Fjernvarmeforsyning af Dyssegårdsparken

Transkript

1 JANUAR2015 NÆSTVED VARMEVÆRK a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Dyssegårdsparken Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven

2 ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej Aarhus C Danmark TLF FAX WWW cowi.dk JANUAR 2015 NÆSTVED VARMEVÆRK a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Dyssegårdsparken Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. KADO VERSION 2, Revision 1 pr UDGIVELSESDATO Januar 2015 UDARBEJDET KADO KONTROLLERET JSB GODKENDT KADO Project documents/007 Dyssegårdsparken, projektforslag/revision pr /Rapport Revision.docx

3 Fjernvarmeforsyning af Dyssegårdsparken 3 INDHOLD 1 Indledning Projektets baggrund Afgrænsning af projektområdet Rapportens formål Tilknyttede projekter Indstilling Organisatoriske forhold Projektets gennemførelse 7 2 Forhold til overordnet lovgivning og planlægning Varmeforsyningsloven Næstved Kommunes varmeplanlægning Styringsmidler Fysisk planlægning Anden lovgivning Berørte arealer Berørte parter 9 3 Redegørelse for projektet Forudsat varme- og effektbehov Forsyningsmæssige forhold Anlægsomfang Anlægsomkostninger 11 4 Konsekvensberegninger Beregningsmetode Energi og miljø Samfundsøkonomi Virksomhedsøkonomi Forbrugermæssige forhold 16 Project documents/007 Dyssegårdsparken, projektforslag/revision pr /Rapport Revision.docx

4 Fjernvarmeforsyning af Dyssegårdsparken 4 BILAGSFORTEGNELSE Bilag 1: Forudsætninger Bilag 2: Virksomheds- og Samfunds-økonomiske beregninger samt Energi og Miljø, Reference Bilag 3: Virksomheds- og Samfunds-økonomiske beregninger samt Energi og Miljø, Projekt Bilag 4: Sammenstilling af hovedresultater Bilag 5: Kortbilag Project documents/007 Dyssegårdsparken, projektforslag/revision pr /Rapport Revision.docx

5 Fjernvarmeforsyning af Dyssegårdsparken 5 1 Indledning Denne rapport omfatter et projektforslag efter Varmeforsyningsloven for fjernvarmeforsyning af Dyssegårdsparken fra Næstved Varmeværk a.m.b.a. I dag forsynes alle forbrugere i Dyssegårdsparken med varme fra et naturgasfyret kraftvarmeanlæg og kedler, som befinder sig på varmecentralen Dyssegårdsparkens Kraftvarmeværk A.m.b.a., via eksisterende intern fjernvarmenet. Dyssegårdsparkens Kraftvarmeværk A.m.b.a. er over 0,25 MW og hermed omfattet af Projektbekendtgørelsens bestemmelser for blokvarmecentraler. I den fremtidige fjernvarmeforsyning, vil Næstved Varmeværk anvende varmecentralen som spids- og reservelast. Næstved Varmeværk a.m.b.a. vil forsyne Dyssegårdsparken med fjernvarme fra sit eksisterende fjernvarmenet via et nyt tilslutningsanlæg til Dyssegårdsparkens varmecentral. Denne rapport er udarbejdet efter retningslinjerne i Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 566 af 02. juni Der henvises endvidere til Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning, lovbekendtgørelse nr af 14. december Projektets baggrund Bagrundet for projektet er Dyssegårdsparkens ønske om at forsyne sit område med fjernvarme. Project documents/007 Dyssegårdsparken, projektforslag/revision pr /Rapport Revision.docx

6 Fjernvarmeforsyning af Dyssegårdsparken Afgrænsning af projektområdet Afgrænsning af det nye projektområde er vist på efterfølgende kort. Dyssegårdsparkens Kraftvarmeværk A.m.b.a. Forudsat trace for ny fjernvarmeledning Figur 1 Det nye forsyningsområde. 1.3 Rapportens formål Rapporten har til formål at belyse det planlagte projekts muligheder og konsekvenser og således danne grundlag for myndighedsbehandling og godkendelse af projektforslaget i henhold til Varmeforsyningsloven. Endvidere skal rapporten anvendes til orientering af de parter, der berøres af projektet, og som skal have projektet til høring. 1.4 Tilknyttede projekter Dyssegårdsparken har udarbejdet projekt for udskiftning og modernisering af det interne net i Dyssegårdsparken jf. Projektforslag for fornyelse af Dyssegårdsparkens fjernvarmeforsyning. Dette vil medføre en reduktion i varmetabet fra ledningsnettet, og det resulterende produktionsbehov lægges til grund for dette projekt for fjernvarmeforsyning til Dyssegårdsparken. 1.5 Indstilling Næstved Varmeværk a.m.b.a. indstiller til Næstved Kommune, at der gennemføres myndighedsbehandling for projektforslaget efter Varmeforsyningslovens retningslinjer. Næstved kommunalbestyrelse ansøges om at godkende projektforslaget, som beskrevet i denne rapport. Indstillingen begrundes i hensynet til samfundsøkonomi og miljøet. Project documents/007 Dyssegårdsparken, projektforslag/revision pr /Rapport Revision.docx

7 Fjernvarmeforsyning af Dyssegårdsparken Organisatoriske forhold Dette projektforslag indebærer at Næstved Varmeværk a.m.b.a.: - finansierer, ejer, forestår driften og vedligeholder ny forsyningsledning mellem Parkvej og Dyssegårdsparkens varmecentral, - disponerer over Dyssegårdsparkens varmecentral, idet den overgår til spidsog reservelast i fjernvarmeregi. Ansvarlig for projektet er: Næstved Varmeværk a.m.b.a. Åderupvej Næstved Projektforslaget er udarbejdet af: COWI A/S Jens Chr. Skous Vej Aarhus C 1.7 Projektets gennemførelse Projektets kan gennemføres efter endelig godkendelse af dette projektforslag. Mere detaljeret tidsplan med hovedaktiviteter fremgår af efterfølgende tidsplan: Emne Myndighedsbehandling, høring, fredning, m.m. Lednings proejktering Udbud, licitation og kontraktforhandling Udførelse Varmelevering til Dyssegårdsparkens varmecentral 2015 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Forslag til tracé for den nye forsyningsledning til Dyssegårdsparkens Kraftvarmeværk samt ny tracé for nuværende ledning som skal opdimensioneres er vist i bilag 5. Project documents/007 Dyssegårdsparken, projektforslag/revision pr /Rapport Revision.docx

