Bemærkninger til regnskabsoversigt

Transkript

1 Bemærkninger til regnskabsoversigt Halvårsregnskab 2014 Tårnby Kommune

2 Økonomiudvalget Indhold Økonomiudvalget, drift... 4 Ejendomme og administrationsbygninger... 5 Politisk organisation... 5 Administrativ organisation... 6 Særlige formål... 7 Økonomiudvalget, anlæg... 8 Ejendomme og administrationsbygninger... 9 Teknik- og Miljøudvalget, drift Teknik- og Miljøudvalget, anlæg Bygge- og Ejendomsudvalget, anlæg Beredskabskommissionen, drift Beredskabskommissionen, anlæg Børne- og Skoleudvalget, drift Almindelig undervisning Specialundervisning og rådgivning Serviceydelser til skolevæsnet SFO Øvrig undervisning og faglige uddannelser Daginstitutioner og klubber Særligt udsatte børn og unge Børnehandicap Børne- og Skoleudvalget, Anlæg Almindelig undervisning Kultur- og Fritidsudvalget, drift Rekreative områder Fritidsfaciliteter Havne Folkebiblioteker Kultur Fritidsaktiviteter Kultur- og Fritidsudvalget, anlæg Fritidsfaciliteter Sundheds- og Omsorgsudvalget Voksenhandicap Plejehjem, daghjem m.v Hjemmehjælp og primærsygepleje Sociale formål og omsorgsarbejder Hjælpemidler

3 Økonomiudvalget Sundhedsordninger og genoptræning Førtidspension og Boligstøtte Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalg Arbejdsmarked Sygedagpenge

4 Økonomiudvalget Økonomiudvalget, drift Udgifter Indtægter (inkl. refusion) Netto Udgifter Indtægter (inkl. refusion) Netto Udgifter Netto Mindreudgifter De væsentligste afvigelser på området er mindreudgifter på strategipuljen (19,8 mill. kr.) og lønpulje-kontoen (6,0 mill. kr.), som til dels modsvares af merudgifter til afholdelse af folkeafstemning i forbindelse med Europa Parlamentsvalget. 06 Fællesudgifter og administration m.v. drift Udgifter Indtægter (inkl. refusion) Netto Udgifter Indtægter (inkl. refusion) Netto Udgifter Netto Mindreudgifter De væsentligste afvigelser på området er mindreudgifter på strategipuljen (19,8 mill. kr.) og lønpulje-kontoen (6,0 mill. kr.), som til dels modsvares af merudgifter til afholdes af folkeafstemning i forbindelse med Europa Parlamentsvalget. 4

5 Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger Udgifter Indtægter (inkl. refusion) Netto Udgifter Indtægter (inkl. refusion) Netto Udgifter Netto Merudgifter Merudgiften skyldes primært istandsættelse af værested og elforbedring af klublokalerne i vandtårnet. Politisk organisation Udgifter Indtægter (inkl. refusion) Netto Udgifter Indtægter (inkl. refusion) Netto Merudgifter Merudgiften skyldes afholdelse af folkeafstemning samtidigt med Europa Parlamentsvalget. 5

6 Administrativ organisation Økonomiudvalget Udgifter Indtægter (inkl. refusion) Netto Udgifter Indtægter (inkl. refusion) Netto Udgifter Netto Mindreudgifter Mindreudgiften skyldes primært at strategipuljen og lønpulje ikke bruges Sekretariat og forvaltninger Udgifter Indtægter (inkl. refusion) Netto Udgifter Indtægter (inkl. refusion) Netto Udgifter Netto Mindreudgifter Mindreudgiften skyldes primært strategipuljen ikke bruges. 6

7 Økonomiudvalget Løn- og barselspuljer Udgifter Netto Udgifter Netto Udgifter Netto Mindreudgifter Afvigelsen skyldes primært forventede mindreudgifter på lønpuljekontoen. Særlige formål Udgifter Indtægter (inkl. refusion) Netto Udgifter Indtægter (inkl. refusion) Netto Udgifter Netto Merudgifter På serviceområdet forventes en merudgift på kr. pga. ændring af samarbejdet med Den Blå Planet, samt kommunens andel af udgifter til Væksthus Hovedstadsregionen. 7

8 Økonomiudvalget Økonomiudvalget, anlæg Udgifter Indtægter (inkl. refusion) Netto Udgifter Netto Udgifter Indtægter (inkl. refusion) Netto Merudgifter Merindtægter Merudgiften skyldes primært ekspropriationserstatning for areal ved Kastrup Metrostation og køb af ejendommene Amager Landevej 9 og Blåkokkevej 4 (den tidligere retsbygning). Merindtægten skyldes hovedsagligt et forventet tilskud fra Staten til etablering af servicearealer til plejeboligerne Tagenshus. 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger, anlæg Udgifter Indtægter (inkl. refusion) Netto Udgifter Netto Udgifter Indtægter (inkl. refusion) Netto Merudgifter Merindtægter

9 Økonomiudvalget Merudgiften skyldes primært ekspropriationserstatning for areal ved Kastrup Metrostation og køb af ejendommene Amager Landevej 9 og Blåkokkevej 4 (den tidligere retsbygning). Merindtægten skyldes hovedsagligt et forventet tilskud fra Staten til etablering af servicearealer til plejeboligerne Tagenshus. Ejendomme og administrationsbygninger Udgifter Indtægter (inkl. refusion) Netto Udgifter Netto Udgifter Indtægter (inkl. refusion) Netto Merudgifter Merindtægter Merudgiften skyldes primært ekspropriationserstatning for areal ved Kastrup Metrostation og køb af ejendommen. Merindtægten skyldes hovedsagligt et forventet tilskud fra Staten til etablering af servicearealer til plejeboligerne Tagenshus Udgifter Netto Udgifter 0 Netto 0 Udgifter Netto Merudgifter

