Energirenovering til Passivhusstandard. -Blok 9- REVIDERET. Økonomi og huslejekonsekvenser

Størrelse: px

Starte visningen fra side:

Download "Energirenovering til Passivhusstandard. -Blok 9- REVIDERET. Økonomi og huslejekonsekvenser"

Lone Marcussen
8 år siden
Visninger:

1 DFB Afd Gadehavegård Energirenovering til Passivhusstandard -Blok 9- REVIDERET Økonomi og huslejekonsekvenser Udarbejdet d. 6. november 2013 Rev. dato: d

2 Af Domea og Energi & Miljø Indledning Dette materiale er en opdatering på, hvad der er sket omkring passivhusprojektet vedrørende blok 9, siden afdelingsmødet d besluttede at iværksætte detailprojektering og udbud af opgaven. Da der er nogle væsentlige ændringer i forhold til det godkendte projekt, afholdes der ekstraordinært afdelingsmøde d kl i afdelingens fælleshus, hvor beboerne skal tage stilling til om projektændringer og økonomi kan godkendes. Baggrund Siden afdelingsmødet i november måned 2013 er der blevet arbejdet grundigt med projektet i detaljer. Indledningsvis fik vi den udfordring, at COWI som hidtil havde fungeret som rådgivende ingeniør på projektet efterfølgende meddelte at de ikke havde til hensigt at deltage i detailprojektereingen. COWI ønskede kun at varetage rollen som tovholder på EU/EUDP-delen, der som bekendt yder tilskud til projektet. Dette gav projektgruppen en tidsmæssig udfordring da et nyt, kompetent rådgivende ingeniørfirma skulle tilknyttes projektet. Det lykkedes med Dominia som hurtigt satte sig ind i forholdene og indhentede en del af den spildte tid. Sideløbende med dette blev der nedsat et beboerudvalg af afdelingsbestyrelsen, og det har været en fornøjelse at arbejde sammen med så mange engagerede beboere omkring projektet. Der er kommet rigtig mange gode input til de emner, som beboerudvalget har behandlet og, som aftalt på afdelingsmødet, har eksempelvis brugen af altanerne og vinduesløsningerne i den forbindelse -været et emne, som der er brugt meget tid og hjerteblod på. - Det blev undervejs klart, at for at få funktion, kvalitet og energiramme til at gå op i en højere enhed måtte der satses på en lidt dyrere løsning end forudsat, men det har været beboerudvalgets holdning, at hellere betale lidt mere for gode kvalitetsløsninger, end at købe noget indenfor den økonomiske ramme, som man alligevel ikke ville blive helt glade for. Der blev afholdt licitation på projektet i maj måned, hvor det desværre blev klart, at markedet er i opadgående retning, og at vi derfor ikke kan få så meget for pengene som forudsat i november måned Projektgruppen har herefter udarbejdet en revideret løsning på projektet, som holder sig indenfor den økonomiske ramme, og som er blevet forelagt afdelingsbestyrelsen og projektgruppen. - Ligeledes har projektgruppen foretaget en ny økonomisk beregning på at gennemføre projektet ud fra det oprindelige projekt med de forbedringer som beboerudvalget har ønsket og vurderet som værende vigtige. 2

2014 kl. 19.00 i afdelingens fælleshus, hvor beboerne skal tage stilling til om projektændringer og økonomi kan godkendes.

3 En enig afdelingsbestyrelse og et enigt beboerudvalg har besluttet at bakke op om den sidste løsning, og det er den, som fremlægges via dette notat og vedlagte, opdaterede flyer. Som aftalt på afdelingsmødet ville beboerne blive indkaldt igen, hvis der var forudsætninger angående projekt eller økonomi som ikke holdt hvilket er anledningen til, at I indkaldes til ovennævnte ekstraordinære afdelingsmøde. Tidsplan Da udviklingen af det endelige projekt har trukket ud i forhold til de forudsætninger og antagelser, vi gjorde i november 2013, er der ingen tvivl om at projektet er under et større tidspres nu. Der er en binding i forhold til vinter og tilskudsmidler fra EU/EUDP, men med nærværende projektrevision kan vi stadigvæk gennemføre projektet ud fra de oprindelige antagelser: - Anlægsstøtte via EU/EUDP midler skal anvendes i 2014 til at få passivhusdelen til at fungere herefter skal der som dokumentation måles på en varmesæson. Det kan oplyses at en måleperiode fra og varmeåret ud er tilstrækkelig dokumentation i den forbindelse. - De fysiske arbejder skal gennemføres uden forøgede omkostninger til vinterforanstaltninger. Dette kan klares ved at udskyde eksempelvis pudsearbejder og reetablering af haver til foråret 2015, som ikke har betydning for virkningen af passivhusdelen, hvis det viser sig at være økonomisk fordelagtigt. Økonomi for genanstilling er kun en brøkdel af, hvad vinterforanstaltninger til pudsearbejde udgør og er indeholdt i den samlede projektøkonomi. Når der er valgt entreprenør til projektet vil dette blive nærmere planlagt. I nærværende reviderede projekt forudsættes det, byggearbejderne er gennemført fra primo august 2014 til ultimo december Finansiering - huslejekonsekvenser I de efterfølgende skemaer og tabeller er tallene opdateret i forhold til beslutningsoplægget fra november Tabel 1: Anlægsbudget for Passivhus-renoveringen Håndværkerudgifter, inkl. byggepladsudgifter og ufo.udg Totalrådgiverudgifter m.m. Kapitalomkostninger og diverse udgifter Moms kr kr kr kr. I alt inkl. moms kr. Bemærk: Byggeriet forudsættes gennemført udenfor vinterperioden. Afsat til uforudsete udgifter udgør ca. kr inkl. moms Tabel 1 viser det samlede budget for renoveringen fordelt på hovedposter. 3

