Årsregnskab Økonomi- og Stab. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsregnskab 2013. Økonomi- og Stab. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund."

Transkript

1 Økonomi- og Stab Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Årsregnskab T F Juni 2014

2

3 Indholdsfortegnelse Side Indledning 5 Ledelsens påtegning 7 Regnskabsopgørelse 11 Områdebevillingsregnskab 15 Anlægsregnskab 28 Investeringsoversigt 30 Områdebevillingsbemærkninger Generelle bemærkninger 35 Sundheds- og Socialforvaltningen 41 Miljø- og teknikforvaltningen 69 Børne- og Ungeforvaltningen 95 Kulturforvaltningen 106 Borgerservice 117 Økonomiudvalget 120 Regnskabsoversigter Hovedoversigt 136 Tværgående artsoversigt 137 Udvalgsopdelt regnskabsoversigt 138 Funktionsopdelt regnskabsoversigt 144 Statusbalance Finansiel status 159 Specifikationer til finansiel status (Statusbalance) 161 Anvendt regnskabspraksis 177 Udgiftsbaseret regnskab Regnskabsopgørelse 186 Finansieringsoversigt 187 Noter 188 Balance og noter Balance 195 Noter 196 Øvrige oversigter og redegørelser Personaleoversigt 203 Garanti- og eventualrettighedsfortegnelse 204 Oversigt over overførte uforbrugte bevillinger 210 Godkendte anlægsregnskaber 216 Omkostningskalkulationer 217

4

5 Indledning Årsregnskab 2013 indledes med en beskrivelse i tabelform af regnskabet på et overordnet niveau og på bevillingsniveauet. Herefter følger generelle bemærkninger og områdebevillingsbemærkninger, som forklarer forskellen mellem korrigeret budget og regnskab i ord. De generelle bemærkninger beskriver de vigtigste årsager til afvigelser på kommuneniveauet, mens områdebevillingsbemærkningerne går i detaljen og fremhæver pengeposer, som inden for den enkelte bevilling har bidraget særlig positivt eller negativt til resultatet. I budget 2013 er der tilknyttet resultatmål til områdebevillingerne, og derfor indeholder områdebevillingsbemærkningerne en opfølgning på resultatmålene fra budget Årsregnskabet 2013's anden halvdel indledes med afsnittet Regnskabsoversigter som er en samling obligatoriske tabeller opgjort efter Økonomi- og Indenrigsministeriets kontoplan. Herefter følger en tabelmæssig beskrivelse af den finansielle status i form af en opgørelse af kommunens likvide beholdninger, gæld og nettoformue mv. Kommunens regnskab er opgjort som et udgiftsbaseret regnskab, hvor indtægter og udgifter registreres på det tidspunkt hvor indtægten indbetales eller udgiften afholdes. Årsregnskab 2013 indeholder en beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis, ligesom regnskabet afsluttes med forskellige oversigter og redegørelser, herunder bl.a. en personaleoversigt 5

6 6

7 7

8 8

9 9 REGNSKABSOPGØRELSE

10 10

11 Albertslund Kommune Regnskab 2013 Regnskabsopgørelse i mio. kr. Regnskab Opr. vedt. budget Korr. vedt. Budget Rest korr. årsbudg Skatter 1.251, , ,55 0,92 Tilskud og udligning 797,74 805,75 806,47-8,73 Indtægter 2.049, , ,02-7,81 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger -57,03-78,18-76,83 19,80 02 Transport og infrastruktur -63,40-50,26-56,33-7,07 03 Undervisning og kultur -404,39-409,54-416,77 12,37 04 Sundhedsområdet -142,47-139,29-142,76 0,28 05 Sociale opgaver og beskæftigelse , , ,84 2,21 06 Fællesudgifter og adminstration m.v. -222,36-270,95-280,74 58,38 Driftsudgifter i alt , , ,27 85,97 Driftsvirksomhed i alt -118,09-213,11-196,25 78,15 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Undervisning og kultur 0,92 0,89 0,89 0,03 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 207,14 249,76 202,09 5,05 Statsrefusion i alt 208,06 250,65 202,98 5,08 Total - Driftsvirk. og refusion 89,97 37,54 6,73 83,23 Renter og kursregulering -9,38-11,96-11,82 2,44 Primært driftsresultat 80,59 25,59-5,09 85,68 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger -3,21 34,47 1,60-4,81 02 Transport og infrastruktur -17,69-54,00-19,33 1,63 03 Undervisning og kultur -13,66-42,00-16,60 2,94 04 Sundhedsområdet 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Sociale opgaver og beskæftigelse -111,39-72,55-123,28 11,90 06 Fællesudgifter og adminstration m.v. 0,00 0,00 0,00 0,00 Anlægsvirksomhed -145,95-134,08-157,61 11,66 Resultat af skattefinansieret omr. -65,36-108,49-162,70 97,34 Drift forsyningsvirksomheder 15,61 8,01 16,33-0,72 Anlæg forsyningsvirksomheder -30,68-9,33-30,63-0,05 Resultat af forsyningsvirksomhed. -15,07-1,32-14,30-0,77 Resultat ialt -80,43-109,81-177,00 96,57 11