8 Fjernvarmeforsyning af Dyssegårdsparken 8 2 Forhold til overordnet lovgivning og planlægning 2.1 Varmeforsyningsloven Varmeforsyningslovens bestemmelser for godkendelse af kollektive varmeforsyningsprojekter fremgår af Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 566 af 02. juni Projektet skal godkendes af kommunalbestyrelsen ifølge 3, da det er omfattet af bekendtgørelsens bilag 1 pkt. 1.5 og 3.1. Ifølge 6 skal kommunalbestyrelsen bl.a. sørge for, at projektet er i overensstemmelse med Varmeforsyningslovens formålsbestemmelse, og ud fra en konkret vurdering er det samfundsøkonomiske mest fordelagtige projekt. Dette præciseres igen i 26 som en forudsætning for endelig godkendelse af projektet. Idet anlægget er over 0,25 MW er projektet yderligere omfattet af under afsnittet Projekter for blokvarmecentraler. Blokvarmecentraler, der ligger i eller i nærheden af et område udlagt til kollektiv varmeforsyning, skal forsynes fra det kollektive varmeforsyningsanlæg, dvs. med fjernvarme eller naturgas. Hvis begge muligheder er til stede afhænger valget af hvilken løsning der er den samfundsøkonomisk mest fordelagtige. Dyssegårdsparken er allerede naturgasforsynet, men det er ikke til hinder for, at den kan skifte til fjernvarme, hvis samfundsøkonomien taler herfor. Inden endelig godkendelse skal kommunalbestyrelsen ifølge 25 skriftligt underrette berørte forsyningsselskaber, kommuner og regionplanmyndigheder samt grundejere, der skal afgive areal eller pålægges servitut om projektforslaget med henblik på, at eventuelle bemærkninger til projektforslaget kan fremsendes til kommunalbestyrelsen inden for 4 uger. 2.2 Næstved Kommunes varmeplanlægning Kommunalbestyrelsens godkendelse af dette projektforslag indebærer, at Dyssegårdsparkens varmecentral og hele området som forsynes fra centralen ændrer status fra naturgasforsyning til fjernvarmeforsyning i Næstved Kommunes Varmeplan. 2.3 Styringsmidler Da anlægget er over 0,25 MW er projektet imidlertid omfattet af varmeforsyningslovens bestemmelser for blokvarmecentraler. Project documents/007 Dyssegårdsparken, projektforslag/revision pr /Rapport Revision.docx

9 Fjernvarmeforsyning af Dyssegårdsparken Fysisk planlægning Projektområdet ligger i det sydlige Næstved. Tilslutning til fjernvarme forudsætter ingen nye overjordiske anlæg. 2.5 Anden lovgivning Projektet udføres efter gældende normer og standarder Naturbeskyttelsesloven Den forudsatte ledningstracé for den nye forsyningsledning kommer i berøring med fredningsarealet omkring stendysen. Næstved Varmeværk skal søge dispensation, der skal gives i forhold til fortidsmindebeskyttelseslinjen. 2.6 Berørte arealer Anlægsarbejder vedrørende etablering af nyt forsyningsnet til varmecentralen forudsættes at ske i offentlige vej arealer. Der skønnes ikke behov for placering i private grundarealer. Hvis dette bliver tilfældet, vil Næstved Varmeværk a.m.b.a. kontakte berørte lodsejere med henblik på eventuel arealafståelse, ydelse af normal servituterstatning samt tinglysning af servitutpålæg. Stikledningen til varmecentralen etableres i Dyssegårdsparkens Grundejerforeningens areal. 2.7 Berørte parter Dong Gas Distribution A/S varetager naturgasdistribution i Næstved. Dyssegårdsparkens Kraftvarmeværk A.m.b.a. forudsættes fjernvarmeforsynet fra Næstved Varmeværk a.m.b.a. Project documents/007 Dyssegårdsparken, projektforslag/revision pr /Rapport Revision.docx

10 Fjernvarmeforsyning af Dyssegårdsparken 10 3 Redegørelse for projektet 3.1 Forudsat varme- og effektbehov Oplysninger vedrørende varmeproduktion er i henhold til Projektforslag for fornyelse af Dyssegårdsparkens fjernvarmeforsyning og udgør MWh pr. år. Ved fjernvarmeforsyning skal varmeproduktionen forøges med den marginale ledningstab fra Parkvej til Dyssegårdsparken, som er fastsat til 82 MWh pr. år. Projektet forudsætter, at hele Dyssegårdsparken forsynes fra et nyt tilslutningsanlæg på varmecentralen, og at det interne ledningsnet og varmefordelingsinstallationer ikke er omfattet af dette projektforslag. Skema med det forudsatte produktionsbehov i reference- og projektsituation fremgår af efterfølgende tabel. Reference [MWh] Projekt [MWh] Produktion ab værk Tabel 1 Samlet forudsat forbrugertilslutning i projektområdet. Produktion ab værk omfatter varmesalg og varmetab fra det interne og eksterne ledningsnet. 3.2 Forsyningsmæssige forhold Fjernvarmebehovet i Næstved Varmeværks forsyningsområde er hovedsagelig baseret på varme fra Affald Plus samt naturgasfyrede spids- og reservelastkedler. Ifølge Næstved Varmeværk har Affald Plus fået godkendt røggaskondensering, som øget effekt for leverance af affaldsvarme fra 34 MW til 42 MW. Den del af Dyssegårdsparkens varmebehov, som ikke kan dækkes af affaldsvarme, leveres fra Næstved Varmeværks naturgasfyrede kedler. Den marginale dækning af Dyssegårdsparkens varmebehov er beregnet i EnergyPro til ca. 64 % affaldsvarme og 36 % naturgaskedler. 3.3 Anlægsomfang Forsyning af projektområdet forudsættes at ske fra eksisterende fjernvarmeledning i Parkvej. Project documents/007 Dyssegårdsparken, projektforslag/revision pr /Rapport Revision.docx

11 Fjernvarmeforsyning af Dyssegårdsparken 11 Projektets anlægsomfang omfatter etablering af nyt forsyningsledning fra Parkvej til Dyssegårdsparkens varmecentral samt opdimensionering af eksisterende ledning i Parkvej fra Svendborgvej. 3.4 Anlægsomkostninger De samlede anlægsomkostninger til etablering af fjernvarmeforsyning af Dyssegårdsparken er oplyst af Næstved Varmeværk og udgør: Anlægsarbejde Opdimensionering af eksist. ledning i Parkvej samt etablering af ny forsyningsledning til varmecentralen Tilslutningsanlæg Evt. kompensation til Dong Gas Distribution mio.kr. 3,700 0,700 1,003 I alt 5,403 Tabel 2 Overslag over projektets anlægsomkostninger til ledningsnet, prisniveau 2015 ekskl. moms. Eventuel kompensationsbetaling til Dong Gas Distribution er beregnet med den sats som specificeres af projektbekendtgørelsen, omregnet til 2016, og naturgasforbruget, som i Referencen for Dyssegårdsparken. Anlægsarbejdet forudsættes udført i første år. Overslagspriserne er 2015 prisniveau og ekskl. moms. Project documents/007 Dyssegårdsparken, projektforslag/revision pr /Rapport Revision.docx

