Årsregnskab Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund.

Transkript

1 Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Årsregnskab T F September 2012

2 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Regnskabsopgørelse og -sammendrag Regnskabsopgørelse 5 Regnskabssammendrag 6 Områdebevillingsregnskab 16 Anlægsregnskab 31 Områdebevillingsbemærkninger Generelle bemærkninger 33 Sundheds- og Socialforvaltningen 37 Miljø- og teknikforvaltningen 73 Børne- og Ungeforvaltningen 95 Kulturforvaltningen 115 Borgerservice 126 Økonomiudvalget 129 Regnskabsoversigter Hovedoversigt 144 Tværgående artsoversigt 145 Udvalgsopdelt regnskabsoversigt 146 Funktionsopdelt regnskabsoversigt 152 Statusbalance Finansiel status 166 Specifikationer til finansiel status (Statusbalance) 170 Anvendt regnskabspraksis 181 Udgiftsbaseret regnskab Regnskabsopgørelse 189 Finansieringsoversigt 190 Noter 191 Omkostningsbaseret regnskab Balance 196 Noter 197 Øvrige oversigter og redegørelser Personaleoversigt 202 Garanti- og eventualrettighedsfortegnelse 205 Oversigt over overførte uforbrugte bevillinger 211 Godkendte anlægsregnskaber 217 Omkostningskalkulationer 218 2

3 Indledning Årsregnskab 2011 indledes med en beskrivelse i tabelform af regnskabet på et overordnet niveau og på bevillingsniveauet. Herefter følger generelle bemærkninger og områdebevillingsbemærkninger, som forklarer forskellen mellem korrigeret budget og regnskab i ord. De generelle bemærkninger beskriver de vigtigste årsager til afvigelser på kommuneniveauet, mens områdebevillingsbemærkningerne går i detaljen og fremhæver pengeposer, som inden for den enkelte bevilling har bidraget særlig positivt eller negativt til resultatet. I budget 2011 er der tilknyttet resultatmål til områdebevillingerne, og derfor indeholder områdebevillingsbemærkningerne en opfølgning på resultatmålene fra budget Årsregnskabet 2011 s anden halvdel indledes med afsnittet Regnskabsoversigter som er en samling obligatoriske tabeller opgjort efter Økonomi- og Indenrigsministeriets kontoplan. Herefter følger en tabelmæssig beskrivelse af den finansielle status i form af en opgørelse af kommunens likvide beholdninger, gæld og nettoformue mv. Kommunens regnskab er opgjort som et udgiftsbaseret regnskab, hvor indtægter og udgifter registreres på det tidspunkt hvor indtægten indbetales eller udgiften afholdes. Årsregnskab 2011 s anden halvdel indeholder dog også en opgørelse af det omkostningsbaserede regnskab, hvor afskrivninger på anlæg mv. er indregnet. Endelig indeholder Årsregnskab 2011 en beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis, ligesom regnskabet afsluttes med forskellige oversigter og redegørelser, herunder bl.a. en personaleoversigt 3