10 Økonomiudvalget Merudgiften skyldes primært ekspropriationserstatning for areal ved Kastrup Metrostation og køb af ejendommene Amager Landevej 9 og Blåkokkevej 4 (den tidligere retsbygning) Udgifter 0 Indtægter (inkl. refusion) Netto Udgifter 0 Netto 0 Udgifter 0 Indtægter (inkl. refusion) Netto Merindtægter Merindtægten skyldes et forventet tilskud fra Staten til etablering af servicearealer til plejeboligerne Tagenshus. 10

11 Teknik- og Miljøudvalget, drift Teknik- og Miljøudvalget Udgifter Indtægter (inkl. refusion) Netto Udgifter Indtægter (inkl. refusion) Netto Udgifter Netto Mindreudgifter Merindtægter Der forventes ingen større afvigelser på Teknik- og Miljøudvalgets område. Teknik- og Miljøudvalget, anlæg Udgifter Indtægter (inkl. refusion) Netto Udgifter Indtægter (inkl. refusion) Netto Udgifter Netto Merudgifter Mindreindtægter Der forventes et samlet merforbrug og mindreindtægt på anlæg på Teknik- og Miljøudvalgets område. 11

12 Teknik- og Miljøudvalget Merforbruget skyldes, at udskudte arbejder på anlægsprojektet anlæg af Øresundsparken er afholdt i 2014 samt ekstraudgifter til Udskiftning af vejbelysningsmaster, og mindreindtægten skyldes færre indtægter ved salg af biler. 02 Transport og infrastruktur Udgifter Indtægter (inkl. refusion) Netto Udgifter Indtægter (inkl. refusion) Netto Udgifter Netto Merudgifter Mindreindtægter Der forventes et samlet merforbrug og mindreindtægt på anlæg indenfor transport og infrastruktur. Merforbruget skyldes ekstraudgifter til Udskiftning af vejbelysningsmaster, og mindreindtægten skyldes færre indtægter ved salg af biler Salg af biler Udgifter 0 Indtægter (inkl. refusion) Netto Udgifter 0 Indtægter (inkl. refusion) Netto Mindreindtægter Der forventes en mindreindtægt på konto for salg af biler. Mindreindtægten skyldes færre salg end forventet ved budgetlægning. 12

13 Teknik- og Miljøudvalget Færdigudskiftning af vejbelysningsmaster Udgifter Netto Udgifter Netto Udgifter Netto Merudgifter Der forventes en merudgift på anlægsprojektet Færdigudskiftning af vejbelysningsmaster. Merudgiften skyldes at kabellægning af vejbelysningen samt udskiftning af master i område 9 og 10 (Vestamagerområdet) er blevet dyrere end forventet. 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Udgifter Netto Udgifter 0 Netto 0 Udgifter Netto Merudgifter Der forventes et samlet merforbrug indenfor byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger. Merforbruget skyldes, at udskudte arbejder på anlægsprojektet anlæg af Øresundsparken er afholdt i

14 Grundudgifter, Øresundsparken Teknik- og Miljøudvalget Udgifter Netto Udgifter 0 Netto 0 Udgifter Netto Merudgifter Afslutningen af Øresundsparken nåede ikke at blive færdig i 2013, så der er i 2014 blevet bevilget kr. De afsluttende arbejder er blevet billigere end forventet. Bygge- og Ejendomsudvalget, anlæg Udgifter Indtægter (inkl. refusion) Netto Udgifter Netto Udgifter Netto Mindreudgifter Merindtægter Der forventes en mindreudgift og merindtægt indenfor Bygge- og Ejendomsudvalget. 14

15 Bygge- og Ejendomsudvalget Mindreudgiften skyldes, at der er givet en række minusbevillinger til anlægssagen Ekstraordinære ejendomsudgifter for kommunale bygninger til dækning af presserende udgifter på andre anlægsprojekter. Merindtægten skyldes, at der har været en række erstatningssager, hvor kommunen har modtaget penge fra forsikringsselskabet. 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Udgifter Indtægter (inkl. refusion) Netto Udgifter Netto Udgifter Netto Mindreudgifter Merindtægter Der forventes en mindreudgift og merindtægt indenfor byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger. Mindreudgiften skyldes, at der er givet en række minusbevillinger til anlægssagen Ekstraordinære ejendomsudgifter for kommunale bygninger til dækning af presserende udgifter på andre anlægsprojekter. Merindtægten skyldes, at der har været en række erstatningssager, hvor kommunen har modtaget penge fra forsikringsselskabet. 15

16 Bygge- og Ejendomsudvalget Ekstraordinære ejendomsudgifter på kommunale bygninger 2014 Udgifter Indtægter (inkl. refusion) Netto Udgifter Netto Udgifter Netto Mindreudgifter Merindtægter Der forventes en mindreudgift på anlægssagen Ekstraordinære ejendomsudgifter for kommunale bygninger. Der er givet en række minusbevilllinger til anlægssagen til dækning af udgifter til Øresundsparken, PCB screening af kommunale bygninger, indretning af værested for hjemløse, fjernvarmeforsyning på Tårnby Rådhus og PCB renovering af Pædagogisk Udviklings Center. Merindtægten skyldes, at der har været en række erstatningssager i forbindelse med skybrud bl.a. på Nordregårdsskolen, hvor kommunen har modtaget penge fra forsikringsselskabet. 16

17 Beredskabskommissionen Beredskabskommissionen, drift Udgifter Indtægter (inkl. refusion) Netto Udgifter Indtægter (inkl. refusion) Netto Der forventes ingen afvigelser indenfor Beredskabskommissionen. Beredskabskommissionen, anlæg Udgifter Netto Udgifter Netto Der forventes ingen afvigelser indenfor Beredskabskommissionens område. 17

