Årsregnskab Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsregnskab 2011. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund."

Transkript

1 Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Årsregnskab T F September 2012

2 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Regnskabsopgørelse og -sammendrag Regnskabsopgørelse 5 Regnskabssammendrag 6 Områdebevillingsregnskab 16 Anlægsregnskab 31 Områdebevillingsbemærkninger Generelle bemærkninger 33 Sundheds- og Socialforvaltningen 37 Miljø- og teknikforvaltningen 73 Børne- og Ungeforvaltningen 95 Kulturforvaltningen 115 Borgerservice 126 Økonomiudvalget 129 Regnskabsoversigter Hovedoversigt 144 Tværgående artsoversigt 145 Udvalgsopdelt regnskabsoversigt 146 Funktionsopdelt regnskabsoversigt 152 Statusbalance Finansiel status 166 Specifikationer til finansiel status (Statusbalance) 170 Anvendt regnskabspraksis 181 Udgiftsbaseret regnskab Regnskabsopgørelse 189 Finansieringsoversigt 190 Noter 191 Omkostningsbaseret regnskab Balance 196 Noter 197 Øvrige oversigter og redegørelser Personaleoversigt 202 Garanti- og eventualrettighedsfortegnelse 205 Oversigt over overførte uforbrugte bevillinger 211 Godkendte anlægsregnskaber 217 Omkostningskalkulationer 218 2

3 Indledning Årsregnskab 2011 indledes med en beskrivelse i tabelform af regnskabet på et overordnet niveau og på bevillingsniveauet. Herefter følger generelle bemærkninger og områdebevillingsbemærkninger, som forklarer forskellen mellem korrigeret budget og regnskab i ord. De generelle bemærkninger beskriver de vigtigste årsager til afvigelser på kommuneniveauet, mens områdebevillingsbemærkningerne går i detaljen og fremhæver pengeposer, som inden for den enkelte bevilling har bidraget særlig positivt eller negativt til resultatet. I budget 2011 er der tilknyttet resultatmål til områdebevillingerne, og derfor indeholder områdebevillingsbemærkningerne en opfølgning på resultatmålene fra budget Årsregnskabet 2011 s anden halvdel indledes med afsnittet Regnskabsoversigter som er en samling obligatoriske tabeller opgjort efter Økonomi- og Indenrigsministeriets kontoplan. Herefter følger en tabelmæssig beskrivelse af den finansielle status i form af en opgørelse af kommunens likvide beholdninger, gæld og nettoformue mv. Kommunens regnskab er opgjort som et udgiftsbaseret regnskab, hvor indtægter og udgifter registreres på det tidspunkt hvor indtægten indbetales eller udgiften afholdes. Årsregnskab 2011 s anden halvdel indeholder dog også en opgørelse af det omkostningsbaserede regnskab, hvor afskrivninger på anlæg mv. er indregnet. Endelig indeholder Årsregnskab 2011 en beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis, ligesom regnskabet afsluttes med forskellige oversigter og redegørelser, herunder bl.a. en personaleoversigt 3

4 REGNSKABSOPGØRELSE OG -SAMMENDRAG 4

5 Albertslund Kommune Regnskab 2011 Regnskabsopgørelse i mio. kr. Regnskab Opr. vedt. budget Korr. vedt. Budget Rest korr. årsbudg Skatter 1.153, , ,92 0,88 Tilskud og udligning 782,27 743,77 788,81-6,54 Indtægter 1.936, , ,74-5,66 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanst. -45,41-54,68-58,94 13,53 02 Transport og infrastruktur -45,61-40,66-44,46-1,15 03 Undervisning og kultur -422,18-415,11-427,50 5,32 04 Sundhedsområdet -96,84-93,75-97,45 0,61 05 Sociale opgaver og beskæftigelse , , ,83 11,42 06 Fællesudgifter og administration -207,79-260,59-254,37 46,58 Driftsudgifter i alt , , ,55 76,32 Driftsvirksomhed i alt -175,16-268,61-245,81 70,66 03 Undervisning og kultur 0,91 0,98 0,95-0,04 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 281,54 313,34 273,64 7,90 Statsrefusion i alt 282,46 314,32 274,59 7,87 Total - Driftsvirk. og refusion 107,30 45,71 28,77 78,52 Renter og kursregulering -12,39-13,85-14,30 1,91 Primært driftsresultat 94,91 31,85 14,47 80,44 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanst. -5,21 27,15 30,45-35,66 02 Transport og infrastruktur -7,02-8,21-4,46-2,56 03 Undervisning og kultur -22,36-23,80-20,18-2,18 04 Sundhedsområdet -2,32-3,03-3,03 0,71 05 Sociale opgaver og beskæftigelse -19,05-13,50-20,63 1,58 06 Fællesudgifter og administration -1,96-4,67-2,14 0,18 Anlægsvirksomhed -57,93-26,06-19,99-37,93 Resultat af skattefinansieret omr. 36,98 5,80-5,52 42,51 Drift forsyningsvirksomheder 8,42-12,43-6,42 14,84 Anlæg forsyningsvirksomheder 0,00 0,00-0,12 0,12 Resultat af forsyningsvirksomhed. 8,42-12,43-6,54 14,96 Resultat ialt 45,41-6,63-12,06 57,47 5

6 Albertslund Kommune Regnskab 2011 Regnskabssammendrag I hele kr. Tillægbevillinger Regnskab Oprindeligt budget og omplacering Netto Netto Netto Fælles formål Boligformål Offentlige formål Ubestemte formål Jordforsyning Fælles formål Beboelse Erhvervsejendomme Andre faste ejendomme Byfornyelse Driftssikring af boligbyggeri Faste ejendomme Grønne områder og naturpladser Fritidsområder Stadion og idrætsanlæg Andre fritidsfaciliteter Fritidsfaciliteter Naturforvaltningsprojekter Skove Naturbeskyttelse Fælles formål Vandløbsvæsen Fælles formål Bærbare batterier Vandindvinding Miljøtilsyn - virksomheder Øvrig planlægning, undersøgels Miljøbeskyttelse m.v Skadedyrsbekæmpelse Diverse udgifter og indtægter Redningsberedskab Redningsberedskab Byudvikling, bolig- og miljøforanst