4 REGNSKABSOPGØRELSE OG -SAMMENDRAG 4

5 Albertslund Kommune Regnskab 2011 Regnskabsopgørelse i mio. kr. Regnskab Opr. vedt. budget Korr. vedt. Budget Rest korr. årsbudg Skatter 1.153, , ,92 0,88 Tilskud og udligning 782,27 743,77 788,81-6,54 Indtægter 1.936, , ,74-5,66 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanst. -45,41-54,68-58,94 13,53 02 Transport og infrastruktur -45,61-40,66-44,46-1,15 03 Undervisning og kultur -422,18-415,11-427,50 5,32 04 Sundhedsområdet -96,84-93,75-97,45 0,61 05 Sociale opgaver og beskæftigelse , , ,83 11,42 06 Fællesudgifter og administration -207,79-260,59-254,37 46,58 Driftsudgifter i alt , , ,55 76,32 Driftsvirksomhed i alt -175,16-268,61-245,81 70,66 03 Undervisning og kultur 0,91 0,98 0,95-0,04 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 281,54 313,34 273,64 7,90 Statsrefusion i alt 282,46 314,32 274,59 7,87 Total - Driftsvirk. og refusion 107,30 45,71 28,77 78,52 Renter og kursregulering -12,39-13,85-14,30 1,91 Primært driftsresultat 94,91 31,85 14,47 80,44 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanst. -5,21 27,15 30,45-35,66 02 Transport og infrastruktur -7,02-8,21-4,46-2,56 03 Undervisning og kultur -22,36-23,80-20,18-2,18 04 Sundhedsområdet -2,32-3,03-3,03 0,71 05 Sociale opgaver og beskæftigelse -19,05-13,50-20,63 1,58 06 Fællesudgifter og administration -1,96-4,67-2,14 0,18 Anlægsvirksomhed -57,93-26,06-19,99-37,93 Resultat af skattefinansieret omr. 36,98 5,80-5,52 42,51 Drift forsyningsvirksomheder 8,42-12,43-6,42 14,84 Anlæg forsyningsvirksomheder 0,00 0,00-0,12 0,12 Resultat af forsyningsvirksomhed. 8,42-12,43-6,54 14,96 Resultat ialt 45,41-6,63-12,06 57,47 5

6 Albertslund Kommune Regnskab 2011 Regnskabssammendrag I hele kr. Tillægbevillinger Regnskab Oprindeligt budget og omplacering Netto Netto Netto Fælles formål Boligformål Offentlige formål Ubestemte formål Jordforsyning Fælles formål Beboelse Erhvervsejendomme Andre faste ejendomme Byfornyelse Driftssikring af boligbyggeri Faste ejendomme Grønne områder og naturpladser Fritidsområder Stadion og idrætsanlæg Andre fritidsfaciliteter Fritidsfaciliteter Naturforvaltningsprojekter Skove Naturbeskyttelse Fælles formål Vandløbsvæsen Fælles formål Bærbare batterier Vandindvinding Miljøtilsyn - virksomheder Øvrig planlægning, undersøgels Miljøbeskyttelse m.v Skadedyrsbekæmpelse Diverse udgifter og indtægter Redningsberedskab Redningsberedskab Byudvikling, bolig- og miljøforanst

7 Albertslund Kommune Regnskab 2011 Regnskabssammendrag I hele kr. Tillægbevillinger Regnskab Oprindeligt budget og omplacering Netto Netto Netto Varmeforsyning Vandforsyning Forsyningsvirksomheder Fælles formål Rensningsanlæg inkl. hoved- og Tømningsordninger Spildevandsanlæg Fælles formål Ordninger for dagrenovation Ordninger for storskrald og ha Ordninger for glas, papir og pap Ordninger for farligt affald Genbrugsstationer Øvrige ordninger og anlæg Affaldshåndtering Forsyningsvirksomheder m.v Fælles formål Arbejder for fremmed regning Driftsbygninger og -pladser Fælles funktioner Vejvedligeholdelse m.v Belægninger m.v Vintertjeneste Kommunale veje Busdrift Kollektiv trafik Transport og infrastruktur

8 Albertslund Kommune Regnskab 2011 Regnskabssammendrag I hele kr. Tillægbevillinger Regnskab Oprindeligt budget og omplacering Netto Netto Netto Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens s Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivn Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundsk Specialundervisning i regional Kommunale specialskoler, jf. f Sprogstimulering for tosproged Bidrag til statslige og privat Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Specialpædagogisk bistand til Specialpædagogisk bistand til Idrætsfaciliteter for børn og Folkeskolen m.m Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelser Ungdomsuddannelse for unge med Ungdomsuddannelser Folkebiblioteker Folkebiblioteker Museer Teatre Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Kulturel virksomhed Fælles formål Folkeoplysende voksenundervisn Frivilligt folkeoplysende fore Lokaletilskud Fritidsaktiviteter uden for fo Ungdomsskolevirksomhed Kommunale tilskud til statslig Folkeoplysning og fritidsaktiv Undervisning og kultur

