Hovedoversigt til regnskab

Transkript

1 REGNSKAB 2008

2 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt...1 Tværgående artsoversigt...5 Regnskabsoversigt...9 Bemærkninger...27 Økonomiudvalget...29 Socialudvalget...49 Sundhedsudvalget...57 Beskæftigelsesudvalget...91 Børne- og skoleudvalget Kultur- og fritidsudvalget Teknisk udvalg Plan- og miljøudvalg Tillægsbevillinger Oversigt over overførsler fra 2008 til Anlæg fra de gamle kommuner Anlæg (afsluttede og uafsluttede) Garantier Leasingforpligtelser Personaleoversigt Omkostningskalkulationer

3 Hovedoversigt til regnskab Opr. budget Tillægs- Hele kr. Regnskab incl. ompl. bevillinger A. Drift incl. refusion Økonomiudvalget u i Socialudvalget u i Sundhedsudvalget u i Beskæftigelsesudvalget u i Børne- og skoleudvalget u i Kultur- og fritidsudvalget u i Teknisk udvalg u i Plan- og miljøudvalget u i Drift i alt udgifter u Drift i alt indtægter i heraf refusion B. Anlæg Økonomiudvalget u i Sundhedsudvalget u i Børne- og skoleudvalget u i Kultur- og fritidsudvalget u i Teknisk udvalg u i Plan- og miljøudvalget u i Anlæg i alt udgifter u Anlæg i alt indtægter i C. Renter u i D. Balanceforskyninger Forøgelse (+)/forbrug (-) af likvide aktiver u i Øvrige balanceforskydninger u i Balanceforskydninger i alt u i E. Afdrag på lån u Udgifter i alt u Indtægter i alt i F. Finansiering Tilskud og udligning u i Skatter u i Refusion af købsmoms u Optagne lån i Finansiering i alt u i Balance i alt u i

4 Tværgående artsoversigt Hele kr. Korrigeret budget Regnskab Afvigelser 1.0 Lønninger Pensionspræmier for tjenestemænd Lønrefusion vedr. barsel Lønrefusion vedr. sygdom Refusion, øvrige Fødevarer Brændsel og drivmidler Køb af jord og bygninger Anskaffelser Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Entreprenør- og håndværkerydelser Betalinger til staten Betalinger til kommuner Betalinger til regioner Øvrige tjenesteydelser m.v Tjenestemandspensioner m.v Overførsler til personer Øvrige tilskud og overførsler Finansudgifter Finansudgifter Egne huslejeindtægter Salg af produkter og ydelser Betalinger fra staten Betalinger fra kommuner Betalinger fra regioner Øvrige indtægter Finansindtægter Finansindtægter Statstilskud Overførte lønninger Overførte tjenesteydelser Interne indtægter Udgifter Indtægter

5 Regnskabsoversigt Regnskab Opr. budget Tillægsbevillinger Beløb i hele kr. Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Økonomiudvalget Drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Byfornyelse Driftsikring af boligbyggeri Kirkegårde Kirkegårde Redningsberedskab Redningsberedskab Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Andre sundhedsudgifter Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til ældre og handicappede Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem 48 Førtidspensioner og personlige tillæg Personlige tillæg m.v Førtidspension med 50 pct. refusion Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende før 1. januar Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende fra 1. januar Kontante ydelser Sociale formål Boligydelser til pensionister Boligsikring Revalidering Revalidering

6 Regnskab Opr. budget Tillægsbevillinger Beløb i hele kr. Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Øvrige sociale formål Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Valg m.v Administrativ organisation Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Turisme Innovation og anvendelse af ny teknologi Erhvervsservice og iværksætteri Udvikling af yder- og landdistriktsområder Lønpuljer m.v Løn- og barselspuljer Tjenestemandspension Statsrefusion Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Førtidspensioner og personlige tillæg Personlige tillæg m.v Førtidspension med 50 pct. refusion Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende før 1. januar Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende fra 1. januar Kontante ydelser Sociale formål Boligydelser til pensionister Boligsikring

