Bestyrelsesmøde, den 8. maj 2008 Dagsordensnr.: 28/08, bilag nr.: 1 J.nr.: H.C. Bonde. Artikel i Altinget om Danske Regioners trafikale forslag

Transkript

1 Bestyrelsesmøde, den 8. maj 2008 Dagsordensnr.: 28/08, bilag nr.: 1 J.nr.: H.C. Bonde Artikel i Altinget om Danske Regioners trafikale forslag

2

3

4

5

6 Bestyrelsesmøde, den 8. maj 2008 Dagsordensnr.: 28/08, bilag nr.: 2 J.nr.: H.C. Bonde Kvittering fra Trafikudvalget for modtagelse af Sydtrafiks brev af 10. april 2008

7

8 Bestyrelsesmøde, den 8. maj 2008 Dagsordensnr.: 28/08, bilag nr.: 3 J.nr.: Jørgen Kannerup Brev af 22. april 2008 fra Fredericia kommune vedr. Finansiering af rutebilstationer

9

10

11 Bestyrelsesmøde, den 8. maj 2008 Dagsordensnr.: 28/08, bilag nr.: 4 J.nr.: Jørgen Kannerup Nyansatte i Sydtrafik Afdelingen for økonomi og takst har pr. 10. april 2008 ansat Ditte Nyman som vikar i kortafdelingen for May-Britt Heissel, som går på barselsorlov. Afdelingen for økonomi og takst har pr. 7. maj 2008 ansat Rikke Dønnergaard Feldskov som vikar i kortafdelingen for Tanja Nielsen, som går på barselsorlov. Afdelingen for handicapkørsel har ansat Anita Vinther Guldbjerg i fleksjob pr. 21. april Anita Vinther Guldbjerg har været i ulønnet jobtræning siden 18. oktober Ansættelsen ophører pr. 31. januar april 2008 JK

12 Bestyrelsesmøde, den 8. maj 2008 Dagsordensnr.: 28/08, bilag nr.: 5 J.nr.: Peter Bo Pedersen Planlægning af køreplaner med gyldighed fra juni 2009

13 Til Sydtrafiks høringsparter 10. april 2008 Jnr Planlægning af køreplaner med gyldighed fra 28. juni 2009 Hermed indkaldes forslag og bemærkninger til brug for Sydtrafiks planlægning af køreplaner med gyldighed fra det ordinære køreplanskifte 28. juni Henvendelser sendes til Udarbejdelsen af forslag til køreplaner med gyldighed fra sommeren 2009 sker i månederne august oktober 2008, hvorefter forslag til køreplaner forelægges til høring i november december Undervejs frem til sommeren 2009 er der forhold omkring økonomi, budget, kontrakter med vognmændene samt dataleverancer, der indebærer nødvendige terminer for planlægningen. Tidsplanen dateret 10. april 2008 foreligger som bilag til dette brev. Høringsparterne skal være opmærksomme på datoer for aflevering af forslag, bemærkninger og svar til Sydtrafik. Forslag og ønsker om udvidelser, indskrænkninger og andre ændringer i kørslen, navnlig på de lokale ruter, som forelægges Sydtrafik, skal som udgangspunkt være færdigbearbejdede af høringsparterne. Således kan Sydtrafik generelt ikke påtage sig afvejninger og prioriteringer i forbindelse med folkeskolernes ønsker til køreplanerne det skal ske i kommunerne, idet Sydtrafik dog gerne hjælper med nødvendige afklaringer forud for de lokale beslutninger. Vi beder om, at forslag til ændringer af køreplaner samt eventuelle bemærkninger i øvrigt meddeles snarest muligt til kpl@sydtrafik.dk og da planlægningsarbejdet sker gennem hele perioden, frem til forslag til køreplaner foreligger til høring, er det hensigtsmæssigt at komme i gang med så meget af arbejdet som muligt så tidligt som muligt. Venlig hilsen Peter Bo Pedersen planlægger, cand. scient. Sydtrafik Banegårdspladsen Vejen, tlf , post@sydtrafik.dk, CVR

14 Tidsplan ordinært køreplanskifte juni 2009 Sydtrafik, 10. april 2008 Jnr PBP Planlægning af køreplaner med gyldighed fra sommeren 2009 TIDSPLAN for planlægningen efterår 2008 forår 2009 Indsamling af forslag om større ændringer og forslag med væsentlige økonomiske konsekvenser 1/7-19/ Omlægning af ruter og ændring af kørselsomfang oplæg fra kommunerne og regionen o Eventuelt møder for afklarende drøftelser Forslag i øvrigt kommuner, vognmændene og andre Alle forslag om ændringer af køreplaner, som har væsentlige økonomiske konsekvenser, skal foreligge hos Sydtrafik senest fredag den 19. september 2008 for at kunne indarbejdes i budgettet for Indsamling af forslag om øvrige ændringer og tilpasninger 1/7-10/ Mellemtider på ture, turjusteringer, forbindelsestider Øvrige justeringer Forslag, bemærkninger og kommentarer i øvrigt til brug for planlægningen skal meddeles Sydtrafik senest fredag den 10. oktober Høring af forslag til køreplaner 3/11-31/ Forslag til køreplaner er til høring i 7-8 uger. Endelige køreplaner til orientering og korrektur 2/3-13/ Endelige køreplaner forelægges til korrekturlæsning før trykning. Meddelelse til vognmændene om endelige køreplaner 25-27/ Endelige køreplaner med vognløb skal foreligge senest 3 måneder før ikrafttræden 28/

15 Bestyrelsesmøde, den 8. maj 2008 Dagsordensnr.: 28/08, bilag nr.: 6 J.nr.: H.C. Bonde Pressemeddelelse fra FynBus om Resultat af udbud af Odense Bybusser

16 PRESSEMEDDELELSE Norske Tide Buss skal køre bybusserne i Odense Det bliver norske Tide Buss, der for fremtiden skal drive Odense Bybusser for trafi kselskabet FynBus. FynBus bestyrelse afgjorde torsdag, at udbuddet af omkring 80 % af kørslen i Odense går til norske Tide Buss. Tre selskaber havde budt på kørslen. Udover Tide Buss AS var det Arriva Skandinavien A/S og Pan Bus A/S. Tilbudsvurderingen viste at Tide Buss AS havde afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud, hvilket udover pris, betyder at tilbuddet også er vurderet udfra kvalitet i opgaveløsningen og kvalitetssikring. FynBus bestyrelse er glade for at udliciteringen af Odense Bybusser nu er afklaret: Vi glæder os rigtig meget til at skulle samarbejde med Tide Buss, der er en helt ny spiller det danske busmarked. Odense bybusser står overfor nogle store udfordringer og her er vi overbevist om at vi har fundet en god samarbejdspartner, der vil det samme, som FynBus, udtaler bestyrelsesformand Steen Møller. Kontrakten med Tide Busser løber i 5 år og har en samlet værdi på 574 millioner kroner. Tides bud betyder samtidig, at der forventes en årlig besparelse på omkring 4 millioner kroner. Tide Buss AS overtager opgaven ved køreplanskiftet den 29. juni 2008 og overtager dermed ansvaret for driften af 72 busser, cirka 230 ansatte samt garageanlægget ved Gammelsø. Tide AS har ansatte, omkring busser og 70 færger og har hovedsæde i Bergen, Norge. Medarbejderne i Odense Bybusser blev orienteret om resultatet af udbuddet på personalemøder fredag formiddag. Venlig hilsen FynBus Yderligere spørgsmål i forbindelse med udbuddet: Bestyrelsesformand Steen Møller. tlf Direktør Lars Oksbjerre, tlf