18 Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget, drift Udgifter Indtægter (inkl. refusion) Netto Udgifter Indtægter (inkl. refusion) Netto Udgifter Netto Merudgift Mindreindtægter Børne- og Skoleudvalgets budgetområde udviser pr. 30. juni 2014 i forhold til oprindeligt budget en forventet merudgift på i alt kr. og en mindreindtægt på i alt kr. Der er på nuværende tidspunkt imødekommet tillægsbevillinger på i alt kr. til merudgifterne. Tillægsbevillingerne til udgifterne omhandler primært midler til dækning af vikarudgifter i forbindelse med langtidssygdom og barsler til udvalgets serviceområder, midler der er bevilget fra Hovedkonto 06. Det samlede regnskabsresultat på udvalgets samlede budgetområde udviser i forhold til de p.t. bevilgede midler en forventet netto merudgift i alt kr. Serviceområdet Almindelig undervisning udviser samlet en netto merudgift i 2014 på kr. på funktionen Folkeskoler, og omhandler primært området vedrørende betaling for undervisning til andre kommuner/betaling for undervisning fra andre kommuner, barselspuljeudgifter samt el på Skelgårdsskolen. Der forventes blandt andet merudgifter på betaling for undervisning til andre kommuner på kr. og mindreindtægter på betaling for undervisning fra andre kommuner på kr. Serviceområdet Specialundervisning og rådgivning udviser en samlet merudgift på kr., skyldes primært etablering af Familiehus samt Den Specialiserede Institution, hvortil der er imødekommet tillægsbevillinger. Serviceområdet SFO udviser en samlet merudgift på kr., til dækning af driftsudgifter blandt andet til uddannelsesmidler, frugtpulje samt barsler m.v., hvortil der er imødekommet tillægsbevillinger. 18

19 Børne- og Skoleudvalget Serviceområdet Øvrig undervisning og faglige uddannelser udviser samlet merudgifter på kr. Merudgiften skyldes primært et stigende antal unge som søger ind på uddannelsesmulighederne under området, primært på ungdomsuddannelser for unge med særlige behov. Serviceområdet Daginstitutioner og klubber forventes at udvise en netto mindreindtægt alt kr. der blandt andet skyldes manglende forældrebetaling primært p.g.a. ledige pladser på samtlige funktioner. Mindreindtægten modsvares af mindreudgifter vedr. udbetaling af økonomisk friplads samt ledige stillinger på dagplejeområdet. Serviceområdet Særligt udsatte børn og unge udviser en samlet netto mindreudgift på kr., der skyldes blandt andet, et fald i antallet af børn og unge anbragt på opholdssteder, i projekter og på døgninstitutioner samt fald i udgifterne til børn og unge anbragt i eget værelse. Serviceområdet Børnehandicap udviser en samlet netto merudgift på kr., hvortil der især er merudgifter til pleje og omsorg af handicappede ( 44) med kr., der dog modsvares af mindreudgifter på blandt andet områderne særlige dagtilbud og klubber samt døgninstitutioner for børn og unge. 19

20 03 Undervisning og Kultur Børne- og Skoleudvalget Udgifter Indtægter (inkl. refusion) Netto Udgifter Indtægter (inkl. refusion) Netto Udgifter Netto Merudgifter Mindreindtægter Merudgiften på hovedkonto 3 med kr. skyldes primært etablering af Familiehus samt Den specialiserede institution under Specialundervisning og rådgivning i forbindelse med ny struktur i Børneforvaltningen, hvortil der er imødekommet tillægsbevillinger fra andre serviceområder indenfor udvalgsområdet. Herudover er der imødekommet tillægsbevillinger til dækning af barsler, modtaget fra hovedkonto 06. Merudgiften skyldes ligeledes primært en stigning i antallet af unge som søger ind på uddannelsesmulighederne under Øvrig undervisning og faglige uddannelser samt merudgifter til mellemkommunale betalinger til andre kommuner under serviceområdet almindelig undervisning. 20

21 Børne- og Skoleudvalget 05 Sociale opgaver og beskæftigelse mv. Udgifter Indtægter (inkl. refusion) Netto Udgifter Indtægter (inkl. refusion) Netto Udgifter Netto Mindreudgifter Mindreindtægter Mindreudgiften skyldes hovedsagelig området Særligt udsatte børn og unge, og skyldes blandt andet fald i antallet af børn og unge i forskellige foranstaltninger. Mindreindtægterne ses med baggrund i forældrebetaling under Daginstitutionsområdet, der skyldes ledige pladser på samtlige institutionstyper. 21

22 Almindelig undervisning Børne- og Skoleudvalget Udgifter Indtægter (inkl. refusion) Netto Udgifter Indtægter (inkl. refusion) Netto Udgifter Netto Merudgifter Mindreindtægter Serviceområdet indeholder kun en funktion: Folkeskoler Udgifter Indtægter (inkl. refusion) Netto Udgifter Indtægter (inkl. refusion) Netto Udgifter Indtægter 0 Netto Merudgifter Mindreindtægter Der forventes en merudgift på el på Skelgårdsskolen på kr., idet budgettet er sat for lavt. 22

23 Børne- og Skoleudvalget Der forventes merudgifter på betaling for undervisning til andre kommuner på kr., som hovedsageligt skyldes, at der er konstateret flere elever end budgetlagt. Der forventes mindreindtægter på kr. vedr. betaling for undervisning fra andre kommuner, som hovedsageligt skyldes, at der er konstateret færre elever end budgetlagt. Budgettet var lagt efter en forventning om en fortsat stigning i antal af elever, som ikke er forekommet. Der er til området i 2014 imødekommet tillægsbevillinger på i alt kr. hvoraf hovedparten er vedrørende barselspulje samt ny organisationsstruktur i Børne- og Kulturforvaltningen. Derudover har Teknisk Forvaltning lavet mindre tillægsbevillinger. Specialundervisning og rådgivning Udgifter Indtægter (inkl. refusion) Netto Udgifter Indtægter (inkl. refusion) Netto Udgifter Netto Merudgifter Merindtægter Merudgiften på kr. skyldes primært etablering af Familiehus samt Den specialiserede institution, hvortil der har været imødekommet tillægsbevillinger til serviceområdet fra andre af udvalgets serviceområder. Merindtægten på skyldes øget salg af tilbud, hvor andre kommuner anvender Tårnby kommunes specialforanstaltninger. Der er til området imødekommet tillægsbevillinger til udgifterne på godkendt i Økonomiudvalget vedrørende udgiftsneutrale bevillinger med baggrund i ny organisationsstruktur samt omorganisering af specialiserede tilbud i Børne- Kulturforvaltningen. Der er fordelt barselspulje, frugtpulje og fordeling af uddannelsesmidler til Tårnbygårdsskolen. 23