7 Regnskab Opr. budget Tillægsbevillinger Beløb i hele kr. Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Anlæg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Byfornyelse Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Administrationsbygninger Socialudvalget Drift Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Skolefritidsordninger Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Dagpleje Børnehaver Integrerede daginstitutioner Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private 6-71 fritidshjem, private klubber og puljeordninger 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Tilbud til ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf ) 44 Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (Sundhedslovens pgf. 141) 45 Behandling af stofmisbrugere (Servicelovens pgf. 101 og Sundhedslovens pgf. 142) 53 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) 16

8 Regnskab Opr. budget Tillægsbevillinger Beløb i hele kr. Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 58 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Kontante ydelser Sociale formål Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Øvrige sociale formål Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Statsrefusion Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til børn og unge med særlige behov Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf ) 57 Kontante ydelser Sociale formål Sundhedsudvalget Drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Beboelse Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut Sundhedsfremme og forebyggelse Andre sundhedsudgifter Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

9 Regnskab Opr. budget Tillægsbevillinger Beløb i hele kr. Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af 427 døende i eget hjem 35 Rådgivning Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Statsrefusion Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) Anlæg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Driftsikring af boligbyggeri Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Tilbud til voksne med særlige behov Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)

10 Regnskab Opr. budget Tillægsbevillinger Beløb i hele kr. Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Beskæftigelsesudvalget Drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Beboelse Erhvervsejendomme Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Ungdommens Uddannelsesvejledning Ungdomsuddannelser Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelser Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v Daghøjskoler Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til voksne med særlige behov Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Tilbud til udlændinge Introduktionsprogram m.v Introduktionsydelse Kontante ydelser Sygedagpenge Kontanthjælp Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Revalidering Revalidering Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe pgf. 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Løntilskud til ledige ansat i kommuner Servicejob Beskæftigelsesordninger

11 Regnskab Opr. budget Tillægsbevillinger Beløb i hele kr. Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Statsrefusion Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Beboelse Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til udlændinge Introduktionsprogram m.v Introduktionsydelse Kontante ydelser Sygedagpenge Kontanthjælp Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Revalidering Revalidering Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe pgf. 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Løntilskud til ledige ansat i kommuner Servicejob Beskæftigelsesordninger Børne- og skoleudvalget Drift Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk

12 Regnskab Opr. budget Tillægsbevillinger Beløb i hele kr. Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 10 Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Specialpædagogisk bistand til voksne Ungdomsuddannelser Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Kulturel virksomhed Museer Andre kulturelle opgaver Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v Fælles formål Ungdomsskolevirksomhed Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Kommunal tandpleje Sundhedsfremme og forebyggelse Kommunal sundhedstjeneste Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Dagpleje Børnehaver Integrerede daginstitutioner Fritidshjem Særlige dagtilbud og særlige klubber Åbne pædagogiske tilbud, legesteder mv Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Øvrige sociale formål Fællesudgifter og administration m.v Lønpuljer m.v Tjenestemandspension Anlæg Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler

13 Regnskab Opr. budget Tillægsbevillinger Beløb i hele kr. Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Kultur- og fritidsudvalget Drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Erhvervsejendomme Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Fritidsfaciliteter Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Andre fritidsfaciliteter Undervisning og kultur Folkebiblioteker Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Museer Biografer Teatre Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v Fælles formål Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Fællesudgifter og administration m.v Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Turisme Udvikling af yder- og landdistriktsområder Statsrefusion Undervisning og kultur Kulturel virksomhed Teatre

14 Regnskab Opr. budget Tillægsbevillinger Beløb i hele kr. Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Anlæg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsfaciliteter Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Transport og infrastruktur Kommunale veje Vejanlæg Undervisning og kultur Kulturel virksomhed Museer Andre kulturelle opgaver Teknisk udvalg Drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Fælles formål Beboelse Erhvervsejendomme Andre faste ejendomme Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Naturbeskyttelse Skove Forsyningsvirksomheder m.v Forsyningsvirksomheder Vandforsyning Spildevandsanlæg Fælles formål Rensningsanlæg inkl. hoved- og detailkloakker Tømningsordninger Affaldshåndtering Fælles formål Ordninger for dagrenovation - restaffald Ordninger for storskrald og haveaffald