12 12

13 OMRÅDEBEVILLINGSREGNSKAB Bevillingsregnskabet er den regnskabsmæssige parallel til budgettet. Bevillingsregnskabet skal gøre det muligt at sammenholde årsbudgettets bevillingsposter og de i årets løb givne tillægsbevillinger med de endelige regnskabstal. Bevillingsregnskabet indledes med en oversigt over udvalg og styrbarhed. Herefter følger resultatet fordelt på områdebevillinger og pengeposer, hvor fire cifre angiver områdebevillingen (fx 5030 Børne- og familieområdet), mens 6 cifre angiver pengeposen (fx Familiehuset). 13

14 14

15 Albertslund Kommune Områdebevillingsregnskab Regnskab 2013 i hele kr. Regnskab 2013 hovedkonto 0-6 drift og statsrefusion efter pengeposer og styrbarhed (kapitalmidler) Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevilling og omplacering Korrigeret budget Mer- og mindreforbrug Pengepose Tekst Kapitalmidler Netto Netto Netto Netto Netto Albertslund Albertslund Sundheds- og Socialudvalgetdval Albertslund Styrbar Albertslund Mindre styrbar Albertslund Betinget Albertslund Teknisk Udvalg Albertslund Betinget Albertslund styrbar Albertslund Mindre styrbar Albertslund Beredsskabskommision Albertslund Mindre styrbar Albertslund Styrbar Albertslund Børneudvalget Albertslund Betinget Albertslund Mindre Styrbar Albertslund Styrbar Albertslund Kulturudvalget Albertslund Betinget Albertslund Mindre styrbar Albertslund Styrbar Albertslund Arbejdsmarkedsudvalg Albertslund Mindre styrbar Albertslund Styrbar Albertslund Miljø- og Planudvalg Albertslund Betinget Albertslund Mindre styrbar Albertslund Styrbar Albertslund Økonomiudvalget Albertslund Betinget Albertslund Mindre styrbar Albertslund Styrbar

