Samlet oversigt over forslag til effektiviseringer og budgetreduktioner på Socialudvalget

Transkript

1 Samlet oversigt over forslag til effektiviseringer og budgetreduktioner på Nr. Effektiviseringer Politikområde LAER 2 Optimeret brug af tolkeaftale v/brug af video Børnespecialområdet -0,1-0,1-0,1-0,1 LAER 3 Alternativ til anbringelse med øget fokus på støtte/kontaktperson Børnespecialområdet -1,5-1,5-1,5-1,5 LAER 4.0 takst på de takstfinansierede områder Børnespecialområdet -0,4-0,4-0,4-0,4 UAUN 1 Forhandling af priser, vurdering af målopfyldelse og optimering af tilbud Voksenspecialområdet -1,2-1,2-1,2-1,2 AHLI 8 Handleplan for det specialiserede område Voksenspecialområdet -2,0-2,0-2,0-2,0 TVÆR 2 Målrettet forebyggende indsats ift. børn og unge i mistrivsel Børnespecialområdet -0,5-0,8-3,0-3,0 I alt -5,6-5,9-8,1-8,1 Nr. Besparelser så budgetrammen overholdes Politikområde Udgiftsreduktioner på Myndighed Voksenspecialområdet -0,8-1,2-3,2-5,2 I alt -0,8-1,2-3,2-5,2 Effektiviseringer og besparelser i alt -6,4-7,1-11,3-13,3

2 Optimeret brug af tolkeaftale v/brug af video nr.: LAER 2 Politisk udvalg Kerneområde Politikområde Læring & Trivsel Børnespecialområdet Heidi Feldborg Fra fremmødetolkning til videotolkning hvor muligt. Det estimeres en årlig omsætning i LAER på kr. ved anvendelse af fremmødetolke. Sammenstilling af historisk forbrug viser en potentiel effektiviseringsgevinst på årligt 25% af totalomsætning. Ved at anvende videotolkning i stedet for fremmødetolkning, hvor det er muligt, vil området opnå en optimeret udnyttelse af den eksisterende aftale. Økonomisk potentiale i mio. kr. -0,065-0,065-0,065-0,065 i mio. kr. 0,020 0,000 0,000 0,000 Resultat i mio. kr. -0,045-0,065-0,065-0,065 Borgere vil ikke opleve aflyste møder grundet udebleven tolk (forekommer i dag) Ingen aflyste møder, og dermed ressourcespild, grundet udebleven tolk er ikke medregnet i gevinst. Bedre fremdrift i sagsgangen/ reduktion i sagsbehandlingstid Effekten vil kunne ses med det samme, og vil være mærkbar for både medarbejdere, borgere og leverandør. Der kræves hardware i form af pc, tablet og kamera det skønnes at der ved opstart er en udgift på ca ,- til indkøb, såfremt man ikke har materialet. Billigere indkøb

3 Alternativ til anbringelse med øget fokus på støtte/kontaktperson nr.: LAER 3 X Politisk udvalg Kerneområde Politikområde Læring & Trivsel Børnespecialområdet Birgitte Randrup Der arbejdes i dag med alternativ til anbringelser gennem arbejdet i sikkerhedsplansteamet, men dette kan kun ivæksættes i familier, hvor der er et netværk. I Børneindsatsen ønskes det at arbejde yderligere med andre alternativer til anbringelser, hvor støtte/kontaktperson - praktiske og socialpædagogiske indsatser er et udviklingsområde. Der skal udvikles indsatser på baggrund af en analyse af behovet for støtte/kontaktpersoner til unge og til Alternativ til anbringelser i sager hvor der er et anbringelsesgrundlag. Anvendelse af Transitten skal indgå i analysen, ligesom brugen af private leverandører på området skal være omfattet. Analysen kan med fordel laves sammen med UAUN. Økonomisk potentiale i mio. kr. -1,5-1,5-1,5-1,5 i mio. kr. 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat i mio. kr. -1,5-1,5-1,5-1,5 Borgerne vil få et andet, men fuldt ud ligeså kvalificeret et tilbud. Afhængigt af resultatet vil det kunne få konsekevnser for Transitten Billigere indkøb

