Fjernvarmeforsyning af Vissenbjerg Nord

Transkript

1 JANUAR 2016 FJERNVARME FYN A/S Fjernvarmeforsyning af Vissenbjerg Nord Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven

2 ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej Aarhus C TLF FAX WWW cowi.dk JANUAR 2016 FJERNVARME FYN A/S Fjernvarmeforsyning af Vissenbjerg Nord Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. VERSION 1 UDGIVELSESDATO Januar 2016 UDARBEJDET KADO KONTROLLERET JSB GODKENDT KADO

3 3 INDHOLD 1 Indledning Projektets baggrund Rapportens formål Afgrænsning af projektområdet Fysisk planlægning Indstilling Tilknyttede projekter Organisatoriske forhold Projektets gennemførelse 8 2 Forhold til lovgivning og planlægning Varmeplanlægning Assens Kommunes Varmeplan Styringsmidler Anden lovgivning Arealafståelser og servitutpålæg Berørte parter 11 3 Redegørelse for projektet Varme- og effektbehov Forsyningsmæssige forhold Anlægsomfang Anlægsomkostninger 15 4 Redegørelse for projektet Beregningsmetode Energi og miljø Samfundsøkonomi Virksomhedsøkonomi Forbrugermæssige forhold 21

4 4 BILAGFORTEGNELSE Bilag 1 Forudsætninger Bilag 2 Samfundsøkonomi, energi og miljø Bilag 3 Virksomhedsøkonomi Bilag 4 Forbrugerøkonomi Bilag 5 Sammenstilling af beregningsresultater Bilag 6 Tracéføring for distributionsnet i delområder

5 5 1 Indledning Denne rapport omfatter et projektforslag efter Varmeforsyningsloven for konvertering af Vissenbjerg Nord fra naturgas-, oliefyring og elvarme til fjernvarmeforsyning fra Fjernvarme Fyn A/S. Projektområdet ligger ca. 16 km vest for Odense. Afgrænsning af projektområdet er vist på Figur 1. I dag har projektområdet status som individuelt naturgasforsyningsområde. Derfor medfører projektforslaget en ændring af områdeafgrænsningen fra naturgasforsyningen til fjernvarmeforsyningen. Projektforslaget omfatter: Konvertering af boliger m.m. i projektområdet fra naturgas-, olie- og elvarme til fjernvarmeforsyning fra Fjernvarme Fyn A/S via den godkendte forbindelsesledning til Vissenbjerg. Ændring af områdeafgrænsninger mellem naturgasforsyning og fjernvarmeforsyning. Etablering af fjernvarmedistributionsnet i projektområdet. Projektområdet indeholder lokalplanområder, der ikke er fuldt udbyggede. Det drejer sig om områder omfattet af følgende lokalplaner: B16-6 for et boligområde nord for Duedalen og E8-1, E8-2, E10-1, E 11-1 samt E11-2 for et erhvervsområde i Vissenbjerg. 1.1 Projektets baggrund I juli 2015 har Fjernvarme Fyn fået godkendt projektforslag for forbindelsesledning mellem fjernvarmenettet i Odense og Vissenbjerg med henblik på forsyning af Vissenbjerg med fjernvarme fra Fynsværket. Fjernvarme Fyn er i gang med anlægsarbejdet langs med Middelfartvej mod Vissenbjerg. I den forbindelse ønsker Fjernvarme Fyn at forsyne projektområdet med energiøkonomiske fjernvarme fra Fjernvarme Fyn A/S via den godkendte forbindelsesledning til Vissenbjerg. Projektet er i fuld overensstemmelse med de udmeldinger om konvertering af naturgasområder, som tidligere Energiminister Connie Hedegaard anførte over for Kommunerne i sit brev af 27. januar 2009.

6 6 På denne baggrund har Fjernvarme Fyn A/S besluttet at indsende dette projektforslag. I det efterfølgende belyses konsekvenserne af projektet efter Varmeforsyningslovens retningslinjer (Lovbekendtgørelse nr af 24. november 2014 om varmeforsyning). 1.2 Rapportens formål Rapporten har til formål at belyse muligheder og konsekvenser og således danne grundlag for myndighedsbehandling og godkendelse af projektforslaget i henhold til Varmeforsyningsloven. Endvidere skal rapporten orientere de parter (forsyningsselskaber), der berøres af projektet, og som skal have projektet til høring. Rapporten er udarbejdet efter retningslinjerne i Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, Energistyrelsens Bekendtgørelse nr af 23. september Afgrænsning af projektområdet Projektområdet er vist på efterfølgende kort. Figur 1. Projektområdet i Vissenbjerg Nord. Bilag 6 indeholder kortbilag over det nye forsyningsområde samt forslag til ledningstracé. 1.4 Fysisk planlægning Projektområdet er omfattet af ti følgende vedtagne lokalplaner: Lokalplan nr for et område ved Duedal i Vissenbjerg, Lokalplan nr. B16-5 for Duedalområdets østlige del, Lokalplan nr. B16-6 for et boligområde nord for Duedalen, Lokalplan

7 7 nr. E1-1, 802.1, E8-1, E8-2, E10-1, E11-1 samt E 11-2 alle med titlen " Lokalplan for et erhvervsområde i Vissenbjerg". Undtaget Lokalplan nr skal alt ny bebyggelse tilsluttes kollektiv varmeforsyning i form af naturgas før de tages af brug, som ved godkendelse af dette projektforslag skal ændres til fjernvarme. Der er seks lokalplanområder i projektområdet, der ikke er fuldt udbyggede - B16-6 for et boligområde nord for Duedalen og E8-1, E8-2, E10-1, E 11-1 samt E11-2 for et erhvervsområde i Vissenbjerg. 1.5 Indstilling Det indstilles til Assens Kommune at gennemføre myndighedsbehandling for projektforslaget efter Varmeforsyningslovens retningslinjer. Indstillingen baseres på en god samfunds- og forbrugerøkonomi i forhold til referencen. Assens kommunalbestyrelse ansøges om at godkende projektforslaget iht. Varmeforsyningslovens bestemmelser. Godkendelsen omfatter: Konvertering af boliger m.m. i projektområdet fra naturgas-, olie- og elvarme til fjernvarmeforsyning fra Fjernvarme Fyn A/S via den godkendte forbindelsesledning til Vissenbjerg. Ændring af områdeafgrænsninger mellem naturgasforsyning og fjernvarmeforsyning. Etablering af fjernvarmedistributionsnet i projektområdet. Indstillingen begrundes i hensynet til CO 2-fortrængning, samfundsøkonomi og forbrugerøkonomi. 1.6 Tilknyttede projekter Der planlægges ingen tilknyttede projekter ud over det beskrevne i denne rapport.

8 8 1.7 Organisatoriske forhold Fjernvarme Fyn A/S finansierer, ejer og forestår driften af distributionsnet, stikledninger og målere. Den ansvarlige for projektet er: Fjernvarme Fyn A/S Billedskærevej Odense M Projektforslaget er udarbejdet af: COWI A/S Jens Chr. Skous Vej Aarhus C 1.8 Projektets gennemførelse Markedsføring, projektering og udførelse af nettet kan opstartes umiddelbart efter den endelige godkendelse af dette projektforslag. Etablering af distributionsnet i hele projektområdet forudsættes etableret i to år ( ). Stikledningerne etableres i forbindelse med tilslutning af nye forbrugere i projektområdet.

