Norddjurs Kommune Rapport vedrørende ændringer i skolestrukturen. 7. maj 2009 (1)

Transkript

1 Norddjurs Kommune Rapport vedrørende ændringer i skolestrukturen 7. maj 2009 (1)

2 Indhold: 1. INDLEDNING SKOLESTRUKTUREN PROGNOSER FOR BEFOLKNINGSUDVIKLING, ELEV- OG KLASSETAL BEFOLKNINGSPROGNOSE ELEV- OG KLASSETALSPROGNOSE PROGNOSE FOR UDVIKLING I RESSOURCEFORBRUG STRUKTURÆNDRINGER LUKNING AF VOLDBY SKOLE Lukning af Voldby Skole, hvor eleverne flyttes til Østre Skole Lukning af Voldby Skole, hvor eleverne flyttes til Vestre Skole LUKNING AF GLESBORG SKOLE LUKNING AF TOUBROSKOLEN LUKNING AF LANGHØJSKOLEN Lukning af Langhøjskolen, hvor eleverne flyttes til Allingåbroskolen Lukning af Langhøjskolen, med yderligere distriktsændringer VOLDBY SKOLE SOM INDSKOLINGSSKOLE (0.-3. KLASSE) Voldby Skole som indskolingsskole, hvor eleverne efter 3. klasse flyttes til Østre Skole Voldby Skole som indskolingsskole, hvor eleverne efter 3. klasse flyttes til Vestre Skole GLESBORG SKOLE SOM INDSKOLINGSSKOLE (0.-3. KLASSE) LANGHØJSKOLEN SOM INDSKOLINGSSKOLE (0.-3. KLASSE) ØSTRE SKOLE (0.-6. KLASSE) Østre Skole (0.-6. klasse), hvor Østre Skole modtager elever fra Voldby Skole Østre Skole (0.-6. klasse) ALLINGÅBROSKOLEN SOM OVERBYGNINGSSKOLE OVERVEJELSER OMKRING GRENAA SKOLEBUSKØRSEL M.V STRUKTURÆNDRINGERNES SAMMENHÆNG MED ØVRIGE SERVICEOMRÅDER SAMMENHÆNG MED UDVIKLINGSPLANEN FOR DAGPASNINGSOMRÅDET SAMMENHÆNG MED FRITIDS- OG KULTUROMRÅDET SAMMENHÆNG MED JUNIORKLUBOMRÅDET STRUKTURELLE ÆNDRINGER FOKUSOMRÅDER SKOLENEDLÆGGELSER OG OPRETTELSE AF FRIE GRUNDSKOLER Lokalsamfundet Skolen Eleverne Formelle tiltag vedr. skolenedlæggelser og oprettelse af friskoler Øvrige forhold vedr. skolenedlæggelser og oprettelse af friskoler INDSKOLINGSSKOLER (0.-3. KL.) NYBYGGEDE SKOLER NYE SAMARBEJDSFORMER OPP STRUKTURÆNDRINGERNES SAMMENHÆNG MED KOMMUNEPLANEN OPSUMMERING

3 BILAG 1. KOMMISSORIUM FOR RAPPORTEN BILAG 2. ELEV- OG KLASSETAL 2008/ BILAG 3. ELEV/LÆRERRATIO M.V. PÅ KOMMUNENIVEAU BILAG 4. DIFFERENCE MELLEM FORVENTET OG FAKTISK BEFOLKNINGSTAL PR. 1. JANUAR BILAG 5. PROGNOSER FOR DE ENKELTE SKOLEDISTRIKTER BILAG 5.1. ALLINGÅBROSKOLEN BILAG 5.2. ANHOLT SKOLE BILAG 5.3. AUNING SKOLE BILAG 5.4. GLESBORG SKOLE BILAG 5.5. LANGHØJSKOLEN BILAG 5.6. MØLLESKOLEN BILAG 5.7. ROUGSØSKOLEN BILAG 5.8. SØNDRE SKOLE BILAG 5.9. TOUBROSKOLEN BILAG VESTRE SKOLE BILAG VOLDBY SKOLE BILAG ØRUM SKOLE BILAG ØSTRE SKOLE BILAG 6. RESSOURCETILDELINGSPARAMETRE BILAG 7. BEKENDTGØRELSE OM PROCEDUREN VED EN SKOLENEDLÆGGELSE BILAG 8. NØGLETAL - NETTODRIFTSUDGIFTER BILAG 9. KILDER OG LITTERATUR

