Bilag 1: Overførsler fordelt på udvalg (og institutioner)

Transkript

1 Bilag 1: Overførsler fordelt på udvalg (og institutioner) Magistraten fra Overføres til 2015 Magistraten i alt Magistraten i alt * *Ovenstående er korrigeret for Anlægsgruppen og byggesagsgebyrer under både budget- og regnskabsposten. A Administrative afdelinger (decentrale konti) B Puljer og projekter Fælleskonti på øvrige opgaver C Ansøgte overførsler i øvrigt Korrektion anlægsgruppe og byggesagsgeb Korrektion vedr. byggesagsgeby FKE Anlægsgruppen Serviceområdet A 120 SEO afdelinger i alt Serviceområdets fællespuljer Stadsarkivet Juridisk afdeling Udbud og Indkøb Borgerservicecentret Rådhusservice Kultur og Fritid IT-afdelingen Kommunaldirektørens område A 121 KDO afdelinger i alt KDO fællespuljer Ledelsesstaben Økonomiafdelingen HR-afdelingen Udvikling og Dokumentation Børne- og Ungeområdet A 122 BUO afdelinger i alt Børne- og Ungeområdets fællespulj Børne- og Ungestaben Skoleafdelingen Dagtilbudsafdelingen Familieafdelingen A Socialtilsyn Mindreforbruget på Socialtilsynet skal ses i sammenhæng med etablering. Det overføres ikke. 123 By- og Miljøområdet A 123 BMO afdelinger i alt Teknik- og miljøområdets fællespul By- og Miljøområdets stab Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen FK-Ejendom Vej- og Parkafdelingen Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkeds A 124 SSA afdelinger i alt SSA fællespuljer Økonomi- og Administrationsstaben Ydelsesafdelingen Ledelsesstaben Jobcenter Socialafdelingen Sundheds- og Omsorgsafdelingen A 170 Redningsberedskab

2 Magistraten fra B Puljer og projekter (B) Implementering af projekt ICS (integrated children's system) U Familieafdelingen Grønne tage U Bygge, Plan og Miljø I KKR sekretariat U Økonomi- og I Administrationsstaben Overførslen udtrækker det samlede mellemværende med betalende kommuner i perioden Fastholdelse af nydanskere U Jobcenter I Kompetenceudvikling Udvikling og Dokumentation, U ambassadører i effektstyring U HR-afdelingen, projektledelse U HR-afdelingen, sygefravær Borgerservicecentret, U medbetjening U SSA-staben, trivsel og nærvær U SSA-staben, sundhedsfremme U SSA-staben U Visitation, specialiseret voksen U Socialafdelingen, fokusskifte U Jobcenter, udviklingsforløb Jobcenter, samarbejde mellem U Jobcenter og Ydelse Udvikling og Dokumentation, U udbredelse af effektstyring Overføres til 2015 U HR-afdelingen, opfølgning på APV Anbringelsesreformen vikardækning I Familieafdelingen C Ansøgte overførsler (C) U Fremskudt sagsbehandling U Fremskudt sagsbehandling U Lederudvikling 75 U KL/KTO personaleprojekter 157 U Erhvervsprojekter 110 U Kommunal information - borgerdialog 60 U Kommunal information - udrulning og implementering af ny designguide 50 U Support 386 U Servere 618 U Netværk 122 U Talegenkendelse 200 U Analyse af borgerservicefunktionerne 300 U Kommunalbestyrelsen 400 U Bedre arbejdstidstilrettelæggelse 56 U FK LIS forskydning i udgifter

3 Drifts- og Forsyningsudvalget (alle beløb i kr.) fra Drifts- og Forsyningsudvalget i alt Drifts- og Forsyningsudvalget i alt* *Korrigeret for indtægtsdækket virksomhed A Institutioner (decentrale konti) B Puljer og projekter Fælleskonti på øvrige opgaver C Ansøgte overførsler i øvrigt FGV (indtægtsdækket virksom Ambulanceberedskab Ambulanceberedskab Resultatet overføres til By- og Miljøudvalget, idet Ambulanceberedskabet fra 2014 er flyttet hertil B Puljer og projekter (B) C Ansøgte overførsler (C) 500 Tilbageholdte maskininvesteringer FGV

