langtidsbudgetterne er udarbejdet på grundlag af gældende lovgivning. Der er udarbejdet et langtidsbudget for alle afdelinger. Der er tale om et rullende budget, som hvert år tilpasses i forbindelse med budgetlægningen - og på grundlag af markvandringen. I forbindelse med markvandringen drøftes justeringer af langtidsbudgettet mellem afdelingsbestyrelse og inspektør. Henlæggelserne kan ikke anvendes til andre formål end det, de er henlagt til, med mindre formålet er bortfaldet. Der kan ikke udføres moderniseringer og forbedringer over henlæggelserne og der kan heller ikke henlægges til moderniserings- og forbedringsarbejder. I forbindelse med gennemførelse af planlagt og periodisk vedligeholdelse vil der, i en vis udstrækning, blive gennemført moderniseringer og forbedringer. Der kan lånes af egne henlæggelser over en periode på max.10 år. Er der ikke henlæggelser nok, må der optages lån til finansiering af mankoen. For de nye boligafdelinger, henlægges der fra dag 1 ud fra langtidsbudgettet. Det betyder, at der gerne skulle være tilstrækkelig med henlæggelser til at dække udskiftningsudgiften. I de ældre afdelinger vil det i langt de fleste tilfælde, være nødvendigt at lånefinansiere, da henlæggelserne ikke er tilstrækkelige til at dække udskiftningsudgiften.. BILAG Oversigt udvisende: Afdeling > Ibrugtagnings år > Antal boliger > Antal m 2 > Indestående konto 401 pr > Henlæggelseskonto 120 budget 2015: kr./m2 og kr./bolig. Diverse politikker ALBOA 15

16 Oversigt udvisende: Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse Indestående konto 401 pr. Saldo konto 401 Henlæggelseskonto Henlæggelses pr , budget konto 120, budget Afd Navn Opført Antal boliger Antal m 2 kr./bolig kr./m2 kr. kr. kr. 1 Afdeling Grundtvigsvej , Afdeling Højbjergparken , Afdeling Runde Gård , Afdeling Frederiksparken , Afdeling Øster Allé , Afdeling Hømosevej , Afdeling Saralystparken I og III , Afdeling Byvangen , Afdeling Saralystparken II , Afdeling Lykkesholms Allé , Afdeling Vestergårdsparken , Afdeling Grønnegården , Afdeling Stenkildeparken , Afdeling Altangangshuset , Afdeling Dalvangen , Afdeling Høvænget , Afdeling M.P. Hansensvej , Afdeling Ny Vestergårdspark I , Afdeling Ny Vestergårdspark II , Afdeling Elverdalsparken , Afdeling Gartnervænget , Afdeling Olaf Rudes Vej , Afdeling Rundhøj I , Afdeling Søndervangen I , Afdeling Rundhøj II , Afdeling Kjærslund , Afdeling Ny Vestergårdspark III , Afdeling Gyvelparken , Afdeling Kærgårdsparken , Afdeling Rundhøj Kollegiet , Afdeling Søndervangen II , Afdeling Abildgade , Afdeling Vårkjærparken , Afdeling Kalkærparken , Afdeling Byagerparken , Afdeling Vejlby Vest , Afdeling Tranbjergparken , Afdeling Hjulbjergvej , Afdeling Håndværkerparken I , Afdeling L.A. Ringsvej , Afdeling Egelundsparken , Afdeling Håndværkerparken II , Afdeling Fiskergade , Afdeling Håndværkerparken III , Afdeling Hirsevænget , Afdeling Råhøjparken , Afdeling Virkelyst , Afdeling Håndværkerparken IV , Afdeling Rybo , Afdeling Katrinebo , Afdeling Håndværkerparken V , Afdeling Bavnebakken, Kolt , Afdeling Ældreboliger Bavnebakken , Afdeling Bofællesskab Bavnebakken , Afdeling Ingerslevs Boulevard , Afdeling Damtoften , Afdeling Generatoren , Afdeling Håndværkerparken VI , Afdeling Stavtrup Vænge , Afdeling Absalonsgade , Afdeling Bøgeskovparken , Afdeling Børupvænget , Afdeling Bofællesskab Skejbyparken , Afdeling Håndværkerparken VII , Afdeling Kunneruphøj , Afdeling Holme Parkvej , Afdeling Håndværkerparken VIII , Afdeling Jegstruphøj , Afdeling Porskjær , Afdeling Klokkeblomstvej , Afdeling Frisenholt , Afdeling Frisenholt , Afdeling Søndervang Kollegiet , Afdeling Engelundsvej , Afdeling Hvidmosegård , Afdeling Engelundsvej , Afdeling Pilevangen , Afdeling Salamanderparken , Diverse politikker ALBOA