9 9 2 Forhold til lovgivning og planlægning 2.1 Varmeplanlægning Varmeforsyningsloven er affattet i "Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning", lovbekendtgørelse nr af 24. november Retningslinjerne for udarbejdelse og myndighedsbehandling af projektforslag er affattet i "Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg", Energistyrelsens Bekendtgørelse nr af 23. september Generelt gælder: " 6. Kommunalbestyrelsen skal anvende forudsætningerne i dette kapitel ved behandling af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. Kommunalbestyrelsen skal desuden i overensstemmelse med 1 i lov om varmeforsyning og 26, stk. 2 i denne bekendtgørelse sørge for, at projektet ud fra en konkret vurdering er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt, jf. dog 10 stk. 2 og 17 stk. 5-7." Ændring af områdeafgrænsningen mellem naturgasforsyningen og fjernvarmeforsyningen I henhold til bekendtgørelse nr. 1124, er der i relation til ændring af områdeafgrænsningen fra naturgas til fjernvarme taget udgangspunkt i 8: " 8. Kommunalbestyrelsen kan godkende projekter, der ændrer et områdes forsyningsform fra individuel naturgasforsyning til fjernvarme, under forudsætning af, at varmedistributionsvirksomheden yder en økonomisk kompensation til naturgasdistributionsselskabet, jf. dog stk. 5. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om kompensationens grundlag på baggrund af de kriterier, der er fastlagt i stk. 2 og 3 samt bilag 2. Stk. 2. Der betales kompensation for ejendomme, som naturgasdistributionsselskabet forsyner på det tidspunkt, hvor projektet modtages af kommunen til godkendelse, og som skifter fra individuel naturgasforsyning til fjernvarme. Der betales desuden kompensation for ejendomme, der ikke skifter direkte til fjernvarme, men hvor skiftet til fjernvarme finder sted inden for tre år efter opsigelsen af naturgasleverancen. Kompensation betales for ejendomme, der er beliggende i det område, der har ændret forsyningsform, og ejendomme der kan nås med en stikledning fra fjernvarmenettet i dette område. Stk. 3. Kompensationen beregnes fra det tidspunkt, hvor opsigelsen af naturgasleverancen får virkning. Varmedistributionsvirksomheden betaler naturgasdistributionsselskabet kompensation for en ejendom, når fjernvarmeleverancen til denne ejendom påbegyndes. Stk. 4. Naturgasdistributionsselskabet og varmedistributionsvirksomheden skal give hinanden de nødvendige oplysninger for beregning og betaling af kompensation.

10 10 Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan godkende et projekt, der er omfattet af stk. 1, uden økonomisk kompensation, hvis: 1) projektet vedrører et område uden etableret naturgasdistributionsnet, 2) naturgasdistributionsselskabet ikke ønsker kompensation, eller 3) projektet modtages af kommunen til godkendelse efter den 31. december Assens Kommunes Varmeplan I dag fastlægges den kollektive varmeforsyning for et område ved at godkende et projektforslag fra et forsyningsselskab. Kommunalbestyrelsens godkendelse af dette projektforslag indebærer, at gasselskabet ikke må tilslutte nye naturgasforbrugere. Godkendelsen indebærer, at Fjernvarme Fyn A/S overtager forsyningspligten for projektområdet. Gasselskabet har dog stadig forsyningspligt for eksisterende naturgasforbrugere. Projektområdets status skal således ændres fra naturgasforsyning til fjernvarmeforsyning i Assens Kommunes Varmeplan. 2.3 Styringsmidler Tilslutning af eksisterende bygninger i de nye projektområder sker på frivillig basis. Ifølge lokalplanerne nr , B16-5, B16-6, E1-1, E8-1, E8-2, E10-1, E11-1 og E 11-2 pålægges ny bebyggelse i lokalplanområderne tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning med naturgas. Med godkendelse af dette projektforslag ændres forsyningsformen fra naturgas til fjernvarme i projektområdet. Ny bebyggelse, der opfylder klassifikationskravene for lavenergihuse jf. Bygningsreglementets, dispenseres fra bestemmelsen om tilslutning til fjernvarmeforsyningen jf. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg nr. 690 af 21. juni 2011 paragraf 17 stk. 3. Projektet forudsætter ikke påbud eller anvendelse af andre styringsmidler for gennemførelsen. 2.4 Anden lovgivning Projektet udføres efter gældende normer og standarder. 2.5 Arealafståelser og servitutpålæg Projektet omfatter ikke arealafståelse, da anlægsarbejdet vedrørende etablering af distributionsnet frem til de enkelte parceller forudsættes at ske på offentlige eller private vej-/stiarealer. Der skønnes ikke behov for placering i private grundarealer.

11 Berørte parter Naturgas til fyringsinstallationer i projektområdet leveres af NGF Energy Nature Distribution A/S.

12 12 3 Redegørelse for projektet 3.1 Varme- og effektbehov Oplysninger om eksisterende bebyggelse og opvarmede arealer er i henhold til BBR oplysninger. Varmebehov er i henhold til enhedsværdier fra Varmeplan Danmark. Eksisterende og nye bygninger i projektområdet er opdelt i 4 grupper med hensyn til fyringsinstallationer, investeringer, gebyrer m.m. Gruppe I udgør eksisterende boliger, erhverv og offentlige bygninger, som har et gennemsnitsareal på 210 m 2 og varmebehov på ca. 18 MWh og ca. 14 MWh for ny bebyggelse, Gruppe II udgør eksisterende erhverv og offentlige bygninger, som har et gennemsnitsareal på m 2 og varmebehov på ca. 106 MWh og ca. 83 MWh for ny bebyggelse, Gruppe III udgør erhverv og offentlige bygninger, som har et gennemsnitsareal på m 2 og varmebehov på ca. 350 MWh og ca. 293 MWh for ny bebyggelse, Gruppe IV udgør ny bebyggelse i LP B16-6, som har et gennemsnitsareal på 160 m 2 og varmebehov på ca. 9 MWh. Varmeforsyning i projektområdet med 222 eksisterende forbrugere i alt dækkes i dag med individuelle gasfyr (ca. 78%), individuel oliefyr (11%) og elvarme (ca. 5%). Inden for projektområdet er der forbrugere, der anvender fastbrændsel (ca. 3 %), og som har varmepumper (ca. 3 %). Kun forbrugere, der opvarmes med naturgas, olie og elvarme, indgår i dette projektforslag. Der er forudsat følgende tilslutningsprocent for de forskellige forbrugere: Gasforbrugere 90% Olieforbrugere 95% Elvarme 50%

13 13 Projektområdet er omfattet af seks lokalplanområder, der ikke er fuldt udbyggede. I lokalplanområdet B16-6 er der forudsat 35 boliger med et anslået gennemsnit boligareal på 160 m². I lokalplanområdet E8-1 er der forudsat 3 stk. Gruppe I nybebyggelse á 210 m², 2 stk. Gruppe II ny-bebyggelse á m² og 1 stk. Gruppe III ny-bebyggelse á m². I lokalplanområdet E8-2 er der forudsat 1 stk. Gruppe I ny-bebyggelse á 210 m² og 1 stk. Gruppe II ny-bebyggelse á m 2. Det samme gælder for lokalplanområdet E10-1, hvor der er forudsat 1 stk. Gruppe I ny-bebyggelse á 210 m² og 1 stk. Gruppe II ny-bebyggelse á m². I lokalplanområdet E11-1 er der forudsat 3 stk. Gruppe II ny-bebyggelse á m² og i lokalplanområdet E11-2 er der forudsat 4 stk. Gruppe II ny-bebyggelse á m 2. I alt er der forudsat ca m² ny bebyggelse i Vissenbjerg Nord med varmebehov på ca MWh/år. Varmebehovet for nybyggeri i projektområdet er opgjort ud fra minimumskrav for alt nybyggeri jf. BR15. Til overholdelse af energirammen anvendes en faktor på 0,8 for fjernvarme. Varmebehovet forøges yderligere med 20%, idet de nyeste undersøgelser viser, at forbrugere bruger meget mere varme end energirammen angiver. Det samlede potentielle behov i projektområdet fremgår i efterfølgende tabel. References opvarmningsform Antal stk. Areal m 2 Varmebehov MWh Tilslutningseffekt kw Eksisterende bebyggelse Gruppe I ca Gruppe II ca. 864 Gruppe III ca Ny bebyggelse LP B Gruppe I Gruppe II Gruppe III I alt Tabel 1. Varme- og effektbehov for området. Varme- og effektbehovet omfatter det samlede behov for tilførsel af varme til både rumopvarmning og varmt vand. Effektbehovet an værk er korrigeret for, at der er forskydninger i forbrugernes samtidige forbrug af maksimalt behov.