12 Fjernvarmeforsyning af Dyssegårdsparken 12 4 Konsekvensberegninger 4.1 Beregningsmetode Der er foretaget overslagsmæssige beregninger på samfundsmæssige og virksomhedsøkonomiske konsekvenser ved gennemførelse af projektforslaget. Beregningerne er foretaget som marginalberegninger og indeholder kun de forhold, som berøres af projektet mht. ledningsnet og produktion af varme. Beregningerne er foretaget i overensstemmelse med Energistyrelsens anvisninger for evaluering af varmeforsyningsprojekter. Der henvises også til Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområder, Energistyrelsen april 2005, Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, Energistyrelsen december Der regnes på: Referencen: Fortsat egen produktion på Dyssegårdsparkens varmecentral baseret på naturgas, Projektet: Fjernvarmeforsyning af Dyssegårdsparkens varmecentral fra Næstved Varmeværk a.m.b.a. Beregningerne er foretaget over en 20-årig betragtningsperiode. Resultatet udgøres af forskellen mellem resultatet af beregningen for Projektet sammenlignet med resultatet af beregningen for Referencen. Resultatet kan kun anvendes til at sammenligne Projektet og Referencen. Produktionsbehovet er forøget i Projektet, som skyldes ledningstabet i den nye forsyningsledning til varmecentralen. Bilag 1 indeholder en oversigt over beregningsforudsætninger. Bilag 4 indeholder en sammenstilling af beregningsresultaterne. 4.2 Energi og miljø Her præsenteres de beregnede konsekvenser for brændselsforbrug og for luftemissionen. Samfundsøkonomien udtrykker det samlede samfundsmæssige resultat inklusiv energi- og miljøkonsekvenser, idet der indregnes samfundsøkonomiske brændselspriser, CO 2 -kvoter og en samfundsmæssig værdisætning af SO 2, NO x og PM 2,5. Project documents/007 Dyssegårdsparken, projektforslag/revision pr /Rapport Revision.docx

13 Fjernvarmeforsyning af Dyssegårdsparken 13 De energi- og miljømæssige konsekvenser er således en mellemregning til samfundsøkonomien. Det skyldes CO 2 -kvotemekanismen, som bevirker en anden mekanisme for ændringerne i CO 2 end mekanismerne for ændringer i SO 2, NO X og PM 2,5. Projektområdets varmebehov, der betragtes marginalt, er forudsat dækket med: 64 % affaldsvarme, 36 % naturgasvarme. De energimæssige konsekvenser over den 20-årige betragtningsperiode i henholdsvis Projektet og Referencen er vist i efterfølgende tabel. Projekt Reference Varmeproduktion MWh MWh Affaldsvarme N-gaskraftvarme N-gasvarme Varmeproduktion i alt El-produktion Tabel 3 Varme- og el-produktion på varmeleverende anlæg, sum over 20 år. Det ses af ovenstående tabel, at det samlede varmeproduktion på de varmeleverende anlæg er højere i Projektet end i Referencen. Det skyldes ledningstabet i den nye forsyningsledning til varmecentralen. De miljømæssige konsekvenser, der følger af den ændrede brændselsanvendelse, er beregnet for luftemissionen vedrørende CO 2, CH 4, N 2 O, NO x, SO 2 og PM 2,5. CH 4 og N 2 O omregnes til CO 2 -ækvivalenter. Emissionsstof Projekt ton Referencen ton CO 2 med ækvivalenter SO NO x PM 2,5 0 0 Tabel 4 Ændring i emission over 20 år. Bilag 2 og 3 indeholder udskrifter af beregninger på energi og miljø. Project documents/007 Dyssegårdsparken, projektforslag/revision pr /Rapport Revision.docx

14 Fjernvarmeforsyning af Dyssegårdsparken Samfundsøkonomi Ved beregning af de samfundsøkonomiske konsekvenser betragtes rentabiliteten i fjernvarmeforsyning af varmecentralen set fra samfundets side i forhold til naturgasfyret varmecentral. Der er anvendt forudsætninger ifølge "Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet" Energistyrelsen december Heri gives anvisninger på metoder til beregning af samfundsøkonomi, samt de samfundsøkonomiske brændselspriser, der skal anvendes. Der er anvendt driftsomkostninger, statsafgifter og investeringer som i virksomhedsøkonomien. Samfundsøkonomisk anvendes en pris for affaldsvarme på 0 kr./mwh idet forbrændingsegnet affalds skal forbrændes. Såfremt det ikke forbrændes i Næstved, så forbrændes på et andet anlæg, hvorved omkostningen for samfundet stort set bliver uændret. De samlede omkostninger år for år tilbagediskonteret med en diskonteringsfaktor på 4 %, hvorved nuværdien for henholdsvis Referencen, og Projektet fremkommer. Samfundsøkonomi, nuværdi over 20 år Fjernvarmeforsyning Fortsat naturgasfyret blokvarmecentral Fordel ved fjernvarme i forhold til naturgas -19,653 mio. kr. -50,982 mio. kr. 31,329 mio. kr. Tabel 5 Samfundsøkonomisk resultat over 20 år ved fjernvarmeforsyning i stedet for naturgasfyret blokvarmecentral. Sammenholdes nuværdien af periodens samlede omkostninger for Projektet og Referencen ses, at der ved de anvendte forudsætninger opnås en nuværdibesparelse på ca. 31 mio. kr. over betragtningsperioden ved projektforslagets gennemførelse. Projektet er således økonomisk attraktivt for samfundet Samfundsøkonomiske følsomheder Der udarbejdes samfundsøkonomiske følsomheder, der viser Projektets og Referencens samfundsøkonomiske resultat ved de ændrede forudsætninger. I følsomhedsberegninger på samfundsøkonomien anvendes følgende forudsætninger: 20 % forøget investering og 20 % reduceret varmebehov. Resultater for de samfundsøkonomiske følsomhedsberegninger præsenteres i den efterfølgende tabel. Project documents/007 Dyssegårdsparken, projektforslag/revision pr /Rapport Revision.docx

15 mio. kr Fjernvarmeforsyning af Dyssegårdsparken % øget investering 20 % reduceret varmebehov Fjernvarmeforsyning Fortsat naturgasfyret blokvarmecentral -20,488 mio. kr. -51,009 mio. kr mio. kr. -42,573 mio. kr. Fordel ved fjernvarmeforsyning mio. kr mio. kr. Tabel 6 Samfundsøkonomiske følsomhedsresultater over 20 år. Som det fremgår af ovenstående tabel, opnås der en samfundsøkonomisk besparelse ved fjernvarmeforsyning i disse to følsomhedsberegninger. 4.4 Virksomhedsøkonomi Ved beregning af de virksomhedsøkonomiske konsekvenser betragtes rentabiliteten i fjernvarmeforsyning af projektområdet set fra fjernvarmeselskabets side. Beregningen er udført som en marginalbetragtning, hvor der kun er medtaget de forhold, der berøres ved at fjernvarmeforsyne projektområdet. Beregningen er baseret på de forudsætninger, der er beskrevet i projektet. Forudsætningerne er vedlagt i bilag 1. Beregningen er vedlagt i bilag 3. Alle beløb er ekskl. moms Likviditetsvirkning Likviditetsvirkningen er den samlede økonomiske konsekvens for fjernvarmeforsyningen af omkostningerne til varmekøb og finansiering af anlægsinvesteringer i forhold til indtægterne ved varmesalg i projektområdet. Resultatet for Næstved Varmeværk er vist i efterfølgende figur. 2,0 Likviditetsvirkning ved fjernvarmeforsyning af Dyssegårdsparken 1,5 1,0 0,5 0, Figur 2 Likviditetsvirkning for de enkelte år over den 20-årige periode. Project documents/007 Dyssegårdsparken, projektforslag/revision pr /Rapport Revision.docx