7 Albertslund Kommune Regnskab 2011 Regnskabssammendrag I hele kr. Tillægbevillinger Regnskab Oprindeligt budget og omplacering Netto Netto Netto Varmeforsyning Vandforsyning Forsyningsvirksomheder Fælles formål Rensningsanlæg inkl. hoved- og Tømningsordninger Spildevandsanlæg Fælles formål Ordninger for dagrenovation Ordninger for storskrald og ha Ordninger for glas, papir og pap Ordninger for farligt affald Genbrugsstationer Øvrige ordninger og anlæg Affaldshåndtering Forsyningsvirksomheder m.v Fælles formål Arbejder for fremmed regning Driftsbygninger og -pladser Fælles funktioner Vejvedligeholdelse m.v Belægninger m.v Vintertjeneste Kommunale veje Busdrift Kollektiv trafik Transport og infrastruktur

8 Albertslund Kommune Regnskab 2011 Regnskabssammendrag I hele kr. Tillægbevillinger Regnskab Oprindeligt budget og omplacering Netto Netto Netto Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens s Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivn Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundsk Specialundervisning i regional Kommunale specialskoler, jf. f Sprogstimulering for tosproged Bidrag til statslige og privat Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Specialpædagogisk bistand til Specialpædagogisk bistand til Idrætsfaciliteter for børn og Folkeskolen m.m Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelser Ungdomsuddannelse for unge med Ungdomsuddannelser Folkebiblioteker Folkebiblioteker Museer Teatre Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Kulturel virksomhed Fælles formål Folkeoplysende voksenundervisn Frivilligt folkeoplysende fore Lokaletilskud Fritidsaktiviteter uden for fo Ungdomsskolevirksomhed Kommunale tilskud til statslig Folkeoplysning og fritidsaktiv Undervisning og kultur

9 Albertslund Kommune Regnskab 2011 Regnskabssammendrag I hele kr. Tillægbevillinger Regnskab Oprindeligt budget og omplacering Netto Netto Netto Aktivitetsbestemt medfinansier Kommunal genoptræning og vedli Vederlagsfri behandling hos fy Kommunal tandpleje Sundhedsfremme og forebyggelse Kommunal sundhedstjeneste Andre sundhedsudgifter Sundhedsudgifter m.v Sundhedsområdet

10 Albertslund Kommune Regnskab 2011 Regnskabssammendrag I hele kr. Tillægbevillinger Regnskab Oprindeligt budget og omplacering Netto Netto Netto Fælles formål Dagpleje Vuggestuer Børnehaver Integrerede daginstitutioner Fritidshjem Klubber og andre socialpædagog Særlige dagtilbud og særlige k Dagtilbud til børn og unge Plejefamilier og opholdssteder Forebyggende foranstaltninger Døgninstitutioner for børn og Sikrede døgninstitutioner m.v Tilbud til børn og unge med sæ Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre o Forebyggende indsats for ældre Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler, forbrugsgoder, b Plejevederlag og hjælp til syg Tilbud til ældre og handicappede Rådgivning og rådgivningsinsti Rådgivning Botilbud for personer med særl Alkoholbehandling og behandlin Behandling af stofmisbruger (s Botilbud til længerevarende op Botilbud til midlertidigt opho Kontaktperson- og ledsageordni Beskyttet beskæftigelse (pgf Aktivitets- og samværstilbud ( Tilbud til voksne med særlige Integrationsprogram og introdu Introduktionsydelse Repatriering Tilbud til udlændinge Personlige tillæg m.v Førtidspension med 50 pct. ref Førtidspension med 35 pct. ref Førtidspension med 35 pct. ref Førtidspensioner og personlige Sygedagpenge Sociale formål Kontanthjælp Kontanthjælp vedrørende visse Aktiverede kontanthjælpsmodtag Boligydelser til pensionister Boligsikring Dagpenge til forsikrede ledige Kontante ydelser Revalidering Løntilskud m.v. til personer i Revalidering Driftsudgifter til den kommuna Beskæftigelsesindsats for fors Jobcentre Jobcentrenes aktive beskæftige Løn til forsikrede ledige ansa Servicejob Seniorjob til personer over Beskæftigelsesordninger Arbejdsmarkedsforanstaltninger Øvrige sociale formål Støtte til frivilligt socialt Sociale opgaver og beskæftigelse

11 Albertslund Kommune Regnskab 2011 Regnskabssammendrag I hele kr. Tillægbevillinger Regnskab Oprindeligt budget og omplacering Netto Netto Netto Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Valg m.v Politisk organisation Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Administration vedrørende jobc Administrativ organisation Turisme Erhvervsservice og iværksætteri Erhvervsudvikling, turisme og Løn- og barselspuljer Tjenestemandspension Lønpuljer m.v Fællesudgifter og administration A. Driftsvirksomhed

