Samlet oversigt over forslag til budgetreduktioner på Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge"

Transkript

1 Samlet oversigt over forslag til budgetreduktioner på et "Læring og Trivsel for Børn og Unge" Nr. Løsning på budgetreduktioner fra tidligere år - i mio. kr Reduktion i antallet af pladser på Hjortholm og Ladegårdsskolen Børn med særlige -1,1-2,5-2,5-2,5 4 Nedsat takst på egne specialskoler/specialtilbud Skoler & Børn med særlige -4,8-5,5-5,5-5,5 8 Lavere pris på interne specialklasser samt færre pladser Skoler -2,5-3,4-3,4-3,4 10 Reduktion i antallet af elever på dagbehandlingsskoler Skoler -3,0-3,0-3,0-3,0 13 Indkøb og ansættelse med omtanke 14 Ændringer i anbringelser (døgnophold, opholdssteder og plejefamilier) 15 Ændring af forebyggende indsatser (mindre brug af ekstern bistand) Skoler, Almene Dagtilbud & Børn med særlige Børn med særlige Børn med særlige -4, ,0-5,0-5,0-5,0-2,0-2,0-2,0-2,0 I alt -22,4-21,4-21,4-21,4 Total Der samlet set reduktioner på 59,5 mio. kr.som stammer fra helårsvirkninger mv. af reduktioner, som er iværksat i Disse reduktioner fremgår af budgetbemærkningerne, men er ikke medtaget i disse skemaer, idet der er tale om videreført drift på baggrund af aktiviteter, som allerede er iværksat. Når der er "huller" i talrækken i oversigterne i enkelte af udvalgene, skyldes det dels at disse "allerede indarbejdede" reduktioner ikke er medtaget i dette materiale. Dels at en række reduktioner er blevet fravalgt ved Økonomiudvalgets behandling af budgetforslag

2 Løsningssforslag nr.: et " for Børn og Unge" Reduktion i antallet af pladser på Hjortholm og Ladegårdsskolen Nej 2 Børn med særlige Kontaktper son for Læring & Trivsel Antallet af pladser ved henholdsvis Hjortholm og Ladegårdsskolen reduceres fra skoleåret med 7 pladser ved hver af de to skoler (inkl. fritidstilbud). Reduktionen i antal pladser skal resultere i, at der visiteres færre børn fra Holbæk til de to skoler. Besparelsen er beregnet med udgangspunkt i, at antal visiterede børn reduceres med 14. Ved beregningen er det forudsat, at barnets distriktsskole skal anvende økonomi til finansiering af et skole- og fritidstilbud tilbud til barnet ved distriktsskolen. F.eks. i tilknytning til skolens specialklasserække eller i tilknytning til den almene undervisning. Det er en forudsætning, at reduktionen i visitiationen til de to skoler primært sker i forbindelse med nye optag. Reduktionene vil cirka være 2,5 mio. kr. i helårsvirkning på begge skoler, efter udgifter til andet tilbud. Reduktionen i antal udbudte pladser er under 15% af det samlede udbud af pladser, som Holbæk Kommune jf. rammeaftalen har forpligtet sig til at udbyde. I rammeaftalen er det forudsat, at kommunen kan regulere pladsudbudet med op til 15%, så forslaget er ikke i konflikt med rammeaftalen. Kan påvirke den forventede besparelse fra forslag 4. Økonomisk potentiale i mio. kr. -2,1-5,0-5,0-5,0 Drifts-investeringer i mio. kr. 1,0 2,5 2,5 2,5 Anlægs-investeringer i mio. kr. 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat -1,1-2,5-2,5-2,5 Forslaget vil betyde, at en gruppe børn, som ellers vil få et skole og fritidstilbud ved en specialskole i stedet får tilbudet ved eller tættere på almenskolen. Samt i videst muligt omfang indenfor det skoledistrikt, hvor de er bosiddende. Forældre kan opleve, at der ikke er den samme specialviden til rådighed i tilbuddet. Reduktionen vil påvirke den forudsatte besparelse fra en takstnedsættelse, da takstnedsættelsen kun vil få effekt for et reduceret antal pladser. Det er en forudsætning at de fire folkeskoler får opbygget den nødvendige kompetence med henblik på et relevant og udviklende tilbud.