16 mio. kr Fjernvarmeforsyning af Dyssegårdsparken 16 Likviditetsvirkningen i Figur 2 fremkommer ud fra en rent marginalt betragtning om varmekøb fra Affald Plus og produktion på naturgaskedler modregnet varmesalget til Dyssegårdsparken ved gældende tariffer. Endvidere er indregnet investering i forbindelse med tilslutning af Dyssegårdsparken 4,4 mio. kr. i alt, eventuel kompensationsbetaling til DGD på 1,003 mio. kr. samt tilslutningsbidrag fra Dyssegårdsparken på 0,7 mio. kr. I praksis skal resultatet udbalanceres i varmeprisen år for år i henhold til hvile i sig selv princippet Følsomhedsberegninger Der er foretaget beregninger på ændrede forudsætninger, der viser projektforslagets følsomhed over for centrale forudsætninger. Der er foretaget følgende følsomhedsberegninger: Anlægsudgifter øges 20 %. Varmesalget reduceres med 20 %. Brændselspriser ekskl. afgifter øges 20 %. I det følgende er resultatet af grundberegningerne og følsomhedsberegningerne vist sammenstillet. Resultatet er akkumuleret år for år over perioden og viser i det sidste år resultatet for den samlede betragtningsperiode. 2,0 Grundforudsætninger 20 % forøget investering 20 % reduceret varmebehov 20 % øget brændselspris 1,5 1,0 0,5 0,0 Figur Projektets likviditetsvirkning ekskl. moms over den 20-årige periode. Det ses af Figur 3, at projektet udviser en pæn robusthed over for ændringer i de centrale forudsætninger. 4.5 Forbrugermæssige forhold Forbrugerøkonomien for Dyssegårdsparken er belyst for den samlede varmeforsyning af hhv. fjernvarmeforsynet og naturgasfyret blokvarmecentral. Bilag 3 indeholder udskrifter af beregningerne på forbrugerøkonomien. Project documents/007 Dyssegårdsparken, projektforslag/revision pr /Rapport Revision.docx

17 mio. kr Fjernvarmeforsyning af Dyssegårdsparken 17 I økonomien er der indregnet afskrivning og forrentning af omkostningerne til installation af hhv. naturgasfyret og fjernvarmeforsynet blokvarmecentral. Endvidere indregnes Dyssegårdsparkens tilslutningsbidrag til fjernvarme og værdi af energibesparelse ved konvertering til fjernvarme. Begge værdier er oplyst af Næstved Fjernvarme. Resultaterne er vist i efterfølgende figur. 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Figur 4 Dyssegårdsparken - likviditetsvirkning Fortsat egenforsyning Fjernvarmeforsyning Likviditetsvirkning for de enkelte år over den 20-årige periode. Det ses af Figur 4, at udgifterne til fjernvarmeforsyning er lavere end udgifterne ved fortsat egen forsyning over hele perioden, med de anvendte forudsætninger. Den årlige besparelse udgør ca. 0,4 mio. kr. årligt, som svarer til 48 kr./mwh i gennemsnit over den 20-årige betragtningsperiode, når egen produktion på Dyssegårdsparkens Kraftvarmeværk erstattes med varmeleverance fra Næstved Varmeværk. Hvis dette omsættes direkte til den enkelte varmeaftager, bliver det til ca. 760 kr. om året inkl. moms og besparelse på varmetab ved et årligt varmeforbrug på 11,2 MWh og intern ledningstab på 13 % i henhold til Projektforslag for fornyelse af Dyssegårdsparkens fjernvarmeforsyning. Project documents/007 Dyssegårdsparken, projektforslag/revision pr /Rapport Revision.docx

18 Fjernvarmeforsyning af Dyssegårdsparken Bilag 1: Forudsætninger Project documents/007 Dyssegårdsparken, projektforslag/rapport KADO docx

19 \\projects.cowiportal.com\davwwwroot\ps\a057682\documents\03 Project documents\007 Dyssegårdsparken, projektforslag\[beregning jan.15.xlsm] Næstved Varmeværk a.m.b.a. Januar 2015 Fjernvarmeforsyning af Dyssegårdsparken Forudsætninger til vurdering på fremtidig varmeproduktion Bemærkninger Forbrugergrundlag Sum Varmeforbrug MWh/år I henhold til "Projektforslag for fornyelse af Dyssegårgsparkens 0 MWh/år fjernvarmeforsyning" 82 MWh/år Ledningstab i forsyningsledning til Dyssegårdsparken, marginalt MWh/år Effektbehov 3,0 MW - Opvarmet areal m 2 - Fjernvarmeforsyning Reference Dyssegårdsparken Projekt Næstved Varmeværk Anlæg Kraftvarme Kedel Affaldsvarme Kedel 2 motorer á 1 x 2,7 MW 1,2 MW varme 0,8 MW el Brændsel, N-gas N-gas N-gas Brændvæenhed MWh/m³ MWh/m³ MWh/MWh MWh Årsnyttegr. Varme 54,3% 87,6% 100,0% 100,0% El 36,8% 0% 0,0% 0% Produk. 91,1% 87,6% 100,0% 100,0% Indfyret Emission faktor, CO 2 ækv. Emissionskoefficienter, kg / GJ indfyret brændsel CO ,000 57,000 37,000 57,000 CH ,4810 0,0010 0,0003 0,0010 N 2 O 298 0,0006 0,0010 0,0012 0,0010 CO 2 +ækv. 69, , , ,3230 SO2 0,0005 0,0004 0,0083 0,0004 NOx 0,1350 0,0420 0,1020 0,0420 PM2,5 0,0002 0,0001 0,0003 0,0001 Emissionsværdier if. Energistyrelsen forudsætniger december 2014 Priser ekskl. moms Affaldsvarme, pris på varmekøb Tarif 27,7 kr./mwh if. NVV Affaldsvarmeafgift 68,0 kr./mwh 2015 I alt 95,7 kr./mwh Naturgas, kedel Tarif og transport mv 3,051 kr./m³ = 308,51 kr./mwh Energi 2,158 kr./m³ = 196,18 kr./mwh 2015 CO 2 0,384 kr./m³ = 34,91 kr./mwh " NO x 0,042 kr./m³ = 3,82 kr./mwh " Metan 0,000 kr./m³ = 0,00 kr./mwh " Statsafgift i alt, (ikke motorer) 2,584 kr./m³ = 234,91 kr./mwh " Grænse energiafg. på kedler 163,44 kr./mwh varme " Grænse CO₂ afg på kedler 48,60 kr./mwh varme " Fjernvarmesalg, tati Tarif 432 kr./mwh Årlig abonnementsafgift, måler kr./måler Fast bidrag Areal, m² pris/m² kr , , , , I alt COWI 1/3