4 Undervisningsudvalget fra Undervisningsudvalget i alt A Institutioner (decentrale konti) B Puljer og projekter Fælleskonti på øvrige opgaver C Ansøgte overførsler i øvrigt 458 Stednr. Institution 30 Undervisning Skoler A Folkeskoler Skolen på Duevej Skolen ved Bülowsvej Skolen på La Cours Vej Lindevangskolen Ny Hollænderskolen Skolen på Nyelandsvej Søndermarkskolen Skolen ved søerne Tre Falke Skolen Forbruget er korrigeret for 14 t. kr. vedr. forældrebestyrelse, som burde være bogført under Magistraten Frederiksberg Ny Skole Kolonien Nordstrand REST EKSKL. INSTITUTIONER (centrale kont Pædagogisk psykologisk rådgivning m A I alt PPR PPR PPR PPR PPR PPR REST EKSKL. INSTITUTIONER (centrale kont Skolefritidsordninger A SFO SFO Pyramiden SFO Thorvald SFO Firkløveren SFO Lindetræet SFO Ny Hollænder SFO Universet SFO Drivhuset SFO Søstjernen Ny SFO (Lollandsvej) REST EKSKL. INSTITUTIONER (centrale kont Specialundervisning A Specialundervisning Skolen ved Nordens Plads Christianskolen REST EKSKL. INSTITUTIONER (centrale kont Skolen ved Nordens Plads, samlet Tandplejen Tandpleje A Tandplejen REST EKSKL. INSTITUTIONER (centrale kont Ungdomsuddannelser Ungdomsskolen A Den Kommunale Ungdomsskole REST EKSKL. INSTITUTIONER (centrale kont Unge Klubber

5 Undervisningsudvalget fra A Klubområdet kommunale Jokeren Tempeltræet Fortet Klub Norden Cassiopeia Filippa Huset A Klubområdet privat - selvejende Louis P REST EKSKL. INSTITUTIONER (centrale kont SSP og gadepiloter A SSP og gadepiloter i alt REST EKSKL. INSTITUTIONER (centrale kont Særlige klubtilbud A Skolen ved Nordens Plads Overføres under 306 Specialundervisning REST EKSKL. INSTITUTIONER (centrale kont B Puljer og projekter (B) Comenius projekt U Skolen ved Bülowsvej 39 I U Søndermarkskolen I 34 Motorikbane U Cassiopeia I Affaldsskur U Lindevangskolen I Inderetning af udeareal U Skolen på La Cours Vej I C Ansøgte overførsler (C) 458 Udskiftning af bus på Louis P Klubber Louis P 574 SSP tilbageført mindreforbrug -116

6 Sundheds- og Omsorgsudvalget fra Sundheds- og Omsorgsudvalget i alt A Institutioner (decentrale konti) B Puljer og projekter Fælleskonti på øvrige opgaver C Ansøgte overførsler i øvrigt Underfinansiering af automatiske overførsler Stednr. Institution 40 Omsorgstilbud Hjemmeplejen A Hjemmeplejen Hjemmeplejen - demografi Hjemmeplejen merforbrug foreslås ikke overført Hjemmeplejen - ramme Hjemmesygepleje REST EKSKL. INSTITUTIONER Boligtilbud A Kommunale plejehjem Kastanjehaven Østervang Plejehjemmet Flintholm A Selvejende/private plejehjem Akaciegården Betania DAMC (OK fonden) Ingeborggården Kong Frederik IX's Hjem Sophie Amalie Gården Søster Sophies Minde Prinsesse Benedikte Græsplænen (OK fonden) Søndervang REST EKSKL. INSTITUTIONER Dagtilbud A Kommunale dagtilbud Østervang Daghjem A Selvejende/private dagtilbud Kong Frederik Daghjem DAMC daghjem (OK fonden) Ingeborggården daghjem REST EKSKL. INSTITUTIONER Øvrige tilbud A Institutioner under Øvrige tilbud Omsorgstandplejen REST EKSKL. INSTITUTIONER Demensindsats A Værested for demente Roskildevej REST EKSKL. INSTITUTIONER Døgntilbud A Rehabiliteringsenheden i Valby REST EKSKL. INSTITUTIONER Hjælpemidler Hjælpemidler A Hjælpemiddelcenter REST EKSKL. INSTITUTIONER Sundhed Genoptræning A Afdelinger Sundhedscentret - ejendomsudgifter Rehabiliterings og Genoptræningsafdelinge REST EKSKL. INSTITUTIONER

