Årsregnskab Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsregnskab 2011. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund."

Transkript

1 Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Årsregnskab T F September 2012

2 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Regnskabsopgørelse og -sammendrag Regnskabsopgørelse 5 Regnskabssammendrag 6 Områdebevillingsregnskab 16 Anlægsregnskab 31 Områdebevillingsbemærkninger Generelle bemærkninger 33 Sundheds- og Socialforvaltningen 37 Miljø- og teknikforvaltningen 73 Børne- og Ungeforvaltningen 95 Kulturforvaltningen 115 Borgerservice 126 Økonomiudvalget 129 Regnskabsoversigter Hovedoversigt 144 Tværgående artsoversigt 145 Udvalgsopdelt regnskabsoversigt 146 Funktionsopdelt regnskabsoversigt 152 Statusbalance Finansiel status 166 Specifikationer til finansiel status (Statusbalance) 170 Anvendt regnskabspraksis 181 Udgiftsbaseret regnskab Regnskabsopgørelse 189 Finansieringsoversigt 190 Noter 191 Omkostningsbaseret regnskab Balance 196 Noter 197 Øvrige oversigter og redegørelser Personaleoversigt 202 Garanti- og eventualrettighedsfortegnelse 205 Oversigt over overførte uforbrugte bevillinger 211 Godkendte anlægsregnskaber 217 Omkostningskalkulationer 218 2

3 Indledning Årsregnskab 2011 indledes med en beskrivelse i tabelform af regnskabet på et overordnet niveau og på bevillingsniveauet. Herefter følger generelle bemærkninger og områdebevillingsbemærkninger, som forklarer forskellen mellem korrigeret budget og regnskab i ord. De generelle bemærkninger beskriver de vigtigste årsager til afvigelser på kommuneniveauet, mens områdebevillingsbemærkningerne går i detaljen og fremhæver pengeposer, som inden for den enkelte bevilling har bidraget særlig positivt eller negativt til resultatet. I budget 2011 er der tilknyttet resultatmål til områdebevillingerne, og derfor indeholder områdebevillingsbemærkningerne en opfølgning på resultatmålene fra budget Årsregnskabet 2011 s anden halvdel indledes med afsnittet Regnskabsoversigter som er en samling obligatoriske tabeller opgjort efter Økonomi- og Indenrigsministeriets kontoplan. Herefter følger en tabelmæssig beskrivelse af den finansielle status i form af en opgørelse af kommunens likvide beholdninger, gæld og nettoformue mv. Kommunens regnskab er opgjort som et udgiftsbaseret regnskab, hvor indtægter og udgifter registreres på det tidspunkt hvor indtægten indbetales eller udgiften afholdes. Årsregnskab 2011 s anden halvdel indeholder dog også en opgørelse af det omkostningsbaserede regnskab, hvor afskrivninger på anlæg mv. er indregnet. Endelig indeholder Årsregnskab 2011 en beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis, ligesom regnskabet afsluttes med forskellige oversigter og redegørelser, herunder bl.a. en personaleoversigt 3

4 REGNSKABSOPGØRELSE OG -SAMMENDRAG 4

5 Albertslund Kommune Regnskab 2011 Regnskabsopgørelse i mio. kr. Regnskab Opr. vedt. budget Korr. vedt. Budget Rest korr. årsbudg Skatter 1.153, , ,92 0,88 Tilskud og udligning 782,27 743,77 788,81-6,54 Indtægter 1.936, , ,74-5,66 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanst. -45,41-54,68-58,94 13,53 02 Transport og infrastruktur -45,61-40,66-44,46-1,15 03 Undervisning og kultur -422,18-415,11-427,50 5,32 04 Sundhedsområdet -96,84-93,75-97,45 0,61 05 Sociale opgaver og beskæftigelse , , ,83 11,42 06 Fællesudgifter og administration -207,79-260,59-254,37 46,58 Driftsudgifter i alt , , ,55 76,32 Driftsvirksomhed i alt -175,16-268,61-245,81 70,66 03 Undervisning og kultur 0,91 0,98 0,95-0,04 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 281,54 313,34 273,64 7,90 Statsrefusion i alt 282,46 314,32 274,59 7,87 Total - Driftsvirk. og refusion 107,30 45,71 28,77 78,52 Renter og kursregulering -12,39-13,85-14,30 1,91 Primært driftsresultat 94,91 31,85 14,47 80,44 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanst. -5,21 27,15 30,45-35,66 02 Transport og infrastruktur -7,02-8,21-4,46-2,56 03 Undervisning og kultur -22,36-23,80-20,18-2,18 04 Sundhedsområdet -2,32-3,03-3,03 0,71 05 Sociale opgaver og beskæftigelse -19,05-13,50-20,63 1,58 06 Fællesudgifter og administration -1,96-4,67-2,14 0,18 Anlægsvirksomhed -57,93-26,06-19,99-37,93 Resultat af skattefinansieret omr. 36,98 5,80-5,52 42,51 Drift forsyningsvirksomheder 8,42-12,43-6,42 14,84 Anlæg forsyningsvirksomheder 0,00 0,00-0,12 0,12 Resultat af forsyningsvirksomhed. 8,42-12,43-6,54 14,96 Resultat ialt 45,41-6,63-12,06 57,47 5

6 Albertslund Kommune Regnskab 2011 Regnskabssammendrag I hele kr. Tillægbevillinger Regnskab Oprindeligt budget og omplacering Netto Netto Netto Fælles formål Boligformål Offentlige formål Ubestemte formål Jordforsyning Fælles formål Beboelse Erhvervsejendomme Andre faste ejendomme Byfornyelse Driftssikring af boligbyggeri Faste ejendomme Grønne områder og naturpladser Fritidsområder Stadion og idrætsanlæg Andre fritidsfaciliteter Fritidsfaciliteter Naturforvaltningsprojekter Skove Naturbeskyttelse Fælles formål Vandløbsvæsen Fælles formål Bærbare batterier Vandindvinding Miljøtilsyn - virksomheder Øvrig planlægning, undersøgels Miljøbeskyttelse m.v Skadedyrsbekæmpelse Diverse udgifter og indtægter Redningsberedskab Redningsberedskab Byudvikling, bolig- og miljøforanst