4 1. Indledning Norddjurs Kommune har i de senere år haft fokus på udvikling af skoleområdet, hvor arbejdet under overskriften Kvalitet i folkeskolen har haft flere fokusområder, hvor alle har haft som mål at afdække udfordringer og perspektiver med henblik på at danne et kvalificeret grundlag for den efterfølgende politiske dialog- og beslutningsproces: Kvalitet i folkeskolen skolestruktur, 2007, hvor skolestrukturen for Norddjurs Kommune blev belyst. På baggrund heraf blev skolestrukturen besluttet i oktober Kvalitet i specialundervisningen På baggrund heraf er der truffet besluttet beslutning om en fremtidig struktur. Den fleksible skole - Helhedsplan for folkeskolernes fysiske rammer, Sideløbende er der udarbejdet en række konkrete beslutningsoplæg for at understøtte udviklingen samt en kvalitetsrapport, som på en lang række områder belyser skolevæsenet og de enkelte skoler. Materialet kan findes på Der er i forbindelse med budgetlægningen for 2009 udarbejdet en hensigtserklæring, som indebærer at der med baggrund i et stadigt faldende børnetal, behovet for ombygning og renovering af skolerne, ønsket om et kvalificeret undervisningstilbud samt kommunens økonomiske situation gennemføres en omstrukturering på skoleområdet, således der i 2011 opnås en besparelse på 7,5 mio. kr. og i 2012 på 18 mio. kr. Heraf tilbageføres 25 procent til styrkelse af undervisningen på normalområdet. Med udgangspunkt i hensigtserklæringen har det politiske niveau besluttet, at der skal udarbejdes en rapport som udgangspunkt for efterfølgende dialog og beslutning. Kommissorium for rapporten fremgår i bilag 1. Rapporten er afgrænset til at omhandle folkeskolerne klassetrin. Udviklingsarbejdet i Norddjurs Kommune herunder fokus på strukturelle ændringer følger de tendenser, der er på landsplan. Undervisningsministeriet har i august 2008 gennemført en undersøgelse i landets kommuner omkring den nuværende struktur og om planerne for 2009/10. Uddrag af resultatet herfra er vist nedenfor, hvor der desuden med data fra Velfærdsministeriet Nøgletal er hentet specifikke oplysninger for kommunerne i Region Midtjylland 1. Antal skoler Der er siden kommunalreformens ikrafttræden sket en reduktion i antallet af skoler på landsplan, hvor der er aktuelle planer om at nedlægge i alt 25 skoler. For 10 af skolerne er planen, at undervisningen skal ophøre helt, mens 15 af skolerne skal fortsætte som undervisningssteder under andre skoler. I Region Midtjylland er antallet af skoler reduceret fra 399 i 2007 til 383 i 2009 dvs. en reduktion på i alt 16 skoler. I figur 1.1. er der en grafisk oversigt over antal skoler for kommunerne i Region Midtjylland over perioden. 1 Materialet er samlet i notatet Kommunernes skolestruktur, UNI C Statistik og Analyse, 27. november 2008 med tilføjet ændring i Norddjurs Kommunes indberetning for 2007 (ændring fra 12 til 13 skoler) 4

5 Figur 1.1. Antal skoler i Region Midtjylland Viborg; 32 Skive; 25 Hedensted; 20 Ringkøbing-Skjern; 28 Ikast-Brande; 13 Viborg; 30 Skive; 25 Hedensted; 20 Ringkøbing-Skjern; 26 Viborg; 26 Skive; 25 Hedensted; 21 Ringkøbing-Skjern; 24 Ikast-Brande; 13 Ikast-Brande; Aarhus; 51 Aarhus; 50 Aarhus; Skanderborg; 18 Silkeborg; 30 Skanderborg; 18 Skanderborg; 18 Silkeborg; 29 Silkeborg; 29 Randers; 25 Randers; 25 Randers; Odder; 9 Odder; 9 Odder; 9 Favrskov; 17 Favrskov; 17 Favrskov; 17 Norddjurs; 13 Norddjurs; 13 Norddjurs; Syddjurs; 14 Syddjurs; 14 Syddjurs; 14 Struer; 9 Struer; 9 Struer; 9 Lemvig; 13 Lemvig; 11 Lemvig; 9 Holstebro; 23 Holstebro; 23 Holstebro; Herning; 36 Herning; 36 Herning; 36 0 Horsens; 23 Horsens; 22 Horsens; Kilde: Velfærdsministeriets Nøgletal med en tilføjet ændring vedr. Norddjurs Kommune vedr (ændring fra 12 til 13 skoler). Det angivne år er et gennemsnit for de 2 tilknyttede skoleår. Gennemsnitlig skolestørrelse Den gennemsnitlige skolestørrelse er steget som en naturlig konsekvens af reduktionen i antallet af skoler. På landsplan er den gennemsnitlige skolestørrelse på 354 elever. For kommunerne i Region Midtjylland er den gennemsnitlige skolestørrelse også steget over perioden (figur 1.2). Norddjurs Kommune er en af de kommuner, hvor den gennemsnitlige skolestørrelse faldet i perioden. 5

6 Figur Gennemsnitlig skolestørrelse Kommuner i Region Midt Horsens Herning Holstebro Lemvig Struer Syddjurs Norddjurs Favrskov Odder Randers Silkeborg Samsø Skanderborg Aarhus Ikast-Brande Ringkøbing-Skjern Hedensted Skive Viborg Hele landet Kilde: Velfærdsministeriets Nøgletal. Det angivne år er et gennemsnit for de 2 tilknyttede skoleår Ledelsesfællesskaber På landsplan er der ved 68 skoler etableret ledelsesfællesskab med en eller flere andre skoler. I alt er der 31 sådanne ledelsesfællesskaber. For yderligere 12 skoler er der planer om etablering af ledelsesfællesskaber. 60% af skolerne med fælles ledelse har højst 150 elever og næsten tre fjerdedele har højst 300. I gennemsnit omfatter hvert fællesskab 476 elever. Kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune har i oktober 2008 besluttet at etablere ledelsesfællesskab mellem Glesborg Skole og Voldby Skole. Fælles ledelse med et kommunalt dagtilbud Der er i tilknytning til 73 skoler på landsplan fælles ledelse med et kommunalt dagtilbud og ved yderligere 10 skoler er der planer om at etablere en sådan samdrift. Fire ud af fem skoler, hvor der er samdrift med et kommunalt dagtilbud, har højst 150 elever. I en fjerdedel af dagtilbuddene er der højst 25 børn og i næsten halvdelen er antallet mellem 25 og 50. I Norddjurs Kommune er der samdrift mellem Mølleskolen og Ålsø Børnehave. 6