17 Bestyrelsesmøde, den 8. maj 2008 Dagsordensnr.: 28/08, bilag nr.: 7 J.nr.: Peter Bo Pedersen Brev af 25. april 2008 til Region Syddanmark vedr. buskørsel i Ribe

18 Region Syddanmark april 2008 Sagsnr Kontaktperson PBP Esbjerg Kommune har meddelt Sydtrafik, at buskørsel ad Kurveholmen i Ribe skal ophøre pr. 1. januar Ud over tre lokale ruter i området vedrører beslutningen tre regionale ruter 25, Aabenraa Toftlund Ribe 35, Haderslev Gram Ribe 915X, Sønderborg Aabenraa Toftlund Ribe Esbjerg Når busser i stedet for at køre mellem Ribe Rutebilstation og Haderslevvej ad Dagmarsgade, Kurveholmen, Brorsonsvej og Haulundvej skal køre ad Rosen Allé og Omfartsvejen vest om Ribe, skal der i køreplanerne afsættes yderligere 4 minutter pr. anløb. Herudover skal ture, der skal betjene Vittenbergskolen på Haulundvej, have 3 minutter til en afstikker ind omkring en holdeplads ved skolen. Det betyder for de tre nævnte regionale ruter, der er finansieret af Region Syddanmark, at køreplantiden forøges med 527 timer på årsbasis, heraf 50 timer til betjening af Vittenbergskolen. Esbjerg Kommune har i sagsbehandlingen forud for beslutningen gjort gældende, at meromkostningen ved omlægning af de regionale ruter er kommunen uvedkommende, hvorfor Sydtrafik må gå ud fra, at Esbjerg Kommune ikke vil finansiere omlægningen af de regionale ruter. Sydtrafik er orienteret om, at Region Syddanmark ikke i budgettet har midler til at dække meromkostningen ved omlægning af de tre regionale ruter. Sydtrafik skal derfor bede Region Syddanmark tage stilling til, hvorledes der skal findes kompenserende besparelser, herunder om eventuelle indskrænkninger i kørselsomfanget skal udmøntes på ruter i Ribe-området eller andetsteds i den jyske del af regionen. Såfremt Region Syddanmark ikke ønsker at pege på et eller flere konkrete objekter for kompenserende besparelse, kan Sydtrafik foreslå, at der efter nærmere analyse af benyttelsen sker afkortning af et antal ture på de nævnte to ruter 25 og 35 samt rute 55, Ribe Rødding Jels, således at der i Ribe-enden af ruterne sløjfes kørsel i et omfang på ikke mindre end 527 timer på årsbasis. Undertegnede stiller sig gerne til rådighed for en nærmere drøftelse af sagen, såfremt det måtte ønskes. Venlig hilsen Peter Bo Pedersen Planlægger, cand. scient. Sydtrafik Direkte telefon: Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, tlf , post@sydtrafik.dk,

19 Bestyrelsesmøde, den 8. maj 2008 Dagsordensnr.: 28/08, bilag nr.: 8 J.nr.: H.C. Bonde Interview-rapport fra Danske Regioner Kollektiv transport og mobilitet

20 Uddrag foretaget af Danske Regioner Danske regioner Kollektiv transport og mobilitet Rapport Capacent Epinion 31. marts 2008

21 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Capacent Epinion Baggrund Indledning Frekvenser Krydstabuleringer med alder Krydstabuleringer med køn Krydstabuleringer med region Undersøgelsens metode...29 Side 2 ud af 29

22 1 Kort om Capacent Epinion Capacent Epinion gennemfører specialdesignede undersøgelser af høj kvalitet, som sikrer et solidt grundlag for optimale beslutninger. I samarbejde med kunden udarbejder vi det analysekoncept, som bedst belyser den aktuelle problemstilling. Vi indsamler data, analyserer data optimalt, formidler resultater og rådgiver omkring anvendelsen af resultaterne. Vort mål er at præsentere analyseresultater i højeste kvalitet, som er direkte anvendelige i beslutningsprocessen. Læs mere på Vores adresse. Capacent Epinion København Tuborg Parkvej 8, 1. sal Dk-2900 Hellerup Dir Fax Mail. post@epinion.dk Capacent Epinion Århus Søndergade 1A, 1., 3., 4. & 5. Dk-8000 Århus C Tlf Fax Mail. post@epinion.dk Side 3 ud af 29

23 2 Baggrund 2.1 Indledning Denne rapportering er lavet på baggrund af i alt 1005 gennemførte interview med repræsentativt udvalgte danskere på 18 år og derover. De enkelte afsnit indeholder en række tabeller med undersøgelsens resultater. Læseren bedes studere tabellerne nærmere med henblik på at trække de resultater ud, som er særligt velegnede til offentliggørelse i forbindelse med den hensigt med undersøgelsen, Danske regioner har haft. Ikke alle mulige krydstabeller vises, da det ville blive et særdeles omfattende og uoverskueligt dokument. I stedet er fremhævet de tabeller, hvor resultaterne må formodes at have interesse, og hvor der har vist sig at være væsentlige forskelle på tværs af forskellige befolkningsgrupper. Capacent Epinion står naturligvis til rådighed i forbindelse med yderligere analyser og forespørgsler, hvis Danske regioner ønsker særlige analyser inden for bestemte områder. Denne rapport er først og fremmest baseret på facts og er derfor opsummerende. Hvis Danske regioner ønsker udtalelser mv. til videre formidling og publicering af rapportens resultater, står Capacent Epinion naturligvis til rådighed. Tabellerne viser resultaterne som procenttal, dvs. andele af befolkningen eller de respektive undergrupper af befolkningen. I nogle tilfælde kan tabellerne summere til mere end, hvilket skyldes respondentens mulighed for at afgive flere svar ved det pågældende spørgsmål. Denne rapport må kun offentliggøres med følgende kildeangivelse: Capacent Epinion for Danske regioner Side 4 ud af 29

24 3 Frekvenser Tabel 1: Hvilket af følgende tre udsagn er du mest enig i? Procentandel Udbygning af den kollektive trafik skal prioriteres højere end udbygning af vejnettet Udbygning af vejnettet skal prioriteres højere end udbygning af den kollektive trafik Den nuværende prioritering er passende Ved ikke Total 49 % (497) 28 % (282) 18 % (183) 4 % (43) (1005) Tabel 2: Hvor ofte benytter du kollektiv transport i det daglige? Procentandel Hver dag Flere gange om ugen Ca. én gang om ugen Mindre end én gang om ugen Aldrig/næsten aldrig - benytter bil, cykel eller anden form for privat transport i det daglige Har ingen daglig transport Total 13 % (126) 9 % (94) 5 % (50) 11 % (110) 55 % (551) 7 % (74) (1005) Side 5 ud af 29