16 Albertslund Kommune Områdebevillingsregnskab Regnskab 2013 i hele kr. Regnskab 2013 hovedkonto 0-6 drift og statsrefusion efter pengeposer og styrbarhed (kapitalmidler) Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevilling og omplacering Korrigeret budget Mer- og mindreforbrug Pengepose Tekst Kapitalmidler Netto Netto Netto Netto Netto 10 Sundhed og social Sundhed og social Sundheds- og Socialudvalget Sundhed og social Styrbar Sundhed og social Mindre styrbar Sundhed og social Betinget Sundhed og social Arbejdsmarkedsudvalg Sundhed og social Mindre styrbar Sundhed og social Styrbar Sociale tilbud Sociale tilbud Sundheds- og Socialudvalget Sociale tilbud Styrbar Misbrugsområdet Misbrugsområdet Sundheds- og Socialudvalget Misbrugsområdet Styrbar Voksenspecialområdet Voksenspecialområdet Sundheds- og Socialudvalget Voksenspecialområdet Styrbar Voksenspecialområdet Mindre styrbar Fælles myndighed Fælles myndighed Sundheds- og Socialudvalget Fælles myndighed Styrbar Fælles myndighed Mindre styrbar Køb uforudsete Køb uforudsete Sundheds- og Socialudvalget Køb uforudsete Styrbar Egne SKP + hjemmevej Egne SKP + hjemmevej Sundheds- og Socialudvalget Egne SKP + hjemmevej Styrbar Egen institutionsdri Egen institutionsdri Sundheds- og Socialudvalget Egen institutionsdri Styrbar Egen institutionsdri Mindre styrbar SEL 85 - SKP SEL 85 - SKP Sundheds- og Socialudvalget SEL 85 - SKP Styrbar SEL SUL SEL SUL 141 Sundheds- og Socialudvalget SEL SUL 141 Styrbar SEL Anden beh SEL Anden beh Sundheds- og Socialudvalget SEL Anden beh Styrbar SEL Besk.besk SEL Besk.besk Sundheds- og Socialudvalget SEL Besk.besk Styrbar SEL Akt. og s SEL Akt. og s Sundheds- og Socialudvalget SEL Akt. og s Styrbar SEL Befordrin SEL Befordrin Sundheds- og Socialudvalget SEL Befordrin Styrbar SEL Midl. bot SEL Midl. bot Sundheds- og Socialudvalget SEL Midl. bot Styrbar SEL 84 og A SEL 84 og A Sundheds- og Socialudvalget SEL 84 og A Styrbar SEL Læng. bot SEL Læng. bot Sundheds- og Socialudvalget SEL Læng. bot Styrbar SEL Særl. b SEL Særl. b Sundheds- og Socialudvalget SEL Særl. b Styrbar SEL Særl. b Mindre styrbar Specialundervisning Specialundervisning Sundheds- og Socialudvalget Specialundervisning Styrbar STU STU Sundheds- og Socialudvalget STU Styrbar SEL Refusion SEL Refusion Sundheds- og Socialudvalget SEL Refusion Mindre styrbar Objektiv finansierin Objektiv finansierin Sundheds- og Socialudvalget Objektiv finansierin Mindre styrbar Øvrige Social formål Øvrige Social formål Sundheds- og Socialudvalget Øvrige Social formål Styrbar Øvrige Social formål Mindre styrbar Hjemløse Hjemløse Sundheds- og Socialudvalget Hjemløse Styrbar Hjælpemidler m.m Hjælpemidler m.m. Sundheds- og Socialudvalget Hjælpemidler m.m. Styrbar Hjælpemidler m.m. Mindre styrbar Hjælpemidler m.m Hjælpemidler m.m. Sundheds- og Socialudvalget Hjælpemidler m.m. Mindre styrbar Ledsagerordning Ledsagerordning Sundheds- og Socialudvalget Ledsagerordning Mindre styrbar Hjælpemidler Hjælpemidler Sundheds- og Socialudvalget Hjælpemidler Mindre styrbar

17 Albertslund Kommune Områdebevillingsregnskab Regnskab 2013 i hele kr. Regnskab 2013 hovedkonto 0-6 drift og statsrefusion efter pengeposer og styrbarhed (kapitalmidler) Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevilling og omplacering Korrigeret budget Mer- og mindreforbrug Pengepose Tekst Kapitalmidler Netto Netto Netto Netto Netto Frivilligcenter Frivilligcenter Sundheds- og Socialudvalget Frivilligcenter Styrbar Personale, hjælpemid Personale, hjælpemid Sundheds- og Socialudvalget Personale, hjælpemid Styrbar Movia Movia Sundheds- og Socialudvalget Movia Mindre styrbar Ældrepleje Ældrepleje Sundheds- og Socialudvalget Ældrepleje Styrbar Ældrepleje Mindre styrbar Ældrepleje Betinget Ældre og Pensionist Ældre og Pensionist Sundheds- og Socialudvalget Ældre og Pensionist Styrbar Tværgående driftsomk Tværgående driftsomk Sundheds- og Socialudvalget Tværgående driftsomk Styrbar Tværgående driftsomk Betinget Tværgående lønomkost Tværgående lønomkost Sundheds- og Socialudvalget Tværgående lønomkost Styrbar Tværgående lønomkost Betinget Humlehusene Humlehusene Sundheds- og Socialudvalget Humlehusene Styrbar Humlehusene Mindre styrbar Daghjemmet Humlebien Daghjemmet Humlebien Sundheds- og Socialudvalget Daghjemmet Humlebien Styrbar Daghjemmet Humlebien Mindre styrbar Albo Albo Sundheds- og Socialudvalget Albo Styrbar Albo Mindre styrbar Hjemmeplejen Hjemmeplejen Sundheds- og Socialudvalget Hjemmeplejen Styrbar Hjemmesygeplejen Hjemmesygeplejen Sundheds- og Socialudvalget Hjemmesygeplejen Styrbar Hjemmesygeplejen Mindre styrbar Hjælpemiddelcentret Hjælpemiddelcentret Sundheds- og Socialudvalget Hjælpemiddelcentret Styrbar Elever Elever Sundheds- og Socialudvalget Elever Styrbar Visitationen Visitationen Sundheds- og Socialudvalget Visitationen Mindre styrbar Hjemmehjælp Hjemmehjælp Sundheds- og Socialudvalget Hjemmehjælp Mindre styrbar Madservice og indkøb Madservice og indkøb Sundheds- og Socialudvalget Madservice og indkøb Mindre styrbar Køb/salg af pladser Køb/salg af pladser Sundheds- og Socialudvalget Køb/salg af pladser Mindre styrbar Pasning af nærtståen Pasning af nærtståen Sundheds- og Socialudvalget Pasning af nærtståen Mindre styrbar Voksne Udviklingshæm Voksne Udviklingshæm Sundheds- og Socialudvalget Voksne Udviklingshæm Styrbar Egen drift Egen drift Sundheds- og Socialudvalget Egen drift Styrbar Beskæftigelse Beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalg Beskæftigelse Mindre styrbar Beskæftigelse Styrbar Beskæftigelsesfremme Beskæftigelsesfremme Arbejdsmarkedsudvalg Beskæftigelsesfremme Mindre styrbar Beskæftigelsesfremme Styrbar Lokalt beskæftigelse Lokalt beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalg Lokalt beskæftigelse Styrbar Sprogundervisning/in Sprogundervisning/in Arbejdsmarkedsudvalg Sprogundervisning/in Mindre styrbar Sygedagpenge Sygedagpenge Arbejdsmarkedsudvalg Sygedagpenge Mindre styrbar Lægerklæringer Lægerklæringer Arbejdsmarkedsudvalg Lægerklæringer Mindre styrbar Kontanthjælp til fly Kontanthjælp til fly Arbejdsmarkedsudvalg Kontanthjælp til fly Mindre styrbar