12 Albertslund Kommune Regnskab 2011 Regnskabssammendrag I hele kr. Tillægbevillinger Regnskab Oprindeligt budget og omplacering Netto Netto Netto Boligformål Offentlige formål Ubestemte formål Jordforsyning Erhvervsejendomme Andre faste ejendomme Byfornyelse Driftssikring af boligbyggeri Faste ejendomme Stadion og idrætsanlæg Friluftsbade Andre fritidsfaciliteter Fritidsfaciliteter Byudvikling, bolig- og miljøforanst Varmeforsyning Vandforsyning Forsyningsvirksomheder Rensningsanlæg inkl. hoved- og Spildevandsanlæg Forsyningvirksomheder m.v Vejanlæg Standardforbedringer af færdse Kommunale veje Transport og infrastruktur Folkeskoler Skolefritidsordninger Idrætsfaciliteter for børn og Folkeskolen m.m Museer Andre kulturelle opgaver Kulturel virksomhed Undervisning og kultur Kommunal tandpleje Sundhedsudgifter m.v Sundhedsområdet Integrerede daginstitutioner Fritidshjem Klubber og andre socialpædagog Dagtilbud til børn og unge Forebyggende foranstaltninger Tilbud til børn og unge med sæ Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre o Plejehjem og beskyttede boliger Tilbud til ældre og handicappede Botilbud til midlertidigt opho Aktivitets- og samværstilbud ( Tilbud til voksne med særlige Beskæftigelsesordninger Arbejdsmarkedsforanstaltninger Sociale opgaver og beskæftigelse Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Administrativ organisation Fællesudgifter og administration B. Anlægsvirksomhed

13 Albertslund Kommune Regnskab 2011 Regnskabssammendrag I hele kr. Tillægbevillinger Regnskab Oprindeligt budget og omplacering Netto Netto Netto Indskud i pengeinstitutter m.v Realkreditobligationer Renter af likvide aktiver Tilgodehavender i betalingskon Andre tilgodehavender vedrøren Renter af kortfristede tilgode Aktier og andelsbeviser m.v Udlån til beboerindskud Andre langfristede udlån og ti Renter af langfristede tilgode Spildevandsanlæg med betalings Varmeforsyning Vandforsyning Andre forsyningsvirksomheder Renter af udlæg vedrørende for Kassekreditter og byggelån Renter af kortfristet gæld til Anden kortfristet gæld med ind Renter af kortfristet gæld i ø Kommunekreditforeningen Anden langfristet gæld med ind Renter af langfristet gæld Kurstab i forbindelse med låno Kurstab og kursgevinster i øvr Kurstab og kursgevinster Udligning og generelle tilskud Udligning og tilskud vedrørend Kommunale bidrag til regionerne Særlige tilskud Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Refusion af købsmoms Kommunal indkomstskat Selskabsskat Anden skat pålignet visse indk Grundskyld Anden skat på fast ejendom Øvrige skatter og afgifter Skatter Renter, tilskud, udligning, skatter

14 Albertslund Kommune Regnskab 2011 Regnskabssammendrag I hele kr. Tillægbevillinger Regnskab Oprindeligt budget og omplacering Netto Netto Netto Kontante beholdninger Indskud i pengeinstitutter m.v Realkreditobligationer Forskydninger i likvide aktiver Refusionstilgodehavender Andre tilgodehavender hos staten Forskydninger i tilgodehavende Tilgodehavender i betalingskon Andre tilgodehavender Mellemregninger med foregående Tilgodehavender hos andre komm Forskydninger i kortfristede t Aktier og andelsbeviser m.v.ld Udlån til beboerindskud Indskud i landsbyggefonden m.v Andre langfristede udlån og ti Deponerede beløb for lån m.v Forskydninger i langfristede t Vandforsyning Udlæg vedrørende forsynings- vld Staten Forskydninger i aktiver vedrør Deposita Forskydninger i aktiver tilhør Deposita Forskydninger i passiver tilhø Kommuner og regioner m.v Staten Forskydninger i passiver vedrø Anden gæld Forskydninger i kortfristet gæ Kirkelige skatter og afgifter Skyldige feriepenge(frivillig) Anden kortfristet gæld med ind Edb fejlopsamlingskonto Mellemregningskonto Afstemnings- og kontrolkonto Forskydninger i kortfristet gæ Kommunekreditforeningen Anden langfristet gæld med ind Langfristet gæld vedrørende æl Forskydninger i langfristet gæld Balanceforskydninger C. Finansiering Balance

15 OMRÅDEBEVILLINGSREGNSKAB Bevillingsregnskabet er den regnskabsmæssige parallel til budgettet. Bevillingsregnskabet skal gøre det muligt at sammenholde årsbudgettets bevillingsposter og de i årets løb givne tillægsbevillinger med de endelige regnskabstal. Bevillingsregnskabet indledes med en oversigt over udvalg og styrbarhed. Herefter følger resultatet fordelt på områdebevillinger og pengeposer, hvor fire cifre angiver områdebevillingen (fx 5030 Børne- og familieområdet), mens 6 cifre angiver pengeposen (fx Familiehuset). 15

16 Albertslund Kommune Områdebevillingsregnskab Regnskab 2011 i hele kr. Regnskab 2011 hovedkonto 0-6 drift og statsrefusion efter pengeposer og styrbarhed (kapitalmidler) Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevilling og omplacering Korrigeret budget Mer- og mindreforbrug Pengepose Tekst Kapitalmidler Netto Netto Netto Netto Netto Albertslund Albertslund Sundheds- og Socialudvalget Albertslund Betinget Albertslund Mindre styrbar Albertslund Styrbar Albertslund Teknisk Udvalg Albertslund Mindre styrbar Albertslund styrbar Albertslund Beredsskabskommision Albertslund Mindre styrbar Albertslund Styrbar Albertslund Børneudvalget Albertslund Betinget Albertslund Mindre Styrbar Albertslund Styrbar Albertslund Kulturudvalget Albertslund Betinget Albertslund Mindre styrbar Albertslund Styrbar Albertslund Arbejdsmarkedsudvalg Albertslund Mindre styrbar Albertslund Styrbar Albertslund Miljø- og Planudvalg Albertslund Betinget Albertslund Mindre styrbar Albertslund Styrbar Albertslund Økonomiudvalget Albertslund betinget Albertslund Mindre styrbar Albertslund Styrbar