7 2. Skolestrukturen Figur 2.1. Kortoversigt over folkeskolerne i Norddjurs Kommune (0.-9. kl.) excl. Anholt Rougsøskolen Langhøjskolen Glesborg Skole Allingåbroskolen Ørum Skole Voldby Skole Auning Skole Vestre Skole Søndre Skole Østre Skole Toubroskolen Mølleskolen Figur 2.2. Skolestruktur 2008/ / / /10 Klassetrin Klasser Elevtal Klasser Elevtal Allingåbro Skole kl Anholt Skole kl Auning Skole kl Glesborg Skole kl Langhøjskolen kl Mølleskolen 0.-6.kl Rougsøskolen kl Søndre Skole kl Toubroskolen kl Vestre Skole kl Voldby Skole kl Ørum Skole kl Østre Skole kl Der er i alt 13 folkeskoletilbud samt et 10. klasses tilbud. I figur 2.2. fremgår skolestrukturen; elever fra Glesborg Skole følger overbygningen på Ørum Skole elever fra Mølleskolen og Toubroskolen følger overbygningen på Søndre Skole elever fra Rougsø Skole og Langhøjskolen følger overbygningen på Allingåbro Skole elever fra Voldby Skole følger overbygningen på Vestre Skole. I alt Anm. 2008/09 opgjort pr. 5/9-08 og 2009/10 pr. 15/3-09. Elevtal er ekskl. elever i kommunens specialklasser 7

8 Samlet var der i skoleår 2008/ elever fordelt på 202 klasser og i 2009/10 er der elever fordelt på 185 klasser. Nedenfor fremgår elevtal på skoleniveau for skoleår 2009/10. I bilag 2 fremgår elev- og klassetal på årgange på skoleniveau for skoleår 2008/09. Figur 2.3. Elevtal på skoleniveau skoleår 2009/10 I alt Auning Allingåbro Rougsø Langhøj Ørum Voldby Glesborg Anholt Toubro Mølle Søndre Østre Vestre Bh. kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl I alt Anm. Elevtal er excl. specialklasseelever og 10. klasse pr. 15. marts 2009 Figur 2.4. Klassetal på skoleniveau skoleår 2009/10 I alt Auning Allingåbro Rougsø Langhøj Ørum Voldby Glesborg Toubro Mølle Søndre Østre Vestre Bh. kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl I alt Anm. Klassetal for 2009/10 er beregnet med udgangspunkt i klassedelingsprincip om deling ved 29. elev, 57 elev m.v. 10. klasse Center Djursland og Anholt Skole er udeladt fra opgørelsen. På Anholt Skole, som i alt har 21 elever undervises i hold på tværs af årgange. 8

9 Figur 2.5. Klassekvotient på skoleniveau (0.-9. klasse) I alt Auning Skole Rougsøskolen Allingåbroskolen Langhøjskolen Toubroskolen Ørum Skole Voldby Skole Glesborg Skole Mølleskolen Søndre Skole Østre Skole Vestre Skole Gennemsnit 2008/09 21,8 20,2 18,8 22,3 22,0 21,4 15,4 18,1 16,2 19,8 19,5 19,3 19,6 Gennemsnit 2009/10 22,0 20,7 21,7 21,9 21,3 20,4 14,1 19,5 18,4 20,5 20,2 24,8 21,0 Anm. Klassekvotient i alt er ekskl. Anholt Skole og 10. klasse Figur 2.6. Nøgletal for Region Midtjylland Kommuner i Region Midt Horsens Herning Gennemsnitlig klassekvotient Holstebro Lemvig Struer Syddjurs Norddjurs Favrskov Odder Kilde: Velfærdsministeriets Nøgletal. Antal normalklasseelever i børnehaveklasse til 10. klasse pr. klasse er et gennemsnit af indberettet elevtal for 2008/09 pr. september 2008 og af indberetning vedr. budgetteret elevtal 2009/10. Randers Silkeborg Samsø Skanderborg Aarhus Ikast-Brande Ringkøbing-Skjern Hedensted Skive Viborg Hele landet I figur 2.5. fremgår oversigten over den beregnede klassekvotient for de enkelte skoler ekskl. Anholt og 10. klasse. Den beregnede klassekvotient for skoleår 2009/10 udgør 21,0 i gennemsnit for Norddjurs Kommune, hvilket er en stigning i forhold til året før. I figur 2.6. er den gennemsnitlige klassekvotient vist for kommunerne i Region Midt (Velfærdsministeriets Nøgletal). Opgørelsen i de viste nøgletal er ikke sammenlignelig med den beregnede gennemsnitlige klassekvotient ovenfor, idet Velfærdsministeriets Nøgletal er baseret på gennemsnittet af antal indberettede elever for bh. kl. 10. klasse (indberetning pr. 5/9), hvor der for de viste år er taget et gennemsnit af de 2 tilknyttede skoleår. Forholdet mellem antallet af elever og antallet af lærere den såkaldte elev/lærerratio ligger på landsplan på 11,1 for folkeskolen (skoleår 2007/08), men der er store variationer mellem kommunerne 2. Der er ingen umiddelbar sammenhæng mellem kommunestørrelse og elev/lærerratioen og heller ikke mellem skolestørrelse og elev/lærer-ratio. I bilag 3 fremgår elevlærerratioen for landets kommuner. Elev/lærerratioen udgør i Norddjurs Kommune 10,1 for skoleår 2007/08. 2 Elev/lærerratioen er kun beregnet på baggrund af den enkelte kommunes folkeskoler og eventuelle 10. klassescentre. Specialskoler eller dagbehandlingstilbud/behandlingshjem indgår ikke i beregningen. Elev/lærer-ratio=(total elevtal elever i specialklasser)/(samlet ressourceforbrug for lærerne + ledernes undervisningstid)-(lærernes og ledernes undervisningstid i specialklasser))/1924 9

