Børne- og Unge Rådgivning

Transkript

1 Børne- og Unge Rådgivning Området Børne- og Unge Rådgivning udgør 5,6 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og kan opdeles på følgende områder: (netto) Budget 2009 Andel i pct. Pædagogisk psykologisk rådgivning ,0 Skolefritidsordninger 432 0,3 Dagpleje 141 0,1 Børnehaver 235 0,2 Integrerede institutioner 70 0,1 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 61 0,0 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge ,0 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge ,3 Døgninstitutioner for børn og unge ,0 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge ,2 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner ,8 Behandling af stofmisbrugere ,8 Sociale formål ,2 I alt ,0 Der er herudover afsat 13,504 mio. kr. til fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivning under konto 6, fællesudgifter og administration mv., samt et samlet anlægsbudget på 6,929 mio. kr. i For en nærmere beskrivelse henvises til investeringsoversigt samt projektskemaer. Fra og med 1. maj er området handicappede og syge børn og unge tilført Børne- og Unge Rådgivningen.

2 Nøgletal 2009-priser Faaborg- Midtfyn Budget 2009 Region Hele Syd Landet Smlgruppen Faaborg- Midtfyn I alt for plejefamilier, opholdssteder, forebyggende foranstaltninger og døgninstitutioner for børn og unge, kr. pr årig Herunder: Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge, kr. pr årig Forebyggende foranstaltninger for børn og unge, kr. pr årig Døgninstitutioner for børn og unge kr. pr årig Sikrede døgninstitutioner for børn og unge, kr. pr årig Rådgivning og rådgivningsinstitutioner, kr. pr. 18+ årig** Sociale formål kr. pr årig*** *Bemærk at rådgivning og rådgivningsinstitutioner samt sociale formål har en anden sammenligningsgruppe end de resterende udgiftsområder. ** Hovedparten af udgifterne til rådgivning og rådgivningsinstitutioner er budgetteret under Børne- og Unge Rådgivningen. De resterende udgifter hører under Sundhed og Handicap. ***Hovedparten af udgifterne til sociale formål er budgetteret under Børne- og Unge Rådgivningen. De resterende udgifter hører under Sundhed og Handicap samt Social og Arbejdsmarked. Fagchefens bemærkninger til nøgletallene Fagchefen sætter spørgsmålstegn ved -tallene i sammenligningsgruppen. Det der bliver interessant er at sammenligne de faktiske regnskabstal, når disse foreligger med baggrund i at det forlyder at samtlige 10 kommuner på Fyn forventes at bruge mange flere penge på området end budgetteret. Det er blandt andet med baggrund i denne kendsgerning at de politiske udvalgsformænd på børne- og ungeområdet i de fynske kommuner har indbudt ministeren til møde den 30. januar Pædagogisk psykologisk rådgivning Nettodriftsudgifterne for pædagogisk psykologisk rådgivning udgør i alt 12,069 mio. kr. Driftsudgifter ,9 Driftsindtægter ,4 I alt ,9

3 Den primære opgave for psykologerne er at foretage en pædagogisk psykologisk vurdering af børn med problemer samt at foretage indstillinger til skoleplacering på sårbare børn og unge. Psykologen rådgiver daginstitutioner, skoler, børn og forældre i problemer af pædagogisk, psykisk eller social karakter. Tale- /hørepædagogens opgave er børn med sprog-, tale-, stamme-, stemme- og høreproblemer. Læse-/stavekonsulenten er pædagogisk rådgiver for børn med læse- og stavevanskeligheder. Konsulentens væsentligste opgave er, i samarbejde med lærerne, at tilrettelægge en undervisning, som bedst muligt sætter børnene i stand til at læse og stave. Der henvises i øvrigt til Handleguide børn og unge , som er trådt i kraft den 1. august Skolefritidsordninger Nettodriftsudgifterne for skolefritidsordninger udgør i alt kr. Driftsudgifter I alt Socialpædagogiske fripladser er flyttet fra fagsekretariatet Undervisning til BUR fra budget Dagpleje Nettodriftsudgifterne til dagpleje udgør i alt kr. Driftsudgifter I alt Socialpædagogiske fripladser er flyttet fra fagsekretariatet Dagtilbud, børn til BUR fra budget 2009.

4 Børnehaver Nettodriftsudgifterne til børnehaver udgør i alt kr. Driftsudgifter I alt Socialpædagogiske fripladser er flyttet fra fagsekretariatet Dagtilbud, børn til BUR fra budget Integrerede daginstitutioner Nettodriftsudgifterne integrerede institutioner udgør i alt kr. Driftsudgifter I alt Socialpædagogiske fripladser er flyttet fra fagsekretariatet Dagtilbud, børn til BUR fra budget Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Nettodriftsudgifterne til klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud udgør i alt kr. Driftsudgifter I alt Socialpædagogiske fripladser er flyttet fra fagsekretariatet Dagtilbud, børn til BUR fra budget 2009.