20 \\projects.cowiportal.com\davwwwroot\ps\a057682\documents\03 Project documents\007 Dyssegårdsparken, projektforslag\[beregning jan.15.xlsm] Næstved Varmeværk a.m.b.a. Januar 2015 Fjernvarmeforsyning af Dyssegårdsparken Forudsætninger til vurdering på fremtidig varmeproduktion Bemærkninger Elsalg, pris Tarif Afgift Faste omkostninger 0 kr./mwh 0 kr./mwh 0 kr./mwh Drift og vedligehold, Affaldsanlæg 0 kr./mwh varme Inkl. pris Naturgaskedler 14 kr./mwh marginalt Ledninger 1 kr./mwh Prisudvikling, Inflation: iht. Energistyrelsens anvisninger Investeringsoverslag kr. Tilslutningsledning 3.700,0 if. NVV Diverse 700,0 " Sum, 4.400,0 Kompensation til Dong Gas Dist. 1,18 mio. m 3 á 0, Forudsat 2016 niveau Sum, Tilslutningsbidrag fra Dyssegårdsparken 721,9 if. NVV Netto, til finansiering 4.681,2 Finansiering, NVV Profil Annuitet Kurs 100 Rente 4% p.a. Løbetid 20 år Data vedr. Dyssegårdsparken: Naturgas, køb Motorer Tarif og transport mv 3,0885 kr./m³ = 312,32 kr./mwh Juli 2014, faktura Dong Energy Energi 2,158 kr./m³ = 196,18 kr./mwh 2015 CO 2 0,384 kr./m³ = 34,91 kr./mwh " NO x 0,146 kr./m³ = 13,27 kr./mwh " Metan 0,066 kr./m³ = 6,00 kr./mwh " Statsafgift i alt, (motorer) 2,754 kr./m³ = 250,36 kr./mwh " Kedler Tarif og transport mv 3,0885 kr./m³ = 312,32 kr./mwh Juli 2014, faktura Dong Energy Energi 2,158 kr./m³ = 196,18 kr./mwh 2015 CO 2 0,384 kr./m³ = 34,91 kr./mwh " NO x 0,042 kr./m³ = 3,82 kr./mwh " Metan 0,000 kr./m³ = 0,00 kr./mwh " Statsafgift i alt, (kedler) 2,584 kr./m³ = 234,91 kr./mwh " Fast betaling Dong Naturgas, transmission og lager ,00 kr./år 2014, faktura Dong Energy Dong Gas Distribution, abonnement motor + kedel 5.000,00 kr./år 2014, faktura Dong Energy COWI 2/3

21 \\projects.cowiportal.com\davwwwroot\ps\a057682\documents\03 Project documents\007 Dyssegårdsparken, projektforslag\[beregning jan.15.xlsm] Næstved Varmeværk a.m.b.a. Januar 2015 Fjernvarmeforsyning af Dyssegårdsparken Forudsætninger til vurdering på fremtidig varmeproduktion Bemærkninger Elsalg, pris Tarif 587,5 kr./mwh Gns. for elsalg på tre-leds-tarif 2013 Spids 664,0 juli 2014 faktura Energinet.dk Høj 486,0 " Lav 202,0 " Afgift 0 kr./mwh Faste omkostninger 0 kr./mwh Statstilskud kr./år 2014 faktura Energinet.dk Kompensation CO₂ kr./år 2014 faktura Energinet.dk Drift og vedligehold Naturgaskv, motor servicekontrakt 80,2 kr./mwh el regnskab 2013 Øvrig vedligehold varmecentral 16,3 kr./mwh varme regnskab 2013 Diverse fast: løn, administartion mv kr. regnskab 2013 Investeringsoverslag Eksisterende prod. anlæg Hovedrenovering af motorer i kr. 325,00 skønnet som i 2003 tillagt prisudvikling Konvertering til fjernvarme Fjernvarmetilslutning 1000 kr. 0 Tilslutningsbidrag 1000 kr. 722 if. NVV Salg af energibesparelse 1000 kr if. NVV Netto 1000 kr Samfundsøkonomi El- og brændselspriser ifølge: Driftomkostninger og investering: Brændselsprisforudsætninger for samfundsøkonomiske beregninger, Energistyrelsen december Som i virksomhedsøkonomi Kalkulationsrente til nuværdiberegning: 4 % p.a. If. Finansministeriets faktaark 31. maj 2013 Nettoafgiftsfaktor 117% Skatteforvridningsfaktor 20% COWI 3/3

22 Fjernvarmeforsyning af Dyssegårdsparken Bilag 2: Virksomheds- og Samfundsøkonomiske beregninger samt Energi og Miljø, Reference Project documents/007 Dyssegårdsparken, projektforslag/rapport KADO docx

23 \\projects.cowiportal.com\davwwwroot\ps\a057682\documents\03 Project documents\007 Dyssegårdsparken, projektforslag\[beregning jan.15.xlsm] Næstved Varmeværk a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Dyssegårdsparken Januar 2015 Virksomheds- og samfundsøkonomi samt energi og miljø Reference - Fortsat egen produktion hos Dyssegårdsparken med gasmotorer og gaskedel Beregningsperiode SUM År Fjernvarmeproduktion Forbrug Nettab Produktionsbehov MWh Affald Fjernvarme 100,0% MWh El 0,0% MWh Brændselsforbrug MWh varme-dækning: 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Naturgas kraftvarme, motor Fjernvarme 54,2% MWh El I alt 36,8% MWh Spids MWh Høj MWh Lav MWh Brændselsforbrug MWh varme-dækning: 46,8% 46,8% 46,8% 46,8% 46,8% 46,8% 46,8% 46,8% 46,8% 46,8% 46,8% 46,8% 46,8% 46,8% 46,8% 46,8% 46,8% 46,8% 46,8% 46,8% 46,8% Naturgaskedel Fjernvarme 87,6% MWh Brændselsforbrug MWh varme-dækning: 53,2% 53,2% 53,2% 53,2% 53,2% 53,2% 53,2% 53,2% 53,2% 53,2% 53,2% 53,2% 53,2% 53,2% 53,2% 53,2% 53,2% 53,2% 53,2% 53,2% 53,2% Samlet Energiforbrug Affald, brændsel MWh Naturgas MWh Samlet energiforbrug MWh Samlet El-produktion Affald MWh Motor MWh Sum MWh COWI 1/5

24 \\projects.cowiportal.com\davwwwroot\ps\a057682\documents\03 Project documents\007 Dyssegårdsparken, projektforslag\[beregning jan.15.xlsm] Næstved Varmeværk a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Dyssegårdsparken Januar 2015 Virksomheds- og samfundsøkonomi samt energi og miljø Reference - Fortsat egen produktion hos Dyssegårdsparken med gasmotorer og gaskedel Beregningsperiode SUM År Energi og miljø Emission, affald CO 2 37,00 kg/gj ton 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ækv. 0,37 kg/gj ton 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 SO 2 0,01 kg/gj ton 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 NO x 0,10 kg/gj ton 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 PM 2,5 0,00 kg/gj ton 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Emission, naturgaskraftvarme, motor CO 2 57,00 kg/gj ton 1.478, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1 Ækv. 12,20 kg/gj ton 316,5 316,5 316,5 316,5 316,5 316,5 316,5 316,5 316,5 316,5 316,5 316,5 316,5 316,5 316,5 316,5 316,5 316,5 316,5 316,5 SO 2 0,00 kg/gj ton 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 NO x 0,14 kg/gj ton 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 PM 2,5 0,00 kg/gj ton 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Emission, gaskedel CO 2 57,00 kg/gj ton 1.038, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Ækv. 0,32 kg/gj ton 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 118 SO 2 0,00 kg/gj ton 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 NO x 0,04 kg/gj ton 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 15 PM 2,5 0,00 kg/gj ton 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Lokale anlæg i alt CO 2 brændsel ton Ækv. ton SO 2 ton NO x ton PM 2,5 ton Nordpool el, fortrængt af lokal el-produktion CO 2 elproduktion kg/mwh Ækv. CH4+N2O kg/mwh 4,1 4,5 4,0 4,8 4,6 4,3 4,0 3,7 3,3 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 SO 2 kg/mwh 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 NO x kg/mwh 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 PM 2,5 kg/mwh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 CO 2 elproduktion ton Ækv. CH4+N2O ton SO 2 ton NO x ton PM 2,5 ton Emision, varmeproduktion, netto CO 2 el ton -702,7-546,8-487,4-447,7-352,2-353,2-342,7-328,0-301,9-297,9-297,9-297,9-297,9-297,9-297,9-297,9-297,9-297,9-297,9-297, CO 2 brændsel ton 2.516, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Ækv. CH4+N2O ton 311,4 310,4 311,7 309,5 310,3 311,0 311,8 312,6 313,5 314,1 314,1 314,1 314,1 314,1 314,1 314,1 314,1 314,1 314,1 314, SO 2 ton -0,7-0,7-0,5-0,5-0,5-0,5-0,4-0,4-0,4-0,4-0,4-0,4-0,4-0,4-0,4-0,4-0,4-0,4-0,4-0,4-9 NO x ton 3,3 3,3 3,4 3,4 3,5 3,5 3,5 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 71 PM 2,5 ton 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 COWI 2/5