18 Albertslund Kommune Områdebevillingsregnskab Regnskab 2013 i hele kr. Regnskab 2013 hovedkonto 0-6 drift og statsrefusion efter pengeposer og styrbarhed (kapitalmidler) Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevilling og omplacering Korrigeret budget Mer- og mindreforbrug Pengepose Tekst Kapitalmidler Netto Netto Netto Netto Netto Kontanthjælp Kontanthjælp Arbejdsmarkedsudvalg Kontanthjælp Mindre styrbar Revalidering Revalidering Arbejdsmarkedsudvalg Revalidering Mindre styrbar Fleksjob og ledighed Fleksjob og ledighed Arbejdsmarkedsudvalg Fleksjob og ledighed Mindre styrbar Ressourceforløb Ressourceforløb Arbejdsmarkedsudvalg Ressourceforløb Mindre styrbar Løntilskud m.v. til Løntilskud m.v. til Arbejdsmarkedsudvalg Løntilskud m.v. til Mindre styrbar Løntilskud m.v. til Styrbar Dagpenge Dagpenge Arbejdsmarkedsudvalg Dagpenge Mindre styrbar Boligsociale midler Boligsociale midler Arbejdsmarkedsudvalg Boligsociale midler Mindre styrbar Boligsociale midler Styrbar Ydelsescenter Ydelsescenter Sundheds- og Socialudvalget Ydelsescenter Mindre styrbar Førtidspension Førtidspension Sundheds- og Socialudvalget Førtidspension Mindre styrbar Enkeltydelser Enkeltydelser Sundheds- og Socialudvalget Enkeltydelser Mindre styrbar Helbredstillæg Helbredstillæg Sundheds- og Socialudvalget Helbredstillæg Mindre styrbar Ydelser efter servic Ydelser efter servic Sundheds- og Socialudvalget Ydelser efter servic Mindre styrbar Sundhed Sundhed Sundheds- og Socialudvalget Sundhed Styrbar Sundhed Mindre styrbar Sundhed Betinget Sundhedsadministrati Sundhedsadministrati Sundheds- og Socialudvalget Sundhedsadministrati Styrbar Sundhedsadministrati Mindre styrbar Sundhedsfremme og fo Sundhedsfremme og fo Sundheds- og Socialudvalget Sundhedsfremme og fo Styrbar Sundhedsfremme og fo Betinget Træning Træning Sundheds- og Socialudvalget Træning Styrbar Træning Mindre styrbar Pensionisters mærked Pensionisters mærked Sundheds- og Socialudvalget Pensionisters mærked Styrbar Albo dagcenter Albo dagcenter Sundheds- og Socialudvalget Albo dagcenter Styrbar Senhjerneskadede Senhjerneskadede Sundheds- og Socialudvalget Senhjerneskadede Styrbar Senhjerneskadede Mindre styrbar Tandpleje Tandpleje Sundheds- og Socialudvalget Tandpleje Styrbar Tandpleje Mindre styrbar Sundhed, aktivitetsb Sundhed, aktivitetsb Sundheds- og Socialudvalget Sundhed, aktivitetsb Mindre styrbar Soc. Miljø/fællesudg Soc. Miljø/fællesudg Sundheds- og Socialudvalget Soc. Miljø/fællesudg Mindre styrbar Øvrige sociale formå Øvrige sociale formå Sundheds- og Socialudvalget Øvrige sociale formå Mindre styrbar