25 Forud for udsagnene i tabel 3-9 har respondenterne fået følgende læst op: Nu læser jeg 7 forskellige udsagn op. Du bedes for hvert udsagn tage stilling til, om det ville kunne få dig til i højere grad end i dag at benytte kollektiv transport som daglig transportform. BEMÆRK: Kun personer der har daglig transport, men som ikke benytter kollektiv transport hver dag (jf. tabel 2), har fået stillet dette spørgsmål. Tabel 3: Det bliver lettere at skifte mellem forskellige transportformer, fx bil, bus, tog og cykel. Procentandel Ja Nej Ved ikke Total 51 % (414) 45 % (363) 4 % (29) (805) Tabel 4: Det bliver lettere at finde en parkeringsplads ved station eller lign. Procentandel Ja Nej Ved ikke Total 40 % (324) 56 % (454) 3 % (28) (805) Side 6 ud af 29

26 Tabel 5: Rejsetiden med kollektiv transport bliver kortere Procentandel Ja Nej Ved ikke Total 62 % (497) 36 % (291) 2 % (18) (805) Tabel 6: Der bliver direkte forbindelse med færre skift Procentandel Ja Nej Ved ikke Total 66 % (531) 31 % (251) 3 % (24) (805) Tabel 7: Der bliver flere afgange Procentandel Ja Nej Ved ikke Total 62 % (496) 36 % (291) 2 % (19) (805) Side 7 ud af 29

27 Tabel 8: Det bliver mere komfortabelt, dvs. mere behageligt at rejse Procentandel Ja Nej Ved ikke Total 34 % (272) 63 % (509) 3 % (25) (805) Tabel 9: Der bliver færre forsinkelser i den kollektive trafik Procentandel Ja Nej Ved ikke Total 64 % (516) 33 % (267) 3 % (22) (805) Side 8 ud af 29

28 Tabel 10: Skal det offentlige gøre en større indsats for at mindske trafikkens miljø- og klimapåvirkning? Procentandel Ja Nej - den nuværende indsats er passende Nej - den nuværende indsats er allerede for omfattende Ved ikke Total 83 % (837) 12 % (120) 1 % (9) 4 % (39) (1005) Tabel 11: Jeg er parat til at gøre en personlig indsats for at nedbringe CO2-udledningen fra mit transportforbrug Procentandel Ja Nej Ved ikke Total 83 % (838) 12 % (118) 5 % (48) (1005) Tabel 12: Skal busser i den kollektive trafik have lov til at benytte nødsporet på danske motor-veje? Procentandel Ja Nej Ved ikke Total 32 % (320) 56 % (565) 12 % (120) (1005) Side 9 ud af 29

29 4 Krydstabuleringer med alder Tabel 13: Hvilket af følgende tre udsagn er du mest enig i? Udbygning af den kollektive trafik skal prioriteres højere end udbygning af vejnettet Udbygning af vejnettet skal prioriteres højere end udbygning af den kollektive trafik Den nuværende prioritering er passende Ved ikke Total år 48 % (63) 28 % (37) 20 % (27) 4 % (5) (132) år 46 % (95) 33 % (69) 18 % (37) 2 % (5) (206) år 52 % (96) 28 % (51) 19 % (34) 1 % (2) (183) år 45 % (83) 30 % (56) 22 % (40) 4 % (7) (186) år 56 % (87) 27 % (42) 12 % (19) 5 % (8) (156) 70 år og derover 51 % (72) 19 % (27) 18 % (26) 11 % (16) (141) Total 49 % (496) 28 % (282) 18 % (183) 4 % (43) (1004) Side 10 ud af 29

30 Tabel 14: Hvor ofte benytter du kollektiv transport i det daglige? Hver dag Flere gange om ugen Ca. én gang om ugen Mindre end én gang om ugen Aldrig/næsten aldrig - benytter bil, cykel eller anden form for privat transport i det daglige Har ingen daglig transport Total år 23 % (31) 18 % (24) 8 % (11) 13 % (17) 35 % (46) 2 % (3) (132) år 11 % (23) 9 % (18) 2 % (5) 13 % (27) 60 % (123) 5 % (10) (206) år 10 % (18) 5 % (10) 4 % (8) 7 % (13) 68 % (124) 5 % (10) (183) år 9 % (17) 7 % (13) 4 % (7) 13 % (24) 59 % (110) 8 % (15) (186) år 9 % (14) 10 % (16) 4 % (7) 11 % (17) 56 % (88) 9 % (14) (156) 70 år og derover 16 % (23) 9 % (13) 9 % (12) 9 % (13) 42 % (59) 15 % (21) (141) Total 13 % (126) 9 % (94) 5 % (50) 11 % (111) 55 % (550) 7 % (73) (1004) Side 11 ud af 29

31 Forud for udsagnene i tabel har respondenterne fået følgende læst op: Nu læser jeg 7 forskellige udsagn op. Du bedes for hvert udsagn tage stilling til, om det ville kunne få dig til i højere grad end i dag at benytte kollektiv transport som daglig transportform. BEMÆRK: Kun personer der har daglig transport, men som ikke benytter kollektiv transport hver dag (jf. tabel 2), har fået stillet dette spørgsmål. Tabel 15: Det bliver lettere at skifte mellem forskellige transportformer, fx bil, bus, tog og cykel. Ja Nej Ved ikke Total år 56 % (55) 42 % (41) 2 % (2) (98) år 54 % (94) 42 % (73) 4 % (7) (174) år 53 % (82) 47 % (73) 1 % (1) (156) år 52 % (80) 44 % (67) 5 % (7) (154) år 52 % (66) 45 % (57) 4 % (5) (128) 70 år og derover 39 % (37) 54 % (52) 7 % (7) (96) Total 51 % (414) 45 % (363) 4 % (29) (806) Tabel 16: Det bliver lettere at finde en parkeringsplads ved station eller lign. Ja Nej Ved ikke Total år 47 % (46) 51 % (50) 2 % (2) (98) år 40 % (70) 55 % (97) 5 % (8) (175) år 38 % (59) 60 % (93) 2 % (3) (155) år 34 % (53) 64 % (99) 1 % (2) (154) år 49 % (62) 46 % (59) 5 % (6) (127) 70 år og derover 35 % (34) 58 % (56) 7 % (7) (97) Total 40 % (324) 56 % (454) 3 % (28) (806) Side 12 ud af 29

32 Tabel 17: Rejsetiden med kollektiv transport bliver kortere Ja Nej Ved ikke Total år 69 % (68) 29 % (28) 2 % (2) (98) år 66 % (115) 32 % (56) 2 % (3) (174) år 67 % (104) 32 % (50) 1 % (1) (155) år 62 % (96) 36 % (56) 1 % (2) (154) år 59 % (74) 37 % (47) 4 % (5) (126) 70 år og derover 41 % (39) 55 % (53) 4 % (4) (96) Total 62 % (496) 36 % (290) 2 % (17) (803) Tabel 18: Der bliver direkte forbindelse med færre skift Ja Nej Ved ikke Total år 70 % (69) 30 % (29) 0 % (0) (98) år 70 % (123) 28 % (49) 2 % (3) (175) år 71 % (110) 27 % (42) 2 % (3) (155) år 65 % (101) 29 % (45) 6 % (9) (155) år 62 % (79) 35 % (44) 3 % (4) (127) 70 år og derover 51 % (49) 44 % (43) 5 % (5) (97) Total 66 % (531) 31 % (252) 3 % (24) (807) Tabel 19: Der bliver flere afgange Ja Nej Ved ikke Total år 70 % (69) 30 % (29) 0 % (0) (98) år 73 % (127) 25 % (44) 2 % (4) (175) år 63 % (97) 37 % (57) 1 % (1) (155) år 58 % (90) 40 % (62) 1 % (2) (154) år 57 % (73) 38 % (48) 5 % (6) (127) 70 år og derover 40 % (39) 54 % (52) 6 % (6) (97) Total 61 % (495) 36 % (292) 2 % (19) (806) Side 13 ud af 29