17 Albertslund Kommune Områdebevillingsregnskab Regnskab 2011 i hele kr. Regnskab 2011 hovedkonto 0-6 drift og statsrefusion efter pengeposer og styrbarhed (kapitalmidler) Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevilling og omplacering Korrigeret budget Mer- og mindreforbrug Pengepose Tekst Kapitalmidler Netto Netto Netto Netto Netto 10 Sundhed og social Sundhed og social Sundheds- og Socialudvalget Sundhed og social Betinget Sundhed og social Mindre styrbar Sundhed og social Styrbar Sundhed og social Arbejdsmarkedsudvalg Sundhed og social Mindre styrbar Sundhed og social Styrbar Sociale tilbud Sociale tilbud Sundheds- og Socialudvalget Sociale tilbud Mindre styrbar Sociale tilbud Styrbar Egen drift Egen drift Sundheds- og Socialudvalget Egen drift Mindre styrbar Egen drift Styrbar Køb af pladser, øvri Køb af pladser, øvri Sundheds- og Socialudvalget Køb af pladser, øvri Mindre styrbar Køb, misbrug Køb, misbrug Sundheds- og Socialudvalget Køb, misbrug Mindre styrbar Køb, kvindekrise & f Køb, kvindekrise & f Sundheds- og Socialudvalget Køb, kvindekrise & f Mindre styrbar Øvrige sociale formå Øvrige sociale formå Sundheds- og Socialudvalget Øvrige sociale formå Mindre styrbar Øvrige sociale formå Styrbar Hjemløse Hjemløse Sundheds- og Socialudvalget Hjemløse Styrbar Hjælpemidler m.m Hjælpemidler m.m. Sundheds- og Socialudvalget Hjælpemidler m.m. Mindre styrbar Hjælpemidler m.m. Styrbar Hjælpemidler m.m Hjælpemidler m.m. Sundheds- og Socialudvalget Hjælpemidler m.m. Mindre styrbar Aktiviteter for ældr Aktiviteter for ældr Sundheds- og Socialudvalget Aktiviteter for ældr Styrbar Ledsagerordning Ledsagerordning Sundheds- og Socialudvalget Ledsagerordning Mindre styrbar Hjælpemidler Hjælpemidler Sundheds- og Socialudvalget Hjælpemidler Mindre styrbar Frivilligcenter Frivilligcenter Sundheds- og Socialudvalget Frivilligcenter Styrbar Personale, hjælpemid Personale, hjælpemid Sundheds- og Socialudvalget Personale, hjælpemid Mindre styrbar Personale, hjælpemid Styrbar Movia Movia Sundheds- og Socialudvalget Movia Mindre styrbar Damgårdshave mv Damgårdshave mv. Sundheds- og Socialudvalget Damgårdshave mv. Styrbar Socialpsykiatri Socialpsykiatri Sundheds- og Socialudvalget Socialpsykiatri Mindre styrbar Socialpsykiatri Styrbar Fælles Fælles Sundheds- og Socialudvalget Fælles Mindre styrbar Fælles Styrbar Egen drift Egen drift Sundheds- og Socialudvalget Egen drift Styrbar Køb af pladser Køb af pladser Sundheds- og Socialudvalget Køb af pladser Mindre styrbar Ældrepleje Ældrepleje Sundheds- og Socialudvalget Ældrepleje Mindre styrbar Ældrepleje Styrbar Ældre og Pensionist Ældre og Pensionist Sundheds- og Socialudvalget Ældre og Pensionist Styrbar Tværgående driftsomk Tværgående driftsomk Sundheds- og Socialudvalget Tværgående driftsomk Mindre styrbar Tværgående driftsomk Styrbar Tværgående lønomkost Tværgående lønomkost Sundheds- og Socialudvalget Tværgående lønomkost Styrbar

18 Albertslund Kommune Områdebevillingsregnskab Regnskab 2011 i hele kr. Regnskab 2011 hovedkonto 0-6 drift og statsrefusion efter pengeposer og styrbarhed (kapitalmidler) Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevilling og omplacering Korrigeret budget Mer- og mindreforbrug Pengepose Tekst Kapitalmidler Netto Netto Netto Netto Netto Humlehusene Humlehusene Sundheds- og Socialudvalget Humlehusene Mindre styrbar Humlehusene Styrbar Daghjemmet Humlebien Daghjemmet Humlebien Sundheds- og Socialudvalget Daghjemmet Humlebien Mindre styrbar Daghjemmet Humlebien Styrbar Albo Albo Sundheds- og Socialudvalget Albo Mindre styrbar Albo Styrbar Hjemmeplejen Hjemmeplejen Sundheds- og Socialudvalget Hjemmeplejen Styrbar Hjemmesygeplejen Hjemmesygeplejen Sundheds- og Socialudvalget Hjemmesygeplejen Mindre styrbar Hjemmesygeplejen Styrbar Hjælpemiddelcentret Hjælpemiddelcentret Sundheds- og Socialudvalget Hjælpemiddelcentret Styrbar Elever Elever Sundheds- og Socialudvalget Elever Styrbar Visitationen Visitationen Sundheds- og Socialudvalget Visitationen Mindre styrbar Hjemmehjælp Hjemmehjælp Sundheds- og Socialudvalget Hjemmehjælp Mindre styrbar Madservice og indkøb Madservice og indkøb Sundheds- og Socialudvalget Madservice og indkøb Mindre styrbar Køb/salg af pladser Køb/salg af pladser Sundheds- og Socialudvalget Køb/salg af pladser Mindre styrbar Pasning af nærtståen Pasning af nærtståen Sundheds- og Socialudvalget Pasning af nærtståen Mindre styrbar Voksne Udviklingshæm Voksne Udviklingshæm Sundheds- og Socialudvalget Voksne Udviklingshæm Mindre styrbar Voksne Udviklingshæm Styrbar Egen drift Egen drift Sundheds- og Socialudvalget Egen drift Mindre styrbar Egen drift Styrbar Køb af pladser Køb af pladser Sundheds- og Socialudvalget Køb af pladser Mindre styrbar STU STU Sundheds- og Socialudvalget STU Mindre styrbar Rådgivningsinstituti Rådgivningsinstituti Sundheds- og Socialudvalget Rådgivningsinstituti Mindre styrbar Rådgivningsinstituti Styrbar Specialundervisning Specialundervisning Sundheds- og Socialudvalget Specialundervisning Mindre styrbar Specialundervisning Styrbar Beskæftigelse Beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalg Beskæftigelse Mindre styrbar Beskæftigelse Styrbar Beskæftigelsesfremme Beskæftigelsesfremme Arbejdsmarkedsudvalg Beskæftigelsesfremme Mindre styrbar Beskæftigelsesfremme Styrbar Ad hoc projekter Ad hoc projekter Arbejdsmarkedsudvalg Ad hoc projekter Styrbar Lokalt beskæftigelse Lokalt beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalg Lokalt beskæftigelse Styrbar Sprogundervisning/in Sprogundervisning/in Arbejdsmarkedsudvalg Sprogundervisning/in Mindre styrbar Sygedagpenge Sygedagpenge Arbejdsmarkedsudvalg Sygedagpenge Mindre styrbar Lægerklæringer Lægerklæringer Arbejdsmarkedsudvalg Lægerklæringer Mindre styrbar "Kontanthjælp passiv "Kontanthjælp passiv Arbejdsmarkedsudvalg "Kontanthjælp passiv Mindre styrbar