25 \\projects.cowiportal.com\davwwwroot\ps\a057682\documents\03 Project documents\007 Dyssegårdsparken, projektforslag\[beregning jan.15.xlsm] Næstved Varmeværk a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Dyssegårdsparken Januar 2015 Virksomheds- og samfundsøkonomi samt energi og miljø Reference - Fortsat egen produktion hos Dyssegårdsparken med gasmotorer og gaskedel Beregningsperiode SUM År Samfundsøkonomi - Enhedspriser Affald kr./gj varme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Naturgas kr./gj -71,8-71,4-71,8-72,7-73,3-73,5-73,7-73,8-73,9-74,0-74,4-74,9-75,2-75,5-75,8-76,4-77,0-77,5-77,9-78,3 Elsalg Spotpris kr./mwh 271,9 321,8 334,0 328,3 331,2 355,4 379,6 403,8 428,0 452,2 476,3 500,5 524,7 548,9 573,1 573,1 573,1 573,1 573,1 573,1 Skadesvirkning (beregningspriser) CO2+ækv.middelskøn kr./ton SO 2 kr./kg NO x kr./kg PM 2,5 kr./kg omregning 2014 til 2015 prisniveau 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 Statsafgifter: Opgjort under virksomhedsøkonomi Drift og vedligehold: Opgjort under virksomhedsøkonomi Nuværdi For perioden Ved kalkulationsrente 4 % p.a. Samfundsøkonomi - opgørelse i faktorpriser, kr. Samfundsøkonomisk brændselsudgift Affald Naturgas Elsalg Drift og vedligehold Drift i alt Investering Scrapværdi Faktorpriser, i alt Samfundsøkonomi - opgørelse i beregningspriser, kr. Brændsel, d&v, invest 117% Forvridningstab, statsafgift 20% Skadesvirkning, CO 2+ækv SO NO x PM 2, Samfundsøkonomi, i alt COWI 3/5

26 \\projects.cowiportal.com\davwwwroot\ps\a057682\documents\03 Project documents\007 Dyssegårdsparken, projektforslag\[beregning jan.15.xlsm] Næstved Varmeværk a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Dyssegårdsparken Januar 2015 Virksomheds- og samfundsøkonomi samt energi og miljø Reference - Fortsat egen produktion hos Dyssegårdsparken med gasmotorer og gaskedel Beregningsperiode SUM År Virksomhedsøkonomi - Priser m.v. (fast prisniveau) Prisudvikling Pct./år 1,41 1,75 1,93 2,15 2,14 2,10 1,99 2,04 2,01 2,01 2,02 2,03 2,05 2,03 2,01 2,04 2,04 2,05 2,04 2,00 Inflator 1,014 1,018 1,019 1,022 1,021 1,021 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 akkumu. 1,000 1,014 1,032 1,052 1,074 1,097 1,121 1,143 1,166 1,190 1,214 1,238 1,263 1,289 1,315 1,342 1,369 1,397 1,425 1,455 Varmesalg Variabel kr./mwh Fast 1000 kr Affaldsvarme Tarif kr./mwh 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Afgift kr./mwh 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Naturgaspris, motorer Tarif, transport mv. kr./mwh -312,32-312,32-312,32-312,32-312,32-312,32-312,32-312,32-312,32-312,32-312,32-312,32-312,32-312,32-312,32-312,32-312,32-312,32-312,32-312,32 Naturgasafgift kr./mwh -196,18-196,18-196,18-196,18-196,18-196,18-196,18-196,18-196,18-196,18-196,18-196,18-196,18-196,18-196,18-196,18-196,18-196,18-196,18-196,18 CO₂afgift kr./mwh -34,91-34,91-34,91-34,91-34,91-34,91-34,91-34,91-34,91-34,91-34,91-34,91-34,91-34,91-34,91-34,91-34,91-34,91-34,91-34,91 NOx og metan afgifter kr./mwh -19,27-19,27-19,27-19,27-19,27-19,27-19,27-19,27-19,27-19,27-19,27-19,27-19,27-19,27-19,27-19,27-19,27-19,27-19,27-19,27 Naturgaspris, kedel Tarif, transport mv. kr./mwh -312,32-312,32-312,32-312,32-312,32-312,32-312,32-312,32-312,32-312,32-312,32-312,32-312,32-312,32-312,32-312,32-312,32-312,32-312,32-312,32 Naturgasafgift kr./mwh -196,18-196,18-196,18-196,18-196,18-196,18-196,18-196,18-196,18-196,18-196,18-196,18-196,18-196,18-196,18-196,18-196,18-196,18-196,18-196,18 CO₂afgift kr./mwh -34,91-34,91-34,91-34,91-34,91-34,91-34,91-34,91-34,91-34,91-34,91-34,91-34,91-34,91-34,91-34,91-34,91-34,91-34,91-34,91 NOx og metan afgifter kr./mwh -3,82-3,82-3,82-3,82-3,82-3,82-3,82-3,82-3,82-3,82-3,82-3,82-3,82-3,82-3,82-3,82-3,82-3,82-3,82-3,82 Naturgas, fast betaling 1000 kr. -43,76-43,76-43,76-43,76-43,76-43,76-43,76-43,76-43,76-43,76-43,76-43,76-43,76-43,76-43,76-43,76-43,76-43,76-43,76-43,76 Elsalg Spids kr./mwh 664,0 664, Høj kr./mwh 486,0 486, Lav kr./mwh 202,0 202, Tilskud 1000 kr. 946,25 946,25 946,25 946,25 946,25 946,25 946,25 946,25 946,25 946,25 946,25 946,25 946,25 946,25 946,25 946,25 946,25 946,25 946,25 946,25 Drift og vedligehold, Naturgaskraftvarme kr./mwh el -80,2-80,2-80,2-80,2-80,2-80,2-80,2-80,2-80,2-80,2-80,2-80,2-80,2-80,2-80,2-80,2-80,2-80,2-80,2-80,2 Øvrigt udstyr kr./mwh varme -16,3-16,3-16,3-16,3-16,3-16,3-16,3-16,3-16,3-16,3-16,3-16,3-16,3-16,3-16,3-16,3-16,3-16,3-16,3-16,3 Diverse kr./år ,0-580,0-580,0-580,0-580,0-580,0-580,0-580,0-580,0-580,0-580,0-580,0-580,0-580,0-580,0-580,0-580,0-580,0-580,0 Diverse kr./år 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investering, kr COWI 4/5

