Haderslev Kommune 26. januar 2011 Det specialiserede sociale område 09/31305

Transkript

1 Haderslev Kommune 26. januar 2011 Det specialiserede sociale område 09/31305 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 31. december 2011 til Byrådet lb.nr Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation til Byrådet under overskriften "Styr på det specialiserede sociale område". Ledelsesinformationen er en kvartalsvis oversigt over den økonomiske udvikling på området i overensstemmelse med ønsker fra Byrådet samt Økonomiaftalen for 2010 mellem Regeringen og KL. Det specialiserede sociale område omfatter udgifter til børn, unge og voksne borgere med særlige behov. Byrådet har indenfor lovgivningens rammer ansvar for at sikre en målrettet styring og prioritering af området under hensyntagen til den samlede kommunale økonomi. Der kan blandt andet ske ved at have særligt fokus på den løbende udgiftsudvikling på området. Regeringen og KL er blevet enige om, at Byrådet hvert kvartal skal modtage oversigter over den økonomiske udvikling på området med henblik på at sikre overholdelse af budgetterne. Oversigterne skal løbende drøftes i Byrådet. Ledelsesinformationen på det specialiserede sociale område er sammensat af informationer fra Voksen- og Sundhedsservice og Børne- og Familieservice. Ledelsesinformationen oplyser, hvor mange penge der gennemsnitligt bruges pr. pr. måned. På den baggrund beregnes de forventede samlede årlige udgifter til børn, unge og voksne borgere med særlige behov. Ledelsesinformationen udarbejdes i tilknytning til budgetkontrollerne. Evt. budgetmæssige korrektioner vil blive rejst via enkeltsager til politisk behandling. Til belysning af kompleksiteten og forskelligheden i disse sager kan ledelsesinformationen suppleres med beskrivelsen af et konkret sagsforløb. INDHOLD: Side Autoriseret oversigt 2 Udsatte børn og unge - summarisk 3 Udsatte børn og unge - specifik 5 Udsatte voksne og handicappede 9 1 af 11 Præsentation

2 Haderslev Kommune 09/31305 Lb.nr Kvartalsoversigt til Byrådet Opgjort pr. 31. december opdateret 17. januar 2011 Netto beløb opgjort excl. indtægter fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager - opgjort i kr. Korrigeret budget 2010 Forventet regnskab 2010 Tekst Funktion Gruppering Budget 2010 F1 F2 F3 UDSATTE BØRN OG UNGE Særlige dagtilbud og særlige klubtilbud Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge Forebyggende foranstninger for bøn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner for børn og unge UDSATTE VOKSNE OG HANDICAPPEDE Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede , Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring ,008, Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud til med særlige sociale problemer Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Behandling af stofmisbrugere Botilbud for længerevarende ophold Bolitbud til midlertidigt ophold Kontakt- og ledsagerordninger Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Opgjort på Dranst 1 og 2, excl. Dranst 2 grp af 11 Autoriseret oversigt

3 Familierådgivningen den 21. januar 2011 FORVENTEDE UDGIFTER - FAMILIERÅDGIVNINGEN KTO. 5 TABEL 1: Forventet udgift pr. år uden Forventet udgift pr. år med PLEJEFAMILIER OG OPHOLDSSTEDER, FORVENTET UDGIFT I ALT: FUNKTION Gennemsnitlig udgift pr Gennemsnitlig udgift pr. måned Gennemsnitlig helårig udgift FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER, FORVENTET UDGIFT I ALT: FUNKTION Heraf udgifter, hvor det ikke giver mening af beregne gennemsnit Heraf udgifter hvor det giver mening af beregne gennemsnit Gennemsnitlig udgift pr Gennemsnitlig udgift pr. måned pr Gennemsnitlig helårig udgift DØGNINSTITUTIONER, FORVENTET UDGIFT I ALT: FUNKTION Gennemsnitlig udgift pr Gennemsnitlig udgift pr. måned Gennemsnitlig helårig udgift SIKREDE DØGNINSTITUTIONER, FORVENTET UDGIFT I ALT: FUNKTION FUNKTION : Personlig og Praktisk hjælp Øvrige udgifter på , hvor det ikke giver mening at beregne gennemsnit LOVBUNDNE UDGIFTER: KONTANTHJÆLP, FORVENTET UDGIFT I ALT: FUNKTION I ALT FORVENTET UDGIFT - FAMILIERÅDGIVNING, TABEL Budget inkl Forventet mer/mindreforbrug af 11 Børn og unge - summarisk

