Årsregnskab Økonomi- og Stab. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsregnskab 2013. Økonomi- og Stab. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund."

Transkript

1 Økonomi- og Stab Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Årsregnskab T F Juni 2014

2

3 Indholdsfortegnelse Side Indledning 5 Ledelsens påtegning 7 Regnskabsopgørelse 11 Områdebevillingsregnskab 15 Anlægsregnskab 28 Investeringsoversigt 30 Områdebevillingsbemærkninger Generelle bemærkninger 35 Sundheds- og Socialforvaltningen 41 Miljø- og teknikforvaltningen 69 Børne- og Ungeforvaltningen 95 Kulturforvaltningen 106 Borgerservice 117 Økonomiudvalget 120 Regnskabsoversigter Hovedoversigt 136 Tværgående artsoversigt 137 Udvalgsopdelt regnskabsoversigt 138 Funktionsopdelt regnskabsoversigt 144 Statusbalance Finansiel status 159 Specifikationer til finansiel status (Statusbalance) 161 Anvendt regnskabspraksis 177 Udgiftsbaseret regnskab Regnskabsopgørelse 186 Finansieringsoversigt 187 Noter 188 Balance og noter Balance 195 Noter 196 Øvrige oversigter og redegørelser Personaleoversigt 203 Garanti- og eventualrettighedsfortegnelse 204 Oversigt over overførte uforbrugte bevillinger 210 Godkendte anlægsregnskaber 216 Omkostningskalkulationer 217

4

5 Indledning Årsregnskab 2013 indledes med en beskrivelse i tabelform af regnskabet på et overordnet niveau og på bevillingsniveauet. Herefter følger generelle bemærkninger og områdebevillingsbemærkninger, som forklarer forskellen mellem korrigeret budget og regnskab i ord. De generelle bemærkninger beskriver de vigtigste årsager til afvigelser på kommuneniveauet, mens områdebevillingsbemærkningerne går i detaljen og fremhæver pengeposer, som inden for den enkelte bevilling har bidraget særlig positivt eller negativt til resultatet. I budget 2013 er der tilknyttet resultatmål til områdebevillingerne, og derfor indeholder områdebevillingsbemærkningerne en opfølgning på resultatmålene fra budget Årsregnskabet 2013's anden halvdel indledes med afsnittet Regnskabsoversigter som er en samling obligatoriske tabeller opgjort efter Økonomi- og Indenrigsministeriets kontoplan. Herefter følger en tabelmæssig beskrivelse af den finansielle status i form af en opgørelse af kommunens likvide beholdninger, gæld og nettoformue mv. Kommunens regnskab er opgjort som et udgiftsbaseret regnskab, hvor indtægter og udgifter registreres på det tidspunkt hvor indtægten indbetales eller udgiften afholdes. Årsregnskab 2013 indeholder en beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis, ligesom regnskabet afsluttes med forskellige oversigter og redegørelser, herunder bl.a. en personaleoversigt 5

6 6

7 7

8 8

9 9 REGNSKABSOPGØRELSE

10 10

11 Albertslund Kommune Regnskab 2013 Regnskabsopgørelse i mio. kr. Regnskab Opr. vedt. budget Korr. vedt. Budget Rest korr. årsbudg Skatter 1.251, , ,55 0,92 Tilskud og udligning 797,74 805,75 806,47-8,73 Indtægter 2.049, , ,02-7,81 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger -57,03-78,18-76,83 19,80 02 Transport og infrastruktur -63,40-50,26-56,33-7,07 03 Undervisning og kultur -404,39-409,54-416,77 12,37 04 Sundhedsområdet -142,47-139,29-142,76 0,28 05 Sociale opgaver og beskæftigelse , , ,84 2,21 06 Fællesudgifter og adminstration m.v. -222,36-270,95-280,74 58,38 Driftsudgifter i alt , , ,27 85,97 Driftsvirksomhed i alt -118,09-213,11-196,25 78,15 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Undervisning og kultur 0,92 0,89 0,89 0,03 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 207,14 249,76 202,09 5,05 Statsrefusion i alt 208,06 250,65 202,98 5,08 Total - Driftsvirk. og refusion 89,97 37,54 6,73 83,23 Renter og kursregulering -9,38-11,96-11,82 2,44 Primært driftsresultat 80,59 25,59-5,09 85,68 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger -3,21 34,47 1,60-4,81 02 Transport og infrastruktur -17,69-54,00-19,33 1,63 03 Undervisning og kultur -13,66-42,00-16,60 2,94 04 Sundhedsområdet 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Sociale opgaver og beskæftigelse -111,39-72,55-123,28 11,90 06 Fællesudgifter og adminstration m.v. 0,00 0,00 0,00 0,00 Anlægsvirksomhed -145,95-134,08-157,61 11,66 Resultat af skattefinansieret omr. -65,36-108,49-162,70 97,34 Drift forsyningsvirksomheder 15,61 8,01 16,33-0,72 Anlæg forsyningsvirksomheder -30,68-9,33-30,63-0,05 Resultat af forsyningsvirksomhed. -15,07-1,32-14,30-0,77 Resultat ialt -80,43-109,81-177,00 96,57 11