10 3. Prognoser for befolkningsudvikling, elev- og klassetal 3.1. Befolkningsprognose Norddjurs Kommune får årligt udarbejdet en prognose for befolkningens udvikling. Prognosen udarbejdes på baggrund af den faktuelle befolkningsudvikling samt en række antagelser omkring by- og boligudviklingen. Idet tidspunktet for leveringen af en opdateret prognose sædvanligvis foreligger i maj-juni måned tages i materialet udgangspunkt i den prognose, som kommune har udarbejdet i 2008, hvor denne er opdateret med de bevægelser, der er i befolkningstallet (aldersgruppen 0-16 år) fordelt på skoledistrikter pr. 1. januar I bilag 4 fremgår differencen mellem det faktiske og det forventede antal børn fordelt på årgange og skoledistrikter pr. 1. januar I alt er der i Norddjurs Kommune pr. 1. januar børn færre end forventet i alderen 0-16 år og 135 børn færre i aldersgruppen i forhold til året før. I den tilpassede prognose er det antaget, at de procentuelle fremskrivninger af de enkelte årgange fra 2009 og fremover følger prognosen fra Figur Prognose over udviklingen i antal 0-16 årige Prognose over udviklingen i antal 0-16 årige fremgår i figur ( er historiske tal). Fra forventes antallet af børn at falde fra til svarende til et fald på 14,7% over perioden. I bilag 5 er der prognoser for udviklingen i antal 0-16 årige i de enkelte skoledistrikter. Figur Prognose over udviklingen i antal 0-16 årige på aldersgrupper år 6-11 år 3-5 år 0-2 år I figur vises udviklingen på aldersgrupper, hvor der for aldersgruppen 0-2 årige over perioden forventes at ske et fald på 13,3%, for 2-5 årige på 15,3%, for 6-11 årige 9,7% og for årige 19,9%

11 3.2. Elev- og klassetalsprognose Den demografiske udvikling har også afsmitning på prognoserne for elev- og klassetal, hvor der over de sidste 4 skoleår (2006/ /10) er sket et fald i elevtallet på 283 elever svarende til 6,8%. Elevtalsudviklingen har også medført et fald i antallet af klasser, hvor der mellem skoleår 2006/ /10 er 21 klasser færre, svarende til en reduktion på 9,8%. I bilagstabellerne 2.3 og 2.4 i bilag 2 fremgår forskellen i elev og klassetal mellem 2008/09 og 2009/10 på skoleniveau, hvor der 75 elever færre i 2009/10 end året før. Nedenfor vises prognoser over udviklingen i elevtal, klassetal og gennemsnitlig klassekvotient for hele kommunen. I bilag 5 er tilsvarende prognoser vist for de enkelte skoler. Der kan i forbindelse med prognoseårene fremkomme afrundinger, som medfører at eksempelvis 28 elever kan udløse 2 klasser, idet det bagvedliggende decimaltal er f.eks. 28,3 elever. Der kan desuden fremkomme afvigelser i sammentællinger af elevtal i prognoseårene, hvor årsagen hertil også skal findes i de bagvedliggende decimaltal (summen af f.eks kan give 26 fordi de bagvedliggende tal er 12,4 og 13,4). Figur Elevtalsprognose 2006/ / / / /11 Bh. kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl I alt Anm. Ved beregning af elevtal: Antal elever til skolestart taget udgangspunkt i de seneste 4 års mønster for valg skole (pct. af børn i distriktet). For de øvrige årgange er prognosen baseret på de enkelte klassers udvikling i elevtal over en 3 års periode. Markeringer: Skoleår 2006/ /10 er faktiske/indberettede tal (for skoleår 2006/ /09 pr. 5/9 og for skoleår 2009/10 pr. 15/3), lyse markeringer er nye skoleårgange og mørke markeringer endnu ufødte årgange. Figur Klassetalsprognose 2006/ / / / /11 Bh. kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl I alt Anm. Klassetal fra 2009/10 og i prognoseår er beregnet med udgangspunkt i klassedeling ved 29. elev. Figur Prognose over udviklingen i den gennemsnitlige klassekvotient 2006/ / / / /11 19,6 19,4 20,6 20,2 21,0 20,7 20,2 20,0 20,0 19,5 19,5 11

12 3.3. Prognose for udvikling i ressourceforbrug Der er for skolevæsenet og for de enkelte skoler foretaget prognoseberegning vedr. udgiftsudviklingen. I bilag 6 fremgår en oversigt over de parametre, der er medtaget. Udgifterne vedrører alene folkeskolens normalundervisning der er således ikke medtaget udgifter til specialklasser, ekstern specialundervisning eller behovsbestemte tildelinger. Parametre der indgår i beregningen: Startsatsen Udgifter til normalundervisning Udgifter til intern specialundervisning Udgifter til ledelse, sekretær og teknisk serviceområde Elevaktiviteter Undervisningsmidler Inventar Administration Faste ikke elevafhængige udgifter (samlinger, kopimaskine og læse- og specialklasse, inventar (grundbeløb), administration (Tabulex, TR 2000, IT, Skoleintra og kopimaskine) samt rengøring Bygningsudgifter Ressourcebehovet for parametrene falder over perioden fra ca. 193 mio. kr. i 2008/09 til ca. 169 mio. kr. i ved uændret skolestruktur og uændret tildeling i alt et fald på ca. 24 mio. kr. over perioden. I forbindelse med de forskellige bilagstabeller på skoleniveau i bilag 5 indgår også prognoseoversigter for udviklingen i ressourceforbruget. Figur Prognose over udvikling i ressourcer som er elev- og/eller klassetalsafhængige (kr. 1000) / / /11 Faste (elevuafhængige) Bygningsudg. Øvrige elevafhængige tildelinger Sekretær Ledelse Teknisk serviceområde Intern specialundervisning Normalundervisning Startsats Anm. Øvrige elevafhængige tildelinger omfatter elevaktiviteter (ekskursioner kl., lejrskoler 7. kl., minilejr 4. kl., hyttetur 2. kl., erhvervspraktik kl.), undervisningsmidler, inventar og administration. Figur Prognose over udviklingen i ressourceforbrug på budgetår (kr ) Anm. Udgifter vedr er 7/12 af udgifter i skoleår 2008/09 og 5/12 af udgifter i skoleår 2009/10 osv. 12