7 Albertslund Kommune Regnskab 2011 Regnskabssammendrag I hele kr. Tillægbevillinger Regnskab Oprindeligt budget og omplacering Netto Netto Netto Varmeforsyning Vandforsyning Forsyningsvirksomheder Fælles formål Rensningsanlæg inkl. hoved- og Tømningsordninger Spildevandsanlæg Fælles formål Ordninger for dagrenovation Ordninger for storskrald og ha Ordninger for glas, papir og pap Ordninger for farligt affald Genbrugsstationer Øvrige ordninger og anlæg Affaldshåndtering Forsyningsvirksomheder m.v Fælles formål Arbejder for fremmed regning Driftsbygninger og -pladser Fælles funktioner Vejvedligeholdelse m.v Belægninger m.v Vintertjeneste Kommunale veje Busdrift Kollektiv trafik Transport og infrastruktur

8 Albertslund Kommune Regnskab 2011 Regnskabssammendrag I hele kr. Tillægbevillinger Regnskab Oprindeligt budget og omplacering Netto Netto Netto Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens s Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivn Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundsk Specialundervisning i regional Kommunale specialskoler, jf. f Sprogstimulering for tosproged Bidrag til statslige og privat Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Specialpædagogisk bistand til Specialpædagogisk bistand til Idrætsfaciliteter for børn og Folkeskolen m.m Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelser Ungdomsuddannelse for unge med Ungdomsuddannelser Folkebiblioteker Folkebiblioteker Museer Teatre Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Kulturel virksomhed Fælles formål Folkeoplysende voksenundervisn Frivilligt folkeoplysende fore Lokaletilskud Fritidsaktiviteter uden for fo Ungdomsskolevirksomhed Kommunale tilskud til statslig Folkeoplysning og fritidsaktiv Undervisning og kultur

9 Albertslund Kommune Regnskab 2011 Regnskabssammendrag I hele kr. Tillægbevillinger Regnskab Oprindeligt budget og omplacering Netto Netto Netto Aktivitetsbestemt medfinansier Kommunal genoptræning og vedli Vederlagsfri behandling hos fy Kommunal tandpleje Sundhedsfremme og forebyggelse Kommunal sundhedstjeneste Andre sundhedsudgifter Sundhedsudgifter m.v Sundhedsområdet

10 Albertslund Kommune Regnskab 2011 Regnskabssammendrag I hele kr. Tillægbevillinger Regnskab Oprindeligt budget og omplacering Netto Netto Netto Fælles formål Dagpleje Vuggestuer Børnehaver Integrerede daginstitutioner Fritidshjem Klubber og andre socialpædagog Særlige dagtilbud og særlige k Dagtilbud til børn og unge Plejefamilier og opholdssteder Forebyggende foranstaltninger Døgninstitutioner for børn og Sikrede døgninstitutioner m.v Tilbud til børn og unge med sæ Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre o Forebyggende indsats for ældre Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler, forbrugsgoder, b Plejevederlag og hjælp til syg Tilbud til ældre og handicappede Rådgivning og rådgivningsinsti Rådgivning Botilbud for personer med særl Alkoholbehandling og behandlin Behandling af stofmisbruger (s Botilbud til længerevarende op Botilbud til midlertidigt opho Kontaktperson- og ledsageordni Beskyttet beskæftigelse (pgf Aktivitets- og samværstilbud ( Tilbud til voksne med særlige Integrationsprogram og introdu Introduktionsydelse Repatriering Tilbud til udlændinge Personlige tillæg m.v Førtidspension med 50 pct. ref Førtidspension med 35 pct. ref Førtidspension med 35 pct. ref Førtidspensioner og personlige Sygedagpenge Sociale formål Kontanthjælp Kontanthjælp vedrørende visse Aktiverede kontanthjælpsmodtag Boligydelser til pensionister Boligsikring Dagpenge til forsikrede ledige Kontante ydelser Revalidering Løntilskud m.v. til personer i Revalidering Driftsudgifter til den kommuna Beskæftigelsesindsats for fors Jobcentre Jobcentrenes aktive beskæftige Løn til forsikrede ledige ansa Servicejob Seniorjob til personer over Beskæftigelsesordninger Arbejdsmarkedsforanstaltninger Øvrige sociale formål Støtte til frivilligt socialt Sociale opgaver og beskæftigelse

11 Albertslund Kommune Regnskab 2011 Regnskabssammendrag I hele kr. Tillægbevillinger Regnskab Oprindeligt budget og omplacering Netto Netto Netto Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Valg m.v Politisk organisation Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Administration vedrørende jobc Administrativ organisation Turisme Erhvervsservice og iværksætteri Erhvervsudvikling, turisme og Løn- og barselspuljer Tjenestemandspension Lønpuljer m.v Fællesudgifter og administration A. Driftsvirksomhed

12 Albertslund Kommune Regnskab 2011 Regnskabssammendrag I hele kr. Tillægbevillinger Regnskab Oprindeligt budget og omplacering Netto Netto Netto Boligformål Offentlige formål Ubestemte formål Jordforsyning Erhvervsejendomme Andre faste ejendomme Byfornyelse Driftssikring af boligbyggeri Faste ejendomme Stadion og idrætsanlæg Friluftsbade Andre fritidsfaciliteter Fritidsfaciliteter Byudvikling, bolig- og miljøforanst Varmeforsyning Vandforsyning Forsyningsvirksomheder Rensningsanlæg inkl. hoved- og Spildevandsanlæg Forsyningvirksomheder m.v Vejanlæg Standardforbedringer af færdse Kommunale veje Transport og infrastruktur Folkeskoler Skolefritidsordninger Idrætsfaciliteter for børn og Folkeskolen m.m Museer Andre kulturelle opgaver Kulturel virksomhed Undervisning og kultur Kommunal tandpleje Sundhedsudgifter m.v Sundhedsområdet Integrerede daginstitutioner Fritidshjem Klubber og andre socialpædagog Dagtilbud til børn og unge Forebyggende foranstaltninger Tilbud til børn og unge med sæ Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre o Plejehjem og beskyttede boliger Tilbud til ældre og handicappede Botilbud til midlertidigt opho Aktivitets- og samværstilbud ( Tilbud til voksne med særlige Beskæftigelsesordninger Arbejdsmarkedsforanstaltninger Sociale opgaver og beskæftigelse Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Administrativ organisation Fællesudgifter og administration B. Anlægsvirksomhed