15 Regnskab Opr. budget Tillægsbevillinger Beløb i hele kr. Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 63 Ordninger for glas, papir og pap Ordninger for farligt affald Genbrugsstationer Transport og infrastruktur Fælles funktioner Fælles formål Arbejder for fremmed regning Driftsbygninger og -pladser Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v Belægninger m.v Vintertjeneste Kollektiv trafik Fælles formål Busdrift Færgedrift Lufthavne Havne Havne Lystbådehavne m.v Anlæg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Fælles formål Forsyningsvirksomheder m.v Forsyningsvirksomheder Vandforsyning Spildevandsanlæg Fælles formål Rensningsanlæg inkl. hoved- og detailkloakker Transport og infrastruktur Kommunale veje Vejanlæg Standardforbedringer af færdselsarealer Havne Havne

16 Regnskab Opr. budget Tillægsbevillinger Beløb i hele kr. Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Plan- og miljøudvalget Drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Fælles formål Ubestemte formål Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter Fredningserstatninger Vandløbsvæsen Vedligeholdelse af vandløb Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v Miljøbeskyttelse m.v Fælles formål Jordforurening Miljøtilsyn - virksomheder Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Diverse udgifter og indtægter Skadedyrsbekæmpelse Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Administration verørende naturbeskyttelse Administration vedrørende miljøbeskyttelse Anlæg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Boligformål Erhvervsformål Ubestemte formål

17 Regnskab Opr. budget Tillægsbevillinger Beløb i hele kr. Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Økonomiudvalget Renter Renter, tilskud, udligning og skatter m.v Renter af likvide aktiver Indskud i pengeinstitutter m.v Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt Tilgodehavender i betalingskontrol Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner - 23 med overenskomst 32 Renter af langfristede tilgodehavender Pantebreve Aktier og andelsbeviser m.v Tilgodehavender hos grundejere Udlån til beboerindskud Andre langfristede udlån og tilgodehavender Deponerede beløb for lån m.v Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt Vandforsyning Andre forsyningsvirksomheder Renter af kortfristet gæld i øvrigt Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Renter af langfristet gæld Stat og hypotekbank Andre kommuner og regioner Realkredit Kommunekredit Pengeinstitutter Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor Kurstab og kursgevinster Kurstab i forbindelse med lånoptagelse Kurstab og kursgevinster i øvrigt

18 Regnskab Opr. budget Tillægsbevillinger Beløb i hele kr. Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Balanceforskydninger Balanceforskydninger Forskydninger i likvide aktiver Kontante beholdninger Indskud i pengeinstitutter m.v Forskydninger i tilgodehavender hos staten Refusionstilgodehavender Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt Tilgodehavender i betalingskontrol Andre tilgodehavender Mellemregninger med foregående eller følgende regnskabsår Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner Forskydninger i langfristede tilgodehavender Pantebreve Tilgodehavender hos grundejere Udlån til beboerindskud Indskud i landsbyggefonden m.v Andre langfristede udlån og tilgodehavender Deponerede beløb for lån m.v Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre 37 Staten Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v Legater Deposita Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v Legater Deposita Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning eller 256 udbetaling for andre 49 Staten Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter Kassekreditter og byggelån Forskydninger i kortfristet gæld til staten Anden gæld Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt

19 Regnskab Opr. budget Tillægsbevillinger Beløb i hele kr. Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 53 Kirkelige skatter og afgifter Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Mellemregningskonto Afdrag på lån og leasingforpligtelser Balanceforskydninger Forskydninger i langfristet gæld Selvejende institutioner med overenskomst Stat og hypotekbank Andre kommuner og regioner Realkredit Kommunekredit Pengeinstitutter Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor Langfristet gæld vedrørende ældreboliger Finansiering Renter, tilskud, udligning og skatter m.v Tilskud og udligning Udligning og generelle tilskud Udligning og tilskud vedrørende udlændinge Kommunale bidrag til regionerne Særlige tilskud Refusion af købsmoms Refusion af købsmoms Skatter Kommunal indkomstskat Selskabsskat Grundskyld Balanceforskydninger Forskydninger i langfristet gæld Kommunekredit Langfristet gæld vedrørende ældreboliger Balance