13 4. Strukturændringer I dette afsnit belyses forskellige muligheder for strukturændringer, skoledistriktsændringer og andre muligheder. Afsnittet er struktureret således: 4.1. Lukning af Voldby Skole Scenario: Eleverne fra Voldby flyttes til Østre Skole Scenario: Eleverne fra Voldby Flyttes til Vestre Skole 4.2. Lukning af Glesborg Skole 4.3. Lukning af Toubroskolen 4.4. Lukning af Langhøjskolen Scenario: Alle eleverne flyttes til Allingåbroskolen Scenario: Elever fra Langhøjskolens distrikt flyttes til Allingåbroskolen med undtagelse af elever fra Gjesing 4.5. Voldby Skole som indskolingsskole (0.-3. klasse) Scenario: Eleverne fra 4.-6 klasse flyttes til Østre Skole Scenario: Eleverne fra klasse flyttes til Vestre Skole 4.6. Glesborg Skole som indskolingsskole (0.-3. klasse) 4.7. Langhøjskolen som indskolingsskole (0.-3. klasse) 4.8. Østre Skole (0.-6. klassetrin) Scenario: Østre Skole (0.-6. klasse) hvor eleverne fra Voldby Skole flyttes til Østre Skole Scenario: Østre Skole (0.-6. klasse), hvor eleverne fra Voldby Skole flyttes til Vestre Skole 4.9. Overbygningsskole i Allingåbro Overvejelser omkring Grenaa Ved beregning af de økonomiske konsekvenser fjernes alle beregnede udgifter vedrørende den de berørte skoler, hvorefter der foretages en ny beregning vedr. alle elev- og klassetalsafhængige parametre for den nye sammenlagte skole tillagt de elevuafhængige omkostninger. Udgifter vedr. specialklasser, ekstern specialundervisning og behovsbestemte tildelinger m.v. er ikke indeholdt i beregningerne (forudsættes uændret). I de enkelte scenarier er der desuden foretaget vurderinger vedr. elevbefordring. Antagelser m.v., der ligger til grund for beregningerne er nærmere beskrevet i rapportens afsnit 5, og vil ikke blive yderligere kommenteret i dette afsnit. Ved beregning af de økonomiske konsekvenser vedr. befordring i prognoseårene er der taget udgangspunkt i en gennemsnitspris pr. yderligere transportberettigede elev ved gennemførsel af scenariet, hvor der endvidere antages, at den procentuelle andel af transportberettigede elever i det pågældende scenario er uændret fra skoleår 2009/10 og fremover. Ved vurderingen af de enkelte scenarier vil der desuden være henvisning til helhedsplanen for folkeskolernes fysiske rammer 3. Der tages afsæt i de planlagte anlægsudgifter i helhedsplanen (både udbygningsplaner vedr. afgivende og modtagende skole), og der foretages endvidere en vurdering af, om kapacitetsbehovet for den modtagende skole påvirkes - i givet fald er der estimeret udgifter forbundet hermed. 3 Den Fleksible Skole. Helhedsplan for folkeskolernes fysiske rammer i Norddjurs Kommune. Juni

14 Der vil desuden være afledte effekter, som ikke er belyst i rapporten: Effekt vedr. udvendig bygningsvedligeholdelse (Miljø og Teknik) Effekt vedr. SFO såvel vedr. tildeling, ledelse og bygninger Norddjurs Kommune vil modtage en engangsindtægt, såfremt skolebygningerne sælges efterfølgende en skolelukning. Beregninger tager udgangspunkt i, at strukturændringen gælder fra skoleår og at der ikke er ændringer i tildelingsmodellerne. Vedr. scenarier for indskolingsskoler (0.-3. klasse) tages ligeledes afsæt i de nuværende tildelingsmodeller, når der foretages konsekvensberegning. Ved gennemførelse af scenarierne omkring indskolingsskoler vil det være hensigtsmæssigt med udarbejdelse af nye tildelingsmodeller. Der kan sandsynligvis ikke påregnes fuld effekt af strukturændringerne i scenarierne på kort sigt, som følge af tilpasningsudgifter, overgangsordninger, forhandlinger m.v. Ved en eventuel politisk beslutning om at arbejde videre med nogle af strukturændringerne vil der ske en yderligere konkretisering af beslutningsgrundlaget herunder af f.eks. udbygninger, eventuelle påvirkninger af specialtilbud m.v. 14

15 4.1. Lukning af Voldby Skole Afsnittet er opdelt i 2 scenarier, hvor eleverne fra Voldby Skole i det første scenario følger undervisningen på Østre Skole og i det næste på Vestre Skole. Lukning af Voldby Skole, hvor eleverne flyttes til Østre Skole I scenariet antages, at alle eleverne fra Voldby Skole fra den 1/ følger undervisningen på Østre Skole. En flytning af eleverne fra Voldby Skole til Østre Skole vil medføre ændringer i elev- og klassetal for både Østre Skole og Vestre Skole, som i dag modtager eleverne fra Voldby Skole fra 7. klasse. I oversigterne nedenfor vises prognoser for udvikling i elev- og klassetal på de berørte skoler (de markerede felter indikerer, hvor scenariet påvirker den nuværende struktur). Desuden er der en prognose over den gennem klassekvotient og over det samlede ressourcebehov. Østre Skole med elever fra Voldby Figur Elevtalsprognose for Østre med elever fra Voldby Skole Vestre Skole uden overbygning fra Voldby Skole Figur Elevtalsprognose for Vestre uden elever overbygning fra Voldby Bh. kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl I alt Figur Klassetalsprognose for Østre Skole med elever fra Voldby Skole Bh. kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl I alt Figur Klassetalsprognose for Vestre uden overbygning fra Voldby Bh. kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl I alt Figur Gennemsnitlig klassekvotient Bh. kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl I alt Figur Gennemsnitlig klassekvotient