33 Tabel 20: Det bliver mere komfortabelt, dvs. mere behageligt at rejse Ja Nej Ved ikke Total år 28 % (27) 67 % (66) 5 % (5) (98) år 26 % (46) 71 % (123) 3 % (5) (174) år 31 % (48) 69 % (108) 0 % (0) (156) år 41 % (63) 55 % (85) 4 % (6) (154) år 40 % (51) 56 % (72) 4 % (5) (128) 70 år og derover 38 % (37) 57 % (55) 5 % (5) (97) Total 34 % (272) 63 % (509) 3 % (26) (807) Tabel 21: Der bliver færre forsinkelser i den kollektive trafik Ja Nej Ved ikke Total år 78 % (77) 22 % (22) 0 % (0) (99) år 70 % (122) 28 % (49) 2 % (3) (174) år 63 % (98) 35 % (54) 2 % (3) (155) år 64 % (98) 34 % (53) 2 % (3) (154) år 57 % (73) 35 % (45) 7 % (9) (127) 70 år og derover 49 % (48) 47 % (46) 3 % (3) (97) Total 64 % (516) 33 % (269) 3 % (21) (806) Side 14 ud af 29

34 Tabel 22: Skal det offentlige gøre en større indsats for at mindske trafikkens miljø- og klimapåvirkning? Ja Nej - den nuværende indsats er passende Nej - den nuværende indsats er allerede for omfattende Ved ikke Total år 85 % (112) 10 % (13) 0 % (0) 5 % (7) (132) år 79 % (163) 18 % (38) 0 % (0) 3 % (6) (207) år 86 % (158) 10 % (19) 1 % (2) 2 % (4) (183) år 87 % (161) 10 % (18) 2 % (4) 2 % (3) (186) år 85 % (132) 11 % (17) 1 % (1) 4 % (6) (156) 70 år og derover 78 % (110) 11 % (16) 1 % (1) 10 % (14) (141) Total 83 % (836) 12 % (121) 1 % (8) 4 % (40) (1005) Tabel 23: Jeg er parat til at gøre en personlig indsats for at nedbringe CO2-udledningen fra mit transportforbrug Ja Nej Ved ikke Total år 86 % (113) 11 % (14) 3 % (4) (131) år 85 % (175) 12 % (24) 4 % (8) (207) år 91 % (166) 7 % (12) 3 % (5) (183) år 87 % (162) 10 % (18) 3 % (6) (186) år 81 % (126) 14 % (21) 5 % (8) (155) 70 år og derover 68 % (97) 20 % (28) 12 % (17) (142) Total 84 % (839) 12 % (117) 5 % (48) (1004) Side 15 ud af 29

35 Tabel 24: Skal busser i den kollektive trafik have lov til at benytte nødsporet på danske motor-veje? Ja Nej Ved ikke Total år 16 % (21) 77 % (101) 8 % (10) (132) år 23 % (48) 63 % (130) 14 % (28) (206) år 37 % (67) 55 % (101) 8 % (15) (183) år 38 % (70) 53 % (99) 9 % (17) (186) år 45 % (69) 43 % (67) 12 % (19) (155) 70 år og derover 31 % (44) 47 % (66) 22 % (31) (141) Total 32 % (319) 56 % (564) 12 % (120) (1003) Side 16 ud af 29

36 5 Krydstabuleringer med køn Tabel 25: Hvilket af følgende tre udsagn er du mest enig i? Kvinde Mand Total Udbygning af den kollektive trafik skal prioriteres højere end udbygning af vejnettet Udbygning af vejnettet skal prioriteres højere end udbygning af den kollektive trafik Den nuværende prioritering er passende Ved ikke Total 51 % (264) 25 % (127) 18 % (92) 6 % (30) (513) 47 % (233) 32 % (156) 18 % (90) 3 % (13) (492) 49 % (497) 28 % (283) 18 % (182) 4 % (43) (1005) Side 17 ud af 29

37 Tabel 26: Hvor ofte benytter du kollektiv transport i det daglige? Kvinde Mand Total Hver dag Flere gange om ugen Ca. én gang om ugen Mindre end én gang om ugen Aldrig/næsten aldrig - benytter bil, cykel eller anden form for privat transport i det daglige Har ingen daglig transport Total 14 % (71) 11 % (57) 5 % (28) 13 % (64) 49 % (250) 8 % (41) (511) 11 % (55) 8 % (37) 4 % (22) 9 % (46) 61 % (301) 6 % (32) (493) 13 % (126) 9 % (94) 5 % (50) 11 % (110) 55 % (551) 7 % (73) (1004) Side 18 ud af 29

38 Forud for udsagnene i tabel har respondenterne fået følgende læst op: Nu læser jeg 7 forskellige udsagn op. Du bedes for hvert udsagn tage stilling til, om det ville kunne få dig til i højere grad end i dag at benytte kollektiv transport som daglig transportform. BEMÆRK: Kun personer der har daglig transport, men som ikke benytter kollektiv transport hver dag (jf. tabel 2), har fået stillet dette spørgsmål. Tabel 27: Det bliver lettere at skifte mellem forskellige transportformer, fx bil, bus, tog og cykel. Kvinde Mand Total Ja Nej Ved ikke Total 52 % (209) 42 % (169) 6 % (22) (400) 50 % (205) 48 % (194) 2 % (7) (406) 51 % (414) 45 % (363) 4 % (29) (806) Tabel 28: Det bliver lettere at finde en parkeringsplads ved station eller lign. Kvinde Mand Total Ja Nej Ved ikke Total 40 % (161) 55 % (222) 4 % (18) (401) 40 % (163) 57 % (231) 2 % (10) (404) 40 % (324) 56 % (453) 3 % (28) (805) Side 19 ud af 29

39 Tabel 29: Rejsetiden med kollektiv transport bliver kortere Kvinde Mand Total Ja Nej Ved ikke Total 61 % (242) 36 % (142) 4 % (16) (400) 63 % (254) 37 % (149) 0 % (2) (405) 62 % (496) 36 % (291) 2 % (18) (805) Tabel 30: Der bliver direkte forbindelse med færre skift Kvinde Mand Total Ja Nej Ved ikke Total 68 % (271) 28 % (111) 5 % (18) (400) 64 % (260) 34 % (140) 1 % (6) (406) 66 % (531) 31 % (251) 3 % (24) (806) Tabel 31: Der bliver flere afgange Kvinde Mand Total Ja Nej Ved ikke Total 64 % (255) 34 % (134) 3 % (11) (400) 60 % (241) 39 % (157) 2 % (7) (405) 62 % (496) 36 % (291) 2 % (18) (805) Side 20 ud af 29