20 Regnskabsbemærkninger til Økonomiudvalget Driftsregnskab Økonomiudvalgets område dækker redningsberedskabet, politikere, administration, erhvervsudvikling og lønpuljer. Fra 1. januar 2008 hørte områder under borgerservice også under Økonomiudvalget. Det drejer sig om hjælpemidler, førtidspensioner, boligydelse og boligsikring. Skattefinansierede nettodriftsudgifter Økonomiudvalget 372,8 mill. kr. 17% Øvrige udvalg 1.763,0 mill. kr. 83% 700,0 600,0 592,8 564,5 561,1 500,0 400,0 407,4 376,4 372,8 Mill. kr. 300,0 200,0 100,0 Oprindeligt budget Korrigeret budget Regnskab 0,0-100,0 Netto Udgifter Indtægter -200,0-300,0-185,4-188,1-188,3

21 Det samlede regnskab for udvalget ser sådan ud: Korrigeret Hele kr. budget Regnskab Difference Drift og refusion Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Byfornyelse Driftsikring af boligbyggeri Kirkegårde Kirkegårde Redningsberedskab Redningsberedskab Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Andre sundhedsudgifter Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til ældre og handicappede Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem 48 Førtidspensioner og personlige tillæg Personlige tillæg m.v Førtidspension med 50 pct. refusion Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende før 1. januar Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende fra 1. januar Kontante ydelser Sociale formål Boligydelser til pensionister Boligsikring Revalidering Revalidering Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 99 Øvrige sociale formål Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Valg m.v Administrativ organisation Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Administration vedrørende jobcentre

22 Korrigeret Hele kr. budget Regnskab Difference 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Turisme Innovation og anvendelse af ny teknologi Erhvervsservice og iværksætteri Udvikling af yder- og landdistriktsområder Lønpuljer m.v Løn- og barselspuljer Tjenestemandspension Anlæg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Byfornyelse Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Administrationsbygninger I alt Det korrigerede budget udgør netto 376,4 mill. kr. Regnskabet viser et forbrug på 372,8 mill. kr., hvilket er et mindreforbrug på 3,6 mill. kr. Udvalget har i alt fået tillægsbevillinger for 15 mill. kr., samtidig skal det gøres opmærksom på, at der er fordelt 46,1 mill. kr. fra de centrale puljer (lønpuljer, pulje til 6. ferieuge og pulje til barsel til fagudvalgene og Økonomiudvalgets eget område) Byfornyelse Der er et budget på kr. på denne konto, og der er anvendt kr. og dermed et mindreforbrug på kr. Budgettet er anvendt til afdrag på lån vedrørende Busgade 10, Aalestrup Driftsikring af boligbyggeri Der er budgetteret med kr., og der er anvendt , der er således kr. i mindreforbrug. Kommunens andel af ydelsesstøtte til andelsboliger, almene- og ungdomsboliger efter lov om almene boliger konteres her.