4 takst på de takstfinansierede områder nr.: LAER 4.0 Politisk udvalg Kerneområde Politikområde Læring & Trivsel Børnespecialområdet Julie Becher Udvalget for Børn og Skole Skoler klasse Forslaget vedrører et effektiviseringskrav til de takstfinansierede tilbud i Læring og Trivsel svarende til 1%. De takstfinansierede tilbud er - Børnespecialcenteret (Hjortholm- og Ladegårdskolen, Specialbørnehaven samt Spirretårnet - Undløse skole og behandlinghjem (som indgår i Skovvejens skole) - Familiehuset (der hører under Børneindsatsen) - Bo- og aflastningstilbudet Kikhøj) Økonomisk fordeling: Udvalget for Børn og Skole -0,4 mio. kr. -0,4 mio. kr. Økonomisk potentiale i mio. kr. -0,400-0,400-0,400-0,400 i mio. kr. (pulje) 0,000 Resultat i mio. kr. -0,400-0,400-0,400-0,400 Borgerne vil ikke umiddelbart opleve forandringer, som påvirker tilbuddet til borgeren. Der vil være tale om mindre tilpasninger, så opgaverne omkring borgeren løses på nye og mere effektive måder. Medarbejderne vil opleve, at der fortsat skal arbejdes med at sikre, at tilbuddene er konkurrencedygtige og effektive f ved at arbejde med arbejdsgange, vagtplaner, digitalisering eller andre initiativer. Andre kommuner, som køber pladser af Holbæk Kommune, vil opleve en lavere prisstigning. Ingen udover de nævnte. Ingen Billigere indkøb

5 Forhandling af priser, vurdering af målopfyldelse og optimering af tilbud nr.: UAUN 1 X Politisk udvalg (primær, her beslutning træffes) Kerneområde Politikområde (primær, her økonomien placeres) Uddannelse til alle unge Voksenspecialområdet David Jensen Børnespecialområdet Siden 2016 har vi arbejdet med prisforhandlinger og alternativer til dyre foranstaltninger. Tidligere har der været en tendens til, at når der var valgt et tilbud og en pris til en borger, så lå det fast i en længere periode. Nu ser vi det som en dynamisk proces, hvor vi fra starten forhandler prisen med udgangspunkt i den konkrete borgers behov og det fastlagte. Det arbejde revitaliserer vi og forventer vedvarende resultater. Arbejdet omfatter alle borgerrettede tilbud efter servicelov. Arbejdet revitaliseres med øget fokus på dels at fastlægge prisen optimalt fra starten og dels gennem en vurdering af om mål og delmål for tilbuddet opfyldes og at der ageres på den viden. Det betyder, at vi løbende vurderer om tilbuddet giver de resultater vi ønsker til den fastlagte pris. I samarbejde med borgeren og udbyderen vurderes om tilbuddet er det rigtige, om prisen er den rigtige og om målene er opfyldt. Der kan være mange grunde til at målene ikke nåes, men det vigtige er, at der justeres på de tre parametre, så vi opnår så meget service for pengene som muligt. Økonomisk potentiale i mio. kr. -1,3-1,3-1,3-1,3 i mio. kr. (pulje) Resultat i mio. kr. -1,3-1,3-1,3-1,3 Nogle borgere vil opleve, af få et andet tilbud end forventet/som nu. Det kan f være borgere der flyttes fra et dyrt botilbud til egen bolig med støtte. Nogle borgere vil opleve det som et lavere, andre vil opleve det som en mulighed for mere selvstændighed. Alle borgere vil opleve, at vi følger op på målsætninger og om vi får det som forventes. Udbyderne vil opleve en øget opmærksomhed på deres leverencer samt en mere vedholdende forhandling af priser og vilkår. Ikke omkostninger udover arbejdsløn, der er i lønbudgettet. Der forudsættes et tættere smarbejde mellem sagsbegandlere og anbringelseskonsulent og dette forventes der kun positive effekter af. Serviceniveauet og vilkår for vores udbydere skal løbende drøftes med de andre kerneopgaver, så vi fremstår som én kommune. Vi styrker køberrollen, sparer ressourcer og frigiver samtidig sagsbehandlertid da der er gennemsigtighed i kontrakter og opfølgning herpå. Borgeren oplever på sigt bedre opfølgning på progression i forhold til handlingsplan. Se KL artikel her: id236305/?utm_source=kl.dk&utm_source=kl.dk&utm_medium= &utm_medium= &utm_content=nyhedsbrev&utm_content=advisering&utm_campaign= -nyhedsbrev- Nyhedsbrevet+R%C3%A5derum,+nr.+2/2018,+12.+april&utm_campaign= -advisering Investeringen er foretaget og er med i budgettet på konto 6. Billigere indkøb priser på køb af social-pædagogisk støtte, bolig mv. Uændret Skifte mod alternative og billigere foranstaltninger kan opleves som lavere service-niveau. Mere opmærksomhed på borgerens handleplan kan opleves som bedre service.