9 Albertslund Kommune Regnskab 2011 Regnskabssammendrag I hele kr. Tillægbevillinger Regnskab Oprindeligt budget og omplacering Netto Netto Netto Aktivitetsbestemt medfinansier Kommunal genoptræning og vedli Vederlagsfri behandling hos fy Kommunal tandpleje Sundhedsfremme og forebyggelse Kommunal sundhedstjeneste Andre sundhedsudgifter Sundhedsudgifter m.v Sundhedsområdet

10 Albertslund Kommune Regnskab 2011 Regnskabssammendrag I hele kr. Tillægbevillinger Regnskab Oprindeligt budget og omplacering Netto Netto Netto Fælles formål Dagpleje Vuggestuer Børnehaver Integrerede daginstitutioner Fritidshjem Klubber og andre socialpædagog Særlige dagtilbud og særlige k Dagtilbud til børn og unge Plejefamilier og opholdssteder Forebyggende foranstaltninger Døgninstitutioner for børn og Sikrede døgninstitutioner m.v Tilbud til børn og unge med sæ Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre o Forebyggende indsats for ældre Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler, forbrugsgoder, b Plejevederlag og hjælp til syg Tilbud til ældre og handicappede Rådgivning og rådgivningsinsti Rådgivning Botilbud for personer med særl Alkoholbehandling og behandlin Behandling af stofmisbruger (s Botilbud til længerevarende op Botilbud til midlertidigt opho Kontaktperson- og ledsageordni Beskyttet beskæftigelse (pgf Aktivitets- og samværstilbud ( Tilbud til voksne med særlige Integrationsprogram og introdu Introduktionsydelse Repatriering Tilbud til udlændinge Personlige tillæg m.v Førtidspension med 50 pct. ref Førtidspension med 35 pct. ref Førtidspension med 35 pct. ref Førtidspensioner og personlige Sygedagpenge Sociale formål Kontanthjælp Kontanthjælp vedrørende visse Aktiverede kontanthjælpsmodtag Boligydelser til pensionister Boligsikring Dagpenge til forsikrede ledige Kontante ydelser Revalidering Løntilskud m.v. til personer i Revalidering Driftsudgifter til den kommuna Beskæftigelsesindsats for fors Jobcentre Jobcentrenes aktive beskæftige Løn til forsikrede ledige ansa Servicejob Seniorjob til personer over Beskæftigelsesordninger Arbejdsmarkedsforanstaltninger Øvrige sociale formål Støtte til frivilligt socialt Sociale opgaver og beskæftigelse

11 Albertslund Kommune Regnskab 2011 Regnskabssammendrag I hele kr. Tillægbevillinger Regnskab Oprindeligt budget og omplacering Netto Netto Netto Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Valg m.v Politisk organisation Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Administration vedrørende jobc Administrativ organisation Turisme Erhvervsservice og iværksætteri Erhvervsudvikling, turisme og Løn- og barselspuljer Tjenestemandspension Lønpuljer m.v Fællesudgifter og administration A. Driftsvirksomhed

12 Albertslund Kommune Regnskab 2011 Regnskabssammendrag I hele kr. Tillægbevillinger Regnskab Oprindeligt budget og omplacering Netto Netto Netto Boligformål Offentlige formål Ubestemte formål Jordforsyning Erhvervsejendomme Andre faste ejendomme Byfornyelse Driftssikring af boligbyggeri Faste ejendomme Stadion og idrætsanlæg Friluftsbade Andre fritidsfaciliteter Fritidsfaciliteter Byudvikling, bolig- og miljøforanst Varmeforsyning Vandforsyning Forsyningsvirksomheder Rensningsanlæg inkl. hoved- og Spildevandsanlæg Forsyningvirksomheder m.v Vejanlæg Standardforbedringer af færdse Kommunale veje Transport og infrastruktur Folkeskoler Skolefritidsordninger Idrætsfaciliteter for børn og Folkeskolen m.m Museer Andre kulturelle opgaver Kulturel virksomhed Undervisning og kultur Kommunal tandpleje Sundhedsudgifter m.v Sundhedsområdet Integrerede daginstitutioner Fritidshjem Klubber og andre socialpædagog Dagtilbud til børn og unge Forebyggende foranstaltninger Tilbud til børn og unge med sæ Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre o Plejehjem og beskyttede boliger Tilbud til ældre og handicappede Botilbud til midlertidigt opho Aktivitets- og samværstilbud ( Tilbud til voksne med særlige Beskæftigelsesordninger Arbejdsmarkedsforanstaltninger Sociale opgaver og beskæftigelse Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Administrativ organisation Fællesudgifter og administration B. Anlægsvirksomhed