17 HENLÆGGELSER TIL ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING Afdelingerne i ALBOA har A-ordning og afdelingerne overtager den fulde istandsættelsesudgift erfter en botid på 100 måneder - altså 8 år og 4 måneder. Dette gælder dog ikke afdelingerne 33, Abildgade og 44, Fiskergade der praktiserer en B-ordning. Det er utrolig svært at budgettere denne udgiftspost da man jo ikke ved: hvor mange fraflytninger der kommer i årets løb hvor lang tid fraflytteren har boet i boligen Det er derfor besluttet, at det skal tilstræbes at afdelingen, under hensynstagen til afdelingens størrelse, har en opsparing til istandsættelse af 20% af afdelingens boliger ud fra et beløb der svarer til at afdelingen skal afholde den fulde udgift til istandsættelsen. Når dette mål er nået henlægges der årligt et beløb som modsvarer udgiften i seneste regnskabsår. BILAG Oversigt udvisende: Afdeling > Ibrugtagnings år > Antal boliger > Antal m 2 > Indestående konto 402 pr > Henlæggelsesmål > Henlæggelseskonto 121, 2015 Diverse politikker ALBOA 17

18 Oversigt udvisende: Henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning Konto 121, Istandsættelse ved fraflytning = mål opfyldt = MÅL OPFYLDT= afdelingsbestyrelsens politik Indestående konto 402 pr Saldo konto 402 pr. Henlæggelsesmål Henlæggelse konto Henlæggelse konto Afd Navn Opført Antal boliger Antal m 2 kr./bolig kr./m kr./bolig kr./m2 kr./bolig kr./m2 1 Afdeling Grundtvigsvej , Afdeling Højbjergparken , Afdeling Runde Gård , Afdeling Frederiksparken , Afdeling Øster Allé , Afdeling Hømosevej , Afdeling Saralystparken I og III , Afdeling Byvangen , Afdeling Saralystparken II , Afdeling Lykkesholms Allé , Afdeling Vestergårdsparken , Afdeling Grønnegården , Afdeling Stenkildeparken , Afdeling Altangangshuset , Afdeling Dalvangen , Afdeling Høvænget , Afdeling M.P. Hansensvej , Afdeling Ny Vestergårdspark I , Afdeling Ny Vestergårdspark II , Afdeling Elverdalsparken , Afdeling Gartnervænget , Afdeling Olaf Rudes Vej , Afdeling Rundhøj I , Afdeling Søndervangen I , Afdeling Rundhøj II , Afdeling Kjærslund , Afdeling Ny Vestergårdspark III , Afdeling Gyvelparken , Afdeling Kærgårdsparken , Afdeling Rundhøj Kollegiet , Afdeling Søndervangen II , Afdeling Vårkjærparken , Afdeling Kalkærparken , Afdeling Byagerparken , Afdeling Vejlby Vest , Afdeling Tranbjergparken , Afdeling Hjulbjergvej , Afdeling Håndværkerparken I , Afdeling L.A. Ringsvej , Afdeling Egelundsparken , Afdeling Håndværkerparken II , Afdeling Håndværkerparken III , Afdeling Hirsevænget , Afdeling Råhøjparken , Afdeling Virkelyst , Afdeling Håndværkerparken IV , Afdeling Rybo , Afdeling Katrinebo , Afdeling Håndværkerparken V , Afdeling Bavnebakken, Kolt , Afdeling Ældreboliger Bavnebakken , Afdeling Bofællesskab Bavnebakken , Afdeling Damtoften , Afdeling Generatoren , Afdeling Håndværkerparken VI , Afdeling Stavtrup Vænge , Afdeling Absalonsgade , Afdeling Bøgeskovparken , Afdeling Børupvænget , Afdeling Bofællesskab Skejbyparken , Afdeling Håndværkerparken VII , Afdeling Kunneruphøj , Afdeling Holme Parkvej , Afdeling Håndværkerparken VIII , Afdeling Jegstruphøj , Afdeling Porskjær , Afdeling Klokkeblomstvej , Afdeling Frisenholt , Afdeling Frisenholt , Afdeling Søndervang Kollegiet , Afdeling Engelundsvej , Afdeling Hvidmosegård , Afdeling Engelundsvej , Afdeling Pilevangen , Afdeling Salamanderparken , Diverse politikker ALBOA