24 Børne- og Skoleudvalget Folkeskoler Forventet regnskab 2013 Udgifter Indtægter (inkl. refusion) Netto Udgifter Netto Udgifter Netto Merudgifter Merindtægter Merudgiften ses under supplerende undervisning samt i forbindelse med overførte udgifter fra andre serviceområder. Merindtægten på kr. skyldes øget salg af tilbud, hvor andre kommuner anvender Tårnby kommunes specialforanstaltninger i perioder, som støtteforhold m.v. Der er til området imødekommet en tillægsbevilling til udgifterne på godkendt i Økonomiudvalget vedrørende udgiftsneutrale bevillinger med baggrund i ny organisationsstruktur samt omorganisering af specialiserede tilbud i Børne- Kulturforvaltningen. Her er der overført Heltidsklassen og Ungeteamet til funktionen Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Udgifter Netto Udgifter Indtægter 0 Netto Merudgifter Merudgiften skyldes, at Projekt Medvind samt udgifter fra familieafdelingen til Familiehuset er overført til serviceområdet. Der er til funktionen imødekommet en tillægsbevilling til udgifterne på godkendt i Økonomiudvalget vedrørende udgiftsneutrale bevillinger med baggrund i ny organisationsstruktur i Børne- Kulturforvaltningen. 24

25 Serviceydelser til skolevæsnet Børne- og Skoleudvalget Udgifter Indtægter (inkl. refusion) Netto Udgifter Indtægter (inkl. refusion) Netto Der er ingen bemærkninger til serviceområdet. SFO Udgifter Indtægter (inkl. refusion) Netto Udgifter Indtægter (inkl. refusion) Netto Udgifter Netto Merudgifter Der er til området imødekommet tillægsbevillinger til udgifterne på i alt kr. godkendt i Økonomiudvalget vedrørende udgifter til dækning af barsler, fordeling af frugtpulje og fordeling af uddannelsesmidler. 25

26 Skolefritidsordninger Børne- og Skoleudvalget Udgifter Indtægter (inkl. refusion) Netto Udgifter Indtægter (inkl. refusion) Netto Udgifter Netto Merudgifter Der er til området imødekommet tillægsbevillinger til udgifterne på i alt kr. godkendt i Økonomiudvalget vedrørende udgifter til dækning af barsler, fordeling af frugtpulje og fordeling af uddannelsesmidler Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og Udgifter Indtægter (inkl. refusion) Netto Udgifter Indtægter (inkl. refusion) Netto Udgifter Netto Merudgifter Der er på funktionen mødekommet tillægsbevillinger på i alt kr. vedrørende fordeling af frugtpulje og fordeling af uddannelsesmidler. 26

27 Børne- og Skoleudvalget Øvrig undervisning og faglige uddannelser Udgifter Indtægter (inkl. refusion) Netto Udgifter Indtægter (inkl. refusion) Netto Udgifter Netto Merudgifter Merudgiften skyldes primært en stigning i antallet af unge som søger ind på uddannelsesmulighederne under området. Der er til området imødekommet tillægsbevillinger til udgifterne på i alt kr. godkendt i Økonomiudvalget vedrørende bevillinger med baggrund i ny organisationsstruktur i Børne- Kulturforvaltningen vedrørende Projekt Medvind Bidrag til statslige og private skoler Udgifter Netto Udgifter Netto Merudgifter Merudgiften skyldes primært en stigning i antallet af grundskoleelever og elever der benytter sig af de fri grundskolers SFO er. 27

28 Efterskoler og ungdomskostskoler Børne- og Skoleudvalget Udgifter Netto Udgifter Netto Merudgifter Merudgiften skyldes primært en stigning i antallet af efterskole- og ungdomskostskoleelever Produktionsskoler Udgifter Netto Udgifter Netto Mindreudgifter Mindreudgiften skyldes primært et fald i antallet af produktionsskoleelever Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Udgifter Indtægter (inkl. refusion) Netto Udgifter Indtægter (inkl. refusion) Netto Merudgifter Merudgiften skyldes en forventning om en stigning i antallet af unge der vælger at søge uddannelsen. 28

29 Børne- og Skoleudvalget Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Udgifter Netto Udgifter Netto Merudgifter Merudgiften skyldes en forventning om en stigning i antallet af unge der vælger at gennemføre en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Daginstitutioner og klubber Udgifter Indtægter (inkl. refusion) Netto Udgifter Indtægter (inkl. refusion) Netto Udgifter Netto Mindreudgifter Mindreindtægter Mindreudgiften på i alt kr. skyldes primært en forventning om en mindre udbetaling af økonomisk friplads på grund af ledige pladser på samtlige funktioner. Mindreindtægten på i alt kr. vedrører forældrebetaling og skyldes primært ledige pladser på samtlige funktioner. Der er til området imødekommet tillægsbevillinger til udgifterne på i alt kr., godkendt i Økonomiudvalget vedrørende udgifter til dækning af barsler samt bevillinger med baggrund i ny organisationsstruktur i Børne- Kulturforvaltningen. 29