19 Albertslund Kommune Områdebevillingsregnskab Regnskab 2013 i hele kr. Regnskab 2013 hovedkonto 0-6 drift og statsrefusion efter pengeposer og styrbarhed (kapitalmidler) Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevilling og omplacering Korrigeret budget Mer- og mindreforbrug Pengepose Tekst Kapitalmidler Netto Netto Netto Netto Netto 20 Miljø og Teknik Miljø og Teknik Teknisk Udvalg Miljø og Teknik Betinget Miljø og Teknik styrbar Miljø og Teknik Mindre styrbar Miljø og Teknik Beredsskabskommision Miljø og Teknik Mindre styrbar Miljø og Teknik Styrbar Miljø og Teknik Miljø- og Planudvalg Miljø og Teknik Betinget Miljø og Teknik Mindre styrbar Miljø og Teknik Styrbar Miljø, plan, byg Miljø, plan, byg Teknisk Udvalg Miljø, plan, byg styrbar Miljø, plan, byg Miljø- og Planudvalg Miljø, plan, byg Betinget Miljø, plan, byg Mindre styrbar Miljø, plan, byg Styrbar Rådgivning på MPU's Rådgivning på MPU's Miljø- og Planudvalg Rådgivning på MPU's Styrbar Miljøtilsyn, virksom Miljøtilsyn, virksom Miljø- og Planudvalg Miljøtilsyn, virksom Mindre styrbar Miljøtilsyn, virksom Styrbar Øvrig planlægning, u Øvrig planlægning, u Miljø- og Planudvalg Øvrig planlægning, u Styrbar Miljøpolitiske tilta Miljøpolitiske tilta Teknisk Udvalg Miljøpolitiske tilta styrbar Miljøpolitiske tilta Miljø- og Planudvalg Miljøpolitiske tilta Betinget Miljøpolitiske tilta Styrbar Skadedyrsbekæmpelse Skadedyrsbekæmpelse Miljø- og Planudvalg Skadedyrsbekæmpelse Mindre styrbar Administrationsveder Administrationsveder Miljø- og Planudvalg Administrationsveder Mindre styrbar Byudvikling Byudvikling Miljø- og Planudvalg Byudvikling Betinget Byudvikling Styrbar Brandvæsen og bereds Brandvæsen og bereds Beredsskabskommision Brandvæsen og bereds Mindre styrbar Brandvæsen og bereds Styrbar Brandvæsen og bereds Brandvæsen og bereds Beredsskabskommision Brandvæsen og bereds Mindre styrbar Brandvæsen og bereds Styrbar Vallensbæk mose grøn Vallensbæk mose grøn Teknisk Udvalg Vallensbæk mose grøn styrbar Vallensbæk mose grøn Vallensbæk mose grøn Teknisk Udvalg Vallensbæk mose grøn styrbar Forsyningsvirksomhed Forsyningsvirksomhed Miljø- og Planudvalg Forsyningsvirksomhed Betinget Forsyningsvirksomhed Mindre styrbar Forsyningsvirksomhed Styrbar Varmeforsyning Varmeforsyning Miljø- og Planudvalg Varmeforsyning Betinget Varmeforsyning Mindre styrbar Varmeforsyning Styrbar Renovation Renovation Miljø- og Planudvalg Renovation Betinget Renovation Mindre styrbar Renovation Styrbar Albertslund Centrum Albertslund Centrum Teknisk Udvalg Albertslund Centrum styrbar Albertslund Centrum Albertslund Centrum Teknisk Udvalg Albertslund Centrum styrbar Administration TU Administration TU Teknisk Udvalg Administration TU styrbar Administration TU Mindre styrbar Administrationsveder Administrationsveder Teknisk Udvalg Administrationsveder Mindre styrbar Humlehusene, mellemr Humlehusene, mellemr Teknisk Udvalg Humlehusene, mellemr styrbar Skatter, afgifter og Skatter, afgifter og Teknisk Udvalg Skatter, afgifter og Mindre styrbar Lejeindtægter Lejeindtægter Teknisk Udvalg Lejeindtægter Mindre styrbar