13 Albertslund Kommune Regnskab 2011 Regnskabssammendrag I hele kr. Tillægbevillinger Regnskab Oprindeligt budget og omplacering Netto Netto Netto Indskud i pengeinstitutter m.v Realkreditobligationer Renter af likvide aktiver Tilgodehavender i betalingskon Andre tilgodehavender vedrøren Renter af kortfristede tilgode Aktier og andelsbeviser m.v Udlån til beboerindskud Andre langfristede udlån og ti Renter af langfristede tilgode Spildevandsanlæg med betalings Varmeforsyning Vandforsyning Andre forsyningsvirksomheder Renter af udlæg vedrørende for Kassekreditter og byggelån Renter af kortfristet gæld til Anden kortfristet gæld med ind Renter af kortfristet gæld i ø Kommunekreditforeningen Anden langfristet gæld med ind Renter af langfristet gæld Kurstab i forbindelse med låno Kurstab og kursgevinster i øvr Kurstab og kursgevinster Udligning og generelle tilskud Udligning og tilskud vedrørend Kommunale bidrag til regionerne Særlige tilskud Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Refusion af købsmoms Kommunal indkomstskat Selskabsskat Anden skat pålignet visse indk Grundskyld Anden skat på fast ejendom Øvrige skatter og afgifter Skatter Renter, tilskud, udligning, skatter

14 Albertslund Kommune Regnskab 2011 Regnskabssammendrag I hele kr. Tillægbevillinger Regnskab Oprindeligt budget og omplacering Netto Netto Netto Kontante beholdninger Indskud i pengeinstitutter m.v Realkreditobligationer Forskydninger i likvide aktiver Refusionstilgodehavender Andre tilgodehavender hos staten Forskydninger i tilgodehavende Tilgodehavender i betalingskon Andre tilgodehavender Mellemregninger med foregående Tilgodehavender hos andre komm Forskydninger i kortfristede t Aktier og andelsbeviser m.v.ld Udlån til beboerindskud Indskud i landsbyggefonden m.v Andre langfristede udlån og ti Deponerede beløb for lån m.v Forskydninger i langfristede t Vandforsyning Udlæg vedrørende forsynings- vld Staten Forskydninger i aktiver vedrør Deposita Forskydninger i aktiver tilhør Deposita Forskydninger i passiver tilhø Kommuner og regioner m.v Staten Forskydninger i passiver vedrø Anden gæld Forskydninger i kortfristet gæ Kirkelige skatter og afgifter Skyldige feriepenge(frivillig) Anden kortfristet gæld med ind Edb fejlopsamlingskonto Mellemregningskonto Afstemnings- og kontrolkonto Forskydninger i kortfristet gæ Kommunekreditforeningen Anden langfristet gæld med ind Langfristet gæld vedrørende æl Forskydninger i langfristet gæld Balanceforskydninger C. Finansiering Balance

15 OMRÅDEBEVILLINGSREGNSKAB Bevillingsregnskabet er den regnskabsmæssige parallel til budgettet. Bevillingsregnskabet skal gøre det muligt at sammenholde årsbudgettets bevillingsposter og de i årets løb givne tillægsbevillinger med de endelige regnskabstal. Bevillingsregnskabet indledes med en oversigt over udvalg og styrbarhed. Herefter følger resultatet fordelt på områdebevillinger og pengeposer, hvor fire cifre angiver områdebevillingen (fx 5030 Børne- og familieområdet), mens 6 cifre angiver pengeposen (fx Familiehuset). 15

16 Albertslund Kommune Områdebevillingsregnskab Regnskab 2011 i hele kr. Regnskab 2011 hovedkonto 0-6 drift og statsrefusion efter pengeposer og styrbarhed (kapitalmidler) Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevilling og omplacering Korrigeret budget Mer- og mindreforbrug Pengepose Tekst Kapitalmidler Netto Netto Netto Netto Netto Albertslund Albertslund Sundheds- og Socialudvalget Albertslund Betinget Albertslund Mindre styrbar Albertslund Styrbar Albertslund Teknisk Udvalg Albertslund Mindre styrbar Albertslund styrbar Albertslund Beredsskabskommision Albertslund Mindre styrbar Albertslund Styrbar Albertslund Børneudvalget Albertslund Betinget Albertslund Mindre Styrbar Albertslund Styrbar Albertslund Kulturudvalget Albertslund Betinget Albertslund Mindre styrbar Albertslund Styrbar Albertslund Arbejdsmarkedsudvalg Albertslund Mindre styrbar Albertslund Styrbar Albertslund Miljø- og Planudvalg Albertslund Betinget Albertslund Mindre styrbar Albertslund Styrbar Albertslund Økonomiudvalget Albertslund betinget Albertslund Mindre styrbar Albertslund Styrbar