19 Albertslund Kommune Områdebevillingsregnskab Regnskab 2011 i hele kr. Regnskab 2011 hovedkonto 0-6 drift og statsrefusion efter pengeposer og styrbarhed (kapitalmidler) Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevilling og omplacering Korrigeret budget Mer- og mindreforbrug Pengepose Tekst Kapitalmidler Netto Netto Netto Netto Netto Kontanthjælp til fly Kontanthjælp til fly Arbejdsmarkedsudvalg Kontanthjælp til fly Mindre styrbar Kontanthjælp Kontanthjælp Arbejdsmarkedsudvalg Kontanthjælp Mindre styrbar Revalidering Revalidering Arbejdsmarkedsudvalg Revalidering Mindre styrbar Fleksjob og ledighed Fleksjob og ledighed Arbejdsmarkedsudvalg Fleksjob og ledighed Mindre styrbar Løntilskud m.v. til Løntilskud m.v. til Arbejdsmarkedsudvalg Løntilskud m.v. til Mindre styrbar Løntilskud m.v. til Styrbar Dagpenge Dagpenge Arbejdsmarkedsudvalg Dagpenge Mindre styrbar Dagpenge Styrbar Boligsociale midler Boligsociale midler Arbejdsmarkedsudvalg Boligsociale midler Mindre styrbar Boligsociale midler Styrbar Ydelsescenter Ydelsescenter Sundheds- og Socialudvalget Ydelsescenter Mindre styrbar Førtidspension Førtidspension Sundheds- og Socialudvalget Førtidspension Mindre styrbar Enkeltydelser Enkeltydelser Sundheds- og Socialudvalget Enkeltydelser Mindre styrbar Helbredstillæg Helbredstillæg Sundheds- og Socialudvalget Helbredstillæg Mindre styrbar Ydelser efter servic Ydelser efter servic Sundheds- og Socialudvalget Ydelser efter servic Mindre styrbar Sundhed Sundhed Sundheds- og Socialudvalget Sundhed Betinget Sundhed Mindre styrbar Sundhed Styrbar Sundhedsadministrati Sundhedsadministrati Sundheds- og Socialudvalget Sundhedsadministrati Mindre styrbar Sundhedsadministrati Styrbar Sundhedsfremme og fo Sundhedsfremme og fo Sundheds- og Socialudvalget Sundhedsfremme og fo Betinget Sundhedsfremme og fo Styrbar Træning Træning Sundheds- og Socialudvalget Træning Betinget Træning Mindre styrbar Træning Styrbar Pensionisters mærked Pensionisters mærked Sundheds- og Socialudvalget Pensionisters mærked Styrbar Interne projekter Interne projekter Sundheds- og Socialudvalget Interne projekter Styrbar Albo dagcenter Albo dagcenter Sundheds- og Socialudvalget Albo dagcenter Mindre styrbar Albo dagcenter Styrbar Senhjerneskadede Senhjerneskadede Sundheds- og Socialudvalget Senhjerneskadede Mindre styrbar Senhjerneskadede Styrbar Tandpleje Tandpleje Sundheds- og Socialudvalget Tandpleje Mindre styrbar Tandpleje Styrbar Sundhed, aktivitetsb Sundhed, aktivitetsb Sundheds- og Socialudvalget Sundhed, aktivitetsb Mindre styrbar Soc. Miljø/fællesudg Soc. Miljø/fællesudg Sundheds- og Socialudvalget Soc. Miljø/fællesudg Mindre styrbar Soc. Miljø/fællesudg Styrbar Øvrige sociale formå Øvrige sociale formå Sundheds- og Socialudvalget Øvrige sociale formå Mindre styrbar Øvrige sociale formå Styrbar Specialundervisning Specialundervisning Sundheds- og Socialudvalget Specialundervisning Mindre styrbar