40 Tabel 32: Det bliver mere komfortabelt, dvs. mere behageligt at rejse Kvinde Mand Total Ja Nej Ved ikke Total 30 % (119) 67 % (268) 3 % (12) (399) 38 % (152) 59 % (240) 3 % (13) (405) 34 % (271) 63 % (508) 3 % (25) (804) Tabel 33: Der bliver færre forsinkelser i den kollektive trafik Kvinde Mand Total Ja Nej Ved ikke Total 65 % (259) 31 % (123) 5 % (18) (400) 63 % (256) 36 % (145) 1 % (4) (405) 64 % (515) 33 % (268) 3 % (22) (805) Tabel 34: Skal det offentlige gøre en større indsats for at mindske trafikkens miljø- og klimapåvirkning? Kvinde Mand Total Ja Nej - den nuværende indsats er passende Nej - den nuværende indsats er allerede for omfattende Ved ikke Total 85 % (438) 9 % (46) 0 % (2) 5 % (27) (513) 81 % (399) 15 % (74) 1 % (7) 2 % (12) (492) 83 % (837) 12 % (120) 1 % (9) 4 % (39) (1005) Side 21 ud af 29

41 Tabel 35: Jeg er parat til at gøre en personlig indsats for at nedbringe CO2-udledningen fra mit transportforbrug Kvinde Mand Total Ja Nej Ved ikke Total 84 % (430) 10 % (52) 6 % (32) (514) 83 % (409) 14 % (67) 3 % (17) (493) 83 % (839) 12 % (119) 5 % (49) (1007) Tabel 36: Skal busser i den kollektive trafik have lov til at benytte nødsporet på danske motor-veje? Kvinde Mand Total Ja Nej Ved ikke Total 27 % (140) 57 % (290) 16 % (83) (513) 36 % (179) 56 % (275) 8 % (37) (491) 32 % (319) 56 % (565) 12 % (120) (1004) Side 22 ud af 29

42 6 Krydstabuleringer med region Tabel 37: Hvilket af følgende tre udsagn er du mest enig i? Syddan mark Nordjylland Midtjylland Hovedstaden Sjælland Total Udbygning af den kollektive trafik skal prioriteres højere end udbygning af vejnettet Udbygning af vejnettet skal prioriteres højere end udbygning af den kollektive trafik Den nuværende prioritering er passende Ved ikke Total 36 % (38) 33 % (35) 27 % (29) 5 % (5) (107) 43 % (96) 33 % (73) 23 % (51) 2 % (4) (224) 41 % (89) 36 % (78) 17 % (37) 6 % (14) (218) 64 % (196) 17 % (53) 15 % (46) 4 % (12) (307) 52 % (78) 30 % (44) 13 % (20) 5 % (7) (149) 49 % (497) 28 % (283) 18 % (183) 4 % (42) (1005) Side 23 ud af 29

43 Tabel 38: Hvor ofte benytter du kollektiv transport i det daglige? Syddan mark Nordjylland Midtjylland Hovedstaden Sjælland Total Hver dag Flere gange om ugen Ca. én gang om ugen Mindre end én gang om ugen Aldrig/næsten aldrig - benytter bil, cykel eller anden form for privat transport i det daglige Har ingen daglig transport Total 3 % (3) 3 % (3) 7 % (8) 7 % (8) 70 % (76) 9 % (10) (108) 13 % (28) 7 % (16) 3 % (7) 10 % (23) 61 % (137) 6 % (13) (224) 6 % (14) 6 % (12) 4 % (9) 11 % (23) 65 % (141) 8 % (18) (217) 20 % (63) 19 % (57) 8 % (24) 14 % (44) 31 % (97) 7 % (23) (308) 12 % (18) 5 % (7) 1 % (2) 8 % (12) 68 % (101) 6 % (9) (149) 13 % (126) 9 % (95) 5 % (50) 11 % (110) 55 % (552) 7 % (73) (1006) Side 24 ud af 29

44 Forud for udsagnene i tabel har respondenterne fået følgende læst op: Nu læser jeg 7 forskellige udsagn op. Du bedes for hvert udsagn tage stilling til, om det ville kunne få dig til i højere grad end i dag at benytte kollektiv transport som daglig transportform. BEMÆRK: Kun personer der har daglig transport, men som ikke benytter kollektiv transport hver dag (jf. tabel 2), har fået stillet dette spørgsmål. Tabel 39: Det bliver lettere at skifte mellem forskellige transportformer, fx bil, bus, tog og cykel. Syddan mark Nordjylland Midtjylland Hovedstaden Sjælland Total Ja Nej Ved ikke Total 47 % (44) 48 % (45) 4 % (4) (93) 54 % (99) 43 % (79) 3 % (5) (183) 44 % (82) 53 % (98) 3 % (6) (186) 58 % (128) 38 % (84) 4 % (8) (220) 48 % (60) 47 % (58) 5 % (6) (124) 51 % (413) 45 % (364) 4 % (29) (806) Tabel 40: Det bliver lettere at finde en parkeringsplads ved station eller lign. Syddan mark Nordjylland Midtjylland Hovedstaden Sjælland Total Ja Nej Ved ikke Total 35 % (33) 59 % (55) 5 % (5) (93) 41 % (75) 58 % (105) 1 % (2) (182) 38 % (71) 59 % (110) 3 % (5) (186) 42 % (93) 53 % (118) 5 % (10) (221) 42 % (52) 53 % (65) 5 % (6) (123) 40 % (324) 56 % (453) 3 % (28) (805) Side 25 ud af 29

45 Tabel 41: Rejsetiden med kollektiv transport bliver kortere Syddan mark Nordjylland Midtjylland Hovedstaden Sjælland Total Ja Nej Ved ikke Total 55 % (51) 44 % (41) 1 % (1) (93) 66 % (121) 32 % (58) 2 % (4) (183) 62 % (115) 38 % (70) 1 % (1) (186) 66 % (145) 32 % (71) 2 % (5) (221) 53 % (65) 41 % (51) 6 % (7) (123) 62 % (497) 36 % (291) 2 % (18) (806) Tabel 42: Der bliver direkte forbindelse med færre skift Syddan mark Nordjylland Midtjylland Hovedstaden Sjælland Total Ja Nej Ved ikke Total 59 % (55) 38 % (35) 3 % (3) (93) 65 % (119) 32 % (58) 3 % (6) (183) 63 % (117) 36 % (66) 1 % (2) (185) 75 % (165) 22 % (49) 3 % (7) (221) 61 % (74) 36 % (44) 3 % (4) (122) 66 % (530) 31 % (252) 3 % (22) (804) Tabel 43: Der bliver flere afgange Syddan mark Nordjylland Midtjylland Hovedstaden Sjælland Total Ja Nej Ved ikke Total 56 % (53) 40 % (38) 3 % (3) (94) 58 % (106) 40 % (73) 2 % (4) (183) 66 % (123) 33 % (61) 1 % (2) (186) 65 % (144) 33 % (73) 2 % (4) (221) 57 % (69) 39 % (47) 5 % (6) (122) 61 % (495) 36 % (292) 2 % (19) (806) Side 26 ud af 29