17 Albertslund Kommune Områdebevillingsregnskab Regnskab 2011 i hele kr. Regnskab 2011 hovedkonto 0-6 drift og statsrefusion efter pengeposer og styrbarhed (kapitalmidler) Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevilling og omplacering Korrigeret budget Mer- og mindreforbrug Pengepose Tekst Kapitalmidler Netto Netto Netto Netto Netto 10 Sundhed og social Sundhed og social Sundheds- og Socialudvalget Sundhed og social Betinget Sundhed og social Mindre styrbar Sundhed og social Styrbar Sundhed og social Arbejdsmarkedsudvalg Sundhed og social Mindre styrbar Sundhed og social Styrbar Sociale tilbud Sociale tilbud Sundheds- og Socialudvalget Sociale tilbud Mindre styrbar Sociale tilbud Styrbar Egen drift Egen drift Sundheds- og Socialudvalget Egen drift Mindre styrbar Egen drift Styrbar Køb af pladser, øvri Køb af pladser, øvri Sundheds- og Socialudvalget Køb af pladser, øvri Mindre styrbar Køb, misbrug Køb, misbrug Sundheds- og Socialudvalget Køb, misbrug Mindre styrbar Køb, kvindekrise & f Køb, kvindekrise & f Sundheds- og Socialudvalget Køb, kvindekrise & f Mindre styrbar Øvrige sociale formå Øvrige sociale formå Sundheds- og Socialudvalget Øvrige sociale formå Mindre styrbar Øvrige sociale formå Styrbar Hjemløse Hjemløse Sundheds- og Socialudvalget Hjemløse Styrbar Hjælpemidler m.m Hjælpemidler m.m. Sundheds- og Socialudvalget Hjælpemidler m.m. Mindre styrbar Hjælpemidler m.m. Styrbar Hjælpemidler m.m Hjælpemidler m.m. Sundheds- og Socialudvalget Hjælpemidler m.m. Mindre styrbar Aktiviteter for ældr Aktiviteter for ældr Sundheds- og Socialudvalget Aktiviteter for ældr Styrbar Ledsagerordning Ledsagerordning Sundheds- og Socialudvalget Ledsagerordning Mindre styrbar Hjælpemidler Hjælpemidler Sundheds- og Socialudvalget Hjælpemidler Mindre styrbar Frivilligcenter Frivilligcenter Sundheds- og Socialudvalget Frivilligcenter Styrbar Personale, hjælpemid Personale, hjælpemid Sundheds- og Socialudvalget Personale, hjælpemid Mindre styrbar Personale, hjælpemid Styrbar Movia Movia Sundheds- og Socialudvalget Movia Mindre styrbar Damgårdshave mv Damgårdshave mv. Sundheds- og Socialudvalget Damgårdshave mv. Styrbar Socialpsykiatri Socialpsykiatri Sundheds- og Socialudvalget Socialpsykiatri Mindre styrbar Socialpsykiatri Styrbar Fælles Fælles Sundheds- og Socialudvalget Fælles Mindre styrbar Fælles Styrbar Egen drift Egen drift Sundheds- og Socialudvalget Egen drift Styrbar Køb af pladser Køb af pladser Sundheds- og Socialudvalget Køb af pladser Mindre styrbar Ældrepleje Ældrepleje Sundheds- og Socialudvalget Ældrepleje Mindre styrbar Ældrepleje Styrbar Ældre og Pensionist Ældre og Pensionist Sundheds- og Socialudvalget Ældre og Pensionist Styrbar Tværgående driftsomk Tværgående driftsomk Sundheds- og Socialudvalget Tværgående driftsomk Mindre styrbar Tværgående driftsomk Styrbar Tværgående lønomkost Tværgående lønomkost Sundheds- og Socialudvalget Tværgående lønomkost Styrbar

18 Albertslund Kommune Områdebevillingsregnskab Regnskab 2011 i hele kr. Regnskab 2011 hovedkonto 0-6 drift og statsrefusion efter pengeposer og styrbarhed (kapitalmidler) Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevilling og omplacering Korrigeret budget Mer- og mindreforbrug Pengepose Tekst Kapitalmidler Netto Netto Netto Netto Netto Humlehusene Humlehusene Sundheds- og Socialudvalget Humlehusene Mindre styrbar Humlehusene Styrbar Daghjemmet Humlebien Daghjemmet Humlebien Sundheds- og Socialudvalget Daghjemmet Humlebien Mindre styrbar Daghjemmet Humlebien Styrbar Albo Albo Sundheds- og Socialudvalget Albo Mindre styrbar Albo Styrbar Hjemmeplejen Hjemmeplejen Sundheds- og Socialudvalget Hjemmeplejen Styrbar Hjemmesygeplejen Hjemmesygeplejen Sundheds- og Socialudvalget Hjemmesygeplejen Mindre styrbar Hjemmesygeplejen Styrbar Hjælpemiddelcentret Hjælpemiddelcentret Sundheds- og Socialudvalget Hjælpemiddelcentret Styrbar Elever Elever Sundheds- og Socialudvalget Elever Styrbar Visitationen Visitationen Sundheds- og Socialudvalget Visitationen Mindre styrbar Hjemmehjælp Hjemmehjælp Sundheds- og Socialudvalget Hjemmehjælp Mindre styrbar Madservice og indkøb Madservice og indkøb Sundheds- og Socialudvalget Madservice og indkøb Mindre styrbar Køb/salg af pladser Køb/salg af pladser Sundheds- og Socialudvalget Køb/salg af pladser Mindre styrbar Pasning af nærtståen Pasning af nærtståen Sundheds- og Socialudvalget Pasning af nærtståen Mindre styrbar Voksne Udviklingshæm Voksne Udviklingshæm Sundheds- og Socialudvalget Voksne Udviklingshæm Mindre styrbar Voksne Udviklingshæm Styrbar Egen drift Egen drift Sundheds- og Socialudvalget Egen drift Mindre styrbar Egen drift Styrbar Køb af pladser Køb af pladser Sundheds- og Socialudvalget Køb af pladser Mindre styrbar STU STU Sundheds- og Socialudvalget STU Mindre styrbar Rådgivningsinstituti Rådgivningsinstituti Sundheds- og Socialudvalget Rådgivningsinstituti Mindre styrbar Rådgivningsinstituti Styrbar Specialundervisning Specialundervisning Sundheds- og Socialudvalget Specialundervisning Mindre styrbar Specialundervisning Styrbar Beskæftigelse Beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalg Beskæftigelse Mindre styrbar Beskæftigelse Styrbar Beskæftigelsesfremme Beskæftigelsesfremme Arbejdsmarkedsudvalg Beskæftigelsesfremme Mindre styrbar Beskæftigelsesfremme Styrbar Ad hoc projekter Ad hoc projekter Arbejdsmarkedsudvalg Ad hoc projekter Styrbar Lokalt beskæftigelse Lokalt beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalg Lokalt beskæftigelse Styrbar Sprogundervisning/in Sprogundervisning/in Arbejdsmarkedsudvalg Sprogundervisning/in Mindre styrbar Sygedagpenge Sygedagpenge Arbejdsmarkedsudvalg Sygedagpenge Mindre styrbar Lægerklæringer Lægerklæringer Arbejdsmarkedsudvalg Lægerklæringer Mindre styrbar "Kontanthjælp passiv "Kontanthjælp passiv Arbejdsmarkedsudvalg "Kontanthjælp passiv Mindre styrbar