7 Sundheds- og Omsorgsudvalget fra 431 Sundhedsfremme og forebyggelse A Forebyggelsesteamet REST EKSKL. INSTITUTIONER Andre sundhedsudgifter Vederlagsfri fysioterapi B Puljer og projekter (B) Kompetenceudvikling U Botilbud fælles U Betaniahjemmet Trepartsmidler Hjemmeplejen - Seniorinitiativer for LOansatte graders rummelighed U Flintholm plejeboliger I Flintholm plejeboliger C Ansøgte overførsler (C) Omsorgstandplejen Ny ældrepolitik med aktiv borger i centrum Den effktive plejebolig

8 Kultur- og Fritidsudvalget fra Kultur- og Fritidsudvalget i alt A Institutioner (decentrale konti) B Puljer og projekter Fælleskonti på øvrige opgaver C Ansøgte overførsler i øvrigt 184 Stednr. Institution 50 Idræt og folkeoplysning Tilskud til skove og strandparker Idrætsanlæg og svømmehaller A Frederiksberg Svømmehal REST EKSKL. INSTITUTIONER Fælles formål Voksenundervisning Frivilligt foreningsarbejde Lokaletilskud Fritidsaktiviteter Biblioteker og kultur Folkebiblioteker A Biblioteket REST EKSKL. INSTITUTIONER Kulturel virksomhed B Puljer og projekter (B) Kompetenceudvikling U Biblioteket, social kapital KU:BE-aktiviteter U I Sæt kulturen i spil U I C Ansøgte overførsler (C) 184 Ældrekulturaktiviteter 22 Trafiklegeplads 34 Fritidspas 128

9 Børneudvalget (alle beløb i fra Overføres til 2015 Overføres til 2016 Børneudvalget i alt A Institutioner (decentrale konti) B Puljer og projekter Fælleskonti på øvrige opgaver C Ansøgte overførsler i øvrigt 809 Stednr. Institution 61 Tilbud til børn og unge med særlige be Døgninstitutioner A INSTITUTIONER I ALT Solbjerg Familieinst. på Bülowsvej Josephine Schneiders Hus Ungdomspens. Jens Jessens Vej Allégården Ungdomscenter REST EKSKL. INSTITUTIONER Familierådgivning Familierådgivning A Familie- og ungerådgivning REST EKSKL. INSTITUTIONER Sundhedstjeneste Sundhedstjenesten A Sundhedstjenesten REST EKSKL. INSTITUTIONER Dagtilbud til børn og unge Dagtilbud til børn Fælles Formål Dagtilbud - skovbørnehaver mv Dagplejen A Dagplejen Vuggestuer A Vuggestuer kommunale Platangården Giraffen Acaciavej A Vuggestuer privat - selvejende Lindevang vuggestue Institutionen er overåget til privat, og der foretages ingen Eventyrhaven Overføres til Eventyrhaven Trekløveret Overføres til Trekløveret A Børnehaver privat - selvejende Maglekildevej Overføres til Frederiksberg Sogns Børnehus Mariehønen Vandrefalken Storm Petersens Vej Overføres til Frederiksberg Sogns Børnehus Brumbazzen

10 Børneudvalget (alle beløb i fra Overføres til 2015 Overføres til 2016 Kombinerede daginstitutioner A kommunale Sneglehuset Gravhunden Børneuniverset Kærnehuset Bettys Børnehus Børneambassaden Børnehuset Kufferten Mariendal Carlsvognen Fasangården Stjernen Spiloppen Det Gule Hus Sokkelunden Lindehuset , s3 11 Lindehuset, Svaneparken Sankt Jørgen Trekløveret Fryden Børnehuset Kloden Sammenlagte komb. institutioner Nyelandsgården Æblehaven Rosenhaven Børnehuset ved Søerne Bryghuset Valhalla A privat - selvejende Elverhøj Midgården Stenurten Klatretræet Godthåb Louisegården Folkebørnehaven Flintholm Louis Petersens Børnehave sresultatet er opskrevet med 166 t. kr. som en fejlkontering mellem centrale og decentrale konti Solmarken Regnbuen Adilsvej Kgl. Porcelainsfabrik Institutionen er overåget til privat, og der foretages ingen Planeten Mariagården Overføres til Louisegården Margueritten Sankt Thomas sresultatet er nedskrevet med 11 t. kr. som en fejlbogføring Lindevang Børnehave Institutionen er overåget til privat, og der foretages ingen Harmonien sresultatet er opskrevet med 88 t. kr. som en fejlbogføring Pelikanen Eventyrhaven Sammenlagte komb. institutioner Falkonergården sresultatet er opskrevet med 17 t. kr. som en fejlkontering mellem centrale og decentrale konti Dalgas Have (Valmuen) Skt. Markus sresultatet er opskrevet med 12 t. kr. som manglende bogføring Solbjerghave Frederiksberg Sogns Børnehus Marthagården Melita HERAF INSTITUTIONER REST EKSKL. INSTITUTIONER Særlige dagtilbud A Magnoliahuset REST EKSKL. INSTITUTIONER