23 Redningsberedskab Regnskabet for 2008 viser et nettoforbrug på 8,7 mill. kr., mod et budget på 8,6 mill. kr. eller et merforbrug på kr., som skyldes merudgifter i forbindelse med Vesthimmerlands Kommunes indgåelse af en kontrakt om operationel leasing som også berører beredskabets køretøjer under kg har ikke været kendetegnet ved store og ressourcekrævende indsatser, og bortset fra nogle enkelte specielle hændelser har udrykningerne været rutineprægede opgaver. Beredskab Vesthimmerland har også i 2008 haft fokus på at sikre at organisationens sammensætning, såvel materiel som uddannelsesmæssigt modsvarer de risici der er, og vil opstå i kommunen. I forbindelse med fornyelsen og ændringen af materielsammensætningen, har Beredskab Vesthimmerland støttet op om Vesthimmerlands Kommunes status som klimakommune, idet der er investeret i et køretøj med en af de laveste CO 2 udledninger pr. kørt kilometer til brug i forbindelse med tilsyn, forebyggelse, møder og uddannelse. Ansvaret for en række redningsopgaver, herunder frigørelse af fastklemte ved trafikuheld, blev medio 2008 flyttet fra regionerne til kommunerne. For at kunne løfte dette nye ansvarsområde på et forsvarligt serviceniveau, er der investeret i en del materiel i form af en redningsvogn placeret på stationen i Farsø samt frigørelsesudstyr på de tre øvrige stationer i Aalestrup, Aars og Løgstør. I første halvår af 2008 er hele organisationen tilført ca timers kompetence i frigørelse, herunder indførelsen af de taktiske retningslinjer ved brug af kæderedning. Kæderedning er en ny mulighed for redning i forbindelse med frigørelse ved færdselsuheld, som er på vej til at blive implementeret i Region Nordjylland, som indtil videre den eneste region i landet. Beredskab Vesthimmerland er et af de første beredskaber i regionen, som har materiel, mandskab og uddannelse på plads til at kunne yde den optimale indsats ved trafikuheld med fastklemte. Beredskab Vesthimmerland har også i 2008 lagt vægt på at være en del af lokalsamfundet Vesthimmerland, og støttet aktivt op om de arrangementer, der har været afholdt i kommunen såsom koncerter, open air, muslingehøstfest, træskibssejlads ect.

24 Andre sundhedsudgifter Regnskab for udgifterne til begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse til læge og speciallæge. Nettoudgift kr., mod kr. i korrigeret budget. Der kan derfor konstateres et mindreforbrug på kr. Regnskab for udgifterne til begravelseshjælp viser et forbrug på kr. og et korrigeret budget på kr., altså et merforbrug på kr. Regnskab for udgifterne til befordringsgodtgørelse til læge og speciallæge viser et for forbrug på kr. mod et korrigeret budget på kr. altså et mindre forbrug på kr. Budget 2008 indeholdt en budgetreduktion på kr. Det var forventet, at udgifterne til befordring til læge og speciallæge over tid ville falde i takt med ny visitering. Dette er også sket endda en smule hurtigere end forventet Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Herunder er regnskab for udgifterne til kropsbårne hjælpemidler, det være sig optiske synshjælpemidler, arm- og benproteser, høreapparater til personer, ortopædiske hjælpemidler, inkontinens- og stomihjælpemidler samt andre hjælpemidler, blandt andet til diabetes. Nettoudgift på kr., mod kr. i korrigeret budget. Afvigelserne er jævnt fordelt på kategorierne af de kropsbårne hjælpemidler. Budgettet blev i 2008 reduceret med kr. på grund af indkøbspolitikken Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende Regnskab for udgifter til sygeartikler og hovedsageligt plejevederlag til pasning af døende i eget hjem. Nettoudgift på kr. mod kr i korrigeret budget Personlige tillæg m.v. Regnskab for personlige tillæg og helbredstillæg, det være sig til briller, medicin, tandbehandling, fodbehandling m.v. samt varmetillæg. Udgift på kr., mod kr. i korrigeret budget. Statsrefusionen var på , hvilket gør udgiften inklusiv statsrefusion til kr.