19 Albertslund Kommune Områdebevillingsregnskab Regnskab 2011 i hele kr. Regnskab 2011 hovedkonto 0-6 drift og statsrefusion efter pengeposer og styrbarhed (kapitalmidler) Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevilling og omplacering Korrigeret budget Mer- og mindreforbrug Pengepose Tekst Kapitalmidler Netto Netto Netto Netto Netto Kontanthjælp til fly Kontanthjælp til fly Arbejdsmarkedsudvalg Kontanthjælp til fly Mindre styrbar Kontanthjælp Kontanthjælp Arbejdsmarkedsudvalg Kontanthjælp Mindre styrbar Revalidering Revalidering Arbejdsmarkedsudvalg Revalidering Mindre styrbar Fleksjob og ledighed Fleksjob og ledighed Arbejdsmarkedsudvalg Fleksjob og ledighed Mindre styrbar Løntilskud m.v. til Løntilskud m.v. til Arbejdsmarkedsudvalg Løntilskud m.v. til Mindre styrbar Løntilskud m.v. til Styrbar Dagpenge Dagpenge Arbejdsmarkedsudvalg Dagpenge Mindre styrbar Dagpenge Styrbar Boligsociale midler Boligsociale midler Arbejdsmarkedsudvalg Boligsociale midler Mindre styrbar Boligsociale midler Styrbar Ydelsescenter Ydelsescenter Sundheds- og Socialudvalget Ydelsescenter Mindre styrbar Førtidspension Førtidspension Sundheds- og Socialudvalget Førtidspension Mindre styrbar Enkeltydelser Enkeltydelser Sundheds- og Socialudvalget Enkeltydelser Mindre styrbar Helbredstillæg Helbredstillæg Sundheds- og Socialudvalget Helbredstillæg Mindre styrbar Ydelser efter servic Ydelser efter servic Sundheds- og Socialudvalget Ydelser efter servic Mindre styrbar Sundhed Sundhed Sundheds- og Socialudvalget Sundhed Betinget Sundhed Mindre styrbar Sundhed Styrbar Sundhedsadministrati Sundhedsadministrati Sundheds- og Socialudvalget Sundhedsadministrati Mindre styrbar Sundhedsadministrati Styrbar Sundhedsfremme og fo Sundhedsfremme og fo Sundheds- og Socialudvalget Sundhedsfremme og fo Betinget Sundhedsfremme og fo Styrbar Træning Træning Sundheds- og Socialudvalget Træning Betinget Træning Mindre styrbar Træning Styrbar Pensionisters mærked Pensionisters mærked Sundheds- og Socialudvalget Pensionisters mærked Styrbar Interne projekter Interne projekter Sundheds- og Socialudvalget Interne projekter Styrbar Albo dagcenter Albo dagcenter Sundheds- og Socialudvalget Albo dagcenter Mindre styrbar Albo dagcenter Styrbar Senhjerneskadede Senhjerneskadede Sundheds- og Socialudvalget Senhjerneskadede Mindre styrbar Senhjerneskadede Styrbar Tandpleje Tandpleje Sundheds- og Socialudvalget Tandpleje Mindre styrbar Tandpleje Styrbar Sundhed, aktivitetsb Sundhed, aktivitetsb Sundheds- og Socialudvalget Sundhed, aktivitetsb Mindre styrbar Soc. Miljø/fællesudg Soc. Miljø/fællesudg Sundheds- og Socialudvalget Soc. Miljø/fællesudg Mindre styrbar Soc. Miljø/fællesudg Styrbar Øvrige sociale formå Øvrige sociale formå Sundheds- og Socialudvalget Øvrige sociale formå Mindre styrbar Øvrige sociale formå Styrbar Specialundervisning Specialundervisning Sundheds- og Socialudvalget Specialundervisning Mindre styrbar

20 Albertslund Kommune Områdebevillingsregnskab Regnskab 2011 i hele kr. Regnskab 2011 hovedkonto 0-6 drift og statsrefusion efter pengeposer og styrbarhed (kapitalmidler) Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevilling og omplacering Korrigeret budget Mer- og mindreforbrug Pengepose Tekst Kapitalmidler Netto Netto Netto Netto Netto 20 Miljø og Teknik Miljø og Teknik Teknisk Udvalg Miljø og Teknik Mindre styrbar Miljø og Teknik styrbar Miljø og Teknik Beredsskabskommision Miljø og Teknik Mindre styrbar Miljø og Teknik Styrbar Miljø og Teknik Miljø- og Planudvalg Miljø og Teknik Betinget Miljø og Teknik Mindre styrbar Miljø og Teknik Styrbar Miljø, plan, byg Miljø, plan, byg Miljø- og Planudvalg Miljø, plan, byg Mindre styrbar Miljø, plan, byg Styrbar Rådgivning på MPU's Rådgivning på MPU's Miljø- og Planudvalg Rådgivning på MPU's Styrbar Miljøtilsyn, virksom Miljøtilsyn, virksom Miljø- og Planudvalg Miljøtilsyn, virksom Mindre styrbar Miljøtilsyn, virksom Styrbar Øvrig planlægning, u Øvrig planlægning, u Miljø- og Planudvalg Øvrig planlægning, u Styrbar Miljøpolitiske tilta Miljøpolitiske tilta Miljø- og Planudvalg Miljøpolitiske tilta Styrbar Skadedyrsbekæmpelse Skadedyrsbekæmpelse Miljø- og Planudvalg Skadedyrsbekæmpelse Mindre styrbar Administrationsveder Administrationsveder Miljø- og Planudvalg Administrationsveder Mindre styrbar Byudvikling Byudvikling Miljø- og Planudvalg Byudvikling Styrbar Brandvæsen og bereds Brandvæsen og bereds Beredsskabskommision Brandvæsen og bereds Mindre styrbar Brandvæsen og bereds Styrbar Brandvæsen og bereds Brandvæsen og bereds Beredsskabskommision Brandvæsen og bereds Mindre styrbar Brandvæsen og bereds Styrbar Vallensbæk mose grøn Vallensbæk mose grøn Teknisk Udvalg Vallensbæk mose grøn styrbar Vallensbæk mose grøn Vallensbæk mose grøn Teknisk Udvalg Vallensbæk mose grøn styrbar Forsyningsvirksomhed Forsyningsvirksomhed Miljø- og Planudvalg Forsyningsvirksomhed Betinget Forsyningsvirksomhed Mindre styrbar Forsyningsvirksomhed Styrbar Varmeforsyning Varmeforsyning Miljø- og Planudvalg Varmeforsyning Betinget Varmeforsyning Mindre styrbar Varmeforsyning Styrbar Renovation Renovation Miljø- og Planudvalg Renovation Betinget Renovation Mindre styrbar Renovation Styrbar Albertslund Centrum Albertslund Centrum Teknisk Udvalg Albertslund Centrum styrbar Albertslund Centrum Albertslund Centrum Teknisk Udvalg Albertslund Centrum styrbar Administration TU Administration TU Teknisk Udvalg Administration TU Mindre styrbar Administrationsveder Administrationsveder Teknisk Udvalg Administrationsveder Mindre styrbar Skatter, afgifter og Skatter, afgifter og Teknisk Udvalg Skatter, afgifter og Mindre styrbar Lejeindtægter Lejeindtægter Teknisk Udvalg Lejeindtægter Mindre styrbar Falckabonnement Falckabonnement Teknisk Udvalg Falckabonnement Mindre styrbar