27 \\projects.cowiportal.com\davwwwroot\ps\a057682\documents\03 Project documents\007 Dyssegårdsparken, projektforslag\[beregning jan.15.xlsm] Næstved Varmeværk a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Dyssegårdsparken Januar 2015 Virksomheds- og samfundsøkonomi samt energi og miljø Reference - Fortsat egen produktion hos Dyssegårdsparken med gasmotorer og gaskedel Beregningsperiode SUM År Finansiering Profil Annuitet Kurs 100 Rente 4,0% Løbetid 20 Virksomhedsøkonomi produktion i alt - Opgørelse, kr. (fast prisniveau) Dyssegårdsparken, egenproduktion, uden moms Varmesalg Variabel Fast Naturgaspris, motorer Naturgasafgift CO₂afgift NOx og metan afgifter Naturgaspris, kedel Naturgasafgift CO₂afgift NOx og metan afgifter Naturgas, fast betaling Elsalg Tarif Tilskud Drift og vedligehold Naturgaskraftvarme, motor Øvrigt Diverse Diverse I alt, driftsomkostninger Ydelse på lån (deflateret) Årets likviditetsvirkning Produktionsudgift kr./mwh varmeprod COWI 5/5

28 Fjernvarmeforsyning af Dyssegårdsparken Bilag 3: Virksomheds- og Samfundsøkonomiske beregninger samt Energi og Miljø, Projekt Project documents/007 Dyssegårdsparken, projektforslag/rapport KADO docx

29 \\projects.cowiportal.com\davwwwroot\ps\a057682\documents\03 Project documents\007 Dyssegårdsparken, projektforslag\[beregning jan.15.xlsm] Næstved Varmeværk a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Dyssegårdsparken Januar 2015 Virksomheds- og samfundsøkonomi samt energi og miljø Projekt - Fjernvarmeforsyning af Dyssegårdsparken Beregningsperiode SUM År Fjernvarmeproduktion Forbrug MWh Nettab MWh Produktionsbehov MWh Affald Fjernvarme 100,0% MWh El 0,0% MWh Brændselsforbrug MWh varme-dækning: 64,5% 64,5% 64,5% 64,5% 64,5% 64,5% 64,5% 64,5% 64,5% 64,5% 64,5% 64,5% 64,5% 64,5% 64,5% 64,5% 64,5% 64,5% 64,5% 64,5% 64,5% Naturgas kraftvarme, Fjernvarme 0,0% MWh El I alt 0,0% MWh Spids MWh Høj MWh Lav MWh Brændselsforbrug MWh varme-dækning: 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Naturgaskedel Fjernvarme 100,0% MWh Brændselsforbrug MWh varme-dækning: 35,5% 35,5% 35,5% 35,5% 35,5% 35,5% 35,5% 35,5% 35,5% 35,5% 35,5% 35,5% 35,5% 35,5% 35,5% 35,5% 35,5% 35,5% 35,5% 35,5% 35,5% Samlet Energiforbrug Affald MWh Naturgas MWh Samlet energiforbrug MWh Samlet El-produktion Affald MWh Turbine MWh Sum MWh COWI 1/5

30 \\projects.cowiportal.com\davwwwroot\ps\a057682\documents\03 Project documents\007 Dyssegårdsparken, projektforslag\[beregning jan.15.xlsm] Næstved Varmeværk a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Dyssegårdsparken Januar 2015 Virksomheds- og samfundsøkonomi samt energi og miljø Projekt - Fjernvarmeforsyning af Dyssegårdsparken Beregningsperiode SUM År Energi og miljø Emission, affald CO 2 37,00 kg/gj ton 723,2 723,2 723,2 723,2 723,2 723,2 723,2 723,2 723,2 723,2 723,2 723,2 723,2 723,2 723,2 723,2 723,2 723,2 723,2 723,2 Ækv. 0,37 kg/gj ton 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 SO 2 0,01 kg/gj ton 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 NO x 0,10 kg/gj ton 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 PM 2,5 0,00 kg/gj ton 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Emission, naturgaskraftvarme, turbine CO 2 0,00 kg/gj ton 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ækv. 0,00 kg/gj ton 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 SO 2 0,00 kg/gj ton 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 NO x 0,00 kg/gj ton 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 PM 2,5 0,00 kg/gj ton 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Emission, gaskedel CO 2 57,00 kg/gj ton 613,2 613,2 613,2 613,2 613,2 613,2 613,2 613,2 613,2 613,2 613,2 613,2 613,2 613,2 613,2 613,2 613,2 613,2 613,2 613, Ækv. 0,32 kg/gj ton 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 69 SO 2 0,00 kg/gj ton 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 NO x 0,04 kg/gj ton 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 9 PM 2,5 0,00 kg/gj ton 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Lokale anlæg i alt CO 2 brændsel ton Ækv. ton SO 2 ton NO x ton PM 2,5 ton Nordpool el, fortrængt af lokal el-produktion CO 2 elproduktion kg/mwh Ækv. CH4+N2O kg/mwh 4,1 4,5 4,0 4,8 4,6 4,3 4,0 3,7 3,3 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 SO 2 kg/mwh 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 NO x kg/mwh 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 PM 2,5 kg/mwh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 CO 2 elproduktion ton Ækv. CH4+N2O ton SO 2 ton NO x ton PM 2,5 ton Emision, varmeproduktion, netto CO 2 el ton 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 CO 2 brændsel ton Ækv. CH4+N2O ton 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 212 SO 2 ton 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 3 NO x ton 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 49 PM 2,5 ton 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 COWI 2/5

31 \\projects.cowiportal.com\davwwwroot\ps\a057682\documents\03 Project documents\007 Dyssegårdsparken, projektforslag\[beregning jan.15.xlsm] Næstved Varmeværk a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Dyssegårdsparken Januar 2015 Virksomheds- og samfundsøkonomi samt energi og miljø Projekt - Fjernvarmeforsyning af Dyssegårdsparken Beregningsperiode SUM År Samfundsøkonomi - Enhedspriser Affald kr./gj varme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Naturgas kr./gj -71,8-71,4-71,8-72,7-73,3-73,5-73,7-73,8-73,9-74,0-74,4-74,9-75,2-75,5-75,8-76,4-77,0-77,5-77,9-78,3 Elsalg kr./mwh Skadesvirkning (beregningspriser) CO2+ækv.middelskøn kr./ton SO 2 kr./kg NO x kr./kg PM 2,5 kr./kg -87,8-87,8-87,8-87,8-87,8-87,8-87,8-87,8-87,8-87,8-87,8-87,8-87,8-87,8-87,8-87,8-87,8-87,8-87,8-87,8 - omregning 2014 til 2015 prisniveau 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 Statsafgifter: Opgjort under virksomhedsøkonomi Drift og vedligehold: Opgjort under virksomhedsøkonomi Nuværdi For perioden Ved kalkulationsrente 4 % p.a. Samfundsøkonomi - opgørelse i faktorpriser, kr. Samfundsøkonomisk brændselsudgift Affald Naturgas Elsalg Drift og vedligehold Drift i alt Investering Scrapværdi Faktorpriser, i alt Samfundsøkonomi - opgørelse i beregningspriser, kr. Brændsel, d&v, invest 117% Forvridningstab, statsafgift 20% Skadesvirkning, CO 2+ækv SO NO x PM 2, Samfundsøkonomi, i alt COWI 3/5