16 Østre Skole med elever fra Voldby Figur Ressourceforbrug på Østre Skole med elever fra Voldby (kr ) Vestre Skole uden overbygning fra Voldby Skole Figur Ressourcer på Vestre uden overbygningselever fra Voldby (kr ) Figur Udgifter ved nuværende struktur og ved gennemførelse af scenariet (kr ) Udgifter nuværende struktur Udgifter Voldby elever på Østre Skolebus meromkostninger Difference Figur Årlig driftsbesparelse (budgetår) og akkumuleret besparelse (kr ) Driftsbesparelse Akkumuleret driftsbesparelse Figur Driftsbesparelse på områder Figur Udgiftsudviklingen (kr ) Driftsbesparelse fordelt på udgiftsområder (kr ) Faste (elevuafhængige) Bygningsudg Sekretær Ledelse Teknisk serviceomr. ikke elevafh Normalundervisning Startsats Udgiftsudviklingen ved nuværende struktur og ved flytning af Voldby elever til Østre Skole Udgifter nuværende struktur Udgifter Voldby elever på Østre incl. meromkostninger skolebus Anm. Merudgift skolebus er ikke illustreret i figuren I helhedsplanen ( Den fleksible skole helhedsplan for folkeskolernes fysiske rammer i Norddjurs Kommune) er der vedr. Voldby Skole indlagt investeringer for i 2013 (etape 1) og for i 2015 (2008 prisniveau), dvs. der vil være en samlet anlægsbesparelse over perioden på kr Tabel Reduktion i anlægsudgifter jævnfør helhedsplanen (kr ) Helhedsplan Voldby For Østre Skole er der indlagt henholdsvis kr i 2013 og kr i I relation til Østre Skoles kapacitetsbehov ved en flytning af eleverne fra Voldby Skole, så vurderes det, at en flytning ikke vil påvirke planerne vedr. udbygning/renovering, idet der her er taget afsæt i en kapacitet på 22 klasser. 16

17 Lukning af Voldby Skole, hvor eleverne flyttes til Vestre Skole I scenariet antages, at alle eleverne fra Voldby Skole fra den 1/ følger undervisningen på Vestre Skole, hvor også eleverne fra Voldby Skole i den nuværende struktur følger undervisningen fra 7. klasse. Figur Elevtalsprognose ved flytning af elever fra Voldby Skole til Vestre Skole Bh. kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl I alt Figur Klassetalsprognose ved flytning af elever fra Voldby Skole til Vestre Skole Bh. kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl I alt Figur Prognose over gennemsnitlig klassekvotient Figur Prognose over ressourceforbrug på Vestre Skole med elever fra Voldby Skole (kr ) Startsats Normalundervisning Intern specialundervisning Teknisk serviceområde Teknisk serviceomr. ikke elevafh Ledelse Sekretær Øvrige elevafhængige tildelinger Bygningsudg Faste (elevuafhængige) I alt

18 Figur Driftsbesparelsen på områder Figur Udgiftsudviklingen (kr ) Driftsbesparelse fordelt på udgiftsområder (kr ) Faste (elevuafhængige) Bygningsudg Sekretær Ledelse Teknisk serviceomr. ikke elevafh Normalundervisning Startsats Udgiftsudviklingen ved nuværende struktur og ved flytning af elever fra Voldby Skole til Vestre Skole Udgifter nuværende struktur Udgifter Voldby elever på Vestre incl. meromkostninger skolebus Figur Udgifter ved uændret struktur og ved gennemførelse af scenariet (kr ) Udgifter nuværende struktur Udgifter Voldby elever til Vestre Skolebus meromkostninger Difference Figur Årlig driftsbesparelse (budgetår) og akkumuleret besparelse (kr ) Driftsbesparelse Akkumuleret driftsbesparelse I helhedsplanen er der vedr. Voldby Skole indlagt investeringer for i 2013 (etape 1) og for i 2015 (2008 prisniveau), dvs. der vil være en samlet anlægsbesparelse over perioden på kr Tabel Reduktion i anlægsudgifter jævnfør helhedsplanen (kr ) Helhedsplan Voldby For Vestre Skole er der i helhedsplanen indlagt henholdsvis kr i 2014 og kr i I planen er der taget udgangspunkt i, at der på Vestre Skole er 3 spor på hver årgang, hvorfor det vurderes, at en flytning af eleverne fra Voldby Skole ikke vil påvirke planerne vedr. udbygning/renovering af Vestre Skole. 18

19 4.2. Lukning af Glesborg Skole I scenariet antages, at eleverne fra Glesborg Skole følger undervisningen på Ørum Skole. En flytning af eleverne fra Glesborg Skole til Ørum Skole vil medføre et elev- og klassetal på Ørum Skole som illustreret i figur og samt en gennemsnitlig klassekvotient i figur Ressourcebehovet på Ørum Skole fremgår af figur Figur Elevtalsprognose ved flytning af elever fra Glesborg Skole til Ørum Skole Bh. kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl I alt Figur Klassetalsprognose ved flytning af elever fra Glesborg Skole til Ørum Skole Bh. kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl I alt Figur Prognose over gennemsnitlig klassekvotient Figur Prognose over ressourceforbrug på Ørum Skole med elever fra Glesborg Skole (kr ) Startsats Normalundervisning Intern specialundervisning Teknisk serviceområde Teknisk serviceomr. ikke elevafh Ledelse Sekretær Øvrige elevafhængige tildelinger Bygningsudg Faste (elevuafhængige) I alt