13 Albertslund Kommune Regnskab 2011 Regnskabssammendrag I hele kr. Tillægbevillinger Regnskab Oprindeligt budget og omplacering Netto Netto Netto Indskud i pengeinstitutter m.v Realkreditobligationer Renter af likvide aktiver Tilgodehavender i betalingskon Andre tilgodehavender vedrøren Renter af kortfristede tilgode Aktier og andelsbeviser m.v Udlån til beboerindskud Andre langfristede udlån og ti Renter af langfristede tilgode Spildevandsanlæg med betalings Varmeforsyning Vandforsyning Andre forsyningsvirksomheder Renter af udlæg vedrørende for Kassekreditter og byggelån Renter af kortfristet gæld til Anden kortfristet gæld med ind Renter af kortfristet gæld i ø Kommunekreditforeningen Anden langfristet gæld med ind Renter af langfristet gæld Kurstab i forbindelse med låno Kurstab og kursgevinster i øvr Kurstab og kursgevinster Udligning og generelle tilskud Udligning og tilskud vedrørend Kommunale bidrag til regionerne Særlige tilskud Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Refusion af købsmoms Kommunal indkomstskat Selskabsskat Anden skat pålignet visse indk Grundskyld Anden skat på fast ejendom Øvrige skatter og afgifter Skatter Renter, tilskud, udligning, skatter

14 Albertslund Kommune Regnskab 2011 Regnskabssammendrag I hele kr. Tillægbevillinger Regnskab Oprindeligt budget og omplacering Netto Netto Netto Kontante beholdninger Indskud i pengeinstitutter m.v Realkreditobligationer Forskydninger i likvide aktiver Refusionstilgodehavender Andre tilgodehavender hos staten Forskydninger i tilgodehavende Tilgodehavender i betalingskon Andre tilgodehavender Mellemregninger med foregående Tilgodehavender hos andre komm Forskydninger i kortfristede t Aktier og andelsbeviser m.v.ld Udlån til beboerindskud Indskud i landsbyggefonden m.v Andre langfristede udlån og ti Deponerede beløb for lån m.v Forskydninger i langfristede t Vandforsyning Udlæg vedrørende forsynings- vld Staten Forskydninger i aktiver vedrør Deposita Forskydninger i aktiver tilhør Deposita Forskydninger i passiver tilhø Kommuner og regioner m.v Staten Forskydninger i passiver vedrø Anden gæld Forskydninger i kortfristet gæ Kirkelige skatter og afgifter Skyldige feriepenge(frivillig) Anden kortfristet gæld med ind Edb fejlopsamlingskonto Mellemregningskonto Afstemnings- og kontrolkonto Forskydninger i kortfristet gæ Kommunekreditforeningen Anden langfristet gæld med ind Langfristet gæld vedrørende æl Forskydninger i langfristet gæld Balanceforskydninger C. Finansiering Balance

15 OMRÅDEBEVILLINGSREGNSKAB Bevillingsregnskabet er den regnskabsmæssige parallel til budgettet. Bevillingsregnskabet skal gøre det muligt at sammenholde årsbudgettets bevillingsposter og de i årets løb givne tillægsbevillinger med de endelige regnskabstal. Bevillingsregnskabet indledes med en oversigt over udvalg og styrbarhed. Herefter følger resultatet fordelt på områdebevillinger og pengeposer, hvor fire cifre angiver områdebevillingen (fx 5030 Børne- og familieområdet), mens 6 cifre angiver pengeposen (fx Familiehuset). 15