5 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Nettodriftsudgifterne for plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge udgør i alt 63,065 mio. kr. Driftsudgifter ,6 Driftsindtægter ,1 Refusion ,9 I alt ,3 Der er i budget 2009 indlagt en generel rammebesparelse på 2,0 pct. svarende til 2,156 mio. kr. samt en besparelse på kr. til øget ventetid på børne-/fysioterapi i BUR. Til lov- og cirkulæreændringer er der budgetteret med i alt 1,495 mio. kr. De 1,077 mio. kr. er efterregulering af anbringelsesreformen vedr. 2006, mens de resterende kr. vedrører ny lovgivning, der medfører takststigning på private opholdssteder, idet udgiften til tilsyn fremadrettet indregnes i taksten på private opholdssteder. Der er afsat kr. pr. år til ændring af lov om social service og lov om friskoler og privatskoler (Forældres udførelse af hjælp til børn i hjemmet m.m.). Der er afsat yderligere 1,666 mio. kr. i 2009 og 1,441 mio. kr. i overslagsårene til anbringelsesreformen. Faldet i statsrefusionen skyldes ændring i beløbsgrænsen for refusionen af særligt dyre enkeltsager fra til 2009, hvor 25,0 pct. grænsen er ændret fra kr. til kr. og 50,0 pct. grænsen er ændret fra 1,000 mio. kr. til 1,310 mio. kr. Anbringelser i henhold til Servicelovens og samt udslusning jf i anbringelsessteder jf. SL 66, som blandt andet omfatter: Ud over almindelige plejefamilier og netværksplejefamilier omfattes også egne værelser og kollegier og kollegielignende opholdssteder, hvor den unge selv råder over sin bolig Opholdssteder dækker over et bredt spektrum af tilbud; fra små steder drevet af professionelle familier over større institutionslignende tilbud til socialpædagogiske skibsprojekter og kost- og efterskoler. En kost- eller efterskole er ikke et socialpædagogisk opholdssted, men et skoletilbud, som alternativ for visse børn og unge, der skal anbringes uden for hjemmet Godkendelse og tilsyn af plejefamilier og opholdssteder er budgetteret på funktion

6 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Nettodriftsudgifterne for forbyggende foranstaltninger for børn og unge udgør i alt 24,587 mio. kr. Driftsudgifter ,6 Driftsindtægter ,8 I alt ,7 Der er en lang række af forbyggende foranstaltninger, der kan anvendes som hjælp til sårbare børn og unge (børn med sociale problemer samt syge og handicappede børn) samt deres familier, jf. Servicelovens 52: Konsulentbistand mht. barnets eller den unges forhold Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien Aflastningsordninger Personlig rådgiver Fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien Formidling af praktikophold Økonomisk støtte til udgifter i forbindelse med foranstaltninger Støtteperson til forældremyndighedsindehaveren i forbindelse med anbringelse uden for hjemmet Herudover er familierådslagning under implementering som metode i BUR (familierådslagning er en metode, hvor relevante personer for barnet indkaldes til et møde, hvor de involveres i udarbejdelse af den rigtige hjælp/løsningsmodel for barnet). Familierådslagning er et indsatsområde i jf. aftalen og forventes tillige medtaget som indsatsområde i Det er hensigten at de forebyggende udgifter med tiden skal øges på bekostning af anbringelsesudgifterne.

7 Døgninstitutioner for børn og unge Nettodriftsudgifterne for døgninstitutioner for børn og unge udgør i alt 20,083 mio. kr. Driftsudgifter ,4 Driftsindtægter ,8 Refusion ,3 I alt ,9 Faldet i statsrefusionen skyldes ændring i beløbsgrænsen for refusionen af særligt dyre enkeltsager fra til 2009, hvor 25,0 pct. grænsen er ændret fra kr. til kr. og 50,0 pct. grænsen er ændret fra 1,000 mio. kr. til 1,310 mio. kr. Der er budgetteret med en besparelse på 5 anbringelser i år 2009 og yderligere 5 anbringelser i Det vil sige en besparelse på i alt 15 anbringelser inklusiv besparelsen i. Besparelsen er indregnet med kr pr. anbringelse (2006-priser), beregnet som et vægtet gennemsnit af gennemsnitsudgiften til døgnanbringelser i Faaborg-Midtfyn Kommune på kr og en gennemsnitspris på øvrige anbringelser på kr Ca. 18,5 pct. af anbringelserne er døgninstitutionsanbringelser. Anbringelser i henhold til Servicelovens og samt udslusning jf i døgninstitutioner. Døgninstitutioner er tilbud for børn og unge, der skal anbringes uden for hjemmet på grund af sociale problemer. Døgninstitutioner er tidligere amtsinstitutioner som drives af henholdsvis kommuner eller regioner. Børnehusene drives af Faaborg-Midtfyn kommune som døgninstitutioner. Betaling til regionen vedr. anbringelser af handicappede børn og unge. Pr. 1. august er Børnehuset Ahornvænget startet op. Det forventes, at det nye hus bliver fyldt op i sidste halvdel af BUR råder derefter over følgende døgninstitutionspladser i eget regi: Super 2, Eskemosegyden 46, Faaborg: 6 pladser Damtoften 2, Faaborg: 7 børn på dispensation indtil renovering, hvorefter der fra sidste halvdel af 2009 kan rummes 12 børn. Ahornvænget 5, 5856 Ryslinge: 5 pladser inden 2. etape af renoveringen, som starter primo 2009, fra sidste halvdel af 2009 kan der rummes 12 børn. Dvs. at der primo 2009 er 18 pladser, som i løbet af 2009 stiger til 30 pladser.