14 14 Til fjernvarmeproduktion skal der endvidere tillægges varmetab fra ledningsnettet, hvorved der fremkommer et samlet effekt- og varmebehov som angivet i efterfølgende tabel. Fjernvarmeforsyning Varmebehov MWh Effektbehov kw Produktion ab værk ca Tabel 2 Samlet varme- og effektbehov ab værk ved fjernvarmeforsyning. Bilag 1 indeholder en oversigt over forudsætninger og opgørelsen af varme- og effektbehov. Af Bilag 2 fremgår den forudsatte udvikling i forbrugertilslutningen. 3.2 Forsyningsmæssige forhold Den fremtidige varmeproduktionsfordeling mellem varme leveret fra Fynsværket og produktion på spids- og reservelastkedler er beregnet i EnergyPro. I EnergyPro beregningen indgår varmebehovet fra dette projektforslag, det godkendte projekt for forbindelsesledning og varmebehov fra det fremsendte projektforslag for Skallebølle samt fremtidige konverteringsprojekter, hvor varmen forudsættes leveret via den godkendte forbindelsesledning til Vissenbjerg. Samlet for det ovennævnte udgør det maksimale bruttovarmebehov (produktionsbehov) ca MWh i 2027 ved fuld udbygning af de forudsatte områder. EnergyPro beregningen har vist, at ca. 94% af det maksimale produktionsbehov kan leveres via forbindelsesledningen fra Fynsværket. Resten af produktionsbehovet produceres på træpille-fyret spids- og reservelastkedel. Samtidig forudsætter Energy-Pro beregningen ingen udetider for forbindelsesledningen. Den gennemsnitlige varmeproduktionsfordeling forudsættes derfor til 90% fra Fynsværket og 10% fra spids- og reservelastkedel. Varmen fra Fynsværket består i gennemsnit af 45% kulbaseret kraftvarme, 20% affaldskraftvarme, 20% halmkraftvarme, 10% fliskraftvarme og 5% varme, der produceres på spids og reservelastkedler. I projektforslaget til marginalbetragtning er der forudsat følgende produktionsfordeling fra Fynsværket: 80% kulbaseret kraftvarme 10% halmvarme Den godkendte forbindelsesledning til Vissebjerg har kapacitet til at forsyne det nye forsyningsområde i Vissenbjerg Nord. 3.3 Anlægsomfang Projektets anlægsomfang omfatter etablering af distributionsnet samt stikledninger m.m. på det nye forsyningsområde.

15 Anlægsomkostninger De samlede anslåede anlægsomkostninger til fjernvarmeforsyning af projektområdet er angivet i efterfølgende tabel. Opgørelsen samt omkostningerne i forhold til den forudsatte tilslutningstakt er vist i Bilag 2. Anlægsarbejde Investering i mio. DKK Forsyningsledning 0,000 Distributionsnet, pumpestation, m.m. inkl. projektering og uforudsete 15,230 Spids- og reservelastkedel 0,000 Stikledninger, stophaner og målere 4,423 Skønnet kompensationsbetaling til gasselskabet 1,281 I alt 20,934 Tabel 3 Overslag over projektets anlægsomkostninger til ledningsnet m.m., prisniveau 2016 ekskl. moms. Det forudsættes, at investeringen til distributionsnet, pumpestation, m.m. sker i de første to år, mens investeringen til stikledninger m.m. sker i takt med tilslutningen af nye forbrugere. Kompensationsbeløbet er estimeret. Det faktiske beløb afhænger af tilslutningsforløbet til Fjernvarme Fyn. Endvidere indregnes en afkoblings-/sløjfningsomkostning på kr. ekskl. moms pr. Gruppe I og II naturgasforbruger i samfundsøkonomien og forbrugerøkonomien. Beløbet fordobles for Gruppe III forbrugere. Overslagspriserne er 2016 prisniveau og ekskl. moms.

16 16 4 Redegørelse for projektet 4.1 Beregningsmetode Der er foretaget overslagsmæssige beregninger på samfundsmæssige og virksomhedsøkonomiske konsekvenser ved gennemførelse af projektforslaget. Beregningerne er foretaget som marginalberegninger og indeholder kun de forhold, som berøres af projektet mht. ledningsnet og produktion af varme. Beregningerne er foretaget i overensstemmelse med Energistyrelsens anvisninger for evaluering af varmeforsyningsprojekter. Der henvises til "Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområder, Energistyrelsen april 2005", "Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, Energistyrelsen december 2014". I projektforslagets Reference forudsættes, at eksisterende olieforbrugere fortsætter med samme forsyningsform også efter 2016, idet forbuddet mod udskiftning og installation af oliefyr i eksisterende bebyggelse i kollektivt forsynede områder endnu ikke er implementeret i lovgivningen. Der er dog udarbejdet en samfundsøkonomisk følsomhed, hvor de eksisterende olieforbrugere forudsættes konverteret til naturgas. Eksisterende forbrugere med elvarme forudsættes konverteret til naturgasforsyning i referencesituationen. Beregningerne er foretaget over en 20-årig betragtningsperiode. Konsekvenserne for energi, miljø og samfundsøkonomi er anskueliggjort ved sammenligning med en referencesituation. Resultatet udgøres af forskellen mellem resultatet af beregningen for Referencen og resultatet af beregningen for Projektet. Kun forbrugere, der forudsættes fjernvarmeforsynet, er indregnet i Referencen og Projektet, idet de øvrige forbrugere ikke vil påvirke forskellen. Resultatet kan kun anvendes til at sammenligne Referencen og Projektet. Referencen: Individuel varmeforsyning af projektområdet. Projektet: Fjernvarmeforsyning af projektområdet, som er beskrevet i dette projektforslag.

17 17 Bilag 1 Bilag 2 Bilag 5 Indeholder en oversigt over beregningsforudsætninger. Indeholder samfundsøkonomisk beregning på Referencen med individuel forsyning og på Projektet med fjernvarmeforsyning. Indeholder en sammenstilling af beregningsresultaterne. 4.2 Energi og miljø Her præsenteres de beregnede konsekvenser for brændsels- og varmeforbrug samt for luftemissionen. Samfundsøkonomien udtrykker det samlede samfundsmæssige resultat inklusiv energi- og miljøkonsekvenser, idet der indregnes samfundsøkonomiske brændselspriser, CO 2-kvoter og en samfundsmæssig værdisætning af SO 2, NO x og PM 2,5. De energi- og miljømæssige konsekvenser er således en mellemregning til samfundsøkonomien. Det skyldes CO 2-kvotemekanismen, som bevirker en anden mekanisme for ændringerne i CO 2 end mekanismerne for ændringer i SO 2, NO X og PM 2,5. Projektområdets varmebehov, der betragtes marginalt, er forudsat dækket med: 80% kulbaseret kraftvarme 10% halmvarme 10% kedelvarme (eksisterende træpille-kedel). De energimæssige konsekvenser over den 20-årige betragtningsperiode i henholdsvis Referencen og Projektet er vist i efterfølgende tabel. Reference Individuel forsyning Projektet Fjernvarme Brændselsforbrug MWh MWh Kulkraftvarme Halmkraftvarme Træpillevarme Naturgasvarme Olievarme Brændselsforbrug i alt Tabel 4 Brændselsforbrug på varmeleverende anlæg, sum over 20 år. Det ses af Tabel 4, at det samlede brændselsforbrug på varmeleverede anlæg er lavere ved fjernvarmeforsyning end ved individuel forsyning. Det skyldes, at beregninger er baseret på merbrændselsmetoden med marginal varmevirkningsgrad på 322% for kulkraftvarme og 174% for halmkraftvarme. De miljømæssige konsekvenser, der følger af den ændrede brændselsanvendelse, er beregnet for luftemissionen vedrørende CO 2, CH 4, N 2O, NO x, SO 2 og PM 2,5. CH 4 og N 2O omregnes til CO 2-ækvivalenter.