4 I tabel 2 er vist de tilskudsmidler og henlagte midler, som anvendes til at nedbringe størrelsen på det kreditforeningslån, som skal finansiere renoveringen. Afdelingen anvender selv henlagte midler (konto 401) svarende til blok 9 s andel af den samlede bebyggelse. Tabel 2: Finansiering af Passivhusprojektet Samlet budget for renovering: Henlagte midler Tilskud fra EUDP Tilskud fra EU Finansiering v. låneoptagelse: kr kr kr kr kr. 30 årigt 3 % Realkreditlån, 1. års ydelse: kr. Nøgletal 187 kr./m2/år Beregning på låneydelser er baseret på lånetilbud af forbehold for evt. rentebevægelser EU og EUDP-midler kan anvendes såfremt måle- og dokumentationsperiode opstartes (se Tidsplan ) Beboernes husleje fremkommer af afdelingens driftsbudget, og netop driftsbudgettet skal reguleres i forhold til de besparelser i afdelingens drift, som opnås ved at gennemføre renoveringen (Tabel 3). Der skal i de kommende år ikke henlægges penge til drift og vedligeholdelse af facader, vinduer mv., som afdelingen gør på nuværende tidspunkt hvilket betyder, at der er besparelser at hente. Da afdelingen er over 30 år og de oprindelige lån er betalt vil det være muligt at søge hovedselskabet om at få tilbageført midler til renoveringsopgaven. Administrationen vil være afdelingen behjælpelige med dette såfremt, at beboerne i Gadehavegård godkender projektet. Tabel 3: Ændringer i afdelingens driftsbudget (år1) Ændring af henlæggelser (kto 120) kr. Anvendelse af udamortiserede lån kr. Besparelser på afdelingens el-forbrug kr. Besparelser på afdelingens drift (kto 115) kr. Besparelser i alt: kr. Nøgletal 100 kr./m2/år Besparelser på el er beregnet af ARK og forudsætter opsætning af solceller (indeholdt i anlægsbudget) 4

Tabel 2: Finansiering af Passivhusprojektet Samlet budget for renovering: Henlagte midler Tilskud fra EUDP Tilskud fra EU Finansiering v. låneoptagelse: 18.100.000 kr. 1.050.000 kr. 1.270.000 kr. 1.000.000 kr. 14.

5 Tabel 4: Ændring i beboernes forbrugsregnskab Besparelse på varmeforbrug ved Passivhusrenovering kr. Besparelse ved omlægning af fjernvarmerør i jord kr. Besparelser i alt: kr. Nøgletal 30 kr./m2/år Besparelse på varmeforbrug er beregnet af ARK og efter gældende priser efter omlægning af rør (2013-tarif) Omlægning af fjernvarmerør er et selvstændigt projekt og skal godkendes på afdelingsmødet. Beboerne i Gadehavegård betaler individuelt for energiforbrug til opvarmning og produktion af varmt vand. Såfremt renoveringen gennemføres, vil energibesparelserne kunne opnås på forbrugsregnskabet for den enkelte lejlighed. I praksis vil man få nedsat sin månedlige á conto opkrævning, svarende til det beløb som er anvist i tabel 4. I forlængelse af renoveringen vil det være en fordel for bebyggelsen, at omlægge afdelingens fjernvarmerør. For at beboerne i blok 9 vil kunne opnå denne gevinst, vil der i forbindelse med renoveringen blive opsat energimålere ved fjernvarmestikkene ind til blok 9, og beboerne vil blive afregnet simuleret efter fremtidig pris/tarif/vilkår fra fjernvarmeværket. - Såfremt afdelingen i 2015 beslutter at gennemføre renoveringsprojektet, vil det med fordel kunne besluttes at omlægge alle afdelingens fjernvarmerør. Tabel 5: Lejlighedsstørrelser og huslejekonsekvenser Blok 9: Antal V. Stk. Areal Sum 1V 6 48, V 6 52, V 6 74, V 24 84, V 12 99, Gennemsnitlig lejlighedsstørrelse: 79 m2 Bruttohuslejekonsekvenser for beboerne i blok 9: Huslejestigning: 187 kr./m2/år - Besparelse i drift -100 kr./m2/år - Besparelse i forbrug -30 kr./m2/år I alt 57 kr./m2/år Svarende til: 375 kr. pr. måned for en gennemsnitlig lejlighed på 79m2 5

afdelingsmødet. Beboerne i Gadehavegård betaler individuelt for energiforbrug til opvarmning og produktion af varmt vand.

6 I tabel 5 er der foretaget en gennemsnitsbetragtning/beregning på afdelingens lejligheder og nøgletallene er sammenfattet. I tabel 6 vil man kunne finde sin lejlighed og se de konsekvenser, som renoveringsprojektet har (husleje pr ). 6

Relaterede dokumenter

Forslag om udskiftning af vinduer og altandøre i lejlighederne

fsb afd. 1-63 Kronprinsessegade Forslag om udskiftning af vinduer og altandøre i lejlighederne Møde Ordinært afdelingsmøde d.23. september Forslagsstiller Bestyrelsen Dato d. 6. august 2015 Hvorfor stilles