25 Det korrigerede budget efter refusion var på kr. Der er hentet den forventede besparelse på ved tættere opfølgning på den skønsmæssige tildeling af de personlige tillæg Førtidspension med 50 pct. refusion Herunder er regnskab for førtidspension med 50 pct. refusion, som er tilkendt i perioden 1. januar januar Nettoudgift før refusion på kr., mod kr. i korrigeret budget. Statsrefusionen var på kr. hvilket gør udgiften inklusiv statsrefusion til kr. (Budgettet inklusiv statsrefusion er på ). Der blev budgetteret med en udgift i januar på kr. og med en nedgang på kr. pr. måned. Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension er budgetteret med udgift i januar 2008 på kr. og med en tilgang på kr. pr. måned Førtidspension med 35 pct. refusion tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003 Herunder er regnskab for førtidspension med 35 pct. refusion, som er tilkendt efter regler gældende indtil 1. januar Nettoudgift på kr., mod kr. i korrigeret budget Førtidspension med 35 pct. refusion tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003 Herunder er regnskab for førtidspension med 35 pct. refusion, som er tilkendt efter regler gældende fra 1. januar Tilgangen af nye førtidspension registreres her. Nettoudgift kr., mod kr. i korrigeret budget.

26 Modtagere af folke- og førtidspension m.v. (pr. januar) efter område, pensionsform og tid Folkepension Højeste førtidspension Forhøjet alm. førtidspension Alm. førtidspension Invaliditets- el. venteydelse Mellemste førtidspension Ny lov om førtidspension Førtidspension i alt I alt Kilde: Danmarks Statistik Sociale formål Herunder er regnskab for særlige kontante ydelser efter servicelovens bestemmelser samt hjælp i særlige tilfælde. Udgifter vedrørende samværsret med børn, hjælp til udgifter til sygebehandling, hjælp til enkeltudgifter og flytning, merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne samt efterlevelseshjælp. Nettoudgift i kr., mod kr. i korrigeret budget Boligydelser til pensionister Regnskab for boligydelser til pensionister. Nettoudgift kr., mod kr. i korrigeret budget. Husstande med boligydelse i december efter område, boligydelsesart og tid Lejere af almindelig lejlighed Lejere af ældreboliger Ejere 3 3 Andelshavere Bofællesskaber 7 7 Heraf flygtninge 0 0 I alt Kilde: Danmarks Statistik

27 Boligsikring Regnskab for boligsikring Nettoudgift på kr., mod et korrigeret budget på kr. Husstande med boligsikring i december Almindelig boligsikring Kilde: Danmarks Statistik Revalidering Herunder er regnskab for flekspuljen, der i 2008 overført til Økonomiudvalget. Flekspuljen på oprindelig kr. er fordelt ud til de respektive områder, hvor der er medarbejdere i fleksjob udenfor normering. Nettoudgift på kr., mod kr. i korrigeret budget Øvrige sociale formål Herunder regnskab for udgifter til tinglysning af lån til betaling af ejendomsskatter o.lign. Nettoudgift på kr., mod kr i korrigeret budget Fælles formål På denne funktion var der et budget på kr. Regnskabet viser en nettoudgift på kr. og dermed et mindreforbrug på kr. Udover udgifter til venskabsbyer og partitilskud har der været en indtægt på kr., der vedrører en sag fra gl. Aalestrup Kommune Kommunalbestyrelsesmedlemmer Der er et korrigeret budget på 6,6 mill. kr. Regnskabet viser et forbrug på 6,7 mill. kr, hvilket giver et merforbrug på kr. På denne funktion er der afholdt udgifter til byrådet, herunder vederlag, godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste, pension til tidligere borgmestre i de 4 gl. kommuner, udgifter til kurser samt møder, rejser og repræsentation. Merforbruget skyldes delvis indkaldelse af stedfortræder i byrådet.