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling

Læs mere

Årsregnskab 2012. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Årsregnskab 2012. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Årsregnskab 2012 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 September 2013 Indholdsfortegnelse Side Indledning

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Nøgletal på økonomiområdet

Nøgletal på økonomiområdet 1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over

Læs mere

Årsregnskab 2013. Økonomi- og Stab. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Årsregnskab 2013. Økonomi- og Stab. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Økonomi- og Stab Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Årsregnskab 2013 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Juni 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt.. Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-

Læs mere

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533

Læs mere

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 10 Teknik- og Miljøudvalget U 135.744 123.194 124.680 124.678 124.701 I -51.581-56.570-51.669-51.669-51.669 12 Fritidsområder mv. U 10.249 10.005 9.999 9.997 10.020 00 Byudvikling,

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2017

Opdeling i rammebelagte områder 2017 Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt. Momsreguleringsforpligtigelse

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Indholdsfortegnelse Bilag Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt.

Læs mere

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Økonomirapporter og oversigter Budgetrapporter Drift Anlæg Finansielle poster Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Budgetrapport på budgetniveau Drift (udkast) Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 BUDGETOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalg... 36 Ejendomme og administrationsbygninger...

Læs mere

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Budget2016 Budget ov er s l ags år2017-2019 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt... 15

Læs mere

Nøgletal for regnskab 2015

Nøgletal for regnskab 2015 ØKONOMI OG STYRING Dato: 9. juni 2016 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.01.10-P05-1-16 Nøgletal for regnskab 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig Sammenligningsgrupper for de enkelte nøgletal -I Børnepasning kr. pr. 0-5-årig Folkeskolen kr. pr. 6-16- årig Tilbud til ældre kr. pr. 17- Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr. 17- Sygedagpenge

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... 0185 TÅRNBY NDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... Budgetoversigt... Økonomiudvalg... Ejendomme og administrationsbygninger... Politisk organisation...

Læs mere

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014 Alle OLAP model Alle Dranst Alt (Flere elementer) Lbn pris Kolonnenavne Rækkenavne Budget - opr. 214 Budget - til.bev. 214 Budget - omp. 214 Budget - korr. 214 Forbrug sidste månedskift TB+OMP 1 Teknik-

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. (Internetudgaven)

INDHOLDSFORTEGNELSE. (Internetudgaven) INDHOLDSFORTEGNELSE (Internetudgaven) Side 3-4 Hovedoversigt til regnskab 5-8 Regnskabssammendrag 9-11 Balance 13-15 Tværgående artsoversigt 17-31 Nettoregnskab 33-36 Eksterne regnskaber 37-120 Regnskabsoversigt,

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Krebs, Janne. 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan. Kalenderår, 4 særperioder ZCFIB_185 1850020002 0 Tårnby Kommune Tårnby B16

Krebs, Janne. 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan. Kalenderår, 4 særperioder ZCFIB_185 1850020002 0 Tårnby Kommune Tårnby B16 Hovedoversigt Hovedoversigt - Budgetlægning (FIB059) Skæringsdato 01.01.2015 Aktuel bruger Krebs, Janne Statiske filtre Regnskabsår Kontoplan 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan Regnskabsårsvariant InfoProvider

Læs mere

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning Byudvikling Planlægning Planstrategi og kommuneplanlægning Lokalplanlægning Jordforsyning Byggemodning Grundsalg Ejendomme Byfornyelse Byggesagsbehandling Støttet boligbyggeri Bilag B Natur og Miljø Naturforvaltning

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget RØDOVRE KOMMUNE Økonomi- og Personaleforvaltningen Notat om: Bemærkninger til ansøgning om tillægsbevilling Sagsbehandler: Sanne Becher Dato: 27. oktober 2008 Til: Bilag til sagen J.nr.: 08.03090-003 Teknik-

Læs mere

Forbrug 1 halvår Korr. budget Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Overføres til 2017, minus = mindreorbrug

Forbrug 1 halvår Korr. budget Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Overføres til 2017, minus = mindreorbrug 16500200020 Albertslund 988.045 2.096.896 2.065.643 31.253-14.300 1.400 2.083.996 16500202 By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse 349.176 704.741 712.399-7.658 165002020 Adm. By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Økonomi & Stab Helle Gehlert

Økonomi & Stab Helle Gehlert Økonomi & Stab Helle Gehlert Sekretariat Nicolai Schubart Økonomi-styring Helle Gehlert HR & Udvikling Nicolai Schubart IT Galina Lanchina Politik Helle Gehlert Indkøb og Udbud Galina Lanchina Økonomi-drift