18 18 Emissionsstof Reference ton Projekt ton Difference ton CO2 og CO2-ækvivalenter SO NOx PM2, Tabel 5 Ændring af emissioner over 20 år. Det ses af ovenstående Tabel 5, at Projektet medfører en reduktion af emission af CO₂ og NO x. Bilag 2 Indeholder udskrifter af beregninger på energi og miljø. 4.3 Samfundsøkonomi Ved beregning af de samfundsøkonomiske konsekvenser betragtes rentabiliteten i fjernvarmeforsyningen af området set fra samfundets side i forhold til varmeforsyning med individuel varmeforsyning. Der er anvendt forudsætninger ifølge "Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet" Energistyrelsen december Heri gives anvisninger på metoder til beregning af samfundsøkonomi samt de samfundsøkonomiske brændselspriser, der skal anvendes. Der er anvendt driftsomkostninger, statsafgifter og investeringer som i virksomhedsøkonomien. De samlede omkostninger år for år tilbagediskonteres med en diskonteringsfaktor på 4%, hvorved nuværdien for henholdsvis Referencen og Projektet fremkommer. Samfundsøkonomi, nuværdi over 20 år Individuel forsyning Fjernvarmeforsyning -61,9 mio. kr. -36,0 mio. kr. Fordel ved projektet 25,9 mio. kr. Tabel 6 Samfundsøkonomisk resultat over 20 år ved fjernvarmeforsyning i stedet for individuel forsyning i projektområdet. Sammenholdes nuværdien af periodens samlede omkostninger for henholdsvis Projektet og Referencen ses, at der ved de anvendte forudsætninger opnås en nuværdibesparelse på ca. 26 mio. kr. over betragtningsperioden ved projektforslagets gennemførelse. Projektet er således økonomisk attraktivt for samfundet.

19 Samfundsøkonomiske følsomheder Der er udarbejdet samfundsøkonomiske følsomheder, der viser Projektets og Referencens samfundsøkonomiske resultat ved de ændrede forudsætninger. Der regnes på følgende samfundsøkonomiske følsomheder: 20% øget investering 20% reduceret tilslutning for eksisterende boliger m.m. Forudsætte at olieforbrugere konverterer til naturgas i stedet for fortsat oliefyring i Referencen Resultater for de samfundsøkonomiske følsomhedsberegninger præsenteres i den efterfølgende tabel. Øget investering Reduceret tilslutning N-gas i stedet for olie Individuel forsyning -64,5 mio. kr. -55,6 mio. kr. -59,4 mio. kr. Fjernvarmeforsyning -40,3 mio. kr. -33,4 mio. kr. -36,0 mio. kr. Fordel ved fjernvarme 24,2 mio. kr. 22,2 mio. kr. 23,4 mio. kr. Tabel 7 Samfundsøkonomiske følsomhedsresultater over 20 år. Som det fremgår af ovenstående tabel, opnås der en samfundsøkonomisk besparelse ved fjernvarmeforsyning i disse tre følsomhedsberegninger. 4.4 Virksomhedsøkonomi Ved beregning af de virksomhedsøkonomiske konsekvenser betragtes rentabiliteten i fjernvarmeforsyningen af projektområdet set fra fjernvarmeselskabets side. Beregningen er udført som en marginalbetragtning, hvor der kun er medtaget de forhold, der berøres ved at fjernvarmeforsyne projektområdet. Beregningen er baseret på de forudsætninger, der er beskrevet i projektet. Forudsætningerne er vedlagt i Bilag 1. Beregningen er vedlagt i Bilag 3. Alle beløb er ekskl. moms.

20 mio. kr. Fjernvarmeforsyning af Vissenbjerg Nord Likviditetsvirkning Likviditetsvirkningen er den samlede økonomiske konsekvens for fjernvarmeforsyningen af omkostningerne til varmekøb, drift af anlæg og finansiering af anlægsinvesteringer i forhold til indtægterne ved varmesalg i projektområdet. 15 Årets resultat, i alt Akkumuleret likviditet Figur 2 Likviditetsvirkning for de enkelte år og akkumuleret likviditetsvirkning år for år i den 20-årige periode. Likviditetsvirkningen i Figur 2 fremkommer ved anvendelse af de nuværende varmekøbstakster over hele den 20-årige betragtningsperiode samt en finansiering af anlægsudgifterne Følsomhedsberegninger Der er foretaget beregninger på ændrede forudsætninger, der viser projektforslagets følsomhed over for centrale forudsætninger. Der er foretaget følgende følsomhedsberegninger: Anlægsudgifter forøges med 20% Antal af tilslutninger (eksisterende boliger m.m. og nye boliger) reduceres med 20% I det følgende er resultatet af grundberegningerne og følsomhedsberegningerne vist sammenstillet.

21 mio. kr. Fjernvarmeforsyning af Vissenbjerg Nord 21 Grundforudsætninger Investering +20% 20 % færre tilslutninger 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0 Figur 3 Projektets akkumulerede likviditetsvirkning ekskl. moms over den 20-årige periode. Det ses af Figur 3, at følsomhederne har næsten samme påvirkning på Projektet. 4.5 Forbrugermæssige forhold Forbrugerøkonomien for en gennemsnitlig forbrugertype i projektområdet er belyst ved henholdsvis olie-, naturgas- og fjernvarmeforsyning. Der er anvendt de nuværende forbrugertakster og brændselspriser. Bilag 4 indeholder udskrift af beregning på forbrugerøkonomien. I økonomien er der indregnet afskrivning og forrentning af omkostningerne til installation af henholdsvis individuel varmeinstallation og fjernvarmearrangement. Resultaterne er vist i efterfølgende tabel. Opvarmningsform Gruppe I Gruppe II Gruppe III Ny bolig Individuel naturgasfyring Individuel oliefyring Fjernvarmeforsyning, kampagne Fjernvarmeforsyning Tabel 8 Årlig varmeudgift for en gennemsnitlig forbruger ved henholdsvis individuel forsyning og fjernvarmeforsyning inkl. moms. Det ses af Tabel 8, at beregningerne på forbrugerøkonomien ved de anvendte forudsætninger angiver en besparelse ved fjernvarmeforsyning i forhold til individuel forsyning.

22 Bilag 1 Forudsætninger

23 Project documents/pf for Vissenbjerg nord/[vissenbjerg Nord olie øko xls] Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vissenbjerg Nord Konvertering til fjernvarme Januar 2016 Forudsætninger til konsekvensvurdering på økonomi og miljø Forudsat eksisterende byggeri Vissenbjerg Antal stk. Gns. I alt Gns. I alt an forbruger an værk Gruppe I (herunder boliger) Gruppe II Gruppe III Ny bebyggelse (bolig) LP B Ny bebyggelse (erhverv) Areal [m 2 ] Varmebehov [MWh] Effektbehov [kw] Gruppe I Gruppe II Gruppe III Varmetab i gadenet inkl. forsyningsledning Varmetab i stikledninger Fjernvarme an net Noter: Varmetab i forsyningsledning og gadenet i henhold til Isoplus nøgletal. Endelig rørdimension og rørtype vil blive fastlagt ved detailprojektering. Arealer for eksisterende bebyggelse i henhold til BBR-data. Gennemsnitlig varmebehov til rumopvarmning og varmt vand er opgjort med enhedsværdier fra Varmeplan Danmark Varmebehov for ny byggeri er opgjort ud fra minimumskrav for alt nybyggeri jf. BR15. Forudsat ny bebyggelse indenfor følgende lokalplaner: B16-6, E8-1, E8-2, E10-1, E11-1 og E11-2. Priser, uden moms Varmekøb fra Fynsværket 90,0 kr./gj 324,00 kr./mwh Oplyst af Fjernvarme Fyn Træpille 68,61 kr./gj 247,00 kr./mwh 0,39 kr./gj 1,40 kr./mwh 2016 afgift 69,00 kr./gj 248,40 kr./mwh Oplyst af Fjernvarme Fyn Statsafgifter på kul (Energi, CO 2 og NO x ) 71,60 kr./gj 257,76 kr./mwh 2016 afgift (kun til samfundsøkonomi) Statsafgifter på kul (Svovlafgift) 23,20 kr./kg 2016 afgift (kun til samfundsøkonomi) Statsafgifter på halm 33,5 kr./tons 8,32 kr./mwh 2016 afgift (kun til samfundsøkonomi) Forbrugerpriser, fjernvarme Uden moms Energibidrag 87,00 kr./gj 313,20 kr./mwh Tarifblad Fjernvarme Fyn Transportbidrag 3,60 kr./m 3 fjv. vand Tarifblad Fjernvarme Fyn Effektbidrag 9,2 (over 3.000m 2 ) 10,00 kr./m 2 Tarifblad Fjernvarme Fyn Målerbidrag 260,00 kr./år Tarifblad Fjernvarme Fyn Tilslutningsbidrag i alt For Gruppe I i gennemsnit kr./forbruger 1. åoplyst af Fjernvarme Fyn inkl. stikbidrag, afslutning m.m kr./forbruger For Gruppe II i gennemsnit kr./forbruger 1. år kr./forbruger For Gruppe III i gennemsnit kr./forbruger 1. år kr./forbruger Ny bolig kr./forbruger 1. år kr./forbruger Fjernvarmeunits: Drift og vedligehold Investering Gruppe I og ny bebyggelse 250 kr./stk kr. ekskl. moms Oplyst af Fjernvarme Fyn Gruppe II 950 kr./stk kr. ekskl. moms Gruppe III kr./stk kr. ekskl. moms Afkobling af naturgas / sløjfning af olietank Tilskud for energibesparelser kr. ekskl. moms Fjernvarme Fyn udfører udgravning kr. ekskl. moms Oplyst af Fjernvarme Fyn Drift og vedligehold, marginalt Kraftvarmeanlæg 25,20 kr./mwh 7,00 kr./gj Kun til samfundsøkonomi (iht. Teknologikata Spids-reservelastkedler 5,00 kr./mwh Kedel, træflis 0,00 kr./mwh 0,00 kr./gj Kedel, træpiller kr/ton 18,00 kr./mwh 5,00 kr./gj Restproduktbehandling kr/ton 0 Deponeringsafgift kg/gj/indf. 0 Aske, slagge 0,00 Gns. pumpeudg., transmission og distribution 14,4 kr./mwh = 4,00 kr./gj Vedligehold fjv. net 0,5% af anlægsudgift pr. år kr./år Først efter 4 år COWI A/S 1/2