46 Tabel 44: Det bliver mere komfortabelt, dvs. mere behageligt at rejse Syddan mark Nordjylland Midtjylland Hovedstaden Sjælland Total Ja Nej Ved ikke Total 30 % (28) 69 % (65) 1 % (1) (94) 35 % (64) 61 % (111) 4 % (7) (182) 30 % (56) 70 % (130) 0 % (0) (186) 35 % (77) 61 % (134) 4 % (9) (220) 39 % (48) 55 % (68) 6 % (7) (123) 34 % (273) 63 % (508) 3 % (24) (805) Tabel 45: Der bliver færre forsinkelser i den kollektive trafik Syddan mark Nordjylland Midtjylland Hovedstaden Sjælland Total Ja Nej Ved ikke Total 57 % (53) 40 % (37) 3 % (3) (93) 59 % (108) 38 % (70) 3 % (5) (183) 65 % (120) 34 % (63) 1 % (2) (185) 73 % (162) 24 % (53) 3 % (6) (221) 59 % (72) 37 % (45) 5 % (6) (123) 64 % (515) 33 % (268) 3 % (22) (805) Side 27 ud af 29

47 Tabel 46: Skal det offentlige gøre en større indsats for at mindske trafikkens miljø- og klimapåvirkning? Syddan mark Nordjylland Midtjylland Hovedstaden Sjælland Total Ja Nej - den nuværende indsats er passende Nej - den nuværende indsats er allerede for omfattende Ved ikke Total 84 % (90) 10 % (11) 2 % (2) 4 % (4) (107) 82 % (183) 13 % (30) 0 % (1) 4 % (10) (224) 82 % (179) 14 % (31) 0 % (1) 3 % (7) (218) 85 % (262) 9 % (28) 1 % (3) 5 % (14) (307) 81 % (122) 14 % (21) 1 % (2) 3 % (5) (150) 83 % (836) 12 % (121) 1 % (9) 4 % (40) (1006) Tabel 47: Jeg er parat til at gøre en personlig indsats for at nedbringe CO2-udledningen fra mit transportforbrug Syddan mark Nordjylland Midtjylland Hovedstaden Sjælland Total Ja Nej Ved ikke Total 83 % (89) 13 % (14) 4 % (4) (107) 87 % (195) 10 % (22) 3 % (7) (224) 83 % (180) 11 % (25) 6 % (13) (218) 83 % (255) 12 % (38) 5 % (14) (307) 80 % (119) 13 % (20) 7 % (10) (149) 83 % (838) 12 % (119) 5 % (48) (1005) Tabel 48: Skal busser i den kollektive trafik have lov til at benytte nødsporet på danske motor-veje? Syddan mark Nordjylland Midtjylland Hovedstaden Sjælland Total Ja Nej Ved ikke Total 25 % (27) 63 % (67) 11 % (12) (106) 29 % (64) 60 % (134) 12 % (26) (224) 23 % (50) 66 % (145) 11 % (24) (219) 39 % (118) 46 % (140) 16 % (48) (306) 41 % (61) 53 % (79) 7 % (10) (150) 32 % (320) 56 % (565) 12 % (120) (1005) Side 28 ud af 29

48 7 Undersøgelsens metode Undersøgelsen udgøres af 1005 CATI-interview med et repræsentativt udsnit af danskere på 18 år eller derover. Undersøgelsen er gennemført i perioden fra d. 25. marts til d 30. marts Undersøgelsen er gennemført vha. CATI-interview. CATI står for Computer Assisted Telephone Interviewing. Dette betyder, at interviewerne guides igennem spørgeskemaet og registrerer svarene ved hjælp af en computerterminal. Den anvendte stikprøve dannes ved en statistisk tilfældig generering af telefonnumre blandt de åbne serier. Denne fremgangsmåde sikrer, at hemmelige numre kan blive inkluderet i stikprøven. For at sikre at alle landsdele bliver korrekt repræsenteret, er der stratificeret efter geografisk område. I husstande med flere personer udvælges der tilfældigt en svarperson ved hjælp af fødselsdagskriteriet. Der bliver kun gennemført et interview i en del af enpersonshusstandene, således at alle personer i populationen tilnærmelsesvis har den samme udvalgssandsynlighed. Udvælgelsen blandt enpersonshusstandene sker ligeledes ved hjælp af fødselsdagskriteriet. Der bliver gennemført op til fem genopringninger, hvis der ikke opnås kontakt ved første opringning. Telefonnumre på husstande, som der ikke opnås kontakt med, forbliver i databasen og vil blive interviewet på et senere tidspunkt. På denne måde bliver også de husstande repræsenteret, som er vanskelige at komme i kontakt med. For at korrigere for eventuelle skævheder i den endelige stikprøve, foretages en matriceopvejning af datamaterialet med hensyn til køn, alder og geografi. Interviewarbejdet udføres af Capacent Epinions i alt 200 CATI-interviewere. Interviewerne vejledes og overvåges dagligt af et team af supervisorer, som står i direkte forbindelse med den ansvarlige konsulent. Side 29 ud af 29

49 Referat fra bestyrelsesmødet den 10. april /08 Regnskab 2007 J. nr Dato: 30. marts 2008 Indstilling At regnskab 2007 godkendes og oversendes til revisionen At der afregnes for årets resultat til Region og kommuner i forbindelse med opkrævning af 3. kvartalsindbetaling 2008 Sagsresume Sydtrafiks regnskab for 2007, som er trafikselskabets første regnskab, er nu afsluttet og fremlægges til bestyrelsens godkendelse. Regnskabet viser et yderligere samlet finansieringsbehov for 2007 på ca. 2,8 mio. kr. i forhold til det oprindelige tilskudsbehov fra regionen og kommunerne på ca. 282 mio. kr. Dette ekstra tilskudsbehov dækker over et mertilskud fra Regionen på 3,4 mio. kr. til en regulering af de kommunale bidrag i intervallet mellem en merbetaling til trafikselskabet fra 2,1 mio. kr. til en tilbagebetaling fra trafikselskabet på 2,9 mio. kr. Årets resultat er fremkommet ved: kr. Regnskab 2007 Budget 2007 Finansieringsbidrag Indtægter excl finansieringsbidrag Driftsudgifter Finansiering Der har igennem 2007 vist sig væsentlig færre indtægter i busserne end budgetteret. Denne tendens har været landsdækkende. Der har tillige været færre indtægter ved salg af kort til privatskoler og tyske skoler. Dette skyldes, at statens tilskud til befordring af elever på privatskolerne er reduceret med 75 %. For at imødekomme disse manglende indtægter er der i budgetopfølgninger for 2007 truffet beslutning om ikke at iværksætte forskellige projekter/arbejder for op mod 5 mio. kr. De samlede driftsudgifter er ca. 8 mio. kr. mindre end budgetteret. På handicapkørslen er der en meromkostning på driften på ca. 1 mio. kr. Over driftsbudgettet er finansieret betaling til Rejsekort A/S ved erhvervelse af aktier for ca. 1,7 mio. kr. og indbetalt ansvarlig lånekapital på ca. 0,8 mio. kr. Der er ligeledes anskaffet 2 biler, der er betalt ud af driften.