6 Handleplan for det specialiserede område nr.: AHLI 8 Politisk udvalg (primært, her beslu Kerneområde Politikområde (primært, her hvor pengene trækkes) Aktiv Hele livet Voksenspecialområdet Rie Nielsen (leder: Jette Nørrekær Lund) Handleplanen for det specialiserede område, der er implementeret i både 2017 og 2018, videreføres også de kommende år under følgende 5 hovedtemaer, der samlet vurderes at have et effektiviseringspotentiale på 2 mio. kr: 1) Samarbejde myndighed og egne tilbud: Formålet er at udvikle relevante og fleksible tilbud, der samtidig bliver billigere, end de er nu. På kort sigt samarbejdes om konkrete løsninger, der matcher konkrete borgeres behov. Dertil foregår et mere langsigtet, strategisk samarbejde om at udvikle "fremtidens tilbud". Hidtidige erfaringer har vist, at det i typisk er svært at motivere borgere til at flytte til et andet (billigere) tilbud, selv om tilbuddet er relevant. Derfor er effektiviseringsgevinsten begrænset på kort sigt. Og derfor er det ambitionen, at tilbuddene i fremtiden bliver meget mere fleksible, så der lettere kan "skrues op og ned" for støtten til den enkelte borger, i takt med borgerens behov udvikler/ændrer sig. Antallet af ældre borgere på psykiatri- og handicapområdet er stigende og det skal vurderes hvor denne gruppes behov for omsorg og pleje bedst varetages. På plejehjem eller i de specialiserede tilbud. 2) Myndighed ift. private leverandører og andre kommuner. Myndighed forhandler løbende med private tilbud og andre kommuner mhp. at sikre relevante tilbud til borgerne, som samtidig bliver så billlige som muligt. 3) Samarbejde med ældreområdet: Et tættere samarbejde skal udvikle nye løsninger på tværs af ældre- og specialområdet til den voksende gruppe af ældre udviklingshæmmede eller psykisk syge borgere, som får f. demens og andre aldersrelaterede lidelser. Løsninger som i højere grad matcher borgernes behov og samtidig er billigere. 4) Samarbejde med indkøb/udbud: Arbejde for ny rammeaftale for kørsel af visiterede borgere mhp. billigere løsning, når nuværende aftale udløber 1. april ) Stærk myndighed. Myndighedsområdet har igangsat flere initiativer, der de kommende år skal bidrage til at effektivisere og styrke kvaliteten i sagsbehandlingen og det tværgående samarbejde. Fokus er i første omgang på kvaliteten i sagsbehandlingen, herunder at styrke kontakten med borgere og pårørende. I anden omgang skal en model for effektstyring udvikles, så det specialiserede område bliver endnu bedre til at yde den hjælp, der er mest effektfuld for borgerne. Økonomisk potentiale i mio. kr. -2,0-2,0-2,0-2,0 i mio. kr. (pulje) Resultater i mio. kr. -2,0-2,0-2,0-2,0

7 Nogle borgere vil evt. opleve effetiviseringer af boligtilbud mm som serviceforringelser. Nogle private leverandører og andre kommuner vil efter forhandling evt. opleve, at de skal levere samme ydelse billigere. Der er tale om ret tidskrævende aktiviteter for både ledelse og medarbejdere, dels mht. kompetenceudvikling og dels ift. arbejdet med at udvikle og afprøve nye løsninger. Der er frikøbt medarbejderressourcer til kompetenceudvikling. Ingen Mere fleksible boligløsninger, der giver mulighed for løbende at tilpasse såvel faglig tilgang som de fysiske rammer til det aktuelle behov. Flere borgere, der oplever en god dialog med myndighed og færre hjemviste klagesager fra Ankestyrelsen. Kompetenceløft af medarbejdere og ledere, som gør dem bedre i stand til at løse kerneopgaven, hvilket giver større arbejdsglæde Sagsbehandlerne i Psykiatri og handicap skal deltage i et kompetenceudviklingsforløb, som finansieres af puljen til kompetenceudvikling. Der er ikke et investeringsbehov herudover. Billigere indkøb