4 Forventet udgift pr. år uden Forventet udgift pr. år med FORVENTEDE UDGIFTER - FAMILIERÅDGIVNINGEN KTO. 5 Bemærkninger: Tabel 1 vedrører alle Familierådgivningens kto. 5 udgifter (inkl. handicapudgifter som opgjort isoleret i tabel 3). Familierådgivningen er en afdeling under Familieafdelingen. Funktionerne og indeholder også institutionerne Familiehuset og døgninstitutionen Helsehjemmet, som ikke er en del af Familierådgivningen men selvstændige institutioner omfattet af reglerne om økonomisk decentralisering. Der er budgetteret med netto knap 9 mio. kr. på Familiehuset. Helsehjemmets budget er et takstfinansieret 0-budget, dvs. de budgetterede indtægter svarer til de budgetterede udgifter. Helsehjemmet har både børn anbragt fra andre kommuner og fra Haderslev kommune. Den udgift Haderslev Kommune betaler via Familierådgivningen indgår som en del af funktopm i tabel 1. Endvidere er der på funktion statsfinansierede projekter (Efterværn, Kifa) som der skal laves et selvstændigt regnskab på /afregning i forhold til aftaler med ministeriet og ikke indgår i oversigten. På er udgiften til Sikrede Døgninstitutioner en "forsikringspræmie" hvor alle kommuner og staten deler udgifterne ud fra fordelingsnøgler som indbyggere, social belastningsgrad og unge mellem år. Udgifterne på er lovbundne udgifter og følger samtidig gældende procedure for opfølgning på lovbundne områder. TABEL 2 OMRÅDER MED 100 PROCENT REFUSION Områder hvor udgiften refunderes af andre kommuner eller staten Funktion : 001 Plejefamilier( 66, stk 1, nr.1) -andre kommuner betaler udgiften Opholdssteder ( 66 stk.1.nr.4) -andre kommuner betaler udgiften Kost- og efterskoler( 66, stk.1. nr.4) -andre kommuner betaler udgiften : Eget værelse, kollegier e.lign. ( 66, stk 1. nr. 3)- andre kommuner betaler udgiften I Funktion : 521, gr. 001: Konsulentbistand til flygtninge (100 pct. Statsrefusion) TABEL 3: ER EN DEL AT TABEL 1 MEN VEDRØRER ISOLERET SET BØRN OG UNGE MED HANDICAP Gennemsnitlig udgift pr Gennemsnitlig udgift pr. måned Gennemsnitlig helårig udgift Bemærk! - Gennemsnitsugiften varierer fra ca kr. på 521 til ca kr. på De lovbundne udgifter på 572 er ikke en del at tabel 3 4 af 11 Børn og unge - summarisk

5 Familierådgivningen den 21. januar 2011 pr. funktion, FORVENTEDE UDGIFTER - FAMILIERÅDGIVNINGE 31/ Tilgang Afgang i Forventet udgift pr. år uden Forventet udgift pr. år med TABEL 1: FUNKTION : PLEJEFAMILIER OG OPHOLDSSTEDER 001 Plejefamilier Netværksfamilier Opholdssteder Kost- og efterskoler : Eget værelse, kollegier e.lign : Skibsprojekter : Udgifter til advokatbistand Betaling (egenbetaling) I forventet udgift på funktion Gennemsnitlig udgift pr Gennemsnitlig udgift pr. måned Gennemsnitlig helårig udgift FUNKTION : FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER 002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemm : Døgnophold for både barnet/den unge og foræl : Aflastningsordninger : Personlig rådgiver : Fast kontakt for barnet og/eller den unge : Fast kontakt for hele familien : Formidling af praktikophold hos en offentlig elle : Støtte til forældremyndighedens indehav I Gennemsnitlig udgift pr Gennemsnitlig udgift pr. måned pr Gennemsnitlig helårig udgift Øvrige udgifter på , hvor det ikke giver mening at beregne gennemsnit 001: Konsulentbistand : Familiebehandling eller behandling af barnets/ Kontaktkorps - bliver fordelt pr. barn sidst på året : Anden hjælp der har til formål at yde rådgivning : Økonomisk støtte ifbm. foranstalninger eller som : Støtte mhp.at undgå anbringelse, at fremskynd I I forventet udgift på funktion af 11 Børn og unge - specifik