30 Særligt udsatte børn og unge Børne- og Skoleudvalget Udgifter Indtægter (inkl. refusion) Netto Udgifter Indtægter (inkl. refusion) Netto Udgifter Indtægter 0 Netto Mindreudgifter Mindreindtægter Mindreudgiften på i alt kr. skyldes et fald i antallet af børn og unge anbragt på opholdssteder, i projekter og på døgninstitutioner, fald i udgifterne til børn og unge anbragt i eget værelse, færre udgifter til praktisk pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (køb af ydelser ude i byen), fald i udgifterne til egne aflastningsordninger (løn), fald i antal børn og unge med fast kontaktperson og i udgifterne til private kontaktpersoner, færre udgifter til økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren (støttet og overvåget samvær) samt et fald i antallet af støttepersoner i konkrete sager. Mindreindtægten på i alt kr. skyldes et fald i antallet af særligt dyre enkeltsager og udgifterne til disse (færre udgifter giver mindre refusion) samt færre indtægter i anbringelser, hvor Tårnby Kommune er handlekommune og opkræver refusion fra anden Der er til de forbyggende foranstaltninger på området imødekommet tillægsbevillinger til udgifterne på i alt kr., godkendt i Økonomiudvalget vedrørende udgifter til fast kontaktperson for barnet eller den unge (ændret organisering og brug af støtte-/kontaktpersoner), økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren (hjemtagelse af opgaven om støttet og overvåget samvær) samt Familiehus (flytning af budget til serviceområdet Specialundervisning og Rådgivning). 30

31 Børne- og Skoleudvalget Indtægter fra den centrale refusionsordning Udgifter 0 Indtægter (inkl. refusion) Netto Udgifter 0 Indtægter (inkl. refusion) Netto Mindreindtægter Mindreindtægten skyldes et fald i antallet af særligt dyre enkeltsager og i udgifterne til disse (mindre refusion som følge heraf) Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Udgifter Indtægter (inkl. refusion) Netto Udgifter Indtægter (inkl. refusion) Netto Mindreudgifter Mindreindtægter Mindreudgiften skyldes primært et fald i antallet af børn og unge anbragt på opholdssteder og i projekter samt et fald i udgifterne til børn og unge anbragt i eget værelse. Mindreindtægten skyldes færre indtægter i anbringelser, hvor Tårnby Kommune er handlekommune og opkræver refusion fra anden. 31

32 Børne- og Skoleudvalget Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Udgifter Netto Udgifter Netto Udgifter Indtægter 0 Netto Mindreudgifter Mindreudgiften skyldes primært færre udgifter til praktisk pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (køb af ydelser ude i byen), fald i udgifterne til egne aflastningsordninger (løn), fald i antal børn og unge med fast kontaktperson og i udgifterne til private kontaktpersoner, færre udgifter til økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren (støttet og overvåget samvær) samt et fald i antallet af støttepersoner i konkrete sager. Der er til funktionen imødekommet tillægsbevillinger til udgifterne på i alt kr., godkendt i Økonomiudvalget vedrørende udgifter til fast kontaktperson for barnet eller den unge (ændret organisering og brug af støtte-/kontaktpersoner), økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren (hjemtagelse af opgaven om støttet og overvåget samvær) samt Familiehus med baggrund i ny organisationsstruktur i Børne- Kulturforvaltningen Døgninstitutioner for børn og unge Udgifter Indtægter (inkl. refusion) Netto Udgifter Indtægter (inkl. refusion) Netto Mindreudgifter Mindreudgiften skyldes et fald i antallet af anbragte børn og unge på døgninstitutioner. 32

33 Børne- og Skoleudvalget Børnehandicap Udgifter Indtægter (inkl. refusion) Netto Udgifter Indtægter (inkl. refusion) Netto Udgifter Indtægter 0 Netto Merudgifter Merindtægter Merudgiften på i alt kr. er blandt andet resultat af merudgifter på kr. på området Pleje og omsorg af handicappede( 44), der modsvares af mindreudgifter på kr. vedrørende områderne ( 32 og 36) Særlige dagtilbud og klubber og ( ) Døgninstitutioner for børn. Merindtægten på i alt kr. skyldes hovedsageligt refusioner i forbindelse med særlige dyre enkeltsager, samt kvindekrisecentrene ( 109). Der er til området Forebyggende foranstaltninger for børn og unge, imødekommet tillægsbevillinger til udgifterne på i alt kr., godkendt i Økonomiudvalget vedrørende udgifter til fast kontaktperson for barnet eller den unge (ændret organisering og brug af støtte- /kontaktpersoner), økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren (hjemtagelse af opgaven om støttet og overvåget samvær) Særlige dagtilbud og særlige klubber Udgifter Netto Udgifter Netto Mindreudgifter

34 Børne- og Skoleudvalget Udgifter til dagtilbud for børn og unge udviser mindreudgifter på kr., vedrører især Børnehaven Chr. d. IV, med kr. grundet færre børn end forudsat i budgettet Døgninstitutioner for børn og unge Udgifter Netto Udgifter Netto Mindreudgifter Mindreudgiften skyldes, at der forventes færre anbringelser end forudsat ved budgetlægningen Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Udgifter Netto Udgifter Netto Merudgifter Der forventes merudgifter på kr. hovedsageligt forårsaget af flere udgifter til pleje og omsorg af handicappede under 18 år end der var forudsat i Budget

35 Børne- og Skoleudvalget, Anlæg Børne- og Skoleudvalget Udgifter Netto Udgifter Netto Udgifter Netto Merudgifter Der er på området givet tillægsbevillinger for kr. hovedsagligt til implementering af den nye folkeskolereform pr Undervisning og Kultur Udgifter Netto Udgifter 0 Netto 0 Udgifter Netto Merudgifter Der er på området givet tillægsbevillinger for kr. hovedsagligt til implementering af den nye folkeskolereform pr