28 Byrådet har i årets løb bl.a. afholdt temamøder vedrørende udbygningsplan for Hvalpsund, kommuneplan, erhvervsudviklingsplan samt underskrift af kurveknækkeraftale med Danmarks Naturfredningsforening og Vesthimmer-lands Kommune Kommissioner, råd og nævn Der er netto et forbrug på kr., mod et budget på kr., hvilket giver et merforbrug på kr. Under denne funktion afholdes udgifter til folkeoplysningsudvalg, børne- og ungeudvalg, ældreråd, handicapråd, hegnsyn, beboerklagenævn samt huslejenævn Valg Regnskabet viser et forbrug på kr. mod et budget på kr. Der blev afholdt folketingsvalg den 13. november Et mindre beløb er bogført i regnskabsår 2008 samt udgifter til menighedsrådsvalg Administrationsbygninger Der er budgetteret med en nettoudgift på 5,5 mill. kr. og der er et nettoforbrug på 4,7 mill. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,8 mill. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt mindreforbrug på rengøringen. Budgettet anvendes til drift af rådhuset i Aars, administrationsbygningerne i Løgstør, Farsø og Aalestrup samt jobcentret i Aars Administrationsbygninger Der er anvendt 190,5 mill. kr. på denne konto, mod et budget på 189,9 mill. kr. Det svarer til en merudgift på 0,6 mill. kr. Administrationsudgifter overført til forsyningsvirksomhederne På denne konto er der budgetteret med en indtægt på 5,1 mill. kr. Den faktiske indtægt er beregnet til 5,0 mill. kr. og dermed en mindreindtægt på 0,1 mill. kr. Indtægten afhænger af størrelse på forsyningsvirksomhedernes drifts- og anlægsudgifter.

29 Personale Der er til personale budgetteret med en nettoudgift på 153,3 mill. kr. Regnskabet viser et forbrug på 153,9 mill. kr., hvilket er 0,6 mill. kr. i merforbrug. Området omfatter lønninger til administrativt personale i alle forvaltninger, servicemedarbejdere, elever, medarbejdere i kantiner samt efterløn til fratrådte medarbejdere. I forbindelse med vedtagelsen af budgettet blev sygedagpengeområdet opnormeret med 3 stillinger, der skulle ses i sammenhæng med forventet besparelse på udgifter til sygedagpenge under Beskæftigelsesudvalget. Derudover blev der vedtaget en besparelse på personaleområdet på i alt 8 mill. kr. Besparelsen skulle opnås ved at undlade at genbesætte 3 vakante stillinger, lave ny struktur i borgerservice, generel besparelse samt overlap og 1 måneds vakance ved ledige stillinger. Endnu 5 elever startede i august deres 2-årige kontoruddannelse ved kommunen, således at der i alt er 10 elever ansat i administrationen. Eleverne har hver deres uddannelsesplan og kommer alle rundt i flere forvaltninger. Det er hovedsageligt på jobcentret og i socialforvaltningen, der er blevet anvendt medarbejdere fra vikarbureauer til at varetage opgaverne. Udgiften hertil er på 1,8 mill. kr. Øvrige personaleudgifter Til dette område er der et budget på 5,7 mill. kr. Regnskabet viser et forbrug på 6,3 mill. kr. Der er således et merforbrug på 0,6 mill. kr. Under dette område hører uddannelse og kurser for det administrative personale, servicemedarbejdere, elever samt kurser for forvaltnings- og afdelingschefer. Derudover er budgettet anvendt til møder, rejser og repræsentation, personalepleje, tjenestekørsel, arbejdsskadeforsikringer, MED-uddannelser samt udgifter vedrørende arbejdsmiljøkurser. Kurser og uddannelser For dette område viser regnskabet et forbrug på 2,9 mill kr. Der var et budget på 2,7 mill. kr. Dette giver et merforbrug på 0,2 mill. kr. Merforbruget har hovedsageligt været på udgifter til diplomkurser, kommunomuddannelser og kurser for forvaltnings- og afdelingschefer. 14 medarbejdere har deltaget i enten kommunomfag eller diplomkurser på forvaltningshøjskolen. Der har været gennemført en førlederuddannelse for 18 medarbejdere i perioden maj til september 2008 med fire fælles kursusdage plus individuelle