12 12

13 OMRÅDEBEVILLINGSREGNSKAB Bevillingsregnskabet er den regnskabsmæssige parallel til budgettet. Bevillingsregnskabet skal gøre det muligt at sammenholde årsbudgettets bevillingsposter og de i årets løb givne tillægsbevillinger med de endelige regnskabstal. Bevillingsregnskabet indledes med en oversigt over udvalg og styrbarhed. Herefter følger resultatet fordelt på områdebevillinger og pengeposer, hvor fire cifre angiver områdebevillingen (fx 5030 Børne- og familieområdet), mens 6 cifre angiver pengeposen (fx Familiehuset). 13

14 14

15 Albertslund Kommune Områdebevillingsregnskab Regnskab 2013 i hele kr. Regnskab 2013 hovedkonto 0-6 drift og statsrefusion efter pengeposer og styrbarhed (kapitalmidler) Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevilling og omplacering Korrigeret budget Mer- og mindreforbrug Pengepose Tekst Kapitalmidler Netto Netto Netto Netto Netto Albertslund Albertslund Sundheds- og Socialudvalgetdval Albertslund Styrbar Albertslund Mindre styrbar Albertslund Betinget Albertslund Teknisk Udvalg Albertslund Betinget Albertslund styrbar Albertslund Mindre styrbar Albertslund Beredsskabskommision Albertslund Mindre styrbar Albertslund Styrbar Albertslund Børneudvalget Albertslund Betinget Albertslund Mindre Styrbar Albertslund Styrbar Albertslund Kulturudvalget Albertslund Betinget Albertslund Mindre styrbar Albertslund Styrbar Albertslund Arbejdsmarkedsudvalg Albertslund Mindre styrbar Albertslund Styrbar Albertslund Miljø- og Planudvalg Albertslund Betinget Albertslund Mindre styrbar Albertslund Styrbar Albertslund Økonomiudvalget Albertslund Betinget Albertslund Mindre styrbar Albertslund Styrbar

16 Albertslund Kommune Områdebevillingsregnskab Regnskab 2013 i hele kr. Regnskab 2013 hovedkonto 0-6 drift og statsrefusion efter pengeposer og styrbarhed (kapitalmidler) Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevilling og omplacering Korrigeret budget Mer- og mindreforbrug Pengepose Tekst Kapitalmidler Netto Netto Netto Netto Netto 10 Sundhed og social Sundhed og social Sundheds- og Socialudvalget Sundhed og social Styrbar Sundhed og social Mindre styrbar Sundhed og social Betinget Sundhed og social Arbejdsmarkedsudvalg Sundhed og social Mindre styrbar Sundhed og social Styrbar Sociale tilbud Sociale tilbud Sundheds- og Socialudvalget Sociale tilbud Styrbar Misbrugsområdet Misbrugsområdet Sundheds- og Socialudvalget Misbrugsområdet Styrbar Voksenspecialområdet Voksenspecialområdet Sundheds- og Socialudvalget Voksenspecialområdet Styrbar Voksenspecialområdet Mindre styrbar Fælles myndighed Fælles myndighed Sundheds- og Socialudvalget Fælles myndighed Styrbar Fælles myndighed Mindre styrbar Køb uforudsete Køb uforudsete Sundheds- og Socialudvalget Køb uforudsete Styrbar Egne SKP + hjemmevej Egne SKP + hjemmevej Sundheds- og Socialudvalget Egne SKP + hjemmevej Styrbar Egen institutionsdri Egen institutionsdri Sundheds- og Socialudvalget Egen institutionsdri Styrbar Egen institutionsdri Mindre styrbar SEL 85 - SKP SEL 85 - SKP Sundheds- og Socialudvalget SEL 85 - SKP Styrbar SEL SUL SEL SUL 141 Sundheds- og Socialudvalget SEL SUL 141 Styrbar SEL Anden beh SEL Anden beh Sundheds- og Socialudvalget SEL Anden beh Styrbar SEL Besk.besk SEL Besk.besk Sundheds- og Socialudvalget SEL Besk.besk Styrbar SEL Akt. og s SEL Akt. og s Sundheds- og Socialudvalget SEL Akt. og s Styrbar SEL Befordrin SEL Befordrin Sundheds- og Socialudvalget SEL Befordrin Styrbar SEL Midl. bot SEL Midl. bot Sundheds- og Socialudvalget SEL Midl. bot Styrbar SEL 84 og A SEL 84 og A Sundheds- og Socialudvalget SEL 84 og A Styrbar SEL Læng. bot SEL Læng. bot Sundheds- og Socialudvalget SEL Læng. bot Styrbar SEL Særl. b SEL Særl. b Sundheds- og Socialudvalget SEL Særl. b Styrbar SEL Særl. b Mindre styrbar Specialundervisning Specialundervisning Sundheds- og Socialudvalget Specialundervisning Styrbar STU STU Sundheds- og Socialudvalget STU Styrbar SEL Refusion SEL Refusion Sundheds- og Socialudvalget SEL Refusion Mindre styrbar Objektiv finansierin Objektiv finansierin Sundheds- og Socialudvalget Objektiv finansierin Mindre styrbar Øvrige Social formål Øvrige Social formål Sundheds- og Socialudvalget Øvrige Social formål Styrbar Øvrige Social formål Mindre styrbar Hjemløse Hjemløse Sundheds- og Socialudvalget Hjemløse Styrbar Hjælpemidler m.m Hjælpemidler m.m. Sundheds- og Socialudvalget Hjælpemidler m.m. Styrbar Hjælpemidler m.m. Mindre styrbar Hjælpemidler m.m Hjælpemidler m.m. Sundheds- og Socialudvalget Hjælpemidler m.m. Mindre styrbar Ledsagerordning Ledsagerordning Sundheds- og Socialudvalget Ledsagerordning Mindre styrbar Hjælpemidler Hjælpemidler Sundheds- og Socialudvalget Hjælpemidler Mindre styrbar

17 Albertslund Kommune Områdebevillingsregnskab Regnskab 2013 i hele kr. Regnskab 2013 hovedkonto 0-6 drift og statsrefusion efter pengeposer og styrbarhed (kapitalmidler) Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevilling og omplacering Korrigeret budget Mer- og mindreforbrug Pengepose Tekst Kapitalmidler Netto Netto Netto Netto Netto Frivilligcenter Frivilligcenter Sundheds- og Socialudvalget Frivilligcenter Styrbar Personale, hjælpemid Personale, hjælpemid Sundheds- og Socialudvalget Personale, hjælpemid Styrbar Movia Movia Sundheds- og Socialudvalget Movia Mindre styrbar Ældrepleje Ældrepleje Sundheds- og Socialudvalget Ældrepleje Styrbar Ældrepleje Mindre styrbar Ældrepleje Betinget Ældre og Pensionist Ældre og Pensionist Sundheds- og Socialudvalget Ældre og Pensionist Styrbar Tværgående driftsomk Tværgående driftsomk Sundheds- og Socialudvalget Tværgående driftsomk Styrbar Tværgående driftsomk Betinget Tværgående lønomkost Tværgående lønomkost Sundheds- og Socialudvalget Tværgående lønomkost Styrbar Tværgående lønomkost Betinget Humlehusene Humlehusene Sundheds- og Socialudvalget Humlehusene Styrbar Humlehusene Mindre styrbar Daghjemmet Humlebien Daghjemmet Humlebien Sundheds- og Socialudvalget Daghjemmet Humlebien Styrbar Daghjemmet Humlebien Mindre styrbar Albo Albo Sundheds- og Socialudvalget Albo Styrbar Albo Mindre styrbar Hjemmeplejen Hjemmeplejen Sundheds- og Socialudvalget Hjemmeplejen Styrbar Hjemmesygeplejen Hjemmesygeplejen Sundheds- og Socialudvalget Hjemmesygeplejen Styrbar Hjemmesygeplejen Mindre styrbar Hjælpemiddelcentret Hjælpemiddelcentret Sundheds- og Socialudvalget Hjælpemiddelcentret Styrbar Elever Elever Sundheds- og Socialudvalget Elever Styrbar Visitationen Visitationen Sundheds- og Socialudvalget Visitationen Mindre styrbar Hjemmehjælp Hjemmehjælp Sundheds- og Socialudvalget Hjemmehjælp Mindre styrbar Madservice og indkøb Madservice og indkøb Sundheds- og Socialudvalget Madservice og indkøb Mindre styrbar Køb/salg af pladser Køb/salg af pladser Sundheds- og Socialudvalget Køb/salg af pladser Mindre styrbar Pasning af nærtståen Pasning af nærtståen Sundheds- og Socialudvalget Pasning af nærtståen Mindre styrbar Voksne Udviklingshæm Voksne Udviklingshæm Sundheds- og Socialudvalget Voksne Udviklingshæm Styrbar Egen drift Egen drift Sundheds- og Socialudvalget Egen drift Styrbar Beskæftigelse Beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalg Beskæftigelse Mindre styrbar Beskæftigelse Styrbar Beskæftigelsesfremme Beskæftigelsesfremme Arbejdsmarkedsudvalg Beskæftigelsesfremme Mindre styrbar Beskæftigelsesfremme Styrbar Lokalt beskæftigelse Lokalt beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalg Lokalt beskæftigelse Styrbar Sprogundervisning/in Sprogundervisning/in Arbejdsmarkedsudvalg Sprogundervisning/in Mindre styrbar Sygedagpenge Sygedagpenge Arbejdsmarkedsudvalg Sygedagpenge Mindre styrbar Lægerklæringer Lægerklæringer Arbejdsmarkedsudvalg Lægerklæringer Mindre styrbar Kontanthjælp til fly Kontanthjælp til fly Arbejdsmarkedsudvalg Kontanthjælp til fly Mindre styrbar

18 Albertslund Kommune Områdebevillingsregnskab Regnskab 2013 i hele kr. Regnskab 2013 hovedkonto 0-6 drift og statsrefusion efter pengeposer og styrbarhed (kapitalmidler) Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevilling og omplacering Korrigeret budget Mer- og mindreforbrug Pengepose Tekst Kapitalmidler Netto Netto Netto Netto Netto Kontanthjælp Kontanthjælp Arbejdsmarkedsudvalg Kontanthjælp Mindre styrbar Revalidering Revalidering Arbejdsmarkedsudvalg Revalidering Mindre styrbar Fleksjob og ledighed Fleksjob og ledighed Arbejdsmarkedsudvalg Fleksjob og ledighed Mindre styrbar Ressourceforløb Ressourceforløb Arbejdsmarkedsudvalg Ressourceforløb Mindre styrbar Løntilskud m.v. til Løntilskud m.v. til Arbejdsmarkedsudvalg Løntilskud m.v. til Mindre styrbar Løntilskud m.v. til Styrbar Dagpenge Dagpenge Arbejdsmarkedsudvalg Dagpenge Mindre styrbar Boligsociale midler Boligsociale midler Arbejdsmarkedsudvalg Boligsociale midler Mindre styrbar Boligsociale midler Styrbar Ydelsescenter Ydelsescenter Sundheds- og Socialudvalget Ydelsescenter Mindre styrbar Førtidspension Førtidspension Sundheds- og Socialudvalget Førtidspension Mindre styrbar Enkeltydelser Enkeltydelser Sundheds- og Socialudvalget Enkeltydelser Mindre styrbar Helbredstillæg Helbredstillæg Sundheds- og Socialudvalget Helbredstillæg Mindre styrbar Ydelser efter servic Ydelser efter servic Sundheds- og Socialudvalget Ydelser efter servic Mindre styrbar Sundhed Sundhed Sundheds- og Socialudvalget Sundhed Styrbar Sundhed Mindre styrbar Sundhed Betinget Sundhedsadministrati Sundhedsadministrati Sundheds- og Socialudvalget Sundhedsadministrati Styrbar Sundhedsadministrati Mindre styrbar Sundhedsfremme og fo Sundhedsfremme og fo Sundheds- og Socialudvalget Sundhedsfremme og fo Styrbar Sundhedsfremme og fo Betinget Træning Træning Sundheds- og Socialudvalget Træning Styrbar Træning Mindre styrbar Pensionisters mærked Pensionisters mærked Sundheds- og Socialudvalget Pensionisters mærked Styrbar Albo dagcenter Albo dagcenter Sundheds- og Socialudvalget Albo dagcenter Styrbar Senhjerneskadede Senhjerneskadede Sundheds- og Socialudvalget Senhjerneskadede Styrbar Senhjerneskadede Mindre styrbar Tandpleje Tandpleje Sundheds- og Socialudvalget Tandpleje Styrbar Tandpleje Mindre styrbar Sundhed, aktivitetsb Sundhed, aktivitetsb Sundheds- og Socialudvalget Sundhed, aktivitetsb Mindre styrbar Soc. Miljø/fællesudg Soc. Miljø/fællesudg Sundheds- og Socialudvalget Soc. Miljø/fællesudg Mindre styrbar Øvrige sociale formå Øvrige sociale formå Sundheds- og Socialudvalget Øvrige sociale formå Mindre styrbar

19 Albertslund Kommune Områdebevillingsregnskab Regnskab 2013 i hele kr. Regnskab 2013 hovedkonto 0-6 drift og statsrefusion efter pengeposer og styrbarhed (kapitalmidler) Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevilling og omplacering Korrigeret budget Mer- og mindreforbrug Pengepose Tekst Kapitalmidler Netto Netto Netto Netto Netto 20 Miljø og Teknik Miljø og Teknik Teknisk Udvalg Miljø og Teknik Betinget Miljø og Teknik styrbar Miljø og Teknik Mindre styrbar Miljø og Teknik Beredsskabskommision Miljø og Teknik Mindre styrbar Miljø og Teknik Styrbar Miljø og Teknik Miljø- og Planudvalg Miljø og Teknik Betinget Miljø og Teknik Mindre styrbar Miljø og Teknik Styrbar Miljø, plan, byg Miljø, plan, byg Teknisk Udvalg Miljø, plan, byg styrbar Miljø, plan, byg Miljø- og Planudvalg Miljø, plan, byg Betinget Miljø, plan, byg Mindre styrbar Miljø, plan, byg Styrbar Rådgivning på MPU's Rådgivning på MPU's Miljø- og Planudvalg Rådgivning på MPU's Styrbar Miljøtilsyn, virksom Miljøtilsyn, virksom Miljø- og Planudvalg Miljøtilsyn, virksom Mindre styrbar Miljøtilsyn, virksom Styrbar Øvrig planlægning, u Øvrig planlægning, u Miljø- og Planudvalg Øvrig planlægning, u Styrbar Miljøpolitiske tilta Miljøpolitiske tilta Teknisk Udvalg Miljøpolitiske tilta styrbar Miljøpolitiske tilta Miljø- og Planudvalg Miljøpolitiske tilta Betinget Miljøpolitiske tilta Styrbar Skadedyrsbekæmpelse Skadedyrsbekæmpelse Miljø- og Planudvalg Skadedyrsbekæmpelse Mindre styrbar Administrationsveder Administrationsveder Miljø- og Planudvalg Administrationsveder Mindre styrbar Byudvikling Byudvikling Miljø- og Planudvalg Byudvikling Betinget Byudvikling Styrbar Brandvæsen og bereds Brandvæsen og bereds Beredsskabskommision Brandvæsen og bereds Mindre styrbar Brandvæsen og bereds Styrbar Brandvæsen og bereds Brandvæsen og bereds Beredsskabskommision Brandvæsen og bereds Mindre styrbar Brandvæsen og bereds Styrbar Vallensbæk mose grøn Vallensbæk mose grøn Teknisk Udvalg Vallensbæk mose grøn styrbar Vallensbæk mose grøn Vallensbæk mose grøn Teknisk Udvalg Vallensbæk mose grøn styrbar Forsyningsvirksomhed Forsyningsvirksomhed Miljø- og Planudvalg Forsyningsvirksomhed Betinget Forsyningsvirksomhed Mindre styrbar Forsyningsvirksomhed Styrbar Varmeforsyning Varmeforsyning Miljø- og Planudvalg Varmeforsyning Betinget Varmeforsyning Mindre styrbar Varmeforsyning Styrbar Renovation Renovation Miljø- og Planudvalg Renovation Betinget Renovation Mindre styrbar Renovation Styrbar Albertslund Centrum Albertslund Centrum Teknisk Udvalg Albertslund Centrum styrbar Albertslund Centrum Albertslund Centrum Teknisk Udvalg Albertslund Centrum styrbar Administration TU Administration TU Teknisk Udvalg Administration TU styrbar Administration TU Mindre styrbar Administrationsveder Administrationsveder Teknisk Udvalg Administrationsveder Mindre styrbar Humlehusene, mellemr Humlehusene, mellemr Teknisk Udvalg Humlehusene, mellemr styrbar Skatter, afgifter og Skatter, afgifter og Teknisk Udvalg Skatter, afgifter og Mindre styrbar Lejeindtægter Lejeindtægter Teknisk Udvalg Lejeindtægter Mindre styrbar

20 Albertslund Kommune Områdebevillingsregnskab Regnskab 2013 i hele kr. Regnskab 2013 hovedkonto 0-6 drift og statsrefusion efter pengeposer og styrbarhed (kapitalmidler) Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevilling og omplacering Korrigeret budget Mer- og mindreforbrug Pengepose Tekst Kapitalmidler Netto Netto Netto Netto Netto Falckabonnement Falckabonnement Teknisk Udvalg Falckabonnement Mindre styrbar Diverse forsikringer Diverse forsikringer Teknisk Udvalg Diverse forsikringer Mindre styrbar Ejendomme Ejendomme Teknisk Udvalg Ejendomme Betinget Ejendomme styrbar Ejendomme Mindre styrbar Risikostyring Risikostyring Teknisk Udvalg Risikostyring styrbar Risikostyring Mindre styrbar Bygningsvedligeholde Bygningsvedligeholde Teknisk Udvalg Bygningsvedligeholde Betinget Bygningsvedligeholde styrbar Inventar - Rådhuset Inventar - Rådhuset Teknisk Udvalg Inventar - Rådhuset styrbar Vej, park og natur Vej, park og natur Teknisk Udvalg Vej, park og natur Betinget Vej, park og natur styrbar Vej, park og natur Mindre styrbar Vej, park og vandløb Vej, park og vandløb Teknisk Udvalg Vej, park og vandløb Betinget Vej, park og vandløb styrbar Vej, park og vandløb Mindre styrbar Kollektiv trafik Kollektiv trafik Teknisk Udvalg Kollektiv trafik styrbar Kollektiv trafik Mindre styrbar Rådgivning på TU's o Rådgivning på TU's o Teknisk Udvalg Rådgivning på TU's o Betinget Rådgivning på TU's o styrbar Naturforvaltningspro Naturforvaltningspro Teknisk Udvalg Naturforvaltningspro styrbar GIS GIS Teknisk Udvalg GIS styrbar GIS Mindre styrbar Vejbelysning Vejbelysning Teknisk Udvalg Vejbelysning styrbar Serviceområdet Serviceområdet Teknisk Udvalg Serviceområdet styrbar Serviceområdet Mindre styrbar Rengøring Rengøring Teknisk Udvalg Rengøring styrbar Vagtordning incl. ku Vagtordning incl. ku Teknisk Udvalg Vagtordning incl. ku styrbar Vagtordning incl. ku Mindre styrbar Trykkeri, drift Trykkeri, drift Teknisk Udvalg Trykkeri, drift styrbar Kontorhold - Rådhuse Kontorhold - Rådhuse Teknisk Udvalg Kontorhold - Rådhuse styrbar Kantinedrift Kantinedrift Teknisk Udvalg Kantinedrift styrbar Kongsholmcentret Kongsholmcentret Teknisk Udvalg Kongsholmcentret styrbar Materialegården Materialegården Teknisk Udvalg Materialegården styrbar Vej og Park Vej og Park Teknisk Udvalg Vej og Park styrbar Gårdmandsordning Gårdmandsordning Teknisk Udvalg Gårdmandsordning styrbar Arbejdsmarkedsindsat Arbejdsmarkedsindsat Teknisk Udvalg Arbejdsmarkedsindsat styrbar

Årsregnskab 2012. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Årsregnskab 2012. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Årsregnskab 2012 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 September 2013 Indholdsfortegnelse Side Indledning

Læs mere

Årsregnskab 2011. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Årsregnskab 2011. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Årsregnskab 2011 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 September 2012 Indholdsfortegnelse Side Indledning

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr.

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr. IFT!' ii& STRUER ~- KOMMUNE Likviditet og resultater 28. februar 2015 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Foreløbigt regnskab 2014 5 Forventet

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. maj 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget Socialudvalget i alt Ældre og handicappede 9.699.388 91.556.148 81.856.760 11 5.337.561 3.027.533 40.829.851 37.802.318 7 5.197.762 053230 Ældreboliger 22.988 22.988 1 Drift 22.988 22.988 053232 Omdannelse

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknik udvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2011 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse til korr. budget 2011 *

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2014 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag.

I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2014 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag. Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt til regnskab (hovedkontoniveau) 5 Regnskabsoversigt (virksomheds-/bevillingsniveau) 6 Specifikationer til regnskab (politikområder - detaljeret):

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 137,4 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 137,4 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 30. november 2012 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Budget 2012 2015. Bog 3 Fremgangsmåde ved budgettering. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Budget 2012 2015. Bog 3 Fremgangsmåde ved budgettering. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Budget 2012 2015 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Bog 3 Fremgangsmåde ved budgettering December

Læs mere

Faktisk forbrug 1. halvår. Forventet forbrug 2. halvår. Halvårsregnskab pr. 30.06.2014. Økonomi August 2014

Faktisk forbrug 1. halvår. Forventet forbrug 2. halvår. Halvårsregnskab pr. 30.06.2014. Økonomi August 2014 - Halvårsregnskab pr. 30.06. Faktisk forbrug 1. halvår Forventet forbrug 2. halvår Indholdsfortegnelse Indledning 2 Økonomisk politik 3 Regnskabsopgørelse med bemærkninger 4 Regnskabsoversigt med bemærkninger

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 143,8 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 143,8 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 30. november 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af oktober måned var der en kassebeholdning på 127,9 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af oktober måned var der en kassebeholdning på 127,9 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. oktober 2012 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

1,11.,_,J STRUER KOMMUNE

1,11.,_,J STRUER KOMMUNE 1,11.,_,J STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 30. november 2013 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2013 5 Lønbudget

Læs mere

Økonomirapportering 310810

Økonomirapportering 310810 0025 Faste ejendomme U 8.112 8.112 4.500 8.112 I -5.486-5.486-5.486 0462 Sundhedsudgifter m.v U 162.838 1.118 163.956 90.224 179.426 15.470 Merudgifter på 15,5 mio. kr. på medfinansiering af sundhedsudgifterne.

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 3 2015 Dato: 10. april 2015 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: CBD@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid.: 00.30.14-G01-21-14 Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ult. jan. for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse Drift 257.233-500 256.733 1.000 257.733 Anlæg

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af januar måned var der en kassebeholdning på 104,5 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af januar måned var der en kassebeholdning på 104,5 mio. kr. ,hia STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. januar 2015 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Foreløbigt regnskab 2014 5 Forventet regnskab

Læs mere

Vallensbæk Kommunes. Regnskab. for året 2014

Vallensbæk Kommunes. Regnskab. for året 2014 Vallensbæk Kommunes for året Indholdsfortegnelse Forord og Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 7 Udgiftsregnskab Hovedoversigt til regnskab... 11 Generelle bemærkninger... 15 sopgørelse... 18

Læs mere

De kommunale og regionale regnskaber 2013. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen.

De kommunale og regionale regnskaber 2013. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. De kommunale og regionale regnskaber 2013 De kommunale og regionale regnskaber 2013 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Henvendelse om publikationen kan ske til: Økonomi-

Læs mere

Økonomiudvalg. Kommunaldirektør. Vicekommunaldirektør. Erhvervs- og udviklingssekr. Kommuneplan (i samarbejde

Økonomiudvalg. Kommunaldirektør. Vicekommunaldirektør. Erhvervs- og udviklingssekr. Kommuneplan (i samarbejde Økonomiudvalg Kommunaldirektør Erhvervs- og udviklingssekr. Byråds- og direktionssekr. Jura Bude/rådhusbetjente Råd og nævn Information Trykkeri Vicekommunaldirektør Kommuneplan (i samarbejde med miljø

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Bevilling: KB 23.11.2010 15.000.000 (Frigivet EAU 05.01.2011) Reserveret til ABA-anlæg, Rådhuset, proj.6176 * -650.000

Bevilling: KB 23.11.2010 15.000.000 (Frigivet EAU 05.01.2011) Reserveret til ABA-anlæg, Rådhuset, proj.6176 * -650.000 Hvidovre Kommune Anlægsregnskab 01.11.2013 Projekt nr. og navn: 0120 Miljø- og energipulje 2011 Funktion og dranst: 002510-3 Bevillingsprogram: 6533000012 Formålet med miljøpuljen er at arbejde for minimering

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Rapportering 2014. Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab. Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Rapportering 2014. Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab. Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering 2014 Captia sag 016596-2014 Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Økonomisk

Læs mere

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072 rammer på drift 2014-2017 overslag SKATTEFINANSIERET OMRÅDE Indtægter Skatter -3.060.686-3.178.302-3.225.571-3.280.685 Generelle tilskud mv. -1.669.528-1.538.979-1.566.406-1.588.102 Indtægt i alt -4.730.214-4.717.281-4.791.977-4.868.787

Læs mere

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget:

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget: 17 Generelle bemærkninger til budget 2015-2018. Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal

Læs mere

1.7 Regnskabsopgørelse 2011

1.7 Regnskabsopgørelse 2011 1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) Korr. Oprindeligt Afvigelse ifht. opr. SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.722,5 3.929,8 3.901,4 3.902,5-27,3 Generelle tilskud

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 64.761 37.614 50.713 23.279 T1 I 12.622 12.622 12.622 12.622 00 Byudvikling, bolig og F1 U 12.822 12.622 12.622 12.622

Læs mere

DE KOMMUNALE OG REGIONALE REGNSKABER 2008

DE KOMMUNALE OG REGIONALE REGNSKABER 2008 DE KOMMUNALE OG REGIONALE REGNSKABER 2008 Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Telefon: 72 26 90 00 Telefax: 72 26 90 01 E-post: im@im.dk Hjemmeside: www.im.dk

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Direktionscenter Økonomi. 7. maj 2013. Bilag A. Budgetopfølgning 2013. Indledning:

Direktionscenter Økonomi. 7. maj 2013. Bilag A. Budgetopfølgning 2013. Indledning: Direktionscenter Økonomi 7. maj 2013 Bilag A Budgetopfølgning 2013 Indledning: Byrådet har for 2013 indført nyt økonomiregulativ, som indebærer at der fremover forelægges 2 budgetopfølgninger pr. år samt

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. Samlenotat for Børn & Kultur Budgetopfølgning pr. 30. september 2010 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. På områder med overførselsadgang

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

Regnskab 2006. Socialudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Socialudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Socialudvalgets bevillingsområde: 550 Boligstøtte 553 Foranstaltninger for udviklingshæmmede og psykisk syge 554 Førtidspension 555 Øvrige sociale formål 559 Sundhedsudgifter sundhedsfremme

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 2. februar 2000 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2000/1561-8 Sagsbeh.: kst Fil-navn: I:kst\orientering\ febraur.2000.(18) ORIENTERING OM ÆNDRINGER

Læs mere

Administrativt Budget 2016

Administrativt Budget 2016 Administrativt Budget 2016 samt overslagsårene 2017-2019 Læsevejledning Indledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.288 259.288 259.288 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Udvalgets ansvarsområde

Udvalgets ansvarsområde 2011 Generelt Udvalgets ansvarsområde Serviceydelser (Administration) Området dækker forskelligartede delområder, der på udgiftssiden omfatter serviceudgifter til administration, mens indtægtssiden vedrører

Læs mere

Indtægter -2.061.533-1.085.177 53% -2.058.750-2.783-2.066.861-0,1% Skattefinansieret drift 1.948.712 926.922 48% 1.944.719 3.992 1.941.

Indtægter -2.061.533-1.085.177 53% -2.058.750-2.783-2.066.861-0,1% Skattefinansieret drift 1.948.712 926.922 48% 1.944.719 3.992 1.941. Regnskabsår inkl. 30.06. Regnskab (pr. 31.03.14) Indtægter -2.061.533-1.085.177 53% -2.058.750-2.783-2.066.861-0,1% Økonomiudvalget -2.061.533-1.085.177 53% -2.058.750-2.783-2.066.861-0,1% Skatter, tilskud

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2015 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne 3.

Læs mere

Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5

Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5 Budget 2015-2018 (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2015 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 Finansiering Skatter 1,508.6 1,521.8 1,549.4 1,569.0 Tilskud og udligning 586.0

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 12 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter.

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter. Indledning Helsingør Kommunes administrative organisation består af 10 centre. På, er størstedelen af budgettet administrative personaleudgifter, herunder løn. Derudover er der udgifter til blandt andet

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

SparLån 11-12. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2011. Finansielle poster 867. Vejvæsen anlæg - udmelding til spar- /lån 2011<>2012

SparLån 11-12. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2011. Finansielle poster 867. Vejvæsen anlæg - udmelding til spar- /lån 2011<>2012 Indtægter Finansielle poster 867 Finansiering Finansielle poster Vejvæsen anlæg - udmelding til spar- /lån 20112012 Tidsmæssige forskydninger i gennemførelsen af projekter incl. eventuelle resusionsbeløb

Læs mere

Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring

Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Regnskab Indsatserne på Ejendomme og Bygningsforbedring omfatter: Investeringsforvaltning (udvikling og optimering af ejendomsporteføljen via køb/salg, nybyggeri, ombygning/renovering). Administrativ og

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ændringsforslag i budgetforliget i alt Område 2007 2008 2009 2010 Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283 Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ældre og sundhedsudvalget -5.688-21.775-21.775-21.775

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Renter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

Renter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. Regnskab 2014 Finansposter. Renter mv. Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 7.28.15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 7.28.18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner

Læs mere