8 Budget Børnehusene: Nøgletal: Gennemsnitsløn: Pædagogisk personale kr. Ikke uddannet personale kr. Vikardækning...10,0 pct. Sekretær kr. Uddannelse incl. Supervision kr. pr. ansat Forplejning 43 kr. pr. døgn/barn pr. år pr. barn Aktivitetsudgifter gaver m.v kr. pr. år pr. barn Tøj- og lommepenge, vejl. Takster: 3-10 år kr. pr. år pr. barn år kr. pr. år pr. barn år kr. pr. år pr. barn 16 år og derover kr. pr. år pr. barn Herudover er der afsat budget til øvrige personaleomkostninger, administration, ejendomsudgifter og befordring. Takster beregnet ud fra en belægningsprocent på 95: Damtoften Ahornvænget SUPER Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Nettodriftsudgifterne for Sikrede døgninstitutioner for børn og unge udgør i alt 1,569 mio. kr. Driftsudgifter ,8 I alt ,8 Udgifterne til området kan ikke påvirkes, idet der er tale om en forsikringsordning, hvor alle kommuner solidarisk betaler regionerne for at drive de sikrede afdelinger uanset kommunens forbrug. Betalingen til regionerne sker efter en såkaldt objektiv finansiering hvor alle udgifterne til de sikrede afdelinger i hele landet fordeles forholdsmæssigt på alle kommuner ud fra andelen af årige.

9 Ved en sikret afdeling forstås en afdeling, hvis yderdøre og vinduer kan være konstant aflåst. Afgørelse efter serviceloven om anbringelse i sikret afdeling har derfor karakter af administrativ frihedsberøvelse. En sikret afdeling til børn og unge er enten organiseret som en selvstændig døgninstitution eller knyttet til en døgninstitution Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Nettodriftsudgifterne for rådgivning og rådgivningsinstitutioner udgør i alt 1,102 mio. kr. Driftsudgifter ,6 I alt ,6 Budgettet er tilrettet i henhold til indgået entreprenøraftale og rammeaftale. Rådgivning og rådgivningsinstitutioner, herunder lands- og landsdækkende rådgivningsinstitutioner og videnscentre for børn og unge, jf. Servicelovens 11 - gratis familieorienteret rådgivning Hjerneskaderådgivning Specialrådgivning vedr. småbørn I 2006 blev der indgået entreprenøraftale med de andre fynske kommuner. Aftalerne er godkendt af kommunalbestyrelsen. Endvidere er der taget højde for udgiften til rammeaftalen med Region Syddanmark til specialrådgivning vedr. småbørn. Udgiften har været budgetlagt under Handicap og psykiatri i.

10 Behandling af stofmisbrugere Nettodriftsudgifterne for behandling af stofmisbrugere udgør i alt 1,056 mio. kr. Driftsudgifter ,0 I alt ,0 Budgettet er overflyttet fra Handicap og psykiatri i. Udgifter og indtægter vedr. behandling af stofmisbrugere under 18 år. Udgifterne til behandling af stofmisbrugere omfatter både udgifter til døgnbehandling og til ambulant behandling. I 2006 er der indgået entreprenøraftaler med andre kommuner vedr. behandling af stofmisbrugere. Aftalen er godkendt af Kommunalbestyrelsen. På stofmisbrugerområdet afregnes efter det faktiske timeforbrug pr. borger. Der kan således være tale om en meget varierende udgift hen over året Sociale formål - Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne samt tabt arbejdsfortjeneste. Nettodriftsudgifterne for sociale formål udgør i alt 9,664 mio. kr. Driftsudgifter ,6 Refusion ,7 I alt ,5

11 Merudgiften ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne, samt hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, jf. Servicelovens 42 og 100. Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne Merudgift for børn med nedsat funktionsevne Udgiften har været budgetlagt under Handicap og psykiatri i. Der er 50,0 pct. statsrefusion på området.