24 Project documents/pf for Vissenbjerg nord/[vissenbjerg Nord olie øko xls] Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vissenbjerg Nord Konvertering til fjernvarme Januar 2016 Forudsætninger til konsekvensvurdering på økonomi og miljø Individuel forsyning Drift og vedligehold Investering Oliekedel, Gruppe I kr./år kr. ekskl. moms Anslået af COWI Gaskedel, Gruppe I kr./år kr. ekskl. moms Gaskedel, Gruppe I (elvarme til naturgas) kr./år kr. ekskl. moms Gaskedel, Gruppe I (olie til naturgas) kr./år kr. ekskl. moms Gaskedel, Gruppe I (ny bebyggelse) kr./år kr. ekskl. moms Oliekedel, Gruppe II kr./år kr. ekskl. moms Gaskedel, Gruppe II kr./år kr. ekskl. moms Gaskedel, Gruppe II (olie til naturgas) kr./år kr. ekskl. moms Gaskedel, Gruppe II (ny bebyggelse) kr./år kr. ekskl. moms Gaskedel, Gruppe III kr./år kr. ekskl. moms Gaskedel, Gruppe III (ny bebyggelse) kr./år kr. ekskl. moms Uden moms Gasolie kr. / m³ ~ 408 kr. / MWh Statoil januar 2016 Afgifter kr. / m³ ~ 246 kr. / MWh 2016 afgift kr./ton 654 kr. / MWh Uden moms Naturgaspris inkl. distributions og energispareafgift 3,27 kr./m³ 297,93 kr./mwh NGF Fastpris 2 år januar 2016 Afgifter 2,57 kr./m³ 233,93 kr./mwh 2016 afgifter måler-administartionsgebyr 530,00 kr./år abonnement 120,00 kr./år Gasdistributionsnet, ny bebyggelse kr. i alt fordelt på 2 år Anslået af COWI Gasstikledninger kr./stik Prisudvikling (inflation) iht. Energistyrelsens anvisninger Investeringsoverslag Projekt: Foryningsledning 0 kr. Distributionsnet mm kr. Antal kr. pr. stk kr. Stikledninger m.m. Gruppe I+II kr Gruppe III kr Kompensationsbetaling til NGF kr. I alt kr. Investeringer iht. Fjernvarme Fyns nøgletal Finansiering Annuitetslån kurs 100 rente 2% p.a. løbetid 20 år Produktionsanlæg Reference Fjernvarme Fordeling 90% 10% Anlæg Gasfyr Olie Kul Halm Træpille Placering Privat Privat Kraftvarme Kraftvarme Lokalt Brændsel, Naturgas Olie Kul Halm Træpillefyr Brændselsandel 90% 10% 10% Brændværdi enhed GJ/1000 Nm³ GJ/m 3 GJ/ton GJ/ton GJ/ton værdi 39,6 35,6 25,15 17,5 17,5 Virkningsgrader el 0% 0% 0,0% 0% 0% varme 96% 93% 322% 174% 95% total 96% 93% 322% 174% 95% Emission faktor kg/gj indfyret brændsel kg/gj indfyret brændsel kg/gj indfyret brændsel kg/gj indfyret brændsel CO ,000 74,000 94,300 0,000 0,000 CH ,001 0,001 0,001 0,001 0,011 N 2 O 298 0,001 0,001 0,001 0,001 0,004 CO2-ækvivalenter 57,323 74,196 93,867 0,340 1,467 SO2 0,000 0,023 0,011 0,049 0,011 NOx 0,027 0,052 0,032 0,125 0,090 PM 2,5 0,000 0,005 0,002 0,001 0,010 Kilde: Energistyrelsen, december 2014 Samfundsøkonomiske brændsels- og elpriser Ifølge Energistyrelsens Appendiks: Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, december 2014" Kalkulationsrente for nuværdiberegning: 4% iht. Energistyrelsens anvisninger. Nettoafgiftsfaktor 117% Skatteforvridningsfaktor 20% Scrapværdi på ledningsnet ved 40 år COWI A/S 2/2

25 Bilag 2 Samfundsøkonomi, energi og miljø

26 Project documents/pf for Vissenbjerg nord/[vissenbjerg Nord olie øko xls] Januar 2016 Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vissenbjerg Nord Konvertering til fjernvarme Vurdering på energi- og miljømæssige samt samfundsøkonomiske konsekvenser år 1-20 Betragtningsperiode i dag SUM Forbrugergrundlag for fjernvarmeforsyning Antal forbrugere Eksisterende byggeri Gruppe I n-gas tilgang stk I alt stk olie tilgang stk I alt stk el til n-gas tilgang stk I alt stk Gruppe II n-gas tilgang stk I alt stk Gruppe II olie tilgang stk I alt stk Gruppe III n-gas tilgang stk I alt stk Ny bebyggelse LP B16-6 n-gas tilgang stk I alt stk Gruppe I n-gas tilgang stk I alt stk Gruppe II n-gas tilgang stk I alt stk Gruppe III n-gas tilgang stk I alt stk I alt forbrugere Areal, opvarmet m 2 Eksisterende byggeri Gruppe I tilgang m Gruppe II tilgang m Gruppe III tilgang m Ny bebyggelse LP B16-6 tilgang m Gruppe I tilgang m Gruppe II tilgang m Gruppe III tilgang m Samlet areal I alt m² Varmebehov, netto hos forbruger, MWh Eksisterende byggeri 100% 99% 98% 97% 96% 95% 94% 93% 92% 91% 90% 89% 88% 87% 86% 85% 84% 83% 82% 81% Gruppe I N-gasfyr MWh Olie MWh Gruppe II N-gas MWh Olie MWh Gruppe III N-gas MWh Ny bebyggelse LP B16-6 N-gas MWh Gruppe I N-gas MWh Gruppe II N-gas MWh Gruppe III N-gas MWh Nettovarmebehov, i alt MWh Brændselsforbrug Individuel forsyning - reference Andel Virk.grad Naturgas 96% MWh Olie 93% MWh Individuel opvarmning I alt MWh Fjernvarmeforsyning - projekt Varmetab i net % 12% 14% 12% 11% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 11% 11% 11% 11% Varmetab i gadenet MWh Varmetab i stikledninger 1 MWh Fjernvarme an net MWh Fynsværket Forbindelsesledning 90% MWh Varme Kul 90% MWh Halm 10% MWh Kulforbrug 322,0% MWh Halmforbrug 174,0% MWh Spids-reservelastkedler: Varme 95% MWh Træpilleforbrug MWh Varmebehov Index varmebehov COWI A/S 1/4