Læs mere

Faxe Kommune Halvårsregnskab 2012 Regnskabsoversigt

Faxe Kommune Halvårsregnskab 2012 Regnskabsoversigt Faxe Kommune Halvårsregnskab 2012 Regnskabsoversigt 1000 kr. Opr. Tillægsbev. Korrigeret Regnskab Forventet NETTODRIFTSUDGIFTER 1.912.311 57.957 1.970.268 936.322 1.905.249 01 Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne Talbog Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op Tryk på for at få adgang til bogmærkerne 5 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side

Læs mere

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET Uddannelse incl. SFO 135.148 90.210 132.577-2.571 1.315 Musik- og ungdomsskole 5.436 3.341 5.086-350 -350 Børn og unge 96.689 63.714

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab

Hovedoversigt til regnskab REGNSKAB 2009 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt...1 Tværgående artsoversigt...5 Regnskabsoversigt...9 Bemærkninger...29 Økonomiudvalget...31 Socialudvalget...61 Sundhedsudvalget...73 Beskæftigelsesudvalget...

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2016 19. Opdeling af driftsområder. Fagudvalg/politikområde/emne. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536.

Esbjerg Kommune Budget 2016 19. Opdeling af driftsområder. Fagudvalg/politikområde/emne. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536.299 Byudvikling 2.431 2.380 2.330 2.330 Driftssikring af boligbyggeri, ydelsesstøtte 2.102 2.051 2.001 2.001 Ubestemte formål, lejeindtægt 259 259 259

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regnskab Side

Indholdsfortegnelse. Regnskab Side Indholdsfortegnelse Side 3 l Bevillinger 2013 6 l Hovedoversigt 2013 8 l Regnskabssammendrag 2013 11 l Tværgående hovedartsoversigt 2013 13 l Driftsregnskab 2013 75 l Anlæg 2013 92 l Konto 7 og 8 2013

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 12 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab

Hovedoversigt til regnskab REGNSKAB 2010 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt...1 Tværgående artsoversigt...5 Regnskabsoversigt...9 Bemærkninger...27 Økonomiudvalget...29 Socialudvalget...59 Sundhedsudvalget...73 Beskæftigelsesudvalget...

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL o Overordnede nøgletal 2012 Tabel 1.10 o Udfordringsbarometer 2012 Tabel 1.15 o Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder Budget 2012 Tabel 1.30 o Ressourceforbruget

Læs mere

OVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) 51.843 48.169. Udvalg Afvigelse TB søges

OVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) 51.843 48.169. Udvalg Afvigelse TB søges Bilag 2: Oversigt over afvigelser SERVICE I ALT (INKL. UDGIFTSNEUTRALE AFVIGELSER OG DUT) Udvalg Afvigelse TB søges Magistraten 5.543 10.504 Drifts- og Forsyningsudvalget 522 522 Undervisningsudvalget

Læs mere

Specifikationer til årsberetning 2012

Specifikationer til årsberetning 2012 Specifikationer til årsberetning 2012 Indholdsfortegnelse Bemærkninger til Regnskabsoversigt... 2 Regnskabsoversigt: Teknik- og Miljøudvalget... 3 Uddannelsesudvalget... 6 Børne- og Familieudvalget...

Læs mere

Bevillingsomr der. 1 konomiudvalget. 1 Administration 2 Politisk organisation 3 vrige omr der (łkonomiudvalget) 4 Lłnpuljer mv. 2 Błrn- og skoleudvalg

Bevillingsomr der. 1 konomiudvalget. 1 Administration 2 Politisk organisation 3 vrige omr der (łkonomiudvalget) 4 Lłnpuljer mv. 2 Błrn- og skoleudvalg Bevillingsomr der 1 konomiudvalget 1 Administration 2 Politisk organisation 3 vrige omr der (łkonomiudvalget) 4 Lłnpuljer mv. 2 Błrn- og skoleudvalg 1 Skole 3 Błrn 0-6 r 4 Familie 3 Arbejdsmarkedsudvalg

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0185 TÅRNBY HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Finansiering 1.000 kr., for indtægter Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 28.871 18.996 9.875 4.698 5.177 52,43 Folkeskoler 1.835 1.835 0 0

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 69.703.400-2.879.176.300-2.809.472.900 01 Renter 25.979.900-12.540.000 13.439.900 07 Renter, tilskud,

Læs mere

Borgmesterens indledning... 3. Hovedoversigt. 5. Resultatopgørelse.. 7. Bevillingsoversigt, ekskl. anlæg.. 9. Investeringsoversigt...

Borgmesterens indledning... 3. Hovedoversigt. 5. Resultatopgørelse.. 7. Bevillingsoversigt, ekskl. anlæg.. 9. Investeringsoversigt... Indhold: Borgmesterens indledning... 3 Hovedoversigt. 5 Resultatopgørelse.. 7 Bevillingsoversigt, ekskl. anlæg.. 9 Investeringsoversigt... 10 Artsoversigt.. 11 Budgetsammendrag... 13 Specificeret bevillingsoversigt...

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Opr. vedt. Budget 2011. Tillægsbevilling 1. halvår 2011. Udvalg F1 F2 D Tekst BEV/RÅD * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.

Opr. vedt. Budget 2011. Tillægsbevilling 1. halvår 2011. Udvalg F1 F2 D Tekst BEV/RÅD * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1. Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigt 19-09- budget Forbrug 30.6. Økonomiudvalg -2.039.943-82.822-2.122.765-1.011.708-2.116.798 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 26.424-18.800 7.623

Læs mere

Budgetoverslagsår 2011-2013. Borgmesterens indledning... 3. Hovedoversigt. 5. Resultatopgørelse.. 7. Bevillingsoversigt, ekskl. anlæg..

Budgetoverslagsår 2011-2013. Borgmesterens indledning... 3. Hovedoversigt. 5. Resultatopgørelse.. 7. Bevillingsoversigt, ekskl. anlæg.. Budget 2010 Budgetoverslagsår 2011-2013 Indhold: Borgmesterens indledning... 3 Hovedoversigt. 5 Resultatopgørelse.. 7 Bevillingsoversigt, ekskl. anlæg.. 9 Investeringsoversigt... 11 Artsoversigt.. 13 Budgetsammendrag...