20 Albertslund Kommune Områdebevillingsregnskab Regnskab 2011 i hele kr. Regnskab 2011 hovedkonto 0-6 drift og statsrefusion efter pengeposer og styrbarhed (kapitalmidler) Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevilling og omplacering Korrigeret budget Mer- og mindreforbrug Pengepose Tekst Kapitalmidler Netto Netto Netto Netto Netto 20 Miljø og Teknik Miljø og Teknik Teknisk Udvalg Miljø og Teknik Mindre styrbar Miljø og Teknik styrbar Miljø og Teknik Beredsskabskommision Miljø og Teknik Mindre styrbar Miljø og Teknik Styrbar Miljø og Teknik Miljø- og Planudvalg Miljø og Teknik Betinget Miljø og Teknik Mindre styrbar Miljø og Teknik Styrbar Miljø, plan, byg Miljø, plan, byg Miljø- og Planudvalg Miljø, plan, byg Mindre styrbar Miljø, plan, byg Styrbar Rådgivning på MPU's Rådgivning på MPU's Miljø- og Planudvalg Rådgivning på MPU's Styrbar Miljøtilsyn, virksom Miljøtilsyn, virksom Miljø- og Planudvalg Miljøtilsyn, virksom Mindre styrbar Miljøtilsyn, virksom Styrbar Øvrig planlægning, u Øvrig planlægning, u Miljø- og Planudvalg Øvrig planlægning, u Styrbar Miljøpolitiske tilta Miljøpolitiske tilta Miljø- og Planudvalg Miljøpolitiske tilta Styrbar Skadedyrsbekæmpelse Skadedyrsbekæmpelse Miljø- og Planudvalg Skadedyrsbekæmpelse Mindre styrbar Administrationsveder Administrationsveder Miljø- og Planudvalg Administrationsveder Mindre styrbar Byudvikling Byudvikling Miljø- og Planudvalg Byudvikling Styrbar Brandvæsen og bereds Brandvæsen og bereds Beredsskabskommision Brandvæsen og bereds Mindre styrbar Brandvæsen og bereds Styrbar Brandvæsen og bereds Brandvæsen og bereds Beredsskabskommision Brandvæsen og bereds Mindre styrbar Brandvæsen og bereds Styrbar Vallensbæk mose grøn Vallensbæk mose grøn Teknisk Udvalg Vallensbæk mose grøn styrbar Vallensbæk mose grøn Vallensbæk mose grøn Teknisk Udvalg Vallensbæk mose grøn styrbar Forsyningsvirksomhed Forsyningsvirksomhed Miljø- og Planudvalg Forsyningsvirksomhed Betinget Forsyningsvirksomhed Mindre styrbar Forsyningsvirksomhed Styrbar Varmeforsyning Varmeforsyning Miljø- og Planudvalg Varmeforsyning Betinget Varmeforsyning Mindre styrbar Varmeforsyning Styrbar Renovation Renovation Miljø- og Planudvalg Renovation Betinget Renovation Mindre styrbar Renovation Styrbar Albertslund Centrum Albertslund Centrum Teknisk Udvalg Albertslund Centrum styrbar Albertslund Centrum Albertslund Centrum Teknisk Udvalg Albertslund Centrum styrbar Administration TU Administration TU Teknisk Udvalg Administration TU Mindre styrbar Administrationsveder Administrationsveder Teknisk Udvalg Administrationsveder Mindre styrbar Skatter, afgifter og Skatter, afgifter og Teknisk Udvalg Skatter, afgifter og Mindre styrbar Lejeindtægter Lejeindtægter Teknisk Udvalg Lejeindtægter Mindre styrbar Falckabonnement Falckabonnement Teknisk Udvalg Falckabonnement Mindre styrbar

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Årsregnskab 2012. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Årsregnskab 2012. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Årsregnskab 2012 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 September 2013 Indholdsfortegnelse Side Indledning

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

Årsregnskab 2013. Økonomi- og Stab. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Årsregnskab 2013. Økonomi- og Stab. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Økonomi- og Stab Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Årsregnskab 2013 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Juni 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne Talbog Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op Tryk på for at få adgang til bogmærkerne 5 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 12 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 69.703.400-2.879.176.300-2.809.472.900 01 Renter 25.979.900-12.540.000 13.439.900 07 Renter, tilskud,

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Vallensbæk Kommunes. Regnskab. for året 2014

Vallensbæk Kommunes. Regnskab. for året 2014 Vallensbæk Kommunes for året Indholdsfortegnelse Forord og Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 7 Udgiftsregnskab Hovedoversigt til regnskab... 11 Generelle bemærkninger... 15 sopgørelse... 18

Læs mere

Økonomiudvalget DRIFT Side: 1

Økonomiudvalget DRIFT Side: 1 Økonomiudvalget DRIFT Side: 1 101 Økonomiudvalg 344.840.990 010 Boligpolitik 576.753 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 576.753 25 Faste ejendomme 576.753 18 Driftsikring af boligbyggeri 576.753

Læs mere

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr.

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr. IFT!' ii& STRUER ~- KOMMUNE Likviditet og resultater 28. februar 2015 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Foreløbigt regnskab 2014 5 Forventet

Læs mere

115,1 170,6 55,4. Samlet Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2010 Budget 2010 Forskel. Beskæftigelsesordnin. Introduktionsprogram

115,1 170,6 55,4. Samlet Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2010 Budget 2010 Forskel. Beskæftigelsesordnin. Introduktionsprogram Budgetseminar Budgetseminar 17. august 2009 Samlet Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2010 Budget 2010 Forskel Beskæftigelsesråd resultat Løntilskud 115,1 170,6 55,4 Beskæftigelsesordnin 105,8 160,7

Læs mere

UDKAST. Ballerup Kommune årsregnskab 2014

UDKAST. Ballerup Kommune årsregnskab 2014 UDKAST Ballerup Kommune årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 6 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 8 Kommunens årsberetning...

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 776.335.822 010 Skole- og klubområdet 464.958.697 03 Undervisning og kultur 445.347.634 22 Folkeskolen m.m. 428.748.442 01 260.629.003 001780 FORSIKRINGER

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2014 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag.

