Budgetoverslag - Revideret efter ØU møde

Transkript

1 NOTAT 25.AUG 2015 JOURNALNUMMER 15/46 Budgetoverslag - Revideret efter ØU møde Overslag over udgifter i forhold til de forskellige konstellationer: Trampesti baseret på frivillige aftaler contra Fredning af Stevns Klint. 1.Omkostninger, trampesti og nærområde efter nuværende, frivillige aftale Bemærk: Der er i dag ikke afsat midler til vedligeholdelse af trampestien. Nedenstående udgifter finansieres af øvrige driftsmidler, herunder UNESCOkontoen. Beløb i kroner ex. moms Slåning af trampesti 4 x slåning i Øvrige opgaver forbundet med trampestien ii Vedligehold installationer (bænke, borde, mindre trapper, overgange mm.). iii Skredanalyse foretaget af GEUS. Der anbefales et program bestående af en større, grundig analyse hvert 10. år samt en mindre analyse 5 år før/efter de større analyser. Derudover påkræves løbende inspektion af klinten i forbindelse med vurdering af indrykning af trampesti. GEUS-skrednalyser i gns/år Administrative ressourcer Forpagtningsindtægter 0 Drift i alt kr Desuden er der med jævne mellemrum større rydningsopgaver. Til eksempel rydningen ved Højerup i 2013 (se venligst bilag) på omtrent kr. iv - Færdselsregulering ved OMYA v. Der er flere løsningsmodeller, - Fjernelse af ureglementerede installationer (trapper og lignende på klinteprofil/ S. 1/5

2 ved klintekant). Der er et anslået antal på stk. med en pris på ca /stk. kr. ca Det foreliggende politiske oplæg til ny, frivillig aftale. Advokatbistand (midler der allerede er anvendt): : Tinglysningsafgift Anslået tidsmæssigt forbrug: 10 landinspektørtimer á kr samt 30 teknikertimer á kr Direkte udgifter i alt kr Slåning af trampesti 4 x slåning vi Øvrige opgaver forbundet med trampestien vii Vedligehold installationer (bænke, borde, mindre trapper, overgange mm.). viii Skredanalyse foretaget af GEUS. Der anbefales et program bestående af en større, grundig analyse hvert 10. år samt en mindre analyse 5 år før/efter de større analyser. Derudover påkræves løbende inspektion af klinten i forbindelse med vurdering af indrykning af trampesti. GEUS-skrednalyser i gns/år Administrative ressourcer Forpagtningsindtægter, intet tab 0 Drift i alt kr Der er dog risiko for at beløbet bliver væsentligt højere jf. aftalens ordlyd. - Større rydningsopgaver med jævne mellemrum. Til eksempel rydningen ved Højerup i 2013 (se venligst bilag) på omtrent kr. ix - Færdselsregulering ved OMYA x. Der er flere løsningsmodeller, - Fjernelse af ureglementerede installationer (trapper og lignende på klinteprofil/ ved klintekant). Der er et anslået antal på stk. med en pris på ca /stk. kr. ca S. 2/5

3 3. Fredning xi Erstatninger, samlet overslag: xii. Heraf kommunens andel Uforudsete udgifter og eventuelt konsulenthjælp Tinglysningsafgift 0 Bevilliget til ansættelse af hjælp i forb. med opstart af fredningssag Etablering af overdrev (ekstensivt græsfrøblanding) samt planering 5000 kr./ha. x 35 ha Direkte udgifter i alt ca. kr Løbende driftsomkostninger: 1 x slåning/år xiii Slåning af stiforløb: 3x slåning/år Øvrige opgaver forbundet med trampestien xiv Vedligehold installationer (bænke, borde, mindre trapper, overgange mm.) xv Skredanalyse foretaget af GEUS. Større skredanalyse hvert 10. år. Det vurderes, at de mindre analyser samt flere inspektioner kan udgås, når stiforløbet kan rykkes ind med det samme Administrative ressourcer Forpagtningsindtægter, intet tab 0 Drift i alt kr Da der fortsat skal betales ejendomsskatter på de fredede arealer, vil kommunes indtægt ikke forriges på dette område. Desuden er der med jævne mellemrum større rydningsopgaver. Til eksempel rydningen ved Højerup i 2013 (se venligst bilag) på omtrent kr. xvi - Færdselsregulering ved OMYA xvii. Der er flere løsningsmodeller, - Fjernelse af ureglementerede installationer (trapper og lignende på klinteprofil/ved klintekant). Der er et anslået antal på stk. med en pris på ca /stk. kr. ca S. 3/5

4 i Oplysninger baseret på arbejde udført af Materielgården. ii Baseret på udgifter 2015 for opgaver udført af Materielgården. iii Opgaver af sådanne karakter forventes at kunne udføres til kr. 0 af Stjerneholdet. iv Det forventes, at der vil være mulighed for at søge fondsmidler samt bringe alternative forslag. v Stiforløbet ved Sigerslev kridtbrud er ikke optimalt i dag. Stiens brugere har længe påpeget vi Oplysninger baseret på arbejde udført af Materielgården. vii Baseret på udgifter 2015 for opgaver udført af Materielgården. viii Opgaver af sådanne karakter forventes at kunne udføres til kr. 0 af Stjerneholdet. ix Det forventes, at der vil være mulighed for at søge fondsmidler samt bringe alternative forslag. Sandsynligheden for at søge fondsmidler vurderes at være langt højere, hvis ansøgningen omhandler et fredet område. x Stiforløbet ved Sigerslev kridtbrud er ikke optimalt i dag. Stiens brugere har længe påpeget xi Har en fredning lokal eller regional karakter betaler Staten almindeligvis 75% og kommunen 25%. Da en fredning af Stevns Klint med stor sandsynlighed vil være af national interesse, forventes staten dog at stå for 90% af erstatningsomkostningerne og Stevns Kommune følgende 10%. Den anslåede erstatningssum på ca kr/ha. er skattefri. Natur- og Miljøklagenævnet træffer afgørelse om erstatningssummens størrelse på baggrund af tidligere afgørelser i lignende sager. Den anslåede beløbsstørrelse er baseret på de seneste afgørelser. I anslået, samlet erstatningssum for bræmme langs Stevns Klint, er ikke indberegnet erstatning for brydningsrettigheder og indvinding af råstoffer, da et eventuelt fredningsforslag ikke vil omfatte sådanne rettigheder og derfor ikke forholde sig til dem. xii Såfremt en eller flere lodsejere ønsker at få fredet et større areal, kan den samlede erstatningssum blive tilsvarende større. xiii Alternative plejeforslag - f.eks. en tilsvarende aftale som på arealet omkring Stevnsfort til kr. 0, pleje udført af private lodsejere eller tredje part eller en kombination af to eller flere forslag vil være en mulighed. De samlede driftsomkostningerne forventes derfor at falde. xiv Baseret på udgifter 2015 for opgaver udført af Materielgården. xv Opgaver af sådanne karakter forventes at kunne udføres til kr. 0 af Stjerneholdet. xvi Det forventes, at der vil være mulighed for at søge fondsmidler samt bringe alternative forslag. S. 4/5

5 xvii Stiforløbet ved Sigerslev kridtbrud er ikke optimalt i dag. Stiens brugere har længe påpeget S. 5/5