20 Figur Driftsbesparelsen på områder Figur Udgiftsudviklingen (kr ) Driftsbesparelse fordelt på udgiftsområder (kr ) Faste (elevuafhængige) Bygningsudg. Sekretær Ledelse Teknisk serviceomr. ikke elevafh. Normalundervisning Startsats Udgiftsudviklingen ved nuværende struktur og ved flytning af Glesborg elever til Ørum Skole Udgifter nuværende struktur Udgifter Glesborg elever på Ørum Skole incl. meromkostninger skolebus Figur Udgifter ved uændret struktur og ved gennemførelse af scenariet (kr ) Udgifter nuværende struktur Udgifter Glesborg elever på Ørum Skole Skolebus meromkostninger Difference Figur Årlig driftsbesparelse (budgetår) og akkumuleret besparelse (kr ) Driftsbesparelse Akkumuleret driftsbesparelse I helhedsplanen for folkeskolernes fysiske rammer er der vedr. Glesborg Skole indlagt investeringer for i 2013 (2008 prisniveau). Tabel Reduktion i anlægsudgifter jævnfør helhedsplanen (kr ) Helhedsplan Glesborg For Ørum Skole er der indlagt henholdsvis kr i 2010, kr i 2011 og kr i Det vurderes ikke, at en flytning af elever vil påvirke planerne for udbygning/renovering, idet udvidelsen i antal elever kan holdes inden for de kapacitetsvurderinger, der ligger til grund for helhedsplanen. Med en flytning af eleverne fra Glesborg Skole til Ørum Skole vil der være en samlet anlægsbesparelse på kr

21 4.3. Lukning af Toubroskolen I scenariet antages, at eleverne fra Toubroskolen følger undervisningen på Mølleskolen (ved en vurdering af afstande mellem skoledistrikterne). Det forudsættes, at overbygningseleverne fra henholdsvis Toubroskolen og Mølleskolen fortsat frekventerer Søndre Skole (Søndre Skoles elev- og klassetal antages upåvirket). En flytning af eleverne fra Toubroskolen til Mølleskolen vil medføre et elev- og klassetal på Mølleskolen som illustreret i figur og samt en gennemsnitlig klassekvotient i figur Ressourcebehovet på Mølleskolen fremgår af figur Figur Elevtalsprognose ved flytning af elever fra Toubroskolen til Mølleskolen Bh. kl kl kl kl kl kl kl I alt Figur Klassetalsprognose ved flytning af elever fra Toubroskolen til Mølleskolen Bh. kl kl kl kl kl kl kl I alt Figur Prognose over gennemsnitlig klassekvotient Figur Prognose over ressourceforbrug på Mølleskolen med elever fra Toubroskolen (kr ) Startsats Normalundervisning Intern specialundervisning Teknisk serviceområde Teknisk service ikke elevafh Ledelse Sekretær Øvrige elevafhængige Bygningsudg Faste (elevuafhængige) I alt

22 Figur Driftsbesparelsen på områder Figur Udgiftsudviklingen (kr ) Driftsbesparelse fordelt på udgiftsområder (kr ) Faste (elevuafhængige) Bygningsudg Sekretær Ledelse Teknisk serviceomr. ikke elevafh Normalundervisning Startsats - Udgiftsudviklingen ved nuværende struktur og ved flytning af elever fra Toubroskolen til Mølleskolen Udgifter nuværende struktur Udgifter Toubroskolens elever på Mølleskolen incl. meromkostninger skolebus Figur Udgifter ved uændret struktur og ved gennemførelse af scenariet (kr ) Udgifter nuværende struktur Udgifter Toubroskolens elever på Mølleskolen Skolebus meromkostninger Difference Figur Årlig driftsbesparelse (budgetår) og akkumuleret besparelse (kr ) Driftsbesparelse Akkumuleret driftsbesparelse I helhedsplanen for folkeskolernes fysiske rammer er der vedr. Toubroskolen indlagt investeringer for kr i 2013 og kr i 2015 (2008 prisniveau). Tabel Reduktion i anlægsudgifter jævnfør helhedsplanen (kr ) Helhedsplan Toubroskolen For Mølleskolen er der indlagt henholdsvis kr i 2011 og kr i Der er med udgangspunkt i helhedsplanen kalkuleret med et maksimalt antal klasser på 12, hvor der ved en overflytning af eleverne fra Toubroskolen til Mølleskolen vil være behov for 14 klasser dvs. der kræves udbygning på 2 klasser. Med en flytning af eleverne fra Toubroskolen til Mølleskolen vil der være en samlet anlægsbesparelse på kr , hvorfra ca. 2 mio. kr. anvendes til udbygning af nye klasser, hvorfor nettoanlægsbesparelsen vil udgøre ca. 4 mio. kr. 22

23 4.4. Lukning af Langhøjskolen Afsnittet er opdelt i 2 scenarier, hvor alle eleverne fra Toubroskolen i det første scenario flyttes til Allingåbroskolen. I det efterfølgende scenario flytter eleverne fra Vivild, Nørager samt Skovgårde sommerhusområde til Allingåbro og eleverne fra Gjesing flytter til Auning Skole. Lukning af Langhøjskolen, hvor eleverne flyttes til Allingåbroskolen I scenariet antages, at alle eleverne fra Langhøjskolen følger undervisningen på Allingåbroskolen. Elev- og klassetalsprognoserne fremgår af figur og og den gennemsnitlige klassekvotient i figur Ressourcebehovet på Allingåbroskolen fremgår af figur Figur Elevtalsprognose ved flytning af elever fra Langhøjskolen til Allingåbroskolen Bh. kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl I alt Figur Klassetalsprognose ved flytning af elever fra Langhøjskolen til Allingåbroskolen Bh. kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl I alt Figur Prognose over gennemsnitlig klassekvotient