6 pr. funktion, FORVENTEDE UDGIFTER - FAMILIERÅDGIVNINGE 31/ Tilgang Afgang i Forventet udgift pr. år uden Forventet udgift pr. år med FUNKTION : DØGNINSTITUTIONER 001: Døgninstitutioner for børn og unge med betydel : Døgninstitutioner for børn og unge med sociale I forventet udgift på funktion , Gennemsnitlig udgift pr Gennemsnitlig udgift pr. måned Gennemsnitlig helårig udgift FUNKTION : SIKREDE DØGNINSTITUTIONER FOR BØRN OG UNGE I forventet udgift på funktion , forsikringspræmie til plads FUNKTION : Personlig og Praktisk hjælp Øvrige udgifter, hvor det ikke giver mening at beregne gennemsnit FUNKTION : LOVBUNDNE UDGIFTER: KONTANTHJÆLP I forventet udgift: Ydelser ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne / tabt arbejdsfortjeneste I ALT FORVENTET UDGIFT - FAMILIERÅDGIVNING, TABEL Budget inkl Forventet mer/mindreforbrug, indgår i budgetkontrollerne Bemærkninger til tabel 1: Tabel 1 vedrører alle Familierådgivningens kto. 5 udgifter (inkl. handicapudgifter som opgjort isoleret i tabel 3). Familierådgivningen er en afdeling under Familieafdelingen. Funktionerne og indeholder også institutionerne Familiehuset og døgninstitutionen Helsehjemmet, som ikke er en del af Familierådgivningen men selvstændige institutioner omfattet af reglerne om økonomisk decentralisering. Der er budgetteret med netto knap 9 mio. kr. på Familiehuset. Helsehjemmets budget er et takstfinansieret 0-budget, dvs. de budgetterede indtægter svarer til de budgetterede udgifter. Helsehjemmet har både børn anbragt fra andre kommuner og fra Haderslev kommune. Den udgift Haderslev Kommune betaler via Familierådgivningen indgår som en del af funktopm i ovenstående oversigt. Endvidere er der på funktion statsfinansierede projekter (Efterværn, Kifa) som der skal laves et selvstændigt regnskab på /afregning i forhold til aftaler med ministeriet og ikke indgår i oversigten. På er udgiften til Sikrede Døgninstitutioner en "forsikringspræmie" hvor alle kommuner og staten deler udgifterne ud fra fordelingsnøgler som indbyggere, social belastningsgrad og unge mellem år. Udgifterne på er lovbundne udgifter og følger samtidig gældende procedure for opfølgning på lovbundne områder. 6 af 11 Børn og unge - specifik

7 pr. funktion, FORVENTEDE UDGIFTER - FAMILIERÅDGIVNINGE 31/ TABEL 2: Tilgang Afgang i Forventet udgift pr. år uden Forventet udgift pr. år med OMRÅDER MED 100 PROCENT REFUSION Områder hvor udgiften refunderes af andre kommuner eller staten Funktion : 001 Plejefamilier( 66, stk 1, nr.1) -andre kommuner betaler udgift Opholdssteder ( 66 stk.1.nr.4) -andre kommuner betaler udg Kost- og efterskoler( 66, stk.1. nr.4) -andre kommuner betale : Eget værelse, kollegier e.lign. ( 66, stk 1. nr. 3)- andre komm Funktion : 001: Konsulentbistand til flygtninge (100 pct. Statsrefusion) af 11 Børn og unge - specifik