11 Børneudvalget (alle beløb i fra Overføres til 2015 Overføres til 2016 Puljer og projekter (B) Kompetenceudvikling Styrkelse af pædagogiske U kompetencer Legepladsindretning U Det Gule Hus I Førstehjælpskursus U Lindehuset I Projekt om praksisforståelse U Klatretræet I C Ansøgte overførsler (C) 809 Forebyggelse og inklusion Afvikling af gæld på Louisegården/Mariagården 154 Forlænget genhusning 32

12 Socialudvalget (alle beløb i kr.) fra Socialudvalget i alt A Institutioner (decentrale konti) B Puljer og projekter Fælleskonti på øvrige opgaver C Ansøgte overførsler i øvrigt Stednr. Institution 73 Tilbud til voksne med særlige behov Beskyttet beskæftigelse A Institutioner i alt Egegårdsvej beskyttet værksted REST EKSKL. INSTITUTIONER Egegårdsvej: 558 og 559 samlet Aktivitets- og samværstilbud A Institutioner i alt Egegårdsvej dagcenter Aftenklubben v/ Bakspejlet Bakspejlet Værested Værestedet Flinten REST EKSKL. INSTITUTIONER Botilbud til hjemløse A Institutitioner i alt Lindevangen Lærkehøj Lindevangs Alle REST EKSKL. INSTITUTIONER Alkohol og stofmisbrug A /45 Institutioner i alt / Rådgivningscenter FKRC REST EKSKL. INSTITUTIONER Botilbud for længerevarende ophold A Institutioner i alt Betty Pensionatet Frydendalsvej Pensionatet Bakkegårds Allé Soltoppen Huset Dronningensvej Huset Lindevej Thea Østervang Hjerneskadeafdeling REST EKSKL. INSTITUTIONER Botilbud for midlertidigt ophold A Institutioner i alt Botilbud til udviklingshæmmede, Sdr. Fa Bofællesskabet Mathildebo Bofællesskabet Frydendalsvej 27 B Opgangsfællesskabet i Finsens have Kollegiet - Samlet Frederiksberg kommune Kollegiet Kollegiet Bofællesskabet Mariendalsvej Diakonissestiftelsens bofællesskab Pile Alle REST EKSKL. INSTITUTIONER Kontaktperson- og ledsageordninge A Støtte- og kontaktpersoner REST EKSKL. INSTITUTIONER B Puljer og projekter (B) Integrationsindsatsen, U Fritidsjobs I

13 Socialudvalget (alle beløb i kr.) fra Opsøgende tandpleje U Socialafdelingen I Styrket hjerneskadeindsats U Socialafdelingen I M-puljen U Socialafdelingen I Pulje til kombination af kokain- og hashmisbrugsbehandling I FKRC C Ansøgte overførsler (C) U Frivillighedspuljen U Integrationspuljen U Akutlejligheder

14 By- og Miljøudvalget By- og Miljøudvalget i alt fra By- og Miljøudvalget i alt A Institutioner (decentrale konti) B Puljer og projekter Fælleskonti på øvrige opgaver C Ansøgte overførsler i øvrigt

15 Arbejdsmarkedsudvalget fra Arbejdsmarkedsudvalget i alt A Institutioner (decentrale konti) B Puljer og projekter Fælleskonti på øvrige opgaver C Ansøgte overførsler i øvrigt 150 Stednr. Institution 93 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Jobtræningsordningen Beskæftigelsesordninger A Aktiveringsværkstedet F REST EKSKL. INSTITUTIONER Jobcentre Ungdomsuddannelse (AU) Ungdommens Uddannelsesvejledning A Ungdommens Uddannelsesvejledni REST EKSKL. INSTITUTIONER Danskundervisning til voksne udlændin B Puljer og projekter (B) LBR U Det Lokale Beskæftigelsesråd I Læse-/skrivetests U Jobcenter I C Ansøgte overførsler 150 U Forskudt betaling af IT-udgifter 150