50 På indtægtssiden har der været en ekstraordinær indtægt ved indkrævning af bod fra vognmændene på ca. 3,9 mio. kr. i forbindelse med arbejdsnedlæggelser i marts, april og juni måneder. Dækning af det yderligere tilskudsbehov sker i forbindelse med regnskabsaflæggelsen og efterfølgende opkrævning fra trafikselskabets interessenter. Særlige forhold I forbindelse med de kvartalsmæssige opkrævninger for tilskud til trafikselskabet fra Region og kommuner meddelte Vejle Kommune, at de har tilbageholdt kr. som Vejles andel af fællesomkostningerne til rutebilstationer, idet Vejle Kommune ikke anser det forvaltningsmæssige lighedsprincip værende opfyldt, hvor rutebilstationerne i Sønderborg, Aabenraa og Haderslev finansieres fuldt ud af trafikselskabet, modsat andre rutebilstationer. I Regnskabets er beløbet optaget i balancen under tilgodehavende hos debitorer. Der henvises i øvrigt til dagsordenpunkt 16/08 om Finansiering af rutebilstationer/transportministeriets brev om samme. Vejle Kommune har sat spørgsmålstegn ved, om boden, som er opkrævet i forbindelse med arbejdsnedlæggelserne, skal tilfalde den enkelte (ramte) kommune eller fordeles som øvrige indtægter udenfor busserne. I henhold til vedtægtens finansieringsbilag skal øvrige indtægter uden for busserne fordeles forholdsmæssigt, i forhold til hovedindtægterne (noterne 1-8), ligesom f.eks. renteindtægter. Sagen har været drøftet med Sydtrafiks advokat, som er enig i, at boden er at betragte som en ekstraordinær indtægt, som fordeles efter fordelingen af øvrige indtægter uden for busserne. Region Syddanmark har med brev af 26. februar 2008 meddelt Sydtrafik, at det er regionens holdning at underskuddet for 2007 på de regionale ruter må indgå i trafikselskabernes samlede regnskab, idet regionen ikke har haft mulighed for at tage højde for de øgede tilskudsbehov herunder de ændrede fordelingsprincipper i Sydtrafik. (Brevet vedlagt) Tilsvarende brev er sendt til Fynbus. I henhold til Sydtrafiks vedtægter 30 finansieres trafikselskabet ved at selskabets nettoudgifter opdeles efter en andel, som afholdes af regionen og andele, som afholdes af hver enkelt kommune. I stk. 3 fastslås at bestyrelsen fastsætter nærmere retningslinjer for selskabets finansiering. BEM: Disse retningslinjer er fremsendt til regionen i forbindelse med fremsendelse af forslag til Budget 2007, ligesom retningslinjerne er godkendt af repræsentantskabet i Regionen har ligeledes i gennem 2007 modtaget budgetopfølgningerne med de tilhørende bemærkninger. Sagen har i flere omgange været drøftet med Regionen, hvor det fra Sydtrafiks side er gjort opmærksom på, at trafikselskabet, som skal opfattes som et 60 selskab (i henhold til den kommunale styrelseslov), har mulighed for at fastlægge budget og fastsætte betaling af budgetmæssig underskud, inden for de i vedtægten og lovgivningen fastsatte rammer, som kommunerne og regionen skal efterleve.

51 Ved at indtræde i et 60 selskab (deltagelse i trafikselskab er lovpligtig for såvel Region som kommuner jfr. Lov om Trafikselskaber), har interessenterne afgivet kompetencen på området til det kommunale fællesskab, dvs. i denne forbindelse til trafikselskabets bestyrelse. Det kommunale fællesskabs virke er herefter fastlagt i selskabets vedtægt, der er godkendt af Regionen, Repræsentantskabet og Transport- og indenrigsministeren. Regionen er ikke enig med Sydtrafik i denne betragtning. Tilsvarende diskussion pågår med Fynbus. I forbindelse med et svar fra Indenrigsministeriet i 2000 til en advokat for et kommunalt fællesskab i forbindelse med spørgsmålet om henlæggelser til anlæg for et fælleskommunalt selskab, tages udgangspunkt i driftsudgifter og udgifter til anlæg. For driftsudgifter, som er sammenlignelig med ovennævnte sag, svarer ministeriet, at driftsbevillinger, der gives til driftsudgifter og indtægter, er etårige og bortfalder ved årsregnskabets afslutning, og der er ikke hjemmel i den kommunale styrelseslovgivning til at foretage overførsel af driftsbevillinger mellem budgetår. Endvidere hedder det, at driftsbevillingers karakter af etårige bevillinger som udgangspunkt alene har betydning for forholdet mellem styrelsesorganet for det kommunale fællesskab som indehaver bevillingsmyndigheden og de administrative enheder, der modtager bevillingerne. Reglerne har imidlertid ikke betydning for forholdet mellem styrelsesorganet for det kommunale fællesskab og kommunalbestyrelserne i de deltagende kommuner, uanset om udgifterne i det kommunale fællesskab helt eller delvist dækkes af de deltagende kommuner. Med baggrund heri fastlægger bestyrelsen udviklingen over budgetåret og finansieringen i forbindelse med regnskabsårets afslutning. I en anden afgørelse fra Velfærdsministeriet (Indenrigsministeriet) fra 1982 fremgår At tillægsbevillinger i kommunale fællesskaber i anledning af udgifter, der er af en sådan art, at de ikke med rimelighed burde eller kunne forudses i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, og som det ikke vil være rimeligt at udskyde, om fornødent umiddelbart kan kræves dækket ved indbetalinger fra de deltagende kommunalbestyrelser. Regionen har i drøftelserne fremsat ønske om, at trafikselskabet finansierer Regionens mertilskudsbetaling for 2007 ved f.eks. låneoptagelse og lader merbetalingen indgå over Budget Ved låneoptagelse vil de øvrige parter (kommunerne), alt andet lige, skulle være medfinansierende i forbindelse med påløbne renter af lånet. Ved evt. låneoptagelse skal reglerne i lånebekendtgørelsen iagttages. Ved en generel udskydelse af opkrævning af merbetalingen til Budget 2009 vil de kommuner, som skal have tilbagebetaling, tilsvarende skulle vente på denne og trafikselskabet skal enten optage lån eller trække på sin kassekredit.

52 Lovgivningen Regnskabet aflægges i henhold til Sydtrafiks vedtægt (standardvedtægten i henhold til Lov om Trafikselskaber), til bestemmelserne om 60 selskaber og gældende lovgivning og retningslinjer, der er fastlagt af Velfærdsministeriets Budget og Regnskabssystem for kommuner. Økonomi Der henvises til Regnskab Vedtagelse Sagen udsættes til fornyet behandling på maj mødet. Bilag Regnskab 2007 indeholdende - Driftsregnskab omkostningsbaseret - Driftsregnskab udgiftsbaseret - Balance pr Ledelsespåtegning - Noter til regnskabet - Bemærkninger til regnskabet - Regnskabsprincipper - Finansiering Regnskab 2007 samlet finansieringsoversigt - Finansiering fordelt på Region og de enkelte kommuner (Kommune-ark) Brev af 26. februar 2008 fra Region Syddanmark CR/BEP/HCB

53 Bestyrelsesmøde, den 8. maj 2008 Dagsordensnr.: 29/08, bilag nr.: 1 J.nr.: Birgitte Petersen/Connie Rasmussen Regnskab 2007 med underbilag Fornyet behandling