3 ja Løsningssforslag nr.: 4 et " for Børn og Unge" Nedsat takst på egne specialskoler/specialtilbud Skoler & Børn med særlige Kontaktpers on for Læring & Trivsel På udvalgsmødet den drøftede udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge en eventuel takstnedsættelse på de takstfinasierede tilbud indenfor udvalgets område. De takstfinasierede tilbud er: - Børnespecialcenteret (Hjortholm- og Ladegårdskolen, Specialbørnehaven Spirretårnet samt bo- og aflastningstilbudet Kikhøj) - Undløse skole og behandlinghjem (som indgår i Skovvejens skole) - Familiehuset (der hører under Børneindsatsen). et blev præsenteret for 3 forskellige modeller, hvor model 2, der er medtaget her betyder, at taksterne pris- og lønfremskrives og herefter fratrækkes 5%. Modellen vil samlet set give Holbæk Kommune (skoler og Børneindsatsen) en besparelse. Beparelsen er beregnet til 5,5 mio. kr., der fordeler sig således: Skolerne 2,9 mio. kr. Børneindsatsen 2,6 mio. kr. Se desuden: Økonomisk potentiale i mio. kr. -4,8-5,5-5,5-5,5 Resultat -4,8-5,5-5,5-5,5 Der udtrykkes fra såvel Børnespecialcenteret som Undløse skole og behandlingshjem en bekymring for, at der fremover ikke kan ydes en pædagogisk indsats, der lever op til forventningen om et specialiseret tilbud. Specielt for Børnespecialcenteret døgntilbud (Kikhøj) kan besparelsen fører til, at tilbuddet ikke længere kan leve op til Socialtilsynets krav om sikkerhed for borgerne i forhold til normering og uddannelsesniveau hos de ansatte. Det kan derfor blive vanskeligt både at overholde budgetterne og socialtilsynets krav. Bekymringen for sikkerhedsmæssige konsekvenser ift normering og personalets uddannelsesniveau gør sig også gældende i forhold til de øvrige specialtilbud (Hjortholm og Ladegårdsskolen). For Familiehusets vedkommende kan der forekomme længere ventetider. Det må forventes, at flere af de tilbud, der i dag gives inddividuelt fremover vil blive tilbudt i hold. Der kan desuden komme flere klager.

4 Ingen Samlet set for de tre tilbud er der en bekymring for om man fremover kan fastholde og rekruttere kvalificerede medarbejdere samt for arbejdsmiljøet. Det skal bemærkes, at der for Børnespecialcenteret samt Undløse skole- og behandlingshjem løbende sker forskydelser i den forholdsmæssige fordeling i brugen af pladser mellem Holbæk Kommune og og de øvrige kommuner i regionen. Beregningen er baseret på Holbæk Kommunes hidtidige brug af pladserne, men tallet vil formentlig pga. andre indsatser være noget lavere i 2018, hvilket kan påvirke den besparelse, der kan opnås. Det skal desuden bemærkes, at forslaget skal ses i sammenhæng med forslag om, at der sker en generel reduktion af antallet af pladser ved de to specialskoler. Hvis forslaget om pladsreduktionen vedtages, vil besparelsen fra takstreduktionen blive tilsvarende lavere.

5 Ja Løsningssforslag nr.: 8 et " for Børn og Unge" Lavere pris på interne specialklasser samt færre pladser Skoler Kontaktpers on for Læring & Trivsel Forslaget omfatter de specialklasser som er placeret på de fire folkeskoler og indeholder to elementer: - En samlet reduktion på i alt 15 pladser, hvoraf 10 pladser er på området for børn med generelle indlæringsvanskeligheder og 5 pladser på området for børn indenfor ADHD og autismespekteret. - En nedsættelse af prisen (og dermed driftsudgiften) for en plads i en af de interne specialklasser med 5%. Samlet set vil forslaget med fuldtidsvirkning fra 2019 betyde en besparelse på 3,4 mio. kr., hvoraf de 1,8 mio. kr. hidrører fra prisnedsættelsen. I 2018 er den samlede besparelse opgjort til 2,5 mio. kr. Økonomisk potentiale i mio. kr. -2,5-3,4-3,4-3,4 Resultat -2,5-3,4-3,4-3,4 Reduktionen i antal pladser vil betyde, at en større andel af børn med forskellige typer udfordringer undervises i de almindelige klasser. Nedsættelse af udgiften på 5% kan f.eks. betyde, at der ikke vil være de samme resourcer til rådighed til undervisningen i specialklasserækkerne, hvilket f.eks. kan betyde, at der ikke er fuldt de samme muligheder for individuel understøttelse til den enkelte elev. Ingen Besparelsen forudsætter, at skolerne lykkes med at udvikle et tilbud til eleverne indenfor den almene undervisning, da forslaget indebær at de 15 hidtil segregerede elever skal inkluderes i de almene klasser. Takstnedsættelsen kan betyde, at flere timer skal læses af pædagoger fremfor lærere eller at lektioner med to voksne må reduceres og/eller at der kommer flere elever på små hold.

