Randers Water & Wellness Driftsrapport 2016

Transkript

1 Randers Water & Wellness Driftsrapport 2016

2 1 Indhold 1 Indledning Driftsresultat Gæstetal Resultat Kundetilfredshed Anlægsmangler og funktionsmangler i driftsfasen Energiforbrug Planlagt vedligeholdelse i Udgifter til Planlagt vedligehold Opsparing til planlagt vedligehold Bilag og godkendelser... 8

3 1 Indledning Nærværende rapport er udarbejdet af driftsselskabet til styregruppen og redegør for driften af Randers Water & Wellness i Rapporten omhandler; Gæstetal, besøgende i centeret 2016 Driftsresultat 2016 Anlægs og funktionsmangler 2016 Energiforbrug 2016 Planlagt vedligehold 2016

4 2 Driftsresultat Gæstetal Meter bassin Fun - land Wellness Skole/forening og fitness Huset totalt Resultat 2016 Resultatet for 2016 er foreløbigt. Det er endnu ikke revideret. Resultatet viser et negativt resultat på DKK ,85, hvilket er en markant forbedring i forhold til Udviklingen i resultatdannelsen er positiv og vi forventer en yderligere positiv udvikling i Meter bassin ,00 Fun- land ,79 Wellness ,60 Cafe ,00 Fitness ,60 Diverse ,63 OPP fee ,48 Sum ,10 Bruttoavance ,23 Driftsomkostninger ,10 Energi ,54 Planlagt vedligeholdelse ,30 Akut vedligeholdelse ,11 Løn ,99 Husleje ,04 Resultat ,85

5 3 Kundetilfredshed Water & Wellness oplever både stor opbakning samt stor kundetilfredshed blandt vores gæster, jævnlige undersøgelser viser at vores bruger er yderste tilfredse med service samt udbuddet af faciliteter. Over brugere i badeland og fitness har givet deres mening tilkende igennem vores servicebarometer i 2016, barometeret viser en overvældende tilfredshed på indeks + 83%. Figur 1, Tilfredshedsundersøgelse 2016 badeland Figur 2,Tilfredshedsundersøgelse 2016 fitness

6 4 Anlægsmangler og funktionsmangler i driftsfasen I OPP kontrakten opdeles fejl og mangler i dokumentet Betalingsmekanisme i 4 kategorier: a) Kritisk mangel som skyldes OPP-selskabets forhold: Brugen af bassinet inkl. omklædningsfaciliteter, kan ikke ske i dele af eller hele tidsenheden (time). Dette kan være på grund af tekniske forhold eller på grund af forhold, der kan have betydning for brugernes sikkerhed eller sundhed. b) Kritisk mangel som ikke skyldes OPP-selskabets forhold: Brugen af bassinet inkl. omklædningsfaciliteter kan ikke ske i dele af eller hele tidsenheden grundet force majeure fx publikums forurening af badevand. c) Delvis kritisk mangel: Brugen kan ske på en helbreds- og sikkerhedsmæssig forsvarlig måde, men med mindre betydelige forhindringer i tidsenheden (time) d) Ikke kritisk mangel: Forhold der ikke påvirker brugen af bassiner og omklædningsfaciliteter. Der har i 2016 været 1 tilfælde, som er faldet under punkt a) samt 3 tilfælde under punkt b). Tilfældet under punkt a) skyldes pumpestop, som blev afhjulpet samme dag, og erstatningstider til de berørte brugere blev tilbudt. Alle 3 forhold under punkt b) blev foretaget af andre brugere fra Randers Kommune (Fækaleuheld) og berettiger derfor ikke til erstatningstid Der blev dog tilbudt erstatningstimer til de berørte grupper, som en god service. Der har været under 5 tilfælde vedrørende c) af flytning af skolesvømning til andet bassin end det reserverede pga. fækalier fra andre besøgende, samt et tilfælde ved renovering af vandrensningsanlægget. Der eksisterer flere tilfælde af d) rapporteringer som bliver udbedret løbende, til orientering er rapport fra Rambøll s 2. årsgennemgang vedlagt som bilag 2, alle punkter vil blive løbende udbedret i 2017.

7 5 Energiforbrug 2016 El Kw/h ,0 Vand M ,0 Varme Mw/h 2.658,2 M ,2 På baggrund af et stort energiforbrug i opstart af anlæg, har der i styregruppen været flere initiativer til forbedringer af energiforbruget generelt. Af større initiativer kan nævnes LED lyskilder i hele huset- projektet har givet en besparelse på kwh/år, installation af flowmåler til returvand, del måles flere steder i huset for bedre sporing af energiforbruget, optimering af vandrensningsanlægget, optimering af UV belysning 95% besparelse, samt trimning af ventilationsanlægget løbende. Disse initiativer har påvirket vedligeholdelsesomkostningerne, men har nedbragt energiforbruget væsentligt på den lange bane, se beregningerne i bilag 3, 3a, 3b fra VERDO. Samlet set er der opnået en 60% besparelse på det årlige elforbrug og 25% på det samlede energiforbrug. De flotte resultater er ikke fuldt indfaset i forhold til 2016 årsregnskabet, men vil være det i 2017 årsregnskabet. Først i september fik vi forbedret vandrensningsanlægget, derfor får disse forbedringer først fuld effekt i 2017, overgangen til LED pærer har foregået siden juni måned, også her får vi først fuld effekt i 2017, se VERDO case vedhæftet som bilag 4. 6 Planlagt vedligeholdelse i 2016 Udover de nævnte udgifter til energioptimering har der i 2016 været udgifter til maling af trappetårnet, maling af hele receptionsområdet samt installations af TV system til gæsteinformationer, samt indkøb af flere borde og stole til cafe området. 6.1 Udgifter til Planlagt vedligehold 2016 Planlagt vedligehold ekskl. energioptimering ,30 Verdo energioptimering ,00 I alt , Opsparing til planlagt vedligehold 2016 I 2016 er der afholdt udgifter til energiforbedringer samt planlagt vedligehold for ,30, det er blandt andet nye måler, samt LED fatninger og lyskilder i hele huset. Budget planlagt vedligehold ,67 Forbrug ,30 Hensættes til opsparing ,37

8 7 Bilag og godkendelser Bilag 1, Bilag 2, Bilag 3, Bilag 3a, Bilag 3b, Bilag 4, Bilag 5, Bilag 6, Vedligeholdelse plan Randers 2 årsgennemgang Rambøll & Randers Kommune VERDO beregning, rutsjebanen VERDO beregning, filter VERDO beregning, 50 meter og morskab VERDO case, pressemeddelelse Godkendelse af nyt vandbehandlingsanlæg Aftale om energioptimering LIQTECH Bilag 7, Årlig service ABA ELCON 2016 Bilag 8, Servicerapport FALCK 2016 Bilag 9, Servicerapport Fenster ventilation 2016 Bilag 10, Servicerapport Jysk CTS 2016 Bilag 11, Servicerapport Jysk CTS 2017 Bilag 12, Servicerapport ELCON ABDL 2016 Bilag 13, Servicerapport sprinklercentral 2016 Bilag 14, Servicerapport fra DBI ABA 2016 Bilag 15, Servicerapport ventiler TBS 2016 Bilag 16, Servicerapport Tormax 2017 Bilag 17, ABA standard attest 2017 /slut