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG 2014

KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG 2014 KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG 2014 1 KULTUR- OG FRITIDSUDVALG Idrætsfaciliteter Pris pr. københavner Tilskud til byens kulturliv Pris pr. københavner Kulturhuse og museer Pris pr. københavner Folkebiblioteker

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Udgiftsbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse)

Udgiftsbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse) Status på den samlede økonomi pr. 30.06. Økonomirapporteringen samler alle politikområdernes økonomirapportering for juni måned i en resultatopgørelse. Der gives et estimat af forventet årsregnskab, herunder

Læs mere

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag for årene 2017-2019

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag for årene 2017-2019 Tilhørermateriale ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 5. oktober 2015 Tlf.: 4477 2000 E-mail: balkom@balk.dk Sagsid: 00.30.04-G01-2-14 Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Jobprojekter Projekt Herstedlund Skolekantine Borger- & Ydelsescentret Analyse- &

Jobprojekter Projekt Herstedlund Skolekantine Borger- & Ydelsescentret Analyse- & EAN-nr. Org.betegnelse 5798008870446 Jobprojekter 5798008870460 Projekt Herstedlund Skolekantine 5798008871177 Borger- & Ydelsescentret 5798008871191 Analyse- & Udviklingscenter 5798008871306 Jobcenter

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Pr. ultimo oktober 2015 Teknik- og Miljøudvalget Tillægsbevillinger Omplaceringer s procent 73.959-1.012 0 72.947 42.217 57,9 71.389-1.558 0 Natur og miljø 16.644-1.020 0 15.624 12.457 79,7 14.066-1.558

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab

Hovedoversigt til regnskab REGNSKAB 2008 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt...1 Tværgående artsoversigt...5 Regnskabsoversigt...9 Bemærkninger...27 Økonomiudvalget...29 Socialudvalget...49 Sundhedsudvalget...57 Beskæftigelsesudvalget...91

Læs mere

VEDTAGET BUDGET 2012 ENHEDSPRISKATALOG

VEDTAGET BUDGET 2012 ENHEDSPRISKATALOG KØBENHAVNS KOMMUNE VEDTAGET ENHEDSPRISKATALOG Hvad koster den kommunale service? 1 KØBENHAVNS KOMMUNES 2012 ENHEDSPRISKATALOG ENHEDSPRISKATALOG FOR: Økonomiudvalget 3 Kultur- og Fritidsudvalget 4 Børne-

Læs mere

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008 Kontotekst Regnskab 2007 Korrigeret budget 2008 Skønnet forbrug Forventet overførsel 2008->2009 Skønnet øvrig afgivelse Note P2 30 Beskæftigelsesudvalget i alt 275.156 285.988 302.170 16.182 P3 05 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Budget Budgetoverslagsår

Budget Budgetoverslagsår Budget 2017 Budgetoverslagsår 2018-2020 0000 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt...

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle

Læs mere

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget (Samtlige beløb er i 1.000 kr.) Social, Ældre, og Sundhedsudvalget 105 Social og Ældreudvalget Samlet bevilling 807.334 10 Social service 322.678 03 Undervisning og kultur 9.263 22 Folkeskolen m.m. 5.137

Læs mere

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10-2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10-2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område. Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10- på Social- og Sundhedsudvalgets område. (De to første sider er et resume af bemærkningerne, efterfølgende sider specifikation af samme). s * 1.000 DKK 0025

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning 2013, inkl. ændringer til budget 2014-2017

Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning 2013, inkl. ændringer til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 4 Dato: 10. april 2013 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: cbd@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsnr: 2013-521 Dok.nr: 2013-62776 Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning

Læs mere

Regnskab 2009. Borgmesterens forord

Regnskab 2009. Borgmesterens forord I 2009 besøgte regentparret Frederikssund Kommune i forbindelse med byens 200 års købstadsjubilæum. Her ses regentparrets karet, eskorteret af gardehusar regimentet, på Kronprins Frederiks bro. Årsregnskab

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts

Læs mere

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene Standard i Økonomisk Politik: (Vedtaget i Byrådet, de seneste ændringer ved overførselssagen fra 2014 til 2015) Økonomi / Innovation og IT marts 2015 1 Skanderborg Kommune ønsker en høj grad af økonomisk

Læs mere

Gentofte-Plan 2012 Økonomioversigter

Gentofte-Plan 2012 Økonomioversigter Gentofte-Plan 2012 Økonomioversigter Titel: Gentofte-Plan 2012 Økonomioversigter Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2011 Composing: DES Tryk: Bording A/S Oplag: 250 stk Forsidefoto: Dan Turèlls Plads I tabeller

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

Tillægs bevilling. Korrigeret budget Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer

Læs mere

ENHEDSPRISKATALOG 2013 Hvad koster den kommunale service?

ENHEDSPRISKATALOG 2013 Hvad koster den kommunale service? ENHEDSPRISKATALOG 2013 Side 1 af 9 KØBENHAVNS KOMMUNE 2013 ENHEDSPRISKATALOG ENHEDSPRISKATALOG FOR: Kultur- og Fritidsudvalget. 3 Børne- og Ungdomsudvalget 4 Sundheds- og Omsorgsudvalget.... 6 Socialudvalget....

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2013

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2013 FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2013 Grafik 08-426.hl Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk FREDERIKSHAVN KOMMUNE Budget

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 383. Budgetopfølgning 0-2012 på Børn- og

Læs mere

Bæredygtighedsstrategi

Bæredygtighedsstrategi Opfølgning på Bæredygtighedsstrategi Marts 2011 Introduktion Som optakt til budgetlægningen for 2011 og overslagsårene 2012-14 vedtog byrådet den 26. april 2010 en bæredygtighedsstrategi. I bæredygtighedsstrategien

Læs mere

Lemvig Kommune. Budget Budgetoverslag

Lemvig Kommune. Budget Budgetoverslag Lemvig Kommune Budget 2013 Budgetoverslag 2014-2015-2016 Vedtaget ved 2. behandling af Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Farve 3-5 Hovedoversigt til budget Grøn 7-13 Sammendrag

Læs mere