Udgangsbudget 2007 FYN (1000 kr.)

Transkript

1 Udgangsbudget 2007 FYN (1000 kr.) note Indtægter i mio. kr. 1 Indtægt i bussen Indtægt på kortsalgssteder Uddannelseskort og SU-kort Skolekort Tilbageførsel, salg af togrejser Kompensation fra Trafikministeriet Betaling fra DSB/Arriva Øvrige indtægter indtægt handicapkørsel Total Omkostninger i mio. kr. 12 Drift af busruter Drift af rutebilstationer og trafikoplysning Stoppesteder og billetmaskiner Markedsføring, køreplaner, reklamer Kvalitets- og udviklingsomkostninger Administration, busdrift Administration, handicapkørsel Driftsudgift handicapkørsel Total Årets resultat Finansiering Busdrift kommunernes andel Busdrift regionens andel Årets resultat busdrift Årets resultat handicapkørsel

2 I alt Region Odense Svendborg Assens Middelfart Ærø Kerteminde Nyborg Faaborg-Midtfyn Bogense Langeland Note 1 Indtægter på busruter Indtægt A-kontrakt, regionalruter Indtægt A-kontrakt, bybusser Indtægt B-kontrakt lokalruter Indtægt C-kontrakt lokalruter 1 1 Indtægt D-kontrakt Indtægt på busruter i alt Note 3 Indtægter på kortsalgssteder Indtægt kortsalg Indtægt DSB/Arriva 0 Efterlønskort Indtægt kortsalggsteder i alt Note 4 Uddannelses- og SU-kort Uddannelseskort SU-kort Indtægt uddannelses- og SU-kort i alt Note 5 Indtægter fra skolekort Indtægt folkeskolekort Indtægt friskolekort 0 Indtægt skolekort i alt Note 6 Nettoindtægt fra nabotrafikselskaber Indtægter fra andre trafikselskaber Indtægter til andre trafikselskaber Nettoindtægt fra andre trafikselskaber for uddannelseskort Note 7 Tilbageførsel, salg af togrejser Billetsalg retur til DSB/Arriva Note 12 Drift af busruter A-Kontraktkørsel, regionalruter A-Kontraktkørsel bybusser B-Kontraktkørsel C-Kontraktkørsel D-kontraktkørsel Vagtordning Fast dublering 0 Ekstrakørsel og løs dublering Ikke-udført kørsel Bod Teletaxi 0 Færgeudgifter I alt Note 14 Nettobetaling til nabotrafikselskaber Andre trafikselskabers kørsel i FYNBUS 0 FYNBUS kørsel hos andre trafikselskaber 0 Nettobetaling til nabotrafikselskaber

3 Note 8 Kompensationer fra staten Kompensation for aldersgrænse 16 år Kompensation for gratisgrænse 12 år 0 I alt Note 9 Indtægter fra Bus & Tog samarbejdet Kompensation for indtægstab ved fleramtsrejser Kompensation for indtægstab ved indenamtsrejser 411 Tog I alt Note 10 Øvrige indtægter Gods og post 228 Salg af køreplaner 0 Laboratoriekasser 576 Militærkort 144 Blindekort 64 Turbilleter 234 Bod/bøder 0 Kontrolafgifter 14 Betaling for tilladelse til privatruter 0 Kommuners betaling for ekstra kørsel 0 Renteindtægter 0 Rekvisitioner, refusioner m.m 0 Øvrige indtægter 0 I alt Note 11 Indtægter handicapkørsel Abonnementsbetaling Egenbetaling I alt 4.176

4 Budget 2007 (1000 kr.) Note 15 Rutebilstationer og trafikoplysning Odense Rutebilstation 0 Svendborg Rutebilstation Rudkøbing Busterminal 427 Øvrige obligatoriske lejemål 0 Driftovervågning i alt Note 16 Stoppesteder og billetmaskiner Stoppesteder 0 Stadepladser og ventesale 400 Billetmaskiner Indkøb af chipkort 0 Etablering af fælles takstsystem (takstmodel B) 0 I alt Note 17 Markedsføring, køreplaner, reklamer Fremstilling af køreplaner Fremstilling af billetter og kort mm 0 Information på stoppesteder 500 Rejseplanen Reklame og annoncer I alt Note 18 Kvalitets- og udviklingsomkostninger Bus & Tog sekretariat 428 Rejsekort 0 Titsam 550 Kvalitetsprojekter Forsøgs- og udviklingsprojekter Rejsegaranti 60 Chaufførmøder 60 Kundeundersøgelser og passagertælling 300 I alt Note 19 Administration Busdrift Personale inkl. kursus Ejendom IT Konsulenthjælp, volontørløn 800 Kontorhold, repræsentation, servicevogne m.m I alt Note 20 Administration Handicapkørsel Ejendom 340 Personale inkl. kursus IT Konsulenthjælp, volontørløn 900 Kontorhold, repræsentation, servicevogne m.m Bestillingscentral, Falck I alt Note 21 Driftsudgift handicapkørsel Betaling til vognmænd I alt

5 Note 23 Finansiering (1000 kr.) I alt Region Odense Svendborg Assens Middelfart Ærø Kerteminde Nyborg Faaborg-Midtfyn Bogense Langeland Indtægt busruter i alt Kortsalgssteder Uddannelses- og SU-kort Skolekort Tilbageførsel til DSB/Arriva Øvrige indtægter udenfor bussen Total Drift af busruter Fællesomkostninger og administration busdrift Etablering af fælles takstsystem (takstmodel B) Total Nettobidrag busdrift Nettoforbrug til handicapkørsel Bidrag til administration handicapkørsel Nettobidrag handicapkørsel Bidrag i alt til trafikselskabet Køreplantimer A,kontrakt, regionalruter Køreplantimer A-kontrakt bybusser Køreplantimer B-kontrakt Køreplantimer C-kontrakt Køreplantimer D-kontrakt Køreplantimer i alt