I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2014 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag. Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt til regnskab (hovedkontoniveau) 5 Regnskabsoversigt (virksomheds-/bevillingsniveau) 6 Specifikationer til regnskab (politikområder - detaljeret):

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget Socialudvalget i alt Ældre og handicappede 9.699.388 91.556.148 81.856.760 11 5.337.561 3.027.533 40.829.851 37.802.318 7 5.197.762 053230 Ældreboliger 22.988 22.988 1 Drift 22.988 22.988 053232 Omdannelse

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.1 - side 1 9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner 9.1.1 Bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner (Økonomi- og Indenrigsministeriets

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2014

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2014 FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2014 Grafik 08-426.hl Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk FREDERIKSHAVN KOMMUNE Budget

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Indtægter -2.061.533-1.085.177 53% -2.058.750-2.783-2.066.861-0,1% Skattefinansieret drift 1.948.712 926.922 48% 1.944.719 3.992 1.941.

Indtægter -2.061.533-1.085.177 53% -2.058.750-2.783-2.066.861-0,1% Skattefinansieret drift 1.948.712 926.922 48% 1.944.719 3.992 1.941. Regnskabsår inkl. 30.06. Regnskab (pr. 31.03.14) Indtægter -2.061.533-1.085.177 53% -2.058.750-2.783-2.066.861-0,1% Økonomiudvalget -2.061.533-1.085.177 53% -2.058.750-2.783-2.066.861-0,1% Skatter, tilskud

Læs mere

1 Indtægter -1.941.107-553.134-1.937.982-3.124

1 Indtægter -1.941.107-553.134-1.937.982-3.124 Hele 1. kr. 212 marts 212 212 1 Indtægter -1.941.17-553.134-1.937.982-3.124 1 Økonomiudvalget -1.941.17-553.134-1.937.982-3.124 1 Skatter, tilskud og udligning -1.941.17-553.134-1.937.982-3.124 Udvalgsbeviling

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2 Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 1 T1 U 28.858 22.227 80.722 85.436 T1 I 2.551.511 2.542.379 2.581.342 2.614.201 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. F1 U 43.760 44.390 45.676 46.552 F1

Læs mere

Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013

Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013 Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 1 2010-2011 2 2012-2013 3 SAMMENDRAG 5 2010-2011 6 2012-2013 9 BEVILLINGSOVERSIGT DRIFT OG REFUSION 13 1 Kommunalbestyrelsen 14 10 Udvalget

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

HORSENS. 85,7 MIO. KR. Så meget kan Horsens Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

HORSENS. 85,7 MIO. KR. Så meget kan Horsens Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: HORSENS 85,7 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,7 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 3 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 1 Sundhed 3.1-1 2 Social og specialundervisning 3.2-1 3 Regional udvikling 3.3-1 4 Fælles formål

Læs mere

FREDERIKSBERG 26,6 PCT. Konkurrenceudsættelse i Frederiksberg Kommune

FREDERIKSBERG 26,6 PCT. Konkurrenceudsættelse i Frederiksberg Kommune FREDERIKSBERG 68,4 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,3 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2012

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2012 FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2012 Grafik 08-426.hl Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk FREDERIKSHAVN KOMMUNE Budget

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknik udvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2011 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse til korr. budget 2011 *

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. maj 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

1.7 Regnskabsopgørelse 2011

1.7 Regnskabsopgørelse 2011 1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) Korr. Oprindeligt Afvigelse ifht. opr. SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.722,5 3.929,8 3.901,4 3.902,5-27,3 Generelle tilskud

Læs mere

Regnskab 2006. Socialudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Socialudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Socialudvalgets bevillingsområde: 550 Boligstøtte 553 Foranstaltninger for udviklingshæmmede og psykisk syge 554 Førtidspension 555 Øvrige sociale formål 559 Sundhedsudgifter sundhedsfremme

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Nøgletalsoversigt 2015

Nøgletalsoversigt 2015 Rødovre Kommune Økonomi og Personaleforvaltningen Nøgletalsoversigt 2015 juli 2015 Indhold Hvor forskellige er kommunerne betingelser og rammevilkår... 5 Samlet udgiftsbehov pr. borger i 2015... 5 Socioøkonomisk

Læs mere

De kommunale og regionale regnskaber 2013. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen.

De kommunale og regionale regnskaber 2013. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. De kommunale og regionale regnskaber 2013 De kommunale og regionale regnskaber 2013 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Henvendelse om publikationen kan ske til: Økonomi-

Læs mere

Renter, afdrag og finansiering

Renter, afdrag og finansiering Renter, afdrag og finansiering Udgift Indtægt i alt 18 Økonomiudvalget 66.488.279-2.852.495.240-2.786.006.961 1 Skattefinansieret 66.488.279-2.852.495.240-2.786.006.961 01 Renter 26.928.000-9.628.000 17.300.000

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 7 Kommunens årsberetning... 8 Anvendt regnskabspraksis... 16 Regnskabsopgørelse...