16 Albertslund Kommune Områdebevillingsregnskab Regnskab 2011 i hele kr. Regnskab 2011 hovedkonto 0-6 drift og statsrefusion efter pengeposer og styrbarhed (kapitalmidler) Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevilling og omplacering Korrigeret budget Mer- og mindreforbrug Pengepose Tekst Kapitalmidler Netto Netto Netto Netto Netto Albertslund Albertslund Sundheds- og Socialudvalget Albertslund Betinget Albertslund Mindre styrbar Albertslund Styrbar Albertslund Teknisk Udvalg Albertslund Mindre styrbar Albertslund styrbar Albertslund Beredsskabskommision Albertslund Mindre styrbar Albertslund Styrbar Albertslund Børneudvalget Albertslund Betinget Albertslund Mindre Styrbar Albertslund Styrbar Albertslund Kulturudvalget Albertslund Betinget Albertslund Mindre styrbar Albertslund Styrbar Albertslund Arbejdsmarkedsudvalg Albertslund Mindre styrbar Albertslund Styrbar Albertslund Miljø- og Planudvalg Albertslund Betinget Albertslund Mindre styrbar Albertslund Styrbar Albertslund Økonomiudvalget Albertslund betinget Albertslund Mindre styrbar Albertslund Styrbar

17 Albertslund Kommune Områdebevillingsregnskab Regnskab 2011 i hele kr. Regnskab 2011 hovedkonto 0-6 drift og statsrefusion efter pengeposer og styrbarhed (kapitalmidler) Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevilling og omplacering Korrigeret budget Mer- og mindreforbrug Pengepose Tekst Kapitalmidler Netto Netto Netto Netto Netto 10 Sundhed og social Sundhed og social Sundheds- og Socialudvalget Sundhed og social Betinget Sundhed og social Mindre styrbar Sundhed og social Styrbar Sundhed og social Arbejdsmarkedsudvalg Sundhed og social Mindre styrbar Sundhed og social Styrbar Sociale tilbud Sociale tilbud Sundheds- og Socialudvalget Sociale tilbud Mindre styrbar Sociale tilbud Styrbar Egen drift Egen drift Sundheds- og Socialudvalget Egen drift Mindre styrbar Egen drift Styrbar Køb af pladser, øvri Køb af pladser, øvri Sundheds- og Socialudvalget Køb af pladser, øvri Mindre styrbar Køb, misbrug Køb, misbrug Sundheds- og Socialudvalget Køb, misbrug Mindre styrbar Køb, kvindekrise & f Køb, kvindekrise & f Sundheds- og Socialudvalget Køb, kvindekrise & f Mindre styrbar Øvrige sociale formå Øvrige sociale formå Sundheds- og Socialudvalget Øvrige sociale formå Mindre styrbar Øvrige sociale formå Styrbar Hjemløse Hjemløse Sundheds- og Socialudvalget Hjemløse Styrbar Hjælpemidler m.m Hjælpemidler m.m. Sundheds- og Socialudvalget Hjælpemidler m.m. Mindre styrbar Hjælpemidler m.m. Styrbar Hjælpemidler m.m Hjælpemidler m.m. Sundheds- og Socialudvalget Hjælpemidler m.m. Mindre styrbar Aktiviteter for ældr Aktiviteter for ældr Sundheds- og Socialudvalget Aktiviteter for ældr Styrbar Ledsagerordning Ledsagerordning Sundheds- og Socialudvalget Ledsagerordning Mindre styrbar Hjælpemidler Hjælpemidler Sundheds- og Socialudvalget Hjælpemidler Mindre styrbar Frivilligcenter Frivilligcenter Sundheds- og Socialudvalget Frivilligcenter Styrbar Personale, hjælpemid Personale, hjælpemid Sundheds- og Socialudvalget Personale, hjælpemid Mindre styrbar Personale, hjælpemid Styrbar Movia Movia Sundheds- og Socialudvalget Movia Mindre styrbar Damgårdshave mv Damgårdshave mv. Sundheds- og Socialudvalget Damgårdshave mv. Styrbar Socialpsykiatri Socialpsykiatri Sundheds- og Socialudvalget Socialpsykiatri Mindre styrbar Socialpsykiatri Styrbar Fælles Fælles Sundheds- og Socialudvalget Fælles Mindre styrbar Fælles Styrbar Egen drift Egen drift Sundheds- og Socialudvalget Egen drift Styrbar Køb af pladser Køb af pladser Sundheds- og Socialudvalget Køb af pladser Mindre styrbar Ældrepleje Ældrepleje Sundheds- og Socialudvalget Ældrepleje Mindre styrbar Ældrepleje Styrbar Ældre og Pensionist Ældre og Pensionist Sundheds- og Socialudvalget Ældre og Pensionist Styrbar Tværgående driftsomk Tværgående driftsomk Sundheds- og Socialudvalget Tværgående driftsomk Mindre styrbar Tværgående driftsomk Styrbar Tværgående lønomkost Tværgående lønomkost Sundheds- og Socialudvalget Tværgående lønomkost Styrbar