27 Project documents/pf for Vissenbjerg nord/[vissenbjerg Nord olie øko xls] Januar 2016 Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vissenbjerg Nord Konvertering til fjernvarme Vurdering på energi- og miljømæssige samt samfundsøkonomiske konsekvenser år 1-20 Betragtningsperiode i dag SUM Emissioner Individuel forsyning - reference Gasfyr CO 2 med ækv. 57,323 kg/gj ton SO 2 0,000 kg/gj ton ,2 NO x 0,027 kg/gj ton ,6 PM 2,5 0,000 kg/gj ton ,0 Oliefyr CO 2 med ækv. 74,196 kg/gj ton SO 2 0,023 kg/gj ton ,2 NO x 0,052 kg/gj ton ,7 PM 2,5 0,005 kg/gj ton ,3 I alt CO 2 med ækv. ton SO 2 ton NO x ton PM 2,5 ton Fjernvarmeforsyning - projekt Fynsværket, kul CO 2 med ækv. 93,867 kg/gj brændton SO 2 0, ,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1 NOx 0, ,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 4 PM 2,5 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Fynsværket, halm CO 2 med ækv. 0,340 kg/gjfuel ton SO 2 0, ,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1 NOx 0, ,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 3 PM 2,5 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Kedel, træpille CO 2 med ækv. 1,467 kg/gjfuel ton SO 2 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 NOx 0, ,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 5 PM 2,5 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 Emision, el og varmeproduktion, netto CO 2 med ækv. ton SO 2 ton 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 3 NOx ton 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 12 PM 2,5 ton 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 Ændring i samlet emission CO2ækv. ton SO NOx PM 2, COWI A/S 2/4

28 Project documents/pf for Vissenbjerg nord/[vissenbjerg Nord olie øko xls] Januar 2016 Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vissenbjerg Nord Konvertering til fjernvarme Vurdering på energi- og miljømæssige samt samfundsøkonomiske konsekvenser år 1-20 Betragtningsperiode i dag SUM Samfundsøkonomi, individuel forsyning (reference) Prisforudsætninger Brændselspris, 2014 prisniveau Naturgas kr./gj -82,6-83,5-84,1-84,3-84,4-84,6-84,7-84,7-85,2-85,6-86,0-86,3-86,6-87,2-87,8-88,3-88,7-89,1-89,1-89,1 Olie kr./gj -153,5-159,2-165,9-166,7-167,4-168,1-168,7-169,2-170,5-171,6-172,7-173,7-174,6-176,3-177,9-179,4-180,8-182,1-182,1-182,1 - omregning til 2016 prisniveau faktor 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 Statsafgifter, naturgas kr./mwh -233,93-233,93-233,93-233,93-233,93-233,93-233,93-233,93-233,93-233,93-233,93-233,93-233,93-233,93-233,93-233,93-233,93-233,93-233,93-233,93 Statsafgifter, olie kr./mwh -246,24-246,24-246,24-246,24-246,24-246,24-246,24-246,24-246,24-246,24-246,24-246,24-246,24-246,24-246,24-246,24-246,24-246,24-246,24-246,24 Drift og vedligehold Gaskedel, Gruppe I kr./hus Oliekedel, Gruppe I kr./hus Gaskedel, Gruppe II kr./hus Gaskedel, Gruppe II (ny bebyggelse) kr./hus Oliekedel, Gruppe II kr./hus Gaskedel, Gruppe III kr./hus Gaskedel, Gruppe III (ny bebyggelse) kr./hus Investering kr./fobruger, Oliekedel, Gruppe I kr Gaskedel, Gruppe I kr Gaskedel, el til gas Gr. I kr Gaskedel, Gruppe I nybeb kr Gaskedel, Gruppe II kr Oliekedel, Gruppe II kr Gaskedel, Gruppe II ny be kr Gaskedel, Gruppe III kr Gaskedel, Gruppe III ny b kr Gasdistributionsnet 1000 kr Gasstikledninger kr Nuværdi For perioden Kalkulationsrente 4% % p.a. Opgørelse i faktorpriser, kr. Nuværdi Brændsel Naturgas 1000 kr Olie 1000 kr Drift og vedligehold GruppeI-III 1000 kr Driftsudgift, i alt 1000 kr Investering 1000 kr Scrapværdi 1000 kr Samfundsøkonomi - opgørelse i beregningspriser, kr. Brændsel, d&v, invest 117% Forvridningstab, statsafgift 20% CO 2 -omkostning (varmeprod.) kr./ton i alt SO 2 -omkostning kr./kg i alt NO X -omkostning kr./kg i alt PM 2,5 -omkostning kr./kg i alt Samfundsøkonomi, i alt COWI A/S 3/4

29 Project documents/pf for Vissenbjerg nord/[vissenbjerg Nord olie øko xls] Januar 2016 Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vissenbjerg Nord Konvertering til fjernvarme Vurdering på energi- og miljømæssige samt samfundsøkonomiske konsekvenser år 1-20 Betragtningsperiode i dag SUM Samfundsøkonomi, fjernvarmeforsyning (projekt) Prisforudsætninger Brændselspris, 2014 prisniveau Kul kr./gj -23,0-24,0-25,2-25,4-25,5-25,7-25,8-25,9-26,0-26,1-26,1-26,1-26,2-26,2-26,2-26,2-26,2-26,2-26,2-26,2 Halm kr./gj -44,1-44,6-45,1-45,6-46,0-46,4-46,8-47,3-47,7-48,1-48,6-49,0-49,5-49,9-50,3-50,7-51,1-51,5-51,5-51,5 Træpiller kr./gj -73,1-73,6-74,1-74,3-74,6-74,9-75,2-75,4-75,8-76,1-76,4-76,8-77,1-77,5-77,8-78,2-78,5-78,9-78,9-78,9 - omregning til 2016 prisniveau faktor 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 Statsafgifter, kul kr./mwh 257,76 257, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,760 Svovlafgift kr./kg 23,20 23,20 23,20 23,20 23,20 23,20 23,20 23,20 23,20 23,20 23,20 23,20 23,20 23,20 23,20 23,20 23,20 23,20 23,20 23,20 Statsafgifter, halm kr./mwh 8,32 8,32 8,32 8,32 8,32 8,32 8,32 8,32 8,32 8,32 8,32 8,32 8,32 8,32 8,32 8,32 8,32 8,32 8,32 8,32 Statsafgifter, træpiller kr./mwh 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 Drift og vedligehold, Fynsværket kr./mwh -25,20-25,20-25,20-25,20-25,20-25,20-25,20-25,20-25,20-25,20-25,20-25,20-25,20-25,20-25,20-25,20-25,20-25,20-25,20-25,20 Spids-reservelastkedler kr./mwh -18,00-18,00-18,00-18,00-18,00-18,00-18,00-18,00-18,00-18,00-18,00-18,00-18,00-18,00-18,00-18,00-18,00-18,00-18,00-18,00 Gns. pumpeudg., transmission og distr kr./mwh -14,40-14,40-14,40-14,40-14,40-14,40-14,40-14,40-14,40-14,40-14,40-14,40-14,40-14,40-14,40-14,40-14,40-14,40-14,40-14,40 Vedligehold fjv. net, distribution 1000 kr Fjv. unit Gruppe I kr./stk Gruppe II kr./stk Gruppe III kr./stk Investering, Forsyning- og distributionsnet kr Stikledn., måler Gruppe I+II kr Gruppe III kr Fjv. unit Gruppe I kr Gruppe II kr Gruppe III kr Afkoblings/sløjfningsomkostning kr Nuværdi For perioden Kalkulationsrente 4% % p.a. Opgørelse i faktorpriser, kr. Nuværdi Brændsel Kul kr Halm kr Træpille kr Drift og Fynsværket kr vedligeh. Spids-reservelastkedler kr Gns. pumpeudg., transmission og distr kr Vedligehold fjv. net kr Fjv. units Gruppe I-III kr Driftsudgift, i alt kr Investering kr Scrapværdi kr Samfundsøkonomi - opgørelse i beregningspriser, kr. Brændsel, d&v, invest 117% Forvridningstab, statsafgift 20% CO 2 -omkostning (varmeprod.) kr./ton i alt SO 2 -omkostning kr./kg i alt NO X -omkostning kr./kg i alt PM 2,5 -omkostning kr./kg i alt Samfundsøkonomi, i alt COWI A/S 4/4