54 Driftsregnskab - omkostningsbaseret 1. januar december 2007 Resultatopgørelse Note Regnskab 2007 Indtægter Aconto finansieringsbidrag fra region og kommuner Merfinansieringsbidrag fra region og kommuner Busruter Vestbanen Kortsalgssteder Uddannelses- og su kort Skolekort Nabotrafikselskaber Tilbageførsel salg af togrejser Kompensation fra Trafikselskabet Betaling fra DSB/Arriva Øvrige Handicapordningen Indtægter i alt Driftsudgifter Busruter Vestbanen Nettobetaling til nabotrafikselskaber Rutebilstationer og trafikinformation Stoppesteder og billetmaskiner Markedsføring, køreplaner og reklamer Kvalitets- og udviklingsomkostninger Administration Handicapordningen Driftsudgifter i alt Driftsresultat før afskrivninger Afskrivninger - biler Driftsresultat før finansiering Renter m.v Forretning lånekapital Rejseplanen Resultat i alt Resultat er anvendt til Indkøb af aktier i Rejsekort A/S Udvidelse af aktiekapitalen i Rejsekort Tilbagebet. af ansv. lånek. Rejseplan Værdi af bil tegnforklaring - = indtægter + (blank) = udgifter Revideret udgave

55 Regnskab 2007 Region Regnskab 2007 Budget opfølgning-sept 2007 Budget 2007 Indtægt busruter i alt Indtægt Vestbanen Kortsalgssteder Uddannelses- og SU-kort Skolekort Tilbageførsel til DSB/Arriva Nettoindtægt fra nabotrafikselskaber Øvrige indtægter udenfor bussen Total Drift af busruter Drift af Vestbanen Nettoomkostning til nabotrafikselskaber Fællesomkostninger og administration busdrift Administration Vestbanen Total Nettobidrag bus- og togdrift Indbetalt aconto bus- og togdrift I alt til regulering bus- og togdrift Netto forbrug handicapkørsel 0 0 Bidrag til administration handicapkørsel 0 0 Nettobidrag handicapkørsel 0 0 Indbetalt aconto handicapkørsel 0 I alt til regulering handicapkørsel 0 0 Bidrag i alt til trafikselskabet Indbetalt aconto til trafikselskabet I alt til regulering trafikselskabet Køreplantimer regionalruter Køreplantimer bybusser 0 0 Køreplantimer lokalruter, telebusser og skoleruter 0 0 Køreplantimer speciel rutekørsel Køreplantimer i alt Revideret udgave

56 Regnskab 2007 Billund Regnskab 2007 Budget opfølgning-sept 2007 Budget 2007 Indtægt busruter i alt Indtægt Vestbanen Kortsalgssteder Uddannelses- og SU-kort Skolekort Tilbageførsel til DSB/Arriva Nettoindtægt fra nabotrafikselskaber Øvrige indtægter udenfor bussen Total Drift af busruter Drift af Vestbanen Nettoomkostning til nabotrafikselskaber Fællesomkostninger og administration busdrift Administration Vestbanen Total Nettobidrag bus- og togdrift Indbetalt aconto bus- og togdrift I alt til regulering bus- og togdrift Netto forbrug handicapkørsel Bidrag til administration handicapkørsel Nettobidrag handicapkørsel Indbetalt aconto handicapkørsel I alt til regulering handicapkørsel Bidrag i alt til trafikselskabet Indbetalt aconto til trafikselskabet I alt til regulering trafikselskabet Køreplantimer regionalruter 0 0 Køreplantimer bybusser Køreplantimer lokalruter, telebusser og skoleruter Køreplantimer speciel rutekørsel 0 0 Køreplantimer i alt Revideret udgave

57 Regnskab 2007 Esbjerg Regnskab 2007 Budget opfølgning-sept 2007 Budget 2007 Indtægt busruter i alt Indtægt Vestbanen Kortsalgssteder Uddannelses- og SU-kort Skolekort Tilbageførsel til DSB/Arriva Nettoindtægt fra nabotrafikselskaber Øvrige indtægter udenfor bussen Total Drift af busruter Drift af Vestbanen Nettoomkostning til nabotrafikselskaber Fællesomkostninger og administration busdrift Administration Vestbanen Total Nettobidrag bus- og togdrift Indbetalt aconto bus- og togdrift I alt til regulering bus- og togdrift Netto forbrug handicapkørsel Bidrag til administration handicapkørsel Nettobidrag handicapkørsel Indbetalt aconto handicapkørsel I alt til regulering handicapkørsel Bidrag i alt til trafikselskabet Indbetalt aconto til trafikselskabet I alt til regulering trafikselskabet Køreplantimer regionalruter 0 0 Køreplantimer bybusser Køreplantimer lokalruter, telebusser og skoleruter Køreplantimer speciel rutekørsel Køreplantimer i alt Revideret udgave

58 Regnskab 2007 Fanø Regnskab 2007 Budget opfølgning-sept 2007 Budget 2007 Indtægt busruter i alt Indtægt Vestbanen Kortsalgssteder Uddannelses- og SU-kort Skolekort Tilbageførsel til DSB/Arriva Nettoindtægt fra nabotrafikselskaber Øvrige indtægter udenfor bussen Total Drift af busruter Drift af Vestbanen Nettoomkostning til nabotrafikselskaber Fællesomkostninger og administration busdrift Administration Vestbanen Total Nettobidrag bus- og togdrift Indbetalt aconto bus- og togdrift I alt til regulering bus- og togdrift Netto forbrug handicapkørsel Bidrag til administration handicapkørsel Nettobidrag handicapkørsel Indbetalt aconto handicapkørsel I alt til regulering handicapkørsel Bidrag i alt til trafikselskabet Indbetalt aconto til trafikselskabet I alt til regulering trafikselskabet Køreplantimer regionalruter 0 0 Køreplantimer bybusser 0 0 Køreplantimer lokalruter, telebusser og skoleruter Køreplantimer speciel rutekørsel 0 0 Køreplantimer i alt Revideret udgave

59 Regnskab 2007 Fredericia Regnskab 2007 Budget opfølgning-sept 2007 Budget 2007 Indtægt busruter i alt Indtægt Vestbanen Kortsalgssteder Uddannelses- og SU-kort Skolekort Tilbageførsel til DSB/Arriva Nettoindtægt fra nabotrafikselskaber Øvrige indtægter udenfor bussen Total Drift af busruter Drift af Vestbanen Nettoomkostning til nabotrafikselskaber Fællesomkostninger og administration busdrift Administration Vestbanen Total Nettobidrag bus- og togdrift Indbetalt aconto bus- og togdrift I alt til regulering bus- og togdrift Netto forbrug handicapkørsel Bidrag til administration handicapkørsel Nettobidrag handicapkørsel Indbetalt aconto handicapkørsel I alt til regulering handicapkørsel Bidrag i alt til trafikselskabet Indbetalt aconto til trafikselskabet I alt til regulering trafikselskabet Køreplantimer regionalruter 0 0 Køreplantimer bybusser Køreplantimer lokalruter, telebusser og skoleruter Køreplantimer speciel rutekørsel 0 0 Køreplantimer i alt Revideret udgave