18 Albertslund Kommune Områdebevillingsregnskab Regnskab 2011 i hele kr. Regnskab 2011 hovedkonto 0-6 drift og statsrefusion efter pengeposer og styrbarhed (kapitalmidler) Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevilling og omplacering Korrigeret budget Mer- og mindreforbrug Pengepose Tekst Kapitalmidler Netto Netto Netto Netto Netto Humlehusene Humlehusene Sundheds- og Socialudvalget Humlehusene Mindre styrbar Humlehusene Styrbar Daghjemmet Humlebien Daghjemmet Humlebien Sundheds- og Socialudvalget Daghjemmet Humlebien Mindre styrbar Daghjemmet Humlebien Styrbar Albo Albo Sundheds- og Socialudvalget Albo Mindre styrbar Albo Styrbar Hjemmeplejen Hjemmeplejen Sundheds- og Socialudvalget Hjemmeplejen Styrbar Hjemmesygeplejen Hjemmesygeplejen Sundheds- og Socialudvalget Hjemmesygeplejen Mindre styrbar Hjemmesygeplejen Styrbar Hjælpemiddelcentret Hjælpemiddelcentret Sundheds- og Socialudvalget Hjælpemiddelcentret Styrbar Elever Elever Sundheds- og Socialudvalget Elever Styrbar Visitationen Visitationen Sundheds- og Socialudvalget Visitationen Mindre styrbar Hjemmehjælp Hjemmehjælp Sundheds- og Socialudvalget Hjemmehjælp Mindre styrbar Madservice og indkøb Madservice og indkøb Sundheds- og Socialudvalget Madservice og indkøb Mindre styrbar Køb/salg af pladser Køb/salg af pladser Sundheds- og Socialudvalget Køb/salg af pladser Mindre styrbar Pasning af nærtståen Pasning af nærtståen Sundheds- og Socialudvalget Pasning af nærtståen Mindre styrbar Voksne Udviklingshæm Voksne Udviklingshæm Sundheds- og Socialudvalget Voksne Udviklingshæm Mindre styrbar Voksne Udviklingshæm Styrbar Egen drift Egen drift Sundheds- og Socialudvalget Egen drift Mindre styrbar Egen drift Styrbar Køb af pladser Køb af pladser Sundheds- og Socialudvalget Køb af pladser Mindre styrbar STU STU Sundheds- og Socialudvalget STU Mindre styrbar Rådgivningsinstituti Rådgivningsinstituti Sundheds- og Socialudvalget Rådgivningsinstituti Mindre styrbar Rådgivningsinstituti Styrbar Specialundervisning Specialundervisning Sundheds- og Socialudvalget Specialundervisning Mindre styrbar Specialundervisning Styrbar Beskæftigelse Beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalg Beskæftigelse Mindre styrbar Beskæftigelse Styrbar Beskæftigelsesfremme Beskæftigelsesfremme Arbejdsmarkedsudvalg Beskæftigelsesfremme Mindre styrbar Beskæftigelsesfremme Styrbar Ad hoc projekter Ad hoc projekter Arbejdsmarkedsudvalg Ad hoc projekter Styrbar Lokalt beskæftigelse Lokalt beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalg Lokalt beskæftigelse Styrbar Sprogundervisning/in Sprogundervisning/in Arbejdsmarkedsudvalg Sprogundervisning/in Mindre styrbar Sygedagpenge Sygedagpenge Arbejdsmarkedsudvalg Sygedagpenge Mindre styrbar Lægerklæringer Lægerklæringer Arbejdsmarkedsudvalg Lægerklæringer Mindre styrbar "Kontanthjælp passiv "Kontanthjælp passiv Arbejdsmarkedsudvalg "Kontanthjælp passiv Mindre styrbar