36 Almindelig undervisning Børne- og Skoleudvalget Udgifter Netto Udgifter Netto Udgifter Netto Merudgifter Der er på området givet tillægsbevillinger for kr. til implementering af den nye folkeskolereform pr

37 Kultur- og Fritidsudvalget, drift Kultur- og Fritidsudvalget Udgifter Indtægter (inkl. refusion) Netto Udgifter Indtægter (inkl. refusion) Netto Udgifter Netto Merudgifter Der er i ingen større afvigelser på hele udvalgsområdet set i forhold til budgettets størrelse. 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Udgifter Indtægter (inkl. refusion) Netto Udgifter Indtægter (inkl. refusion) Netto Udgifter Netto Merudgifter Merindtægter 0 Der er meddelt tillægsbevilling på kr. i forbindelse med oprydning og genafsætning af skel langs private grunde på det kommunalt ejede rekreative naturareal Skaftet og Trekanten, samt renovering af 200 meter grussti. 37

38 03 Undervisning og kultur Kultur- og Fritidsudvalget Udgifter Indtægter (inkl. refusion) Netto Udgifter Indtægter (inkl. refusion) Netto Udgifter Netto Merudgifter Til formålet med at give borgere i Tårnby Kommune, der ikke har mulighed for at komme på biblioteket til IT-kurser mulighed for at få et undervisningsforløb i eget hjem er de anslåede årlige driftsudgifter til kørsel, mobilt bredbånd, udskiftning/reparation af pc ere kr. Rekreative områder Udgifter Indtægter (inkl. refusion) Netto Udgifter Indtægter (inkl. refusion) Netto Udgifter Netto Merudgifter Der er meddelt tillægsbevilling på kr. i forbindelse med oprydning og genafsætning af skel langs private grunde på det kommunalt ejede rekreative naturareal Skaftet og Trekanten, samt renovering af 200 meter grussti. 38

39 Kultur- og Fritidsudvalget Fritidsfaciliteter Udgifter Indtægter (inkl. refusion) Netto Udgifter Indtægter (inkl. refusion) Netto Der er i ingen større afvigelser set i forhold til budgettets størrelse. Havne Udgifter Indtægter (inkl. refusion) Netto 0 Udgifter Indtægter (inkl. refusion) Netto 0 Der er i ingen større afvigelser set i forhold til budgettets størrelse. 39

40 Kultur- og Fritidsudvalget Folkebiblioteker Udgifter Indtægter (inkl. refusion) Netto Udgifter Indtægter (inkl. refusion) Netto Udgifter Netto Merudgifter Til formålet med at give borgere i Tårnby Kommune, der ikke har mulighed for at komme på biblioteket til IT-kurser mulighed for at få et undervisningsforløb i eget hjem er de anslåede årlige driftsudgifter til kørsel, mobilt bredbånd, udskiftning/reparation af pc ere kr. Kultur Udgifter Indtægter (inkl. refusion) Netto Udgifter Indtægter (inkl. refusion) Netto Der er i ingen større afvigelser set i forhold til budgettets størrelse. 40

41 Kultur- og Fritidsudvalget Fritidsaktiviteter Udgifter Indtægter (inkl. refusion) Netto Udgifter Indtægter (inkl. refusion) Netto Der er i ingen større afvigelser set i forhold til budgettets størrelse. Kultur- og Fritidsudvalget, anlæg Udgifter Netto Udgifter Netto Udgifter Netto Mindreudgifter Mindreudgiften på kr. skyldes udskydelse af opstarten med projektet om ny svømmehal på Vestamager fra 2014 til 2015 (20,0 mill. kr.). samt etablering af outdoor fitness i Øresundsparken som blev udskudt fra 2013 til 2014 (2,0 mill. kr.). 41

42 Kultur- og Fritidsudvalget 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Udgifter Netto Udgifter Netto Udgifter Netto Mindreudgifter Mindreudgiften på kr. skyldes udskydelse af opstarten med projektet om ny svømmehal på Vestamager fra 2014 til 2015 (20,0 mill. kr.). samt etablering af outdoor fitness i Øresundsparken som blev udskudt fra 2013 til 2014 (2,0 mill. kr.). Fritidsfaciliteter Udgifter Netto Udgifter Netto Udgifter Netto Mindreudgifter Mindreudgiften på kr. skyldes udskydelse af opstarten med projektet om ny svømmehal på Vestamager fra 2014 til 2015 (20,0 mill. kr.). samt etablering af outdoor fitness i Øresundsparken som blev udskudt fra 2013 til 2014 (2,0 mill. kr.). 42

43 Kultur- og Fritidsudvalget Svømmehal Udgifter 0 Netto 0 Udgifter Netto Mindreudgifter Projekt for ny svømmehal forventes først påbegyndt i Outdoor fitness Udgifter Netto Udgifter 0 Netto 0 Udgifter Netto Merudgifter Budgettet til etablering af naturlegeplads og outdoor fitness var oprindeligt afsat i Budget Beløbet blev dog overført til Budget 2014, da Øresundsparken ikke nåede at blive færdig i

44 Sundheds- og Omsorgsudvalget Sundheds- og Omsorgsudvalget Udgifter Indtægter (inkl. refusion) Netto Udgifter Indtægter (inkl. refusion) Netto Udgifter Indtægter (inkl. refusion) Netto Merudgifter Merindtægter Merudgiften kan primært henføres til ældrepuljen, flere visiterede timer i hjemmehjælpen og større udgifter til medfinansiering af sundhedsvæsenet. Merindtægten kan primært henføres til ældrepuljen og udligner merudgiften på denne. 02 Transport og infrastruktur Udgifter Indtægter (inkl. refusion) -0 Netto Udgifter Indtægter (inkl. refusion) -0 Netto Mindreudgifter Mindreudgiften skyldes færre kørsler af handicappede end forventet ved budgetlægningen. 44