8 pr. funktion, FORVENTEDE UDGIFTER - FAMILIERÅDGIVNINGE 31/ TABEL 3: Tilgang Afgang i Forventet udgift pr. år uden Forventet udgift pr. år med Oversigt over HANDICAPOMRÅDET på funktionerne (isoleret set) Handicapområdet (tabel 3) er også en del af tabel 1. Funktion Plejefamilier Netværksfamilier Opholdssteder Kost- og efterskoler I funktion 520 gr Gennemsnitlig udgift pr Gennemsnitlig udgift pr. måned Gennemsnitlig helårig udgift Funktion I funktion 521: Gr. 005 Aflastning Gennemsnitlig udgift pr Gennemsnitlig udgift pr. måned Gennemsnitlig helårig udgift Funktion I funktion 523; gr. 001 Døgninstitutioner for børn og unge med f Gennemsnitlig udgift pr Gennemsnitlig udgift pr. måned Gennemsnitlig helårig udgift I ALT HANDICAP Gennemsnitlig udgift pr Gennemsnitlig udgift pr. måned Gennemsnitlig helårig udgift Nb! De lovbundne udgifter tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsgydelser til handicappede børn på 572 er ikke en del at tabel 3 8 af 11 Børn og unge - specifik

9 Det specialiserede socialområde (Voksne og handicappede) Skemaet indeholder oplysninger om budget og forventet forbrug vedrørende lige hjælpeordninger, socialpædagogisk støtte i eget hjem, støtte- og kontaktordninger, rådgivning og behandling af stofmisbrugere, botilbud til midlertidige og længerevarende ophold, beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud. BUDGET 2010 TOTAL POLITISK VEDTAGET BUDGET, NETTO TOTAL 5.32 Personlige hjælpeordnin ger ( 83, 94, 95, 96) 5.33 Socialpædag ogisk støtte og tilskud til behandling ( 79, 84,85,102) 5.34 Plejehjem og beskyttede boliger 5.35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretnin g og befordring 5.37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign ved pasn. af døende i eget hjem. ( 118, 119) ANTAL UNIKKE CPR Budgeteret Forbrug ,0 236,0 0,0 0,0 0,0 GNS.PRIS (forbrug/cpr) TOTAL Gns.pris budget Gns.pris reelt ( ) PARAGRAFFER - OPHOLD TOTAL BUDGET Politisk vedtaget budget,netto PROGNOSE Beregnet årsforbrug netto Forventet budgetafvigelse "-" står for minus og betyder merforbrug ud over budgettet. "+" står for plus og betyder mindreforbrug i forhold til korrigeret budget 9 af 11 Voksne og handicappede

10 Det specialiserede socialområde (Voksne og handicappede) BUDGET 2010 POLITISK VEDTAGET BUDGET, NETTO ANTAL UNIKKE CPR Budgeteret Forbrug GNS.PRIS (forbrug/cpr) Gns.pris budget Gns.pris reelt ( ) PARAGRAFFER - OPHOLD BUDGET Politisk vedtaget budget,netto PROGNOSE Beregnet årsforbrug netto Forventet budgetafvigelse "-" står for minus og betyder merforbrug ud over budgettet. "+" står for plus og betyder mindreforbrug i forhold til korrigeret budget 5.40 Rådgivning og rådgivningsin stiuationer 5.42 Botilbud for med særlige sociale problemer ( ) 5.44 Alkoholbehan dling og behandlingshj em for alkoholskaded e (Sundhedslov en 141) 5.45 Behandling af stofmisbrugere 5.50 Botilbud til længerevaren de ophold ( 108) 5.52 Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) ,0 1,0 5,0 4,0 337,0 110, af 11 Voksne og handicappede

11 Det specialiserede socialområde (Voksne og handicappede) BUDGET 2010 POLITISK VEDTAGET BUDGET, NETTO 5.53 Kontaktog ledsagerordnin ger ( ) 5.58 Beskyttet beskæftigelse ( 103) 5.59 Aktivitets- og samværstilbu d ( 104) ANTAL UNIKKE CPR Budgeteret Forbrug GNS.PRIS (forbrug/cpr) Gns.pris budget Gns.pris reelt ( ) PARAGRAFFER - OPHOLD BUDGET Politisk vedtaget budget,netto PROGNOSE Beregnet årsforbrug netto Forventet budgetafvigelse "-" står for minus og betyder merforbrug ud over budgettet. "+" står for plus og betyder mindreforbrug i forhold til korrigeret budget ,0 86,0 397, af 11 Voksne og handicappede