30 samtaler og gruppearbejde. Indholdet er udviklet af HR Afdelingen i samarbejde med to konsulenter fra COK, hvor disse stod for undervisningen. Tjenestekørsel Det korrigerede budget til tjenestekørsel var på 1,6 mill. kr. Regnskabet viser et forbrug på 2,1 mill. kr. og således et merforbrug på 0,5 mill. kr. Der køres til mange møder mellem kommunens administrationsbygninger. 58 personer har fået udbetalt over kr. i tjenestekørsel. For at minimere udgiften til tjenestekørsel, er der anskaffet 1 bil til hver administrationsbygning. Bilerne skal benyttes frem for transport i egen bil. Materiale og aktiviteter Der er budgetteret med en udgift på 24 mill. kr. og indtægter på 19,7 mill. kr. Regnskabet viser udgifter på 26,7 mill. kr. og indtægter på 20,7 mill. kr. og dermed et netto merforbrug på 1,6 mill. kr. Under området hører bl.a. udgifter til kontorhold, lovstof, faglitteratur, porto, indscanning af indgået post, annoncer, revisor, konsulentbistand, overordnet planlægning, markedsføring, lægeerklæringer, kantinedrift, tjenestebiler, forsikringer samt sparerammen for effektivisering af indkøb. Porto Udgiften til porto har i 2008 været på 2,1 mill. kr. Dette er et merforbrug på kr. i forhold til budgettet, der var på 2 mill. kr. Ved budgetvedtagelsen blev budgettet til porto reduceret med kr. Alle ansatte med adgang til PC-er på arbejdspladsen vil modtage lønsedlen via e- boks. Status er, at der er mange, der endnu ikke er tilmeldt. Annoncer Til annoncering er der anvendt 2,3 mill. kr. mod et budget på 2,4 mill. kr., hvilket giver en mindreudgift på 0,1 mill. kr. Udgiften vedrører både den generelle annoncering i ugeaviser og stillingsannoncer. For at reducere udgiften til stillingsannoncer, er det i årets første måneder besluttet, at der kun skal laves mindre stillingsopslag i aviserne. For yderligere informationer om stillingerne henvises til kommunens hjemmeside. Revisionshonorar Til revisor var der et budget på 1,1 mill. kr. og regnskabet viser 1,2 mill. kr. Der er således et merforbrug på 0,1 mill. kr. Udover udgift til ordinær revision har der været udgifter til specialopgaver for socialforvaltningen og sundhedsforvaltningen.

31 Konsulentkontoen Regnskabet viser et forbrug på 2,2 mill. kr., hvilket er 1,2 mill. kr. mere end budgetsat, idet budgettet var på 1,0 mill. kr. Kontoen har været anvendt til mange forskellige opgaver for f.eks. konsulentydelser for socialforvaltningen og sundhedsforvaltningen, udarbejdelse af analyse af rengøringsenheden samt lederudvikling Overordnet planlægning Der har været et budget på kr. Regnskabet viser udgifter for kr., hvilket giver en mindreudgift på kr. Udgifterne vedrører hovedsageligt udarbejdelse af boligudbygningsplan for Hvalpsund samt udarbejdelse af digital kommuneplan. Markedsføring/messe Til markedsføring og messer har der været budgetteret med kr. Der er anvendt kr. Vesthimmerlands Kommune har bl.a. ydet tilskud til Limfjorden rundt og Parasol arrangement samt deltaget i forårsmesser. Hovedparten af udgifterne er anvendt i f. m. deltagelse i Post Danmark Rundt, hvor der var en bil med i caravanen. Post Danmark Rundt Forsikringer Der er til dette område budgetteret med udgifter på 7,6 mill. kr. og indtægter på 18,3 mill. kr. Regnskabet viser udgifter på 9,1 mill. kr. og indtægter på 19,4 mill. kr. Dette resulterer i et merforbrug på kr. De faktiske udgifter til forsikringspræmie, selvrisiko, uforsikrede risici (skadeudgifter til bl.a. arbejdsskader og kaskoskader på biler), mæglerhonorar m.v. svarer nogenlunde til de budgetterede midler.