8 Målrettet forebyggende indsats ift. børn og unge i mistrivsel nr.: TVÆR 2 X Politisk udvalg (primær, her beslutning træffes) Kerneområde Politikområde (primær, her økonomien placeres) Læring og Trivsel Udvalget for børn og skole Skoler klasse Børnespecialområdet Julie Becher Holbæk Kommune har i flere år arbejdet målrettet med forebyggelse af mistrivsel hos børn og unge. Dette arbejde er i høj grad forankret i samarbejdet mellem grundskolerne, ungdomsuddannelserne, de boligsociale helhedsplaner og UngHolbæk Fritid og Forebyggelse/SSP. Der er dog på trods af generelle forebyggende indsatser stadig børn og unge, der er i mistrivsel. En afgørende indikator på mistrivsel er fravær. Fravær går ud over elevers faglige præstationer, og elever med højt fravær kan komme til at mangle basale faglige kundskaber og have dårligere læsefærdigheder. Fravær påvirker også både trivsel i klassen og den enkelte elevs trivsel, ligesom det påvirker de øvrige elever og læreren, fordi der bliver flere gentagelser i undervisningen og gruppearbejde bliver besværliggjort. Endeligt øger fravær i grundskolen risiko for fravær og frafald på en efterfølgende ungdomsuddannelse. Forslaget er, at der gennemføres et praksiseftersyn med fokus på fravær og uddannelsesparathed hos børn og unge, for herefter at kunne styrke og målrette samarbejde om at forebygge fravær og dermed have færre børn og unge som mistrives. Målet er, at en stærk koordineret og målrettet indsats på tværs af kerneområder, vil medvirke til at fravær og mistrivsel ændres til trivsel og uddannelsesparathed. På sigt forventes denne forebyggende indsats at mindske kommunens udgifter til dyre indsatser og forsørgelsesudgifter. Forslaget bygger oven på et pilotprojekt fra foråret 2018, hvor en arbejdsgruppe på tværs af de to kerneopgaveområder har arbejdet konkret i forhold til mistrivsel og kriminelle unge. Dette arbejde kan fungere som en pilot, hvor et efterfølgende praksiseftersyn med et bredere fokus på fravær og uddannelsesparathed tager afsæt i deres viden, resultater og konklusioner. Økonomisk potentiale i mio. kr. -0,5-0,8-3,0-3,0 i mio. kr. (pulje) 1,2 Resultater i mio. kr. 0,7-0,8-3,0-3,0 Grundlæggende er målet at skabe øget trivsel hos børn og unge, og dermed mindske fravær i skolen og øge antallet af uddannelsesparate unge. Det vil have en positiv effekt for både det enkelte barn/unge og for familien.

9 Det kræver tid, styring, ledelse, kompetenceudvikling og koordinering med tovholder/projektleder. Vi kan eventuelt lade os inspirere af arbejdet med De 10 mest udsatte familier men det skal være tæt på praksis og målrettet konkrete aktioner, måske designet som et aktionslæringsforløb. En række kommuner har iværksat initiativer for at forebygge og bekæmpe fravær, og også disse initiativer skal vi lære af. Medarbejderne vil opleve, at der sker en mere koordineret og målrettet indsats ift. nogle børn og unge i mistrivsel i samarbejde med andre aktører Koordineringsbehov mellem LAER og UAUN, samt andre aktører som f.eks. den regionale børne- og ungepsykiatri. Fravær er en væsentlig indikator for mistrivsel blandt børn i grundskolen. Mistrivslen kan have mange årsager og kræve en massiv tværfaglig indsats. Med dette projekt vil vi forsøge at indkredes både problemets omfang og mulige løsninger, der kan fungere inden for de rammer vi har til rådighed. Hvis vi lykkes med at skabe øget trivsel skaber vi livskvalitet, bedre borgere og medarbejdere og minimerer behovet for hjælp og støtte fra kommunen efterfølgende. De tidligere projekter rettet mod fravær viser, at der er behov for ressourcer til både styring, ledelse, koordinering og den konkrete indsats i en periode. Derfor søges om midler til både en tovholder og en socialfaglig person til at styrke den konkrete indsats i en periode. Den sidstnævnte kan f ske i form af en midlertidig styrkelse af PPR eller myndighed. Billigere indkøb Nej Måske på længere sigt, men usikkert Ja, på længere sigt Nej (myndighedsbudget), men vanskeligt at påvise, at det er projektet her, som har gjort forskellen. Ja, faktisk

10 Besparelser - modvægt til opdrift Udgiftsreduktioner på Myndighed nr.: 1 Politisk udvalg Kerneområde Politikområde Kontakt-person Aktiv hele livet Voksenspecialområdet Jette Der ses et stort pres på det specialiserede område, da tilgangen som følge af den demografiske udvikling er større end afgangen. I juni forventede man, at det ville betyde merudgifter på 9,2 mio.kr., og for at holde budgetrammen blev der også indarbejdet besparelser på 9,2 mio.kr. I budgetforslaget der købt besparelser ud for 8,4 mio. kr. Samtidig omprioriteres 0,8 mio. kr. indenfor udvalget, fra boligsikring og boligydelse til stigende plejetyngde og tilgang på området. Udgiftsreduktionerne i 2019 og 2020 er derfor ikke udtryk for besparelse, men for at udgifterne bliver lavere end først antaget. Det vurderes, at arbejdet med eksisterende handleplan vil give færre udgifter i overslagsårene Indsatsen handler om at skabe nye løsninger i samarbejde mellem myndighed og udfører, øget samarbejde mellem det specialiserede område og ældreområdet, prisforhandlinger med primært privare leverandører samt fastholdelse af eksisterende er. Økonomisk potentiale Økonomisk potentiale i mio. kr. -0,8-1,2-3,2 Drifts-investeringer i mio. kr. Anlægs-investeringer i mio. kr. Resultat -0,8-1,2-3,2 Årsværk ,2-5,2