Læs mere

Børn-, Unge- og Kulturudvalget 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500

Børn-, Unge- og Kulturudvalget 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500 66 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500 Fælles juniorklub 3101200002 162.400-55.900 106.500 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 052516

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058. REGNSKAB 2008 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252 Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390 Realkreditobligationer 193.058.397 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 137,4 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 137,4 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 30. november 2012 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Regnskab 2010 for Odsherred Kommune

Regnskab 2010 for Odsherred Kommune for Overordnede hovedtal for 2010 26. maj 2011 0 Indholdsfortegnelse Side 2 Borgmesterens forord Side 4 Fakta om s regnskab for 2010 Side 7 Side 11 Side 13 Side 17 Side 18 Generelle regnskabsbemærkninger

Læs mere

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats Politikområde 01-04 Niveautype P2 P3 F1 Kontotekst 20 Børne- og kulturudvalg 01 Børnepasning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 10 Fælles formål 11 Dagpleje 13 Børnehaver 17 Særlige dagtilbud og særlige

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576. REGNSKAB 2006 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241 Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051 Realkreditobligationer 10.576.642 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ult. jan. for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse Drift 257.233-500 256.733 1.000 257.733 Anlæg

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af oktober måned var der en kassebeholdning på 127,9 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af oktober måned var der en kassebeholdning på 127,9 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. oktober 2012 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

GAMEMASTER Gamemasterens første opgave er at inddele deltagerne i forskellige partier. Det kan med fordel gøres dagen før der spillet.

GAMEMASTER Gamemasterens første opgave er at inddele deltagerne i forskellige partier. Det kan med fordel gøres dagen før der spillet. NEDSKÆRING Varighed: 6 lektioner Klassetrin: 8.- gymnasiale uddannelser Kan med fordel spilles på tværs af klasser SYNOPSIS er et rollespil, hvor spillerne udgør et byråd. Kommunens budget er overskredet,

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

Økonomirapportering 310810

Økonomirapportering 310810 0025 Faste ejendomme U 8.112 8.112 4.500 8.112 I -5.486-5.486-5.486 0462 Sundhedsudgifter m.v U 162.838 1.118 163.956 90.224 179.426 15.470 Merudgifter på 15,5 mio. kr. på medfinansiering af sundhedsudgifterne.

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 64.761 37.614 50.713 23.279 T1 I 12.622 12.622 12.622 12.622 00 Byudvikling, bolig og F1 U 12.822 12.622 12.622 12.622

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0201 ALLERØD HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling

Læs mere

Økonomiudvalg. Kommunaldirektør. Vicekommunaldirektør. Erhvervs- og udviklingssekr. Kommuneplan (i samarbejde

Økonomiudvalg. Kommunaldirektør. Vicekommunaldirektør. Erhvervs- og udviklingssekr. Kommuneplan (i samarbejde Økonomiudvalg Kommunaldirektør Erhvervs- og udviklingssekr. Byråds- og direktionssekr. Jura Bude/rådhusbetjente Råd og nævn Information Trykkeri Vicekommunaldirektør Kommuneplan (i samarbejde med miljø

Læs mere

Budget 2012 2015. Bog 3 Fremgangsmåde ved budgettering. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Budget 2012 2015. Bog 3 Fremgangsmåde ved budgettering. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Budget 2012 2015 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Bog 3 Fremgangsmåde ved budgettering December

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale Kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp på det sociale så hurtigt som muligt (lov

Læs mere

Årsregnskab 2012. Bilag

Årsregnskab 2012. Bilag Årsregnskab Bilag 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E: side Hovedoversigt 3 Finansiel status 4-5 Regnskabsoversigt 6-11 Tværgående artsoversigt Personaleoversigt 12 13-14 Specialregnskaber: Legatregnskaber

Læs mere

Budget 2014 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2014 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Borgmesterens forord Med afslutningen af en 4-årig valgperiode er det naturligt at gøre status for kommunens økonomiske situation. Syddjurs Kommunes havde frem til og med 2011 en 3-årig aftale med Økonomi-

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

NØGLETAL 2008 HOLSTEBRO HORSENS SILKEBORG RANDERS HERNING VIBORG SKIVE

NØGLETAL 2008 HOLSTEBRO HORSENS SILKEBORG RANDERS HERNING VIBORG SKIVE NØGLETAL 28 HERNING HOLSTEBRO HORSENS RANDERS SILKEBORG SKIVE VIBORG MAJ 28 Nøgletal 28 Forord For første gang udsender Herning, Holstebro, Horsens, Randers, Silkeborg, Skive og Viborg sammen en nøgletalspublikation

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns.

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns. Faktabeskrivelse Området varetages af Center for Børn og Forebyggelse, som har følgende afdelinger: Børne- og familierådgivningen (BOF), specialinstitutionerne, Sundhedsplejen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Læs mere

Finansposter budgetbidrag 2013

Finansposter budgetbidrag 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Bilag 5 Finansposter budgetbidrag 2013 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2013 svarer til vedtaget budget 2012 med enkelte undtagelser og

Læs mere

1,11.,_,J STRUER KOMMUNE

1,11.,_,J STRUER KOMMUNE 1,11.,_,J STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 30. november 2013 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2013 5 Lønbudget

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 143,8 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 143,8 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 30. november 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635. REGNSKAB 2004 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226 Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080 Realkreditobligationer 34.635.294 Statsobligationer

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB 0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB Hovedoversigt til regnskab giver et summarisk overblik over regnskabsårets aktiviteter. Oversigten, som er specificeret på hovedkonto, er opdelt i: A. Driftsvirksomhed

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0153 BRØNDBY HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

2014 2014 2015 2015 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)

2014 2014 2015 2015 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) Beløb i 1.000 kr. Udgifter Udgifter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 91.185 22.296 103.483 23.499 Heraf refusion 25 0 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 33.457

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 SYGEDAGPENGE 5.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge,

Læs mere

Faktisk forbrug 1. halvår. Forventet forbrug 2. halvår. Halvårsregnskab pr. 30.06.2014. Økonomi August 2014

Faktisk forbrug 1. halvår. Forventet forbrug 2. halvår. Halvårsregnskab pr. 30.06.2014. Økonomi August 2014 - Halvårsregnskab pr. 30.06. Faktisk forbrug 1. halvår Forventet forbrug 2. halvår Indholdsfortegnelse Indledning 2 Økonomisk politik 3 Regnskabsopgørelse med bemærkninger 4 Regnskabsoversigt med bemærkninger

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere