ÅRSBUDGET kirkekasse / provstiudvalgskasse. menighedsråd. provsti. kommune

Transkript

1 ÅRSBUDGET 2011 Dok /09 for under menighedsråd i provsti i kommune GODKENDT PÅ MENIGHEDSRÅDSMØDE AFHOLDT den / 2012 formand kasserer Årsbudget 2011 indeholder følgende: Årsbudget i hovedtal... side 2 Noter til budgettets hovedposter.. side Opsparing til anlæg.. bilag 1 Oversigt over lån til anlæg. bilag 2 Oversigt over anlægsbevillinger.. bilag 3 Personaleoplysninger... bilag 4 Eventuelle budgetønsker.. bilag 5

2 Side 1 provsti kommune Målsætninger for valgperioden Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

3 Side 2 provsti kommune ÅRSBUDGET Budgetoverslag Fælles indtægter i alt.. Driftsudgifter i alt (driftsramme)... 2 Kirkebygning og sognegård.. Udgifter, øvrig drift.. - Indtægter Kirkelige aktiviteter - Indtægter Kirkegård... - Indtægter Præsteboliger mv.... Udgifter, løn.. Udgifter, øvrig drift.. - Indtægter Administration og fællesudgifter. Udgifter, øvrig drift... - Indtægter Renter m.v A Driftsresultat (= ) ANLÆGSRAMMEN 8 Anlægsinvesteringer i alt..... Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)). Kirkegård ((83)+(84))... Præstebygning mv. ((85)+(86)+(87)+(88))... 9 Anlægsfinansiering i alt Ligningsbeløb til anlæg (90) Lånoptagelse (91+92) Afdrag på lån (93+94)..... Renteindtægter af anlægsopsparing (95)..... Forbrug af opsparing (96) Salg af anlæg mv. (97) Overførsel til kirkekapitaler (98) B C D Resultat (=A-8+9) til videreførsel..... Videreført resultat primo.... Videreført resultat ultimo (=B+C)... * : Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålskonto, som posten vedrører. Budgettets formålskonti fremgår af de efterfølgende sider.

4 Alle budgettal i hele tusinde kroner Side 3 Formål Indtægter 1 Fælles indtægter Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra 5% midlerne.. 12 Generelt tilskud fra fællesfonden I alt.... Driftsudgifter --- Budget 2011 heraf Kirkebygning og sognegård udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift Fælles formål..... Kirkebygning.... Inventar (herunder orgel og klokker) Sognegård..... Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)... Tjenstlige lokaler i præstegård Udlejning af lokaler/begravelseskaffe m.m. 27 Pyntning af kirke. 28 Betaling for kirkelig handling m.m. I alt Budget 2011 heraf Kirkelige aktiviteter udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift Fælles formål..... Gudstjeneste og kirkelige handlinger... Kirkelig undervisning.... Diakonal virksomhed.. Kommunikation. Kirkekor... Kirkekoncerter.... Foredrags- og mødevirksomhed.... Provstiudgifter/Stiftsbidrag..... Tilskud til DSUK.... I alt Budget 2011 heraf Kirkegård udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift Kirkegård Udgifter 40 Kirkegården Kapel/ begravelse,urnenedsættelser Krematorium 43 Arbejde uden for egen kirkegård I alt.... Indtægter 44 Kirkegård 45 Vedr. kapel-begr./urneneds., erhvervelse/fornyelse.. 46 Krematorium 47 Hjemfaldne gravstedskapitaler og renter af kapital.. 48 Arbejde uden for egen kirkegård.. 49 Renteindtægter (kassebeholdning kirkegård) I alt Kirkegård, i alt (udgifter -indtægter) =( ).

5 Alle budgettal i hele tusinde kroner Side 4 Formål --- Budget 2011 heraf Præsteboliger mv. udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift Præstebolig Fælles formål Præstebolig 2... Præstebolig 3... Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig..... Skov og landbrug Øvrige ejendomme. Lejeindtægter m.m.. I alt Budget 2011 heraf Administration og fællesudgifter udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift 60 Fælles formål Menighedsrådet Personaleadministration Bygningsadministration Økonomiadministration Personregistrering 66 Efteruddannelse Forsikringspræmie.. 68 Menighedsrådsvalg/ provstiudvalgsvalg.. I alt... 7 Finansielle poster Renter af stiftslån 71 Renter af realkreditlån 72 Øvrige renteudgifter 73 Renteindtægt af kassebeholdning (eksklusiv kirkegård).. 74 Renteindtægt af kirkekapital (eksklusiv gravstedskapitaler) 75 Kursgevinst/-tab. I alt.

6 Alle budgettal i hele tusinde kroner Side 5 Formål Anlæg 8 Anlægsinvesteringer Kirkegård Kirkebygning... Sognegård Kirkekontor.... Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme... I alt 9 Anlægsfinansiering Ligningsbeløb til anlæg Lånoptagelse stiftslån Lånoptagelse andre lån 93 Afdrag stiftslån Afdrag andre lån Renteindtægt af anlægsopsparing Forbrug af opsparing 97 Salg af anlæg m.v Overførsel til kirkekapitaler.... I alt...

7 BILAG 1. Opsparing til anlæg Bilag 1 Opsparing til anlæg Opsparing til anlægsarbejder indberettes i oversigten forneden med angivelse af den forventede opsparing til det enkelte formål i 2010 og årene herefter. Opsparing Formål Opsparing --- Budgetoverslag --- tidligere år eller senere I alt

8 BILAG 2. Oversigt over lån til anlæg Bilag 2 Oversigt over lån til anlæg Formål Långiver I alt Resthovedstol pr. 1. jan 2011 Renter Afdrag Beregnet saldo Restkto kto dec løbetid

9 BILAG 3. Oversigt over anlægsbevillinger Bilag 3 Oversigt over anlægsbevillinger til igangværende projekter Tidligere Budget Budget --- Budgetoverslag --- år Kirkebygning og sognegård... Kirkegård... Præstebygning mv..... Anlægsbevilinger i alt... Heraf finansieret af anlægslån... årets ligning. opsparing. Specifikation Anlægsskema: Projektbeskrivelse: Anlægstype: [ ] Kirkebygning og sognegård [ ] Kirkegård [ ] Præstebygninger mv. Igangsættelse (årstal): Færdiggørelse (årstal): Totaludgift: Bevilling: Tidligere --- Budgetoverslag --- år eller senere Årets udgift Heraf finansieret af anlægslån anlægsbevilling.. opsparing.. Anlægsskema: Projektbeskrivelse: Anlægstype: [ ] Kirkebygning og sognegård [ ] Kirkegård [ ] Præstebygninger mv. Igangsættelse (årstal): Færdiggørelse (årstal): Totaludgift: Bevilling: Tidligere --- Budgetoverslag --- år eller senere Årets udgift Heraf finansieret af anlægslån anlægsbevilling.. opsparing..

10 BILAG 4. Personaleoplysninger Bilag 4 Oversigt over antal ansatte / 2011 Navn Stillingsbetegnelse Stillingskategori Bruttoløn (inkl. pension) Beskæftigelsesgrad (kvote, i pct) Bruttotimetal pr. år (inkl. ferie) Forklarende note til oversigten Tabellen foroven udfyldes med angivelse af de faste stillinger, som budgetbidraget for 2011 vedrører. Ved faste stillinger, forstås et ansættelsesforhold, hvor den gennemsnitlige arbejdstid er på 8 arbejdstimer om ugen eller derudover. Tabellen udfyldes med angivelse af ansattes navn, bruttoløn, beskæftigelsesgrad samt forventede bruttotimetal for Ved bruttoløn forstås udbetalt løn (inkl tillæg), A-skat, ATP, AMbidrag samt pensionsindbetaling. Beskæftigelsesgraden svarer til den kvote, som stillingen er normeret til. Der angives et tal mellem 0 og 100, svarende til stillingsnormeringen. Normeringen omregnes til bruttotimetallet, eller det antal timer, som forventes afholdt på stillingen i En fuldt normeret årlig stilling (dvs. en stilling der er normeret til kvoten pct.), hvortil der ikke forventes over/merarbejde timer, svarer til 1924 bruttoløntimer. For stillinger, der ikke er omfattet af en fast normering, omregnes det indsatte forventede bruttotimetal til en kvote i henhold til forholdet 1924 timer=100 pct kvote, således at både "beskætigelsesgrad" og "bruttotimetal"-kolonnen er udfyldt for hver enkelt ansat. Honorarer (inkl. godtgørelser) skal ikke indberettes. For så vidt angår stillingsbetegnelser og stillingskategorier henvises der til listen forneden. Listen dækker over de stillingsbetegnelser og tilknyttet stillingskategorikoder, der normalt anvendes til at bogføre og afregne løn i folkekirkens lønsystemer. Ud foran hver enkelt ansattes navn, indsættes den ansattes stillingsbetegnelse samt stillingskategori. I tilfælde hvor en stillingsbetegnelse henviser til flere stillingskategorier, vælges den der svarer til de konkrete ansættelsesforhold (f.eks. overenskomst, tjenestemandsansat mv.). Stillingsbetegnelsen "andre" skal kun anvendes i det omfang listens øvrige stillingsbetegnelser ikke er dækkende for det konkrete ansættelseforhold. I givet fald angives stillingens indhold (f.eks. arkitekt, håndværker, kontaktperson m.v.). Der angives ikke stillingskategorikode for sådanne stillinger. Stillingsbetegnelse: Stillingskategori: Stillingsbetegnelse: Stillingskategori: Graver 1000/1066 Kordegnmedhjælp 1033 Gravermedhjælp 1038/1048 Assistent Provsti 1146 Ung gravermedhjælp1067 Foredragsholdere og solister 1135 Gravervikar 1049 Fuldmægtig 1163 Overassistent 1052 Kirkegårdsassistent 1002/1106/1107/1108 Overassistent Provsti 1147 Kirkegårdsleder 1006/1007/1008/1160 Provstisekretær PUK 1101 Kirkegårdsmedhjælp 1029/1040 Præster menighedsråd 1061 Præstesekretær 1024/1224

11 Bilag 4 Områdeorganist Organist /1010/1011/1161 Rengøringsassistent 1152 Organist honorar Rengøringshjælp Kirkekasse 1035/1162 Organistvikar 1039 Rengøringshjælp Præstekontor 1129 Organistassistent 1153/1165 Rengøringshjælp Provsti 1149 Landsbyorganist 1125 Ung rengøringsarbejder 1167 Korsanger 1036 Kirkesanger 1026/1126 Gartner 1022 Vikar for kirkekorsanger 1191 Gartner m/timeløn 1222 Gartner Arb Kirketjener 1004/1005 Gartneriarbejder m/timeløn 1223 Vikar for kirketjener 1192 Gartnerielev, EFG 1038 Kordegn 1003/1064 Ung gartnerimedarbejder 1267 Vikar for kordegn Kordegnassistent /1168 Løsarbejder 1164 Kateket - kirkekontor 1104 Medhjælp- konfirmandsundervisn Kirkeassistent 1030 Medhjælp, vikar, diæter 1028/1032/1109 Kirkebylærer 1053 Sognemedhjælper 1132 Kirkekasserer 1037/1137 Kirkeværge 1034/1134 Kontorassistent Provsti 1145 Andre ansatte (arkitekt, håndværker m.v.) Kontorfuldmægtig Provsti 1148 Eksempel Navn Stillingsbetegnelse Stillingskategori Bruttoløn (inkl. pension) Beskæftigelsesgrad (kvote, i pct) Bruttotimetal pr. år (inkl. ferie m.v.) Jensen, Jesper graver Nielsen, Niels gravermedhjælp Olsen, Mette organist Bemærkninger/præciseringer I tilfælde af at der budgetteres med en vikar, angives teksten "vikar" i navnefeltet. For så vidt angår kormedlemmer, kan det forventede ressourceforbrug angives under en "samleperson" med angivelse af den samlede udgift, jf. eksemplet nedenfor. Eksempel: et menighedsråd har budgetteret med en samlet udgift til korsangere på kr. i 2011, fordelt på 10 korsangere. Menighedsråd kan i så fald angive udgiften på følgende vis: Navn Stillingsbetegnelse Stillingskategori Bruttoløn (inkl. pension) Beskæftigelsesgrad (kvote, i pct) Bruttotimetal pr. år (inkl. ferie m.v.) 10 korsangere af kr. korsanger For korsangere skal der ikke angives bekæftigelseskvote eller timeforbrug. Generelt vedrørende navnefeltet Da indberetningen vedrører budgetåret 2010 kan det i visse tilfælde være vanskeligt at forudse, hvilken person/navn, der skal indsættes i navnefeltet under en bestemt stilling. I så fald kan menighedsrådet vælge at undlade at udfylde navnfeltet eller evt. indsætte anden tekst (f.eks. N.N eller ej ansat i stedet for et konkret navn).

12 BILAG 5. Budgetønsker Bilag 5 Ønsker om merudgifter i forhold til foreløbig driftsramme for 2011 Budgetår --- Budgetoverslag Udgifter i alt... Kirkebygning og sognegård.. Kirkelige aktiviteter Kirkegård... Præste- og funktionærboliger... Administration og fællesudgifter. Begrundelse for merudgiftsønsket (Den 2-cifrede formålskonto, som merudgiftsønsket vedrører, angives)

13 Bilag 5 Ønsker om nye anlægsbevillinger og opsparing til anlæg Budgetår --- Budgetoverslagsårene Kirkebygning og sognegård... Kirkegård... Præste- og funktionærboliger... Anlægsbevilinger i alt Heraf finansieret af anlægslån årets ligning. opsparing Specifikation Anlægsskema: Projektbeskrivelse: Anlægstype: [ ] Kirkebygning og sognegård [ ] Kirkegård [ ] Præstebygninger mv. Igangsættelse (årstal): Færdiggørelse (årstal): Totaludgift: Bevilling: Budget --- Budgetoverslag eller senere Årets udgift Heraf finansieret af anlægslån anlægsbevilling.. opsparing.. Anlægsskema: Projektbeskrivelse: Anlægstype: [ ] Kirkebygning og sognegård [ ] Kirkegård [ ] Præstebygninger mv. Igangsættelse (årstal): Færdiggørelse (årstal): Totaludgift: Bevilling: Budget --- Budgetoverslag eller senere Årets udgift Heraf finansieret af anlægslån anlægsbevilling.. opsparing..