20 Albertslund Kommune Områdebevillingsregnskab Regnskab 2013 i hele kr. Regnskab 2013 hovedkonto 0-6 drift og statsrefusion efter pengeposer og styrbarhed (kapitalmidler) Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevilling og omplacering Korrigeret budget Mer- og mindreforbrug Pengepose Tekst Kapitalmidler Netto Netto Netto Netto Netto Falckabonnement Falckabonnement Teknisk Udvalg Falckabonnement Mindre styrbar Diverse forsikringer Diverse forsikringer Teknisk Udvalg Diverse forsikringer Mindre styrbar Ejendomme Ejendomme Teknisk Udvalg Ejendomme Betinget Ejendomme styrbar Ejendomme Mindre styrbar Risikostyring Risikostyring Teknisk Udvalg Risikostyring styrbar Risikostyring Mindre styrbar Bygningsvedligeholde Bygningsvedligeholde Teknisk Udvalg Bygningsvedligeholde Betinget Bygningsvedligeholde styrbar Inventar - Rådhuset Inventar - Rådhuset Teknisk Udvalg Inventar - Rådhuset styrbar Vej, park og natur Vej, park og natur Teknisk Udvalg Vej, park og natur Betinget Vej, park og natur styrbar Vej, park og natur Mindre styrbar Vej, park og vandløb Vej, park og vandløb Teknisk Udvalg Vej, park og vandløb Betinget Vej, park og vandløb styrbar Vej, park og vandløb Mindre styrbar Kollektiv trafik Kollektiv trafik Teknisk Udvalg Kollektiv trafik styrbar Kollektiv trafik Mindre styrbar Rådgivning på TU's o Rådgivning på TU's o Teknisk Udvalg Rådgivning på TU's o Betinget Rådgivning på TU's o styrbar Naturforvaltningspro Naturforvaltningspro Teknisk Udvalg Naturforvaltningspro styrbar GIS GIS Teknisk Udvalg GIS styrbar GIS Mindre styrbar Vejbelysning Vejbelysning Teknisk Udvalg Vejbelysning styrbar Serviceområdet Serviceområdet Teknisk Udvalg Serviceområdet styrbar Serviceområdet Mindre styrbar Rengøring Rengøring Teknisk Udvalg Rengøring styrbar Vagtordning incl. ku Vagtordning incl. ku Teknisk Udvalg Vagtordning incl. ku styrbar Vagtordning incl. ku Mindre styrbar Trykkeri, drift Trykkeri, drift Teknisk Udvalg Trykkeri, drift styrbar Kontorhold - Rådhuse Kontorhold - Rådhuse Teknisk Udvalg Kontorhold - Rådhuse styrbar Kantinedrift Kantinedrift Teknisk Udvalg Kantinedrift styrbar Kongsholmcentret Kongsholmcentret Teknisk Udvalg Kongsholmcentret styrbar Materialegården Materialegården Teknisk Udvalg Materialegården styrbar Vej og Park Vej og Park Teknisk Udvalg Vej og Park styrbar Gårdmandsordning Gårdmandsordning Teknisk Udvalg Gårdmandsordning styrbar Arbejdsmarkedsindsat Arbejdsmarkedsindsat Teknisk Udvalg Arbejdsmarkedsindsat styrbar

Årsregnskab 2012. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Årsregnskab 2012. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Årsregnskab 2012 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 September 2013 Indholdsfortegnelse Side Indledning

Læs mere

Årsregnskab 2011. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Årsregnskab 2011. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Årsregnskab 2011 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 September 2012 Indholdsfortegnelse Side Indledning

Læs mere

Forbrug 1 halvår Korr. budget Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Overføres til 2017, minus = mindreorbrug

Forbrug 1 halvår Korr. budget Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Overføres til 2017, minus = mindreorbrug 16500200020 Albertslund 988.045 2.096.896 2.065.643 31.253-14.300 1.400 2.083.996 16500202 By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse 349.176 704.741 712.399-7.658 165002020 Adm. By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse

Læs mere

Økonomi & Stab Helle Gehlert

Økonomi & Stab Helle Gehlert Økonomi & Stab Helle Gehlert Sekretariat Nicolai Schubart Økonomi-styring Helle Gehlert HR & Udvikling Nicolai Schubart IT Galina Lanchina Politik Helle Gehlert Indkøb og Udbud Galina Lanchina Økonomi-drift

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533

Læs mere

Jobprojekter Projekt Herstedlund Skolekantine Borger- & Ydelsescentret Analyse- &

Jobprojekter Projekt Herstedlund Skolekantine Borger- & Ydelsescentret Analyse- & EAN-nr. Org.betegnelse 5798008870446 Jobprojekter 5798008870460 Projekt Herstedlund Skolekantine 5798008871177 Borger- & Ydelsescentret 5798008871191 Analyse- & Udviklingscenter 5798008871306 Jobcenter