45 04 Sundhedsområdet Sundheds- og Omsorgsudvalget Udgifter Indtægter (inkl. refusion) Netto Udgifter Indtægter (inkl. refusion) Netto Udgifter Indtægter (inkl. refusion) Netto Merudgifter Merindtægter Merudgiften kan primært henføres til større udgifter til medfinansiering af sundhedsvæsenet og færdigbehandlede borgere. Merindtægten kan primært henføres til betaling for genoptræning af borgere fra andre kommuner. 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Udgifter Indtægter (inkl. refusion) Netto Udgifter Indtægter (inkl. refusion) Netto Udgifter Indtægter (inkl. refusion) Netto Merudgifter Merindtægter

46 Sundheds- og Omsorgsudvalget Merudgiften kan primært henføres til ældrepuljen samt flere visiterede timer i hjemmehjælpen. Merindtægten kan primært henføres til ældrepuljen og denne merindtægt udligner merudgiften på puljen. Derudover er der mindreindtægter på førtidspension og boligstøtte. 06 Fællesudgifter og administration m.v. Udgifter 0 Indtægter (inkl. refusion) -0 Netto 0 Udgifter Indtægter (inkl. refusion) -0 Netto Mindreudgifter Mindreudgiften skyldes, at budgettet flyttes til konto , hvor udgiften som følge af indenrigsministeriets autoriserede kontoplan tilskriver at den føres. Voksenhandicap Udgifter Indtægter (inkl. refusion) Netto Udgifter Indtægter (inkl. refusion) Netto Merudgifter Mindreindtægter Merudgifterne kan primært henføres til , hvor der er kommet 2 borgere mere samtidig med at gennemsnitsprisen er steget. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne for de enkelte funktioner. 46

47 Sundheds- og Omsorgsudvalget Indtægter fra den centrale refusionsordning Udgifter 0 Indtægter (inkl. refusion) Netto Udgifter 0 Indtægter (inkl. refusion) Netto Merindtægter merindtægten skyldes primært, at der er flere dyre enkeltsager end forventet under funktion Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Udgifter Indtægter (inkl. refusion) Netto Udgifter Indtægter (inkl. refusion) Netto Udgifter Netto Merudgifter Merindtægter Merudgiften og merindtægten skyldes primært, at der var budgetlagt med 9 helårspersoner til en nettogennemsnitspris på kr., mens det aktuelle skøn er 11 helårspersoner til en nettogennemsnitspris på kr. 47

48 Sundheds- og Omsorgsudvalget Forebyggende indsats for ældre og handicappede Udgifter Netto Udgifter Netto Udgifter Netto Mindreudgifter Mindreudgiften skyldes primært, at der var budgetlagt med 8 helårspersoner til en nettogennemsnitspris på kr., mens det aktuelle skøn er 8 helårspersoner til en nettogennemsnitspris på kr. Desuden er der en tillægsbevilling på en mindreudgift på kr., hvor der ikke forventes, at der bliver truffet beslutning i to ankesager vedrørende mellemkommunalt refusion Botilbud for personer med særlige sociale problemer, 110 Udgifter Indtægter (inkl. refusion) Netto Udgifter Indtægter (inkl. refusion) Netto Merudgifter Merindtægter Merudgiften og merindtægten skyldes primært flere borgere, som har været på botilbud, og ikke er flyttet så hurtigt som forventet. 48

49 Sundheds- og Omsorgsudvalget Botilbud til længerevarende ophold, 108 Udgifter Netto Udgifter Netto Udgifter Netto Mindreudgift Mindreudgiften skyldes primært, at der var budgetlagt med 84 helårspersoner til en nettogennemsnitspris på kr., mens det aktuelle skøn er 81 helårspersoner til en nettogennemsnitspris på kr. Desuden er der en tillægsbevilling på en mindreudgift på kr., som vedrører en hjemtagelse fra anden kommune og en revisitering Botilbud til midlertidigt ophold, 107 Udgifter Indtægter (inkl. refusion) Netto Udgifter Indtægter (inkl. refusion) Netto Udgifter Netto Merudgifter Mindreindtægter Merudgiften skyldes primært løn til personer, hvor budget er registreret på funktion , der forelægges en særskilt sag til Økonomiudvalget, hvor det anbefales, 49

50 Sundheds- og Omsorgsudvalget at der sker en budgetomplacering af budgettet. Dette modsvares delvist af tillægsbevilling på en mindreudgift på kr. vedrørende hjemtagelse af 2 borgere. Mindreindtægten skyldes primært, at der var budgetlagt med takstindtægter for 4 helårspersoner, mens det aktuelle skøn er, at der kan opkræves takstindtægter for 3 helårspersoner Kontaktperson- og ledsageordninger 45, Udgifter Indtægter (inkl. refusion) Netto Udgifter Indtægter (inkl. refusion) Netto Merudgifter Mindreindtægter Merudgiften og mindreindtægten skyldes primært forbrugsudviklingen i 1. halvår 2014, og det forventede forbrug for 2. halvår 2014, som er beregnet på baggrund af regnskab Beskyttet beskæftigelse 103 Udgifter Netto Udgifter Netto Merudgifter Merudgiften skyldes, at der var budgetlagt med 38 helårspersoner til en nettogennemsnitspris på kr., mens det aktuelle skøn er 41 helårspersoner til en nettogennemsnitspris på kr. 50

51 Sundheds- og Omsorgsudvalget Voksen-, Ældre- og Handicapområdet Udgifter 0 Netto 0 Udgifter Netto Mindreudgifter Mindreudgiften skyldes at forbrug er konteret på Omplacering af budget forelægges særskilt til Økonomiudvalget i Plejehjem, daghjem m.v. Udgifter Indtægter (inkl. refusion) Netto Udgifter Indtægter (inkl. refusion) Netto Udgifter Indtægter (inkl. refusion) Netto Merudgifter Merindtægter Merudgifter såvel som merindtægter kan primært henføres til ældrepuljen. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne for de enkelte funktioner. 51