19 Albertslund Kommune Områdebevillingsregnskab Regnskab 2011 i hele kr. Regnskab 2011 hovedkonto 0-6 drift og statsrefusion efter pengeposer og styrbarhed (kapitalmidler) Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevilling og omplacering Korrigeret budget Mer- og mindreforbrug Pengepose Tekst Kapitalmidler Netto Netto Netto Netto Netto Kontanthjælp til fly Kontanthjælp til fly Arbejdsmarkedsudvalg Kontanthjælp til fly Mindre styrbar Kontanthjælp Kontanthjælp Arbejdsmarkedsudvalg Kontanthjælp Mindre styrbar Revalidering Revalidering Arbejdsmarkedsudvalg Revalidering Mindre styrbar Fleksjob og ledighed Fleksjob og ledighed Arbejdsmarkedsudvalg Fleksjob og ledighed Mindre styrbar Løntilskud m.v. til Løntilskud m.v. til Arbejdsmarkedsudvalg Løntilskud m.v. til Mindre styrbar Løntilskud m.v. til Styrbar Dagpenge Dagpenge Arbejdsmarkedsudvalg Dagpenge Mindre styrbar Dagpenge Styrbar Boligsociale midler Boligsociale midler Arbejdsmarkedsudvalg Boligsociale midler Mindre styrbar Boligsociale midler Styrbar Ydelsescenter Ydelsescenter Sundheds- og Socialudvalget Ydelsescenter Mindre styrbar Førtidspension Førtidspension Sundheds- og Socialudvalget Førtidspension Mindre styrbar Enkeltydelser Enkeltydelser Sundheds- og Socialudvalget Enkeltydelser Mindre styrbar Helbredstillæg Helbredstillæg Sundheds- og Socialudvalget Helbredstillæg Mindre styrbar Ydelser efter servic Ydelser efter servic Sundheds- og Socialudvalget Ydelser efter servic Mindre styrbar Sundhed Sundhed Sundheds- og Socialudvalget Sundhed Betinget Sundhed Mindre styrbar Sundhed Styrbar Sundhedsadministrati Sundhedsadministrati Sundheds- og Socialudvalget Sundhedsadministrati Mindre styrbar Sundhedsadministrati Styrbar Sundhedsfremme og fo Sundhedsfremme og fo Sundheds- og Socialudvalget Sundhedsfremme og fo Betinget Sundhedsfremme og fo Styrbar Træning Træning Sundheds- og Socialudvalget Træning Betinget Træning Mindre styrbar Træning Styrbar Pensionisters mærked Pensionisters mærked Sundheds- og Socialudvalget Pensionisters mærked Styrbar Interne projekter Interne projekter Sundheds- og Socialudvalget Interne projekter Styrbar Albo dagcenter Albo dagcenter Sundheds- og Socialudvalget Albo dagcenter Mindre styrbar Albo dagcenter Styrbar Senhjerneskadede Senhjerneskadede Sundheds- og Socialudvalget Senhjerneskadede Mindre styrbar Senhjerneskadede Styrbar Tandpleje Tandpleje Sundheds- og Socialudvalget Tandpleje Mindre styrbar Tandpleje Styrbar Sundhed, aktivitetsb Sundhed, aktivitetsb Sundheds- og Socialudvalget Sundhed, aktivitetsb Mindre styrbar Soc. Miljø/fællesudg Soc. Miljø/fællesudg Sundheds- og Socialudvalget Soc. Miljø/fællesudg Mindre styrbar Soc. Miljø/fællesudg Styrbar Øvrige sociale formå Øvrige sociale formå Sundheds- og Socialudvalget Øvrige sociale formå Mindre styrbar Øvrige sociale formå Styrbar Specialundervisning Specialundervisning Sundheds- og Socialudvalget Specialundervisning Mindre styrbar