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning 2013, inkl. ændringer til budget 2014-2017

Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning 2013, inkl. ændringer til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 4 Dato: 10. april 2013 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: cbd@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsnr: 2013-521 Dok.nr: 2013-62776 Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Udgiftsbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse)

Udgiftsbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse) Status på den samlede økonomi pr. 30.06. Økonomirapporteringen samler alle politikområdernes økonomirapportering for juni måned i en resultatopgørelse. Der gives et estimat af forventet årsregnskab, herunder

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 1. oktober 2015 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.00-S00-4-14 Budget 2016: Justering af investeringsoversigt Baggrund KL vurderer,

Læs mere

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015.

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015. Regnskabsresultat Det skattefinansierede område 2015 har i årets begyndelse været præget af en optøning af lavkonjunkturen. Der har været en stigende interesse for at bosætte sig på Fanø, hvilket har afspejlet

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1 of 6 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL BUDGETOPFØLGNING OG FORVENTET REGNSKAB 3. KVARTAL 2015 VEDR. ANLÆG) Kvartalsvis opfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1. Resumé den samlede skattefinansierede

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt.. Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr.

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr. IFT!' ii& STRUER ~- KOMMUNE Likviditet og resultater 28. februar 2015 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Foreløbigt regnskab 2014 5 Forventet

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. maj 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

STRUER ~- KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af januar måned var der en kassebeholdning på 97,6 mio. kr.

STRUER ~- KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af januar måned var der en kassebeholdning på 97,6 mio. kr. STRUER ~- KOMMUNE Likviditet og resultater 31. januar 2013 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Forventet regnskab

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Finansiering 1.000 kr., for indtægter Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 28.871 18.996 9.875 4.698 5.177 52,43 Folkeskoler 1.835 1.835 0 0

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag for årene 2017-2019

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag for årene 2017-2019 Tilhørermateriale ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 5. oktober 2015 Tlf.: 4477 2000 E-mail: balkom@balk.dk Sagsid: 00.30.04-G01-2-14 Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag

Læs mere

Økonomi og Analyse 27. november 2012 Fics brevid: 1566043. Budgetopfølgning. Pr. 31. oktober 2012

Økonomi og Analyse 27. november 2012 Fics brevid: 1566043. Budgetopfølgning. Pr. 31. oktober 2012 Økonomi og Analyse 27. november Fics brevid: 1566043 1 Budgetopfølgning Pr. 31. oktober 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for driftstet 2. Udvikling i serviceudgifterne

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

Budgetbilag. Resume Via de stående udvalg foreligger nu resultatet af den 1. egentlige budgetopfølgning for regnskabsåret 2011.

Budgetbilag. Resume Via de stående udvalg foreligger nu resultatet af den 1. egentlige budgetopfølgning for regnskabsåret 2011. Til: 4-årsbudget 2012-2015 Nr. 4 ØKONOMI & PLANLÆGNING Do: 13. april 2011 Tlf. dir.: 4477 2202 Kontakt: Robert Jensen Sagsnr: 2011-3820 Dok.nr: 2011-63929 Budgetbilag Første egentlige budgetopfølgning

Læs mere

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Budget2016 Budget ov er s l ags år2017-2019 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt... 15

Læs mere

Årsregnskab 2014. Økonomi- og Stab. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Årsregnskab 2014. Økonomi- og Stab. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Økonomi- og Stab Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Årsregnskab 2014 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Marts 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning

Læs mere

NY VEJ FOR FREMTIDEN

NY VEJ FOR FREMTIDEN Budgetforslag 2016-2019 Venstre - Konservative - Dansk Folkeparti NY VEJ FOR FREMTIDEN Albertslund er en dejlig by, men er desværre i en alvorlig økonomisk situation. Partierne Dansk Folkeparti, Venstre

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september 2008

Budgetopfølgning 30. september 2008 Generel beskrivelse Budgettet indenfor består af følgende: Politisk administration Administration Arbejdsmarked, administration Erhverv og Fritid, administration Familie, administration Social og Sundhed,

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.) Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Regnskab 2005. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2005. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2005 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 992 Omsorgstandpleje 99 Bevilling 990 Ældrepleje- og omsorg Beløb i 1.000 kr. Ældreboliger Udg. Indt. Regnskab Budget

Læs mere

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi Økonomisk oversigt () Løbende priser Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -6,9-6,1-5,2 0,9 Renteudgifter 34,2 30,1

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18.

Beretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18. Beretning 2010 for politikområderne: Kultur og Fritid Børn-, Unge- og Sundhedsudgifter Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion): (i 1000 kr.) Oprindeligt Regnskab opr. Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739

Læs mere

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en ansøgning om en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Budgetrevisionen fortsætter historien fra 2012. Der er ganske små udsving i driftsudgifterne.

Læs mere

Budget 2011 2014. Bog 3 Fremgangsmåde ved budgettering. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Budget 2011 2014. Bog 3 Fremgangsmåde ved budgettering. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Budget 2011 2014 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Bog 3 Fremgangsmåde ved budgettering December

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 31/3 FR 2014 2014 2014

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene Standard i Økonomisk Politik: (Vedtaget i Byrådet, de seneste ændringer ved overførselssagen fra 2014 til 2015) Økonomi / Innovation og IT marts 2015 1 Skanderborg Kommune ønsker en høj grad af økonomisk

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknik udvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2011 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse til korr. budget 2011 *

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 Samlet overblik budgetopfølgning 1-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 46,5 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget,

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Der er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden.

Der er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden. Bilag 1 - Overførsel af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013 I nedenstående skema er vist de enkelte fagudvalgs overførsler af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013: Overførsel af rådighedsbeløb

Læs mere

Regnskab 2011. Specifikationer til årsberetningen. Økonomi & Analyse

Regnskab 2011. Specifikationer til årsberetningen. Økonomi & Analyse Regnskab Specifikationer til årsberetningen Økonomi & Analyse INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt til regnskab (hovedkontoniveau) 5 Regnskabsoversigt (virksomheds-/bevillingsniveau)

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 107 Bevilling 990 Ældrepleje og omsorg Beløb i 1.000 kr. Udg. Regnskab Budget inkl. omplacering Afvigelse Tillægsbevilling

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.3.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16. april 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE Positive tal angiver udgifter ---------- hele 1.000 kr. --------

Læs mere

SENIORUDVALGET Tilbud til ældre Seniorudvalget i alt Refusion i alt

SENIORUDVALGET Tilbud til ældre Seniorudvalget i alt Refusion i alt A. DRIFTSVIRKSOMHEDEN Budget 2011 Budgetoverslag 2012 Den politiske og administrative organisation 773.784 240.960 763.741 240.959 Økonomiudvalget i alt 773.784 240.960 763.741 240.959 Refusion i alt 122.336

Læs mere

Økonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009

Økonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 Økonomicentret Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 12. oktober 2009 Nærværende notat er disponeret således: Resume Budgetopfølgningsproceduren Samlet oversigt/konklusion Driftsområderne udvalgsopdelt

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter

2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter skema 2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser ramme- Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug

Læs mere

ØKONOMISK POLITIK 2014 2018

ØKONOMISK POLITIK 2014 2018 ØKONOMISK POLITIK 2014 2018 Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-9961 Dokumentnr.: 480-2014-61217 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 96,1 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 96,1 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. maj 2012 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

OVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) 51.843 48.169. Udvalg Afvigelse TB søges

OVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) 51.843 48.169. Udvalg Afvigelse TB søges Bilag 2: Oversigt over afvigelser SERVICE I ALT (INKL. UDGIFTSNEUTRALE AFVIGELSER OG DUT) Udvalg Afvigelse TB søges Magistraten 5.543 10.504 Drifts- og Forsyningsudvalget 522 522 Undervisningsudvalget

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 BUDGETOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalg... 36 Ejendomme og administrationsbygninger...

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2013

Budgetopfølgning 2/2013 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat 1. Indledning Budgetopfølgning 2 for følger retningslinjerne for styring i Greve Kommune, hvor det overordnede mål er, at det fastlagte og servicerammen

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2014 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag.

I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2014 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag. Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt til regnskab (hovedkontoniveau) 5 Regnskabsoversigt (virksomheds-/bevillingsniveau) 6 Specifikationer til regnskab (politikområder - detaljeret):

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetrevision pr. 30. april 2009

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetrevision pr. 30. april 2009 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport pr. 30. april INDHOLDSFORTEGNELSE: I Prognose over regnskabsresultatet Side 3 II Beregning af forventet kassebeholdning pr. 31. december Side 7 BILAGSLISTE:

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget RØDOVRE KOMMUNE Økonomi- og Personaleforvaltningen Notat om: Bemærkninger til ansøgning om tillægsbevilling Sagsbehandler: Sanne Becher Dato: 27. oktober 2008 Til: Bilag til sagen J.nr.: 08.03090-003 Teknik-

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling

Læs mere