24 Figur Prognose over ressourceforbrug på Allingåbroskolen med elever fra Langhøjskolen (kr ) Startsats Normalundervisning Intern specialundervisning Teknisk serviceområde Teknisk service ikke elevafh Ledelse Sekretær Øvrige elevafhængige tildelinger Bygningsudg Faste (elevuafhængige) I alt Figur Driftsbesparelse på områder Figur Udgiftsudviklingen (1.000) Driftsbesparelse fordelt på udgiftsområder (kr ) Faste (elevuafhængige) Bygningsudg. Sekretær Ledelse Teknisk serviceomr. ikke elevafh. Normalundervisning Startsats Udgiftsudviklingen ved nuværende struktur og ved flytning af elever fra Langhøjskolen til Allingåbroskolen Udgifter nuværende struktur Udgifter Langhøjskolens elever til Allingåbroskolen incl. meromkostninger skolebus Figur Udgifter ved nuværende struktur og ved gennemførelse af scenariet Udgifter nuværende struktur Udgifter Langhøjskolens elever på Allingåbroskolen Skolebus meromkostninger Difference Figur Årlig driftsbesparelse (budgetår) og akkumuleret besparelse (kr ) Driftsbesparelse Akkumuleret driftsbesparelse I helhedsplanen for folkeskolernes fysiske rammer er der vedr. Langhøjskolen indlagt investeringer for kr i 2012 og kr i 2014 (2008 prisniveau). Figur Reduktion i anlægsudgifter jævnfør helhedsplanen (kr ) Helhedsplan Langhøjskolen For Allingåbroskolen er der indlagt henholdsvis kr i 2010, kr i, kr i 2015 og kr i Der er med udgangspunkt i helhedsplanen kalkuleret med et maksimalt antal klasser på 20, hvor der ved en overflyt- 24

25 ning af eleverne fra Langhøjskolen til Allingåbroskolen i skoleår vil være behov for 23 klasser og i og på 21 klasser. Med en flytning af eleverne fra Langhøjskolen til Allingåbroskolen vil der være en samlet anlægsbesparelse på kr , hvorfra ca. 2 mio. må påregnes til udbygning med yderligere 2 klasser dvs. nettoanlægsbesparelsen udgør ca. 17,9 mio. kr. Lukning af Langhøjskolen, med yderligere distriktsændringer I dette scenario flytter eleverne fra Vivild, Nørager samt Skovgårde sommerhusområde til Allingåbro og eleverne fra Gjesing flytter til Auning Skole. Figur Prognose for 0-16 årige i Gjesing år år år år år år år år år år år år år år år år år I alt Figur Elevtalsprognose for Gjesing 2009/ /11 Bh. kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl I alt Anm. Det antages, at 97% af eleverne fra distriktet påbegynder skolegang i folkeskolen. Det antages endvidere, at andel af elever, der fortsætter fra klasse følger mønsteret fra Allingåbroskolen ligesom dette også er gældende for elever fra klasse og fra klasse. 25

26 Auning Skole med elever fra Gjesing Figur Elevtalsprognose for Auning Skole med elever fra Gjesing Allingåbroskolen med øvrige elever fra Langhøjskolens distrikt Figur Elevtalsprognose for Allingåbro m/øvrige elever fra Langhøj Bh. kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl I alt Figur Klassetalsprognose for Auning Skole med elever fra Gjesing Bh. kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl I alt Figur Klassetalsprognose for Allingåbro med øvrige med elever Langhøj Bh. kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl I alt Figur Gennemsnitlig klassekvotient Bh. kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl I alt Figur Gennemsnitlig klassekvotient Figur Ressourceforbrug på Auning Skole med elever fra Gjesing (kr ) Figur Ressourceforbrug på Allingåbro m/øvrige elever fra Langhøj (kr )

27 Figur Udgifter ved nuværende struktur og ved gennemførelse af scenariet Udgifter nuværende struktur Udgifter Auning Skole med elever fra Gjesing samt Allingåbroskolen med de øvrige elever fra Langhøjskolen Skolebus meromkostninger Difference Figur Årlig driftsbesparelse (budgetår) og akkumuleret besparelse (kr ) Driftsbesparelse Akkumuleret driftsbesparelse Figur Driftsbesparelsen på områder Figur Udgiftsudviklingen (1.000) Driftsbesparelse fordelt på udgiftsområder (kr ) Faste (elevuafhængige) Bygningsudg. Sekretær Ledelse Teknisk serviceomr. ikke elevafh. Normalundervisning Startsats Udgiftsudviklingen ved nuværende struktur og ved flytning af elever fra Gjesing til Auning og de øvrige elever fra Langhøj til Allingåbroskolen Udgifter nuværende struktur Udgifter Auning Skole med elever fra Gjesing samt Allingåbroskolen med øvrige elever fra Langhøjskolen incl. meromkostninger skolebus I helhedsplanen for folkeskolernes fysiske rammer er der vedr. Langhøjskolen indlagt investeringer for kr i 2012 og kr i 2014 (2008 prisniveau). Tabel Reduktion i anlægsudgifter jævnfør helhedsplanen (kr ) Helhedsplan Langhøjskolen For Allingåbroskolen er der indlagt henholdsvis kr i 2010, kr i, kr i 2015 og kr i Der er med udgangspunkt i helhedsplanen kalkuleret med et maksimalt antal klasser på 20, hvor der ved en overflytning af eleverne fra Langhøjskolen til Allingåbroskolen vil være behov for 22 klasser, dvs. der kræves udbygning med 2 klasser. For Auning Skole er der indlagt kr i og kr i Der er i planerne indregnet en kapacitet på skolen på 24 klasser, hvorfor en overflytning af eleverne fra Gjesing vil påvirke planen, idet der vil være behov for 25 klasser i. Med en flytning af eleverne fra Langhøjskolen til henholdsvis Allingåbroskolen og Auning Skole vil der være en samlet anlægsbesparelse på kr , hvorfra ca. 3 mio. kr. anvendes til udbygning med i alt 3 klasser. Nettoanlægsbesparelsen udgør herefter ca. 16,9 mio. kr. 27