6 nej Løsningssforslag nr.: 10 et " for Børn og Unge" Skoler Reduktion i antallet af elever på dagbehandlingsskoler Kontaktperson for Læring & Trivsel Det gennemsnitlige antal elever på dagbehandlingsområdet forventes at falde fra 92 i 2017 til 62 i Baggrunden er dels, at der indskrives færre elever end der udskrives, og dels at der er elever, der hjemtages til egne specialtilbud eller almen skole med støtte. Der er samtidig et øget fokus på den helhedsorienterede indsats i form af et udvidet samarbejde mellem skolerne og børneindsatsen (jf. Ny organisering af samarbejdet om børns læring og trivsel). Samarbejdet skal blandt andet resulteret i, at børn og unge kun i begrænset omfang visiteres til denne type tilbud. Besparelsen i løsningsforslaget er beregnet med udgangspunkt i undervisningsudgiften til dagbehandling (som afholdes af skolerne) og er fratrukket et skøn på skolernes ekstra udgifter til de elever, der hjemtages og/eller tilbydes et andet tilbud i folkeskolen som alternativ til et tilbud på en dagbehandlingsskole. Der er ikke medregnet en besparelse på behandlingsdelen, som i givet fald varetages af Børneindsatsen, da en eventuel besparelse på behandlingdelen i forvejen er indregnet i Børneindsatsens handleplaner. Økonomisk potentiale i mio. kr. -3,0-3,0-3,0-3,0 Resultat -3,0-3,0-3,0-3,0 Børn, der tidligere er blevet segregeret til at dagbehandlingstilbud med specialundervisning vil i højere grad blive undervist i kommunens egne specialundervisningstilbud samtidig med, at der skabes bedre mulighed for at styrke samarbejdet mellem, famile, skole og sagsbehandler(børneindsatsen) Ingen Det er en forudsætning at den helhedsorienterede indsats i skole og familie - og sammen med forældrene - lykkes med henblik på, at børn og unge kun i begrænset omfang visiteres til dagbehandlingstilbud.

7 Indkøb og ansættelse med omtanke Løsningssforslag nr.: et " for Børn og Unge" Ja 13 Skoler, Almene Dagtilbud og Børn med særlige Kontaktpers on for Læring & Trivsel Forslaget er en videreførelse af det nuværende "Indkøb og ansættelse med omtanke", der betyder, at indkøb på forskellig vis søges begrænset til det mindst mulige, samt at nyansættelser i vakante stillinger udskydes, hvor det er muligt. Økonomisk potentiale i mio. kr. -4,0 0,0 0,0 0,0 Resultat -4,0 0,0 0,0 0,0 Borgerne vil typisk opleve, at vakante stillinger står længere ledig og/eller besættes med en vikar (hvis dette er en billigere løsning). Inventar mm. vil ikke blive udskiftet i normal takt. Eksempelvis har det i 2016 og 2017 været nødvendigt, at udskyde anskaffelser af ITudstyr til brug ved undervisningen i skolerne. Det generelle efterslæb på IT udstyr nærmer sig et bekymrende omfang. Ingen Der er en risiko for, at der sker en ophobning af for nødvendige investeringer i f.eks. IT udstyr, inventar mm.

8 Ændringer i anbringelser (døgnophold, opholdssteder og plejefamilier) Løsningssforslag nr.: Ja 14 Kontaktperson et " for Børn og Unge" Børn med særlige for Læring og Trivsel Reduktion i antallet af anbringelser. Anbringelser sker primært i plejefamilier, sekundært i private opholdssteder og enkelte børn anbringes i døgninstitution. Der laves et hjemgivelsesteam, der kigger alle anbringelser igennem mhp. at vurdere om mål og opfølgninger er tilstrækkelig præcise og der sker den nødvendige progression. Der arbejdes med en konkretisering af for anbringelsessteder. Alle anbringelser gennemgås af sikkerhedsplansteamet, mhp. at vurdere om der er alternativer til anbringelse. Der er i 2017 investeret i yderligere medarbejdere til dette team. Økonomisk potentiale i mio. kr. -5,0-5,0-5,0-5,0 Resultat -5,0-5,0-5,0-5,0 Ændringen i serviceniveauet for anbringelser kan betyde at flere børn vil få mere belastede opvækstvilkår, med risiko for længervarende belastning af det samlede kommunale system. Satsningen på plejefamilier og opholdssteder kan få konsekvenser for Holbæk Kommunes egne institutioner i form af et mindre forbug af pladser (Undløse Skole- og behandlingshjem) Der vil kunne ske en stigning i antallet af klager.

9 Løsningssforslag nr.: et " for Børn og Unge" a Ændring af forebyggende indsatser (mindre brug af ekstern bistand) Ja 15 Børn med særlige Kontaktperson for Læring og Trivsel Der satses på at anvende flere interne medarbejdere til opgaveløsninger, der tidligere har været anvendt eksterne leverandører til. Der arbejdes med et : "Hvad nu hvis det ikke virker team" der skal kigge på sager, hvor der ikke er den nødvendige progression. Flere fagligheder skal danne stammen i dette team. Målet er at finde alternativer til løsninger, der ikke virker. Økonomisk potentiale i mio. kr. -2,0-2,0-2,0-2,0 Resultat -2,0-2,0-2,0-2,0 Der vil blive længere ventetid på at iværksætte indsaster. Der vil være for flere lokaler til udførerne, hvilket kan udfordre arealoptimeringen.