20 Albertslund Kommune Områdebevillingsregnskab Regnskab 2011 i hele kr. Regnskab 2011 hovedkonto 0-6 drift og statsrefusion efter pengeposer og styrbarhed (kapitalmidler) Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevilling og omplacering Korrigeret budget Mer- og mindreforbrug Pengepose Tekst Kapitalmidler Netto Netto Netto Netto Netto 20 Miljø og Teknik Miljø og Teknik Teknisk Udvalg Miljø og Teknik Mindre styrbar Miljø og Teknik styrbar Miljø og Teknik Beredsskabskommision Miljø og Teknik Mindre styrbar Miljø og Teknik Styrbar Miljø og Teknik Miljø- og Planudvalg Miljø og Teknik Betinget Miljø og Teknik Mindre styrbar Miljø og Teknik Styrbar Miljø, plan, byg Miljø, plan, byg Miljø- og Planudvalg Miljø, plan, byg Mindre styrbar Miljø, plan, byg Styrbar Rådgivning på MPU's Rådgivning på MPU's Miljø- og Planudvalg Rådgivning på MPU's Styrbar Miljøtilsyn, virksom Miljøtilsyn, virksom Miljø- og Planudvalg Miljøtilsyn, virksom Mindre styrbar Miljøtilsyn, virksom Styrbar Øvrig planlægning, u Øvrig planlægning, u Miljø- og Planudvalg Øvrig planlægning, u Styrbar Miljøpolitiske tilta Miljøpolitiske tilta Miljø- og Planudvalg Miljøpolitiske tilta Styrbar Skadedyrsbekæmpelse Skadedyrsbekæmpelse Miljø- og Planudvalg Skadedyrsbekæmpelse Mindre styrbar Administrationsveder Administrationsveder Miljø- og Planudvalg Administrationsveder Mindre styrbar Byudvikling Byudvikling Miljø- og Planudvalg Byudvikling Styrbar Brandvæsen og bereds Brandvæsen og bereds Beredsskabskommision Brandvæsen og bereds Mindre styrbar Brandvæsen og bereds Styrbar Brandvæsen og bereds Brandvæsen og bereds Beredsskabskommision Brandvæsen og bereds Mindre styrbar Brandvæsen og bereds Styrbar Vallensbæk mose grøn Vallensbæk mose grøn Teknisk Udvalg Vallensbæk mose grøn styrbar Vallensbæk mose grøn Vallensbæk mose grøn Teknisk Udvalg Vallensbæk mose grøn styrbar Forsyningsvirksomhed Forsyningsvirksomhed Miljø- og Planudvalg Forsyningsvirksomhed Betinget Forsyningsvirksomhed Mindre styrbar Forsyningsvirksomhed Styrbar Varmeforsyning Varmeforsyning Miljø- og Planudvalg Varmeforsyning Betinget Varmeforsyning Mindre styrbar Varmeforsyning Styrbar Renovation Renovation Miljø- og Planudvalg Renovation Betinget Renovation Mindre styrbar Renovation Styrbar Albertslund Centrum Albertslund Centrum Teknisk Udvalg Albertslund Centrum styrbar Albertslund Centrum Albertslund Centrum Teknisk Udvalg Albertslund Centrum styrbar Administration TU Administration TU Teknisk Udvalg Administration TU Mindre styrbar Administrationsveder Administrationsveder Teknisk Udvalg Administrationsveder Mindre styrbar Skatter, afgifter og Skatter, afgifter og Teknisk Udvalg Skatter, afgifter og Mindre styrbar Lejeindtægter Lejeindtægter Teknisk Udvalg Lejeindtægter Mindre styrbar Falckabonnement Falckabonnement Teknisk Udvalg Falckabonnement Mindre styrbar