32 \\projects.cowiportal.com\davwwwroot\ps\a057682\documents\03 Project documents\007 Dyssegårdsparken, projektforslag\[beregning jan.15.xlsm] Næstved Varmeværk a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Dyssegårdsparken Januar 2015 Virksomheds- og samfundsøkonomi samt energi og miljø Projekt - Fjernvarmeforsyning af Dyssegårdsparken Beregningsperiode SUM År Virksomhedsøkonomi - Priser m.v. (fast prisniveau) Prisudvikling Pct./år 1,41 1,75 1,93 2,15 2,14 2,10 1,99 2,04 2,01 2,01 2,02 2,03 2,05 2,03 2,01 2,04 2,04 2,05 2,04 2,00 Inflator 1,014 1,018 1,019 1,022 1,021 1,021 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 akkumu. 1,000 1,014 1,032 1,052 1,074 1,097 1,121 1,143 1,166 1,190 1,214 1,238 1,263 1,289 1,315 1,342 1,369 1,397 1,425 1,455 Varmesalg Variabel kr./mwh Fast 1000 kr Affaldsvarme Tarif kr./mwh -27,70-27,70-27,70-27,70-27,70-27,70-27,70-27,70-27,70-27,70-27,70-27,70-27,70-27,70-27,70-27,70-27,70-27,70-27,70-27,70 Afgift kr./mwh -68,04-68,04-68,04-68,04-68,04-68,04-68,04-68,04-68,04-68,04-68,04-68,04-68,04-68,04-68,04-68,04-68,04-68,04-68,04-68,04 Naturgaspris, motorer Tarif, transport mv. kr./mwh 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Naturgasafgift kr./mwh 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CO₂afgift kr./mwh 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NOx og metan afgifter kr./mwh 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Naturgaspris, kedel Tarif, transport mv. kr./mwh -308,51-308,51-308,51-308,51-308,51-308,51-308,51-308,51-308,51-308,51-308,51-308,51-308,51-308,51-308,51-308,51-308,51-308,51-308,51-308,51 Naturgasafgift kr./mwh -163,44-163,44-163,44-163,44-163,44-163,44-163,44-163,44-163,44-163,44-163,44-163,44-163,44-163,44-163,44-163,44-163,44-163,44-163,44-163,44 CO₂afgift kr./mwh -48,60-48,60-48,60-48,60-48,60-48,60-48,60-48,60-48,60-48,60-48,60-48,60-48,60-48,60-48,60-48,60-48,60-48,60-48,60-48,60 NOx og metan afgifter kr./mwh -3,82-3,82-3,82-3,82-3,82-3,82-3,82-3,82-3,82-3,82-3,82-3,82-3,82-3,82-3,82-3,82-3,82-3,82-3,82-3,82 Naturgas, fast betaling 1000 kr. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Elsalg Spids kr./mwh 0,0 0, Høj kr./mwh 0,0 0, Lav kr./mwh 0,0 0, Tilskud 1000 kr. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Drift og vedligehold, Affaldsvarme kr./mwh 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 N-gaskedler kr./mwh -14,40-14,40-14,40-14,40-14,40-14,40-14,40-14,40-14,40-14,40-14,40-14,40-14,40-14,40-14,40-14,40-14,40-14,40-14,40-14,40 Ledningsnet kr./mwh -1,00-1,00-1,00-1,00-1,00-1,00-1,00-1,00-1,00-1,00-1,00-1,00-1,00-1,00-1,00-1,00-1,00-1,00-1,00-1,00 Diverse kr./år Investering, Forsyning 1000 kr Kompensation DGD 1000 kr Tilslutningsbidrag 1000 kr. 722 Netto 1000 kr COWI 4/5

33 \\projects.cowiportal.com\davwwwroot\ps\a057682\documents\03 Project documents\007 Dyssegårdsparken, projektforslag\[beregning jan.15.xlsm] Næstved Varmeværk a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Dyssegårdsparken Januar 2015 Virksomheds- og samfundsøkonomi samt energi og miljø Projekt - Fjernvarmeforsyning af Dyssegårdsparken Beregningsperiode SUM År Finansiering Profil Annuitet Kurs 100 Rente 4,0% Løbetid 20 Virksomhedsøkonomi produktion i alt - Opgørelse, kr. (fast prisniveau) Fjernvarmeprodukion Næstved Varmeværk Varmesalg Variabel Fast Affaldsvarme Tarif Afgift Naturgaspris, motorer Naturgasafgift CO₂afgift NOx og metan afgifter Naturgaspris, kedel Naturgasafgift CO₂afgift NOx og metan afgifter Naturgas, fast betaling Elsalg Tarif Tilskud Drift og vedligehold Affaldsvarme N-gaskedler Ledningsnet Diverse I alt, driftsomkostninger Ydelse på lån (deflateret) Årets likviditetsvirkning 1000 kr kr./mwh Fjernvarmeforsyning af Dyssegårdsparken kr. (fast prisniveau), uden moms Investering 1000 kr. 838 Variabelt bidrag 1000 kr Fast bidrag 1000 kr Ydelse på lån (deflateret) 1000 kr Årets likviditetsvirkning 1000 kr kr./mwh COWI 5/5

34 Fjernvarmeforsyning af Dyssegårdsparken Bilag 4: Sammenstilling af hovedresultater Project documents/007 Dyssegårdsparken, projektforslag/rapport KADO docx

35 Næstved Varmeværk a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Dyssegårdsparken Januar 2015 Sammenstilling af resultater Reference Projekt Egen varmeproduktion Fjernvarmeforsyning Difference (Proj.-Ref.) 1. år sum 20 år 1. år sum 20 år sum 20 år Produktion Varmeproduktion Affaldsvarme MWh ,2 MWh 0 MWh 0 Gasmotor MWh Naturgaskedel MWh Sum MWh Elproduktion Affaldsanlæg MWh Gasmotor MWh Sum MWh Energiforbrug MWh 0 MWh 0 Affald, brændsel MWh Naturgas MWh Sum MWh Emission CO 2 el ton CO 2 brændsel ton Ækv. CH4+N2O ton SO 2 ton NO x ton PM 2,5 ton Samfundsøkonomi Nuværdi for den 20-årige beregningsperiode, Konsekvens, direkte af drift (faktorpriser) Brændsel / elkøb kr Elsalg kr Drift og vedligehold kr Investering kr Scrapværdi kr Brændsel, d&v, invest, sum i faktorpriser kr Konsekvens for den offentlige sektor (beregningspriser*) Brændsel, d&v, invest, sum kr Forvridningstab, statsafgift kr CO 2 -omkostning kr SO 2 -omkostning kr NO x -omkostning kr PM 2,5 -omkostning kr I alt kr * Beregningspriser = faktorpriser x 17% nettoafgiftsfaktor COWI 1/1

36 Fjernvarmeforsyning af Dyssegårdsparken Bilag 5: Kortbilag Project documents/007 Dyssegårdsparken, projektforslag/rapport KADO docx

37 Bilag 5 Eksisterende fjernvarmeledning Opdimensioneret og ny fjernvarmeledning