30 Bilag 3 Virksomhedsøkonomi

31 Project documents/pf for Vissenbjerg nord/[vissenbjerg Nord olie øko xls] Januar 2016 Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vissenbjerg Nord Konvertering til fjernvarme Virksomhedsøkonomi - marginalbetragtning år 1-20 Betragtningsperiode i dag SUM Forbrugere, skønnet udbygningstakt Eksisterende bebyggelse og ny bebyggelse Gruppe I tilgang stk I alt stk Gruppe II tilgang stk I alt stk Gruppe III tilgang stk I alt stk Ny bebyggelse LP B16-6 tilgang stk I alt stk I alt forbrugere Areal, opvarmet m2 Eksisterende byggeri Gruppe I tilgang m² Gruppe II tilgang m² Gruppe III tilgang m² Ny bebyggelsetilgang m² Samlet areal I alt m² Varmesalg Eksisterende byggeri Gruppe I MWh Gruppe II MWh Gruppe III MWh Ny bebyggelse MWh Samlet varmesalg I alt MWh Fjernvarmeforsyning - projekt Varmetab i net % 12% 14% 12% 11% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 11% 11% 11% 11% Varmetab i net MWh Fjernvarme an net MWh Fynsværket Varme Kul 322,0% MWh Halm 174,0% MWh Træpillekedel: Varme 95% MWh Varmetarif MWh Priser excl. moms fast prisniveau Inflation (Energistyrelsens forudsætning) 1,9% 2,2% 2,1% 2,1% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% - akkumuleret inflator 1,00 1,01 1,03 1,04 1,07 1,10 1,12 1,15 1,19 1,23 1,25 1,28 1,31 1,34 1,37 1,40 1,43 1,46 1,49 1,52 Fjernvarmetariffer, Energibidrag kr./mwh 313,20 313,20 313,20 313,20 313,20 313,20 313,20 313,20 313,20 313,20 313,20 313,20 313,20 313,20 313,20 313,20 313,20 313,20 313,20 313,20 Transportbidrag kr./m 3 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 Effektbidrag kr./m 2 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 over m² kr./m 2 9,20 9,20 9,20 9,20 9,20 9,20 9,20 9,20 9,20 9,20 9,20 9,20 9,20 9,20 9,20 9,20 9,20 9,20 9,20 9,20 Målerbidrag kr./år 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 Varme- brændselkøb Fynsværk inkl. afgifter kr./mwh -324,00-324,00-324,00-324,00-324,00-324,00-324,00-324,00-324,00-324,00-324,00-324,00-324,00-324,00-324,00-324,00-324,00-324,00-324,00-324,00 Træpille inkl afgifter kr./mwh -248,40-247,54-246,72-245,99-241,18-236,36-231,70-227,13-222,65-218,22-213,84-209,59-205,46-201,34-197,32-193,37-189,50-185,78-182,12-178,55 D&V, Fynsværket kr./mwh Spids-reservelastkedler kr./mwh -18,00-18,00-18,00-18,00-18,00-18,00-18,00-18,00-18,00-18,00-18,00-18,00-18,00-18,00-18,00-18,00-18,00-18,00-18,00-18,00 Gns. pumpeudg., transmission og distribution kr./mwh -14,40-14,40-14,40-14,40-14,40-14,40-14,40-14,40-14,40-14,40-14,40-14,40-14,40-14,40-14,40-14,40-14,40-14,40-14,40-14,40 Vedligehold fjv. net kr. 0,0 0,0 0,0 0,0-76,1-76,1-76,1-76,1-76,1-76,1-76,1-76,1-76,1-76,1-76,1-76,1-76,1-76,1-76,1-76,1 Investering, Forsyning- og distributionsnet 1000 kr Stikledn., måler Gruppe I+II kr Gruppe III kr Kompensationsbetaling til NGF 1000 kr Investering, i alt 1000 kr COWI A/S 1/2

32 Project documents/pf for Vissenbjerg nord/[vissenbjerg Nord olie øko xls] Januar 2016 Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vissenbjerg Nord Konvertering til fjernvarme Virksomhedsøkonomi - marginalbetragtning år 1-20 Betragtningsperiode i dag SUM Forbrugerbidrag ved tilslutning, Tilslutnings-, transmision- og stikledningsbidragbidrag Gruppe I kr./stk Gruppe II kr./stk Gruppe III kr./stk Ny bolig kr./stk For Gruppe I i gennemsnit 1000 kr For Gruppe II i gennemsnit 1000 kr For Gruppe III i gennemsnit 1000 kr For nye boliger i gennemsnit 1000 kr Forbrugerbidrag, i alt 1000 kr Investering minus forbrugerbidrag 1000 kr Opgørelse drift, fast prisniveau fast prisniveau Energibidrag 1000 kr Transportbidrag kr Effektbidrag kr Målerbidrag 1000 kr Fynsværk inkl. afgifter 1000 kr Brændsel til kedel 1000 kr D&V, Fynsværket 1000 kr Spids-reservelastkedler 1000 kr Gns. pumpeudg., transmissio1000 kr Vedligehold fjv. net 1000 kr Resultat før afskrivninger 1000 kr Simpel tilbagebetaling fast prisniveau Resultat før afskrivninger 1000 kr Investering 1000 kr Forbrugerbetaling 1000 kr Årets resultat, inkl. drift 1000 kr Overført fra tidligere år (deflateret) 1000 kr Sum 1000 kr Rente 1000 kr Resultat, ultimo 1000 kr Finansiering, forudsætninger Obligationslån, annuitet Kassekredit, rente rente 2% underskud 0,0% løbetid 20 overskud 0,0% kurs 100 Resultat ved finansiering fast prisniveau Resultat før afskrivninger 1000 kr Ydelse på lån (renter+afdrag) 1000 kr Overskydende forbrugerbetaling 1000 kr Årets resultat, i alt 1000 kr Kassekredit, rente 1000 kr Årets likviditetsvirkning 1000 kr Overført fra tidligere år (deflateret) 1000 kr Akkumuleret likviditet -ultimo 1000 kr COWI A/S 2/2

33 Bilag 4 Forbrugerøkonomi

34 Project documents/pf for Vissenbjerg nord/[vissenbjerg Nord olie øko xls] Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vissenbjerg Nord Januar 2016 Forbrugerøkonomi, årlig varmeudgift for eksist. Gruppe I forbrugere Forbruger: Eksist. bolig m.m. 210 m 2 Excl. Incl. 18,0 MWh/år 64,8 GJ/år moms moms kr./år kr./år Individuel naturgasfyring Virkningsgrad, fyr 96% Brændværdi 39,6 GJ/1000 m 3 Naturgasforbrug m 3 /år 5,84 kr./m 3 = Abonnement Måler-administartionsgebyr Drift og vedligehold inkl. service Årlig varmeudgift, i alt Investering: Kedelanlæg (uden radiatorkreds) kr. Etableringsomkostning, i alt kr. Finansiering, annuitetsydelse kurs 100 4,0% 15 år => I alt, årlig varmeudgift og låneydelse Individuel oliefyring Virkningsgrad, fyr 93% Brændværdi 35,6 GJ/m 3 Olieforbrug 1,96 m 3 á kr./m Drift og vedligehold Årlig varmeudgift, i alt Oliekedel, (uden radiatorkreds) kr. Etableringsomkostning, i alt kr. Finansiering, annuitetsydelse kurs 100 4,0% 20 år => I alt, årlig varmeudgift og låneydelse Fjernvarmeforsyning (kampagne) Energibidrag á 313,20 kr./mwh = Transportbidrag á 3,60 kr./m 3 = Effektbidrag á 10,00 kr./m 2 = Målerleje á 260,00 kr./år = Drift og vedligehold, husinstallation Årlig varmeudgift, i alt Investering: Tilslutningsbidrag i alt kr. Afkobling af naturgas / sløjfning af olietank kr. Egen husinstallation kr. Tilskud for energibesparelser kr kr. Finansiering, annuitetsydelse (kampagne) kurs 100 4,0% 20 år => I alt, årlig varmeudgift og låneydelse (kamagne) Finansiering, annuitetsydelse I alt, årlig varmeudgift og låneydelse Difference i kr. pr. år Individuel gasforsyning - fjernvarmeforsyning (kampagne) Individuel gasforsyning - fjernvarmeforsyning Individuel olieforsyning - fjernvarmeforsyning (kampagne) Individuel olieforsyning - fjernvarmeforsyning COWI A/S 1/4