52 Andre sundhedsudgifter Sundheds- og Omsorgsudvalget Udgifter Indtægter (inkl. refusion) -0 Netto Udgifter 0 Indtægter (inkl. refusion) -0 Netto 0 Merudgifter Budgettet ligger på funktion , men vil blive flyttet til Merudgiften skyldes primært, at der var budgetlagt med 615 sengedage til færdigbehandlede, men der forventes sengedage i Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Udgifter Indtægter (inkl. refusion) Netto Udgifter Indtægter (inkl. refusion) Netto Udgifter Indtægter (inkl. refusion) Netto Merudgifter Merindtægt Merudgiften skyldes primært ældrepuljen på 7,9 mill. kr. Herudover flyttes 17,8 mill. kr., vedr. sosuelever, betaling for daghjempladser til andre kommuner samt udgifter vedr. færdigbehandlede borgere fra andre funktioner til denne. Desuden er der sket barselsudligning for 0,4 mill. kr. Omvendt er der flyttet midler til hjemmehjælpen på i alt 1,0 mill. kr. eksempelvis pga. ansættelsesstop og velfærdsteknologipuljen, som reduceres til 0 kr. Derudover har Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttet at indføre indkøbsstop for at sikre balance i budget Merindtægten skyldes ældrepuljen og et generelt højere indtægtsniveau på alle plejehjem i 2014, som følge af en højere belægning på plejehjemspladser såvel som de midlertidige pladser. 52

53 Sundheds- og Omsorgsudvalget Forebyggende indsats for ældre og handicappede Udgifter Indtægter (inkl. refusion) Netto Udgifter Indtægter (inkl. refusion) Netto Udgifter Netto Mindreudgifter Merindtægt Mindreudgiften skyldes primært mindreudgifter til kørsel til daghjem hvortil der er givet tillægsbevilling. Dette modsvares delvist af, at betaling til kommuner for borgere, som benytter daghjemspladser i andre kommuner er flyttet til denne funktion, hvor den ifølge indenrigsministeriets autoriserede kontoplan skal være. Merindtægten skyldes, at der er flere borgere på daghjem end budgetlagt Plejehjem og beskyttede boliger Udgifter Indtægter (inkl. refusion) Netto Udgifter Indtægter (inkl. refusion) Netto Mindreudgifter Mindreudgiften skyldes flytning af sosu-eleverne, som ifølge Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan skal konteres på funktion Dette beløb reduceres af forventede merudgifter på kr. vedrørende tomgangsleje for plejeboliger, der ikke er udlejet på Plejehjemmet Tagenshus. Denne merudgift skyldes manglende opkrævninger for tidligere år, heriblandt opkrævning for boliger kommunen genhusede beboere fra Plejehjemmet Pyrus Allé i primo 2012, som følge af skybruddet medio Udgifterne i forbindelse med skybruddet forsøges dækket af forsikringen. 53

54 Hjemmehjælp og primærsygepleje Sundheds- og Omsorgsudvalget Udgifter Indtægter (inkl. refusion) Netto Udgifter Indtægter (inkl. refusion) Netto Udgifter Netto Merudgifter Merindtægter Merudgiften skyldes primært en stigning i antallet af visiterede timer. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne for de enkelte funktioner Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Udgifter Indtægter (inkl. refusion) Netto Udgifter Indtægter (inkl. refusion) Netto Udgifter Netto Merudgifter Merindtægter Merudgiften skyldes primært, at der er budgetlagt med timer til den kommunale hjemmepleje, hvorimod forventningen til 2014 lyder på timer, dette modsvares af et fald på timer til den private leverandør, 54

55 Sundheds- og Omsorgsudvalget hvilket medfører en samlet stigning på timer til hjemmehjælp. Herudover har udskydelsen af udbuddet på området betydet en merudgift på kr., samt opnormering på 0,200 fuldtidsstilling til Det nære sundhedsvæsen vedrørende implementering af forløbsprogrammet for kræftrehabilitering og palliation. Merindtægten skyldes opkrævning af betaling fra andre kommuner for hjemmehjælp. Sociale formål og omsorgsarbejder Udgifter Indtægter (inkl. refusion) Netto Udgifter Indtægter (inkl. refusion) Netto Udgifter Netto Mindreudgifter Merindtægter Mindreudgifterne kan primært henføres til fordeling af puljen til det nære sundhedsvæsen og velfærdsteknologipuljen, som ikke forventes anvendt i Der henvises i øvrigt til bemærkningerne for de enkelte funktioner. 55

56 Sundheds- og Omsorgsudvalget Forebyggende indsats for ældre og handicappede Udgifter Indtægter (inkl. refusion) Netto Udgifter Indtægter (inkl. refusion) Netto Udgifter Netto Mindreudgifter Merindtægter Mindreudgiften skyldes primært fordelingen af puljen om det nære sundhedsvæsen samt fleksjobrefusion for 2013, som først er registreret i indeværende regnskabsår Øvrige sociale formål Udgifter Netto Udgifter Netto Udgifter Netto Mindreudgifter Mindreudgiften skyldes primært velfærdsteknologi puljen, som ikke vurderes anvendt i

57 Sundheds- og Omsorgsudvalget Hjælpemidler Udgifter Indtægter (inkl. refusion) Netto Udgifter Indtægter (inkl. refusion) Netto Mindreudgifter Mindreindtægter Mindreindtægten skyldes primært færre tilbagebetalinger på køb af bil idet færre har fået støtte til køb af bil. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne for de enkelte funktioner Busdrift Udgifter Netto Udgifter Netto Mindreudgifter Afvigelsen skyldes færre kørsler af handicappede end forventet ved budgetlægningen. 57