19 Tab på fraflyttere Lovgivningen omkring tab på fraflyttere blev ændret, for vort vedkommende, med virkning fra Loven foreskriver, at afdelingerne selv skal betale 319 kr./bolig i et regnskabsår - til dækning af tab på fraflyttere. Den resterende del af udgifterne skal dækkes af ALBOA s Dispositionsfond. Organisationsbestyrelsen i ALBOA har, på et møde den 25 juni. 2014, besluttet, af Dispositionsfonden dækker hele tabet på fraflyttere med virkning fra Indestående pr på konto 405, Tab på fraflyttere kan overføres til: Konto Planlagt og periodisk vedligeholdelse. Konto Istandsættelse ved fraflytning. Diverse politikker ALBOA 19

20 Huslejeoversigt pr. 1. januar 2015 Huslejeoversigt alle afdelinger pr. 1. januar 2015 Vand indeholdt Varme indeholdt El indeholdt Sammenligningshusleje Nr. Navn Opførtår Boligtype Antal boliger Antal m2 Husleje i huslejen med i huslejen med i huslejen med kr./m2 kr./m2 kr./m2 kr./m2 kr./m2 1 Afdeling Grundtvigsvej 1942 Familieboliger ,0 640,35 42,01 598,34 2 Afdeling Højbjergparken 1943 Familieboliger ,0 700,63 700,63 3 Afdeling Runde Gård 1943 Familieboliger ,0 701,50 42,08 659,42 4 Afdeling Frederiksparken 1949 Familieboliger ,0 747,78 47,29 700,48 5 Afdeling Øster Allé 1950 Familieboliger ,0 692,64 692,64 6 Afdeling Hømosevej 1951 Familieboliger ,0 595,53 595,53 7 Afdeling Saralystparken I og III 1952 Familieboliger ,0 658,47 658,47 8 Afdeling Byvangen 1952 Familieboliger ,0 626,86 626,86 9 Afdeling Saralystparken II 1953 Familieboliger ,0 651,47 651,47 10 Afdeling Lykkesholms Allé 1953 Familieboliger ,0 744,35 45,17 699,18 11 Afdeling Vestergårdsparken 1954 Familieboliger ,0 617,26 43,75 573,51 12 Afdeling Grønnegården 1955 Familieboliger ,0 729,17 53,60 675,57 13 Afdeling Stenkildeparken 1955 Familieboliger ,0 640,79 640,79 14 Afdeling Altangangshuset 1956 Familieboliger ,0 757,07 51,41 705,66 15 Afdeling Dalvangen 1957 Familieboliger ,0 547,30 547,30 16 Afdeling Høvænget 1959 Familieboliger ,0 813,67 51,13 762,54 17 Afdeling M.P. Hansensvej 1960 Familieboliger ,0 657,63 657,63 18 Afdeling Ny Vestergårdspark I 1961 Familieboliger ,0 645,92 51,59 594,33 19 Afdeling Ny Vestergårdspark II 1963 Familieboliger ,0 670,16 670,16 20 Afdeling Elverdalsparken 1964 Familieboliger ,0 578,45 578,45 21 Afdeling Gartnervænget 1963 Familieboliger ,0 640,47 640,47 22 Afdeling Olaf Rudes Vej 1965 Familieboliger ,0 645,15 51,14 594,01 23 Afdeling Rundhøj I 1965 Familieboliger ,0 612,09 55,71 556,39 24 Afdeling Søndervangen I 1966 Familieboliger ,0 520,33 520,33 25 Afdeling Rundhøj II 1968 Familieboliger ,0 667,96 55,38 612,58 26 Afdeling Kjærslund 1968 Familieboliger ,0 725,85 65,85 660,00 27 Afdeling Ny Vestergårdspark III 1968 Familieboliger ,0 605,89 47,33 558,56 28 Afdeling Gyvelparken 1968 Familieboliger ,0 625,35 48,02 577,33 29 Afdeling Kærgårdsparken 1969 Blandede boliger ,0 631,67 52,83 578,84 30 Afdeling Rundhøj Kollegiet 1967 Ungdomsboliger , , ,09 31 Afdeling Søndervangen