35 Project documents/pf for Vissenbjerg nord/[vissenbjerg Nord olie øko xls] Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vissenbjerg Nord Januar 2016 Forbrugerøkonomi, årlig varmeudgift for eksist. Gruppe II forbrugere Forbruger: Eksisterende m 2 Excl. Incl. 105,8 MWh/år 380,9 GJ/år moms moms kr./år kr./år Individuel naturgasfyring Virkningsgrad, fyr 96% Brændværdi 39,6 GJ/1000 m 3 Naturgasforbrug m 3 /år 5,84 kr./m 3 = Abonnement Måler-administartionsgebyr Drift og vedligehold inkl. service Årlig varmeudgift, i alt Investering: Kedelanlæg (uden radiatorkreds) kr. Etableringsomkostning, i alt kr. Finansiering, annuitetsydelse kurs 100 4,0% 20 år => I alt, årlig varmeudgift og låneydelse Individuel oliefyring Virkningsgrad, fyr 93% Brændværdi 35,6 GJ/m 3 Olieforbrug 11,50 m 3 á kr./m Drift og vedligehold Årlig varmeudgift, i alt Oliekedel, (uden radiatorkreds) kr. Etableringsomkostning, i alt kr. Finansiering, annuitetsydelse kurs 100 4,0% 20 år => I alt, årlig varmeudgift og låneydelse Fjernvarmeforsyning (kampagne) Energibidrag á 313,20 kr./mwh = Transportbidrag á 3,60 kr./m 3 = Effektbidrag á 10,00 kr./m 2 = Målerleje á 260,00 kr./år = Drift og vedligehold, husinstallation Årlig varmeudgift, i alt Investering: Tilslutningsbidrag i alt kr. Afkobling af naturgas / sløjfning af olietank kr. Egen husinstallation kr. Tilskud for energibesparelser (minimum) kr kr. Finansiering, annuitetsydelse (kampagne) kurs 100 4,0% 20 år => I alt, årlig varmeudgift og låneydelse (kamagne) Finansiering, annuitetsydelse I alt, årlig varmeudgift og låneydelse Difference i kr. pr. år Individuel gasforsyning - fjernvarmeforsyning (kampagne) Individuel gasforsyning - fjernvarmeforsyning Individuel olieforsyning - fjernvarmeforsyning (kampagne) Individuel olieforsyning - fjernvarmeforsyning COWI A/S 2/4

36 Project documents/pf for Vissenbjerg nord/[vissenbjerg Nord olie øko xls] Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vissenbjerg Nord Januar 2016 Forbrugerøkonomi, årlig varmeudgift for Gruppe III forbrugere Forbruger: Eksisterende m 2 Excl. Incl. 350,0 MWh/år 1260,0 GJ/år moms moms kr./år kr./år Individuel naturgasfyring Virkningsgrad, fyr 96% Brændværdi 39,6 GJ/1000 m 3 Naturgasforbrug m 3 /år 5,84 kr./m 3 = Abonnement Måler-administartionsgebyr Drift og vedligehold inkl. service Årlig varmeudgift, i alt Investering: Kedelanlæg (uden radiatorkreds) kr. Etableringsomkostning, i alt kr. Finansiering, annuitetsydelse kurs 100 4,0% 20 år => I alt, årlig varmeudgift og låneydelse Fjernvarmeforsyning (kampagne) Energibidrag á 313,20 kr./mwh = Transportbidrag á 3,60 kr./m 3 = Effektbidrag á 9,2 á 10,00 kr./m 2 = Målerleje á 260,00 kr./år = Drift og vedligehold, husinstallation Årlig varmeudgift, i alt Investering: Tilslutningsbidrag i alt kr. Afkobling af naturgas / sløjfning af olietank kr. Egen husinstallation kr. Tilskud for energibesparelser (minimum) kr kr. Finansiering, annuitetsydelse (kampagne) kurs 100 4,0% 20 år => I alt, årlig varmeudgift og låneydelse (kamagne) Finansiering, annuitetsydelse I alt, årlig varmeudgift og låneydelse Difference i kr. pr. år Individuel gasforsyning - fjernvarmeforsyning (kampagne) Individuel gasforsyning - fjernvarmeforsyning COWI A/S 3/4

37 Project documents/pf for Vissenbjerg nord/[vissenbjerg Nord olie øko xls] Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vissenbjerg Nord Januar 2016 Forbrugerøkonomi, årlig varmeudgift for nye boliger Forbruger: Ny bebyggelse 160 m 2 Excl. Incl. 8,7 MWh/år 31,3 GJ/år moms moms kr./år kr./år Individuel naturgasfyring Virkningsgrad, fyr 96% Brændværdi 39,6 GJ/1000 m 3 Naturgasforbrug 825 m 3 /år 5,84 kr./m 3 = Abonnement Måler-administartionsgebyr Drift og vedligehold inkl. service Årlig varmeudgift, i alt Investering: Kedelanlæg (uden radiatorkreds) kr. Stikledning kr. Etableringsomkostning, i alt kr. Finansiering, annuitetsydelse kurs 100 4,0% 20 år => I alt, årlig varmeudgift og låneydelse Fjernvarmeforsyning (kampagne) Energibidrag á 313,20 kr./mwh = Transportbidrag á 3,60 kr./m 3 = Effektbidrag á 10,00 kr./m 2 = Målerleje á 260,00 kr./år = Drift og vedligehold, husinstallation Årlig varmeudgift, i alt Investering: Tilslutningsbidrag i alt kr. Afkobling af naturgas / sløjfning af olietank 0 kr. Egen husinstallation kr. Tilskud for energibesparelser (minimum) kr kr. Finansiering, annuitetsydelse (kampagne) kurs 100 4,0% 20 år => I alt, årlig varmeudgift og låneydelse (kamagne) Finansiering, annuitetsydelse I alt, årlig varmeudgift og låneydelse Difference i kr. pr. år Individuel gasforsyning - fjernvarmeforsyning (kampagne) Individuel gasforsyning - fjernvarmeforsyning COWI A/S 4/4

38 Bilag 5 Sammenstilling af beregningsresultater

39 Project documents/pf for Vissenbjerg nord/[vissenbjerg Nord olie øko xls] Januar 2016 Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vissenbjerg Nord Konvertering til fjernvarme Hovedresultater: Reference kontra Projekt Energi- og miljøkonsekvenser over 20 år Reference Projekt Individuel Fjernvarme Fordel ved projektet Forsyning MWh MWh MWh Ændring i samlet brændselsforbrug MWh MWh MWh Ændring i samlet varmefordeling 0 Kulkraftvarme Halmkraftvarme Naturgasvarme Olievarme ton ton ton Ændring i samlet emission CO 2 med ækv SO NO x PM 2, Samfundsøkonomi, nuværdi over 20 år Reference Projekt Individuel Fjernvarme Fordel ved projektet Forsyning kr kr kr. Brændsel Drift og vedligehold Investering Scrapværdi Brændsel, d&v, invest, sum i faktorpriser Brændsel, d&v, invest, sum i beregningspriser * Forvridningstab, statsafgift CO 2 -omkostning (varmeprod.) SO 2 -omkostning (middel) NO X -omkostning (middel) PM 2,5 -omkostning Samfundsøkonomi, i alt i beregningspriser * Beregningspriser = faktorpriser x 17% nettoafgiftsfaktor Virksomhedsøkonomi Investering over 9 år 1. Simpel tilbagebetaling over 6 år 2. Finansiering af investering med 20-årig annuitet, - akkumuleret resultat over 20 år 13,4 mio. kr. COWI A/S 1/1

40 Bilag 6 Tracéføring for distributionsnet i delområder

41 Bilag 6 Forslag til ledningstracé for distributionsnet i Vissebjerg Nord Område afgrænsning Forslag til ledningstracé