II 1969 Familieboliger ,0 679,21 68,04 611,17 33 Afdeling Abildgade 1970 Familieboliger ,0 771,13 42,36 728,77 34 Afdeling Vårkjærparken 1971 Familieboliger ,0 553,07 553,07 35 Afdeling Kalkærparken 1971 Familieboliger ,0 704,47 704,47 36 Afdeling Byagerparken 1975 Blandede boliger ,0 717,16 53,78 663,37 37 Afdeling Vejlby Vest 1976 Blandede boliger ,0 676,83 59,47 617,36 38 Afdeling Tranbjergparken 1976 Familieboliger ,0 721,38 721,38 39 Afdeling Hjulbjergvej 1981 Familieboliger ,0 779,67 779,67 40 Afdeling Håndværkerparken I 1983 Familieboliger ,0 676,29 676,29 41 Afdeling L.A. Ringsvej 1983 Familieboliger ,0 851,41 40,16 811,24 42 Afdeling Egelundsparken 1984 Familieboliger ,0 716,53 716,53 43 Afdeling Håndværkerparken II 1984 Familieboliger ,0 708,55 708,55 44 Afdeling Fiskergade 1985 Familieboliger ,0 901,75 34,59 867,16 45 Afdeling Håndværkerparken III **) 1986 Familieboliger ,0 892,55 68,75 67,52 756,28 46 Afdeling Hirsevænget 1986 Blandede boliger ,0 800,88 800,88 47 Afdeling Råhøjparken 1989 Blandede boliger ,2 839,20 839,20 48 Afdeling Virkelyst 1989 Familieboliger ,0 986,75 57,26 929,48 49 Afdeling Håndværkerparken IV 1989 Blandede boliger ,0 843,31 843,31 51 Afdeling Rybo 1989 Ungdomsboliger , ,52 107,10 141,94 105,81 949,68 52 Afdeling Katrinebo 1990 Ungdomsboliger , ,25 98,44 143,75 121,88 867,19 53 Afdeling Håndværkerparken V 1990 Familieboliger ,0 765,31 765,31 54 Afdeling Bavnebakken, Kolt 1991 Blandede boliger ,0 831,26 831,26 55 Afdeling Ældreboliger Bavnebakken 1991 Familieboliger ,0 830,77 830,77 56 Afdeling Bofællesskab Bavnebakken 1993 Familieboliger ,0 966,42 966,42 57 Afdeling Ingerslevs Boulevard 1992 Familieboliger ,0 647,21 36,80 610,41 58 Afdeling Damtoften 1992 Ungdomsboliger , ,80 99,42 116,96 24,85 862,57 59 Afdeling Generatoren 1993 Ungdomsboliger ,0 831,61 66,47 29,54 735,60 60 Afdeling Håndværkerparken VI 1994 Blandede boliger ,0 786,43 786,43 61 Afdeling Stavtrup Vænge 1995 Blandede boliger ,0 810,74 810,74 62 Afdeling Absalonsgade 1995 Familieboliger 6 339, ,04 56,05 44, ,75 63 Afdeling Bøgeskovparken 1998 Blandede boliger ,0 880,30 880,30 64 Afdeling Børupvænget 1998 Familieboliger ,0 877,98 877,98 65 Afdeling Bofællesskab Skejbyparken 1999 Familieboliger ,0 938,80 49,48 889,32 66 Afdeling Håndværkerparken VII 2000 Familieboliger ,0 837,61 837,61 67 Afdeling Kunneruphøj 2000 Familieboliger ,0 828,83 828,83 68 Afdeling Holme Parkvej 2003 Familieboliger ,0 898,59 898,59 69 Afdeling Håndværkerparken VIII 2003 Familieboliger ,0 860,18 860,18 70 Afdeling Jegstruphøj 2005 Familieboliger ,0 880,18 880,18 71 Afdeling Porskjær 2006 Familieboliger ,0 940,86 28,35 *) 912,51 72 Afdeling Klokkeblomstvej 2006 Familieboliger ,0 925,32 925,32 73 Afdeling Frisenholt 2007 Familieboliger ,0 928,38 928,38 74 Afdeling Frisenholt 2008 Familieboliger ,0 931,70 931,70 75 Afdeling Søndervang Kollegiet 2008 Ungdomsboliger ,0 868,11 868,11 76 Afdeling Engelundsvej Familieboliger ,0 893,63 893,63 77 Afdeling Hvidmosegård 2009 Familieboliger ,0 935,61 935,61 78 Afdeling Engelundsvej 2009 Familieboliger ,0 835,42 835,42 79 Afdeling Pilevangen 2012 Familieboliger ,0 918,53 918,53 80 Afdeling Salamanderparken 2012 Familieboliger ,0 844,91 844,91 *) afregner vandforbrug direkte, men vandafledning opkræves kollektiv. **) Huslejen er fratrukket andel vedr. fællesspisning "